LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
18. Pengaw asan dan penguj ian kelay akan t er hadap kendaraan um um kendaraan m asal dan kedaraan bar ang
19. Pengat uran, pengaw asan dan pengendalian pem anfaat an t eknologi kom unik asi dan inform at ika
20. Fasilit asi dan bant uan pem eliharaan sum ber air m ilik m asyar akat 21. Penguat an kelem bagaan m asyarakat pengelola air
22. Pem binaan dan pem berdayaan m asyarakat t ent ang pelest ar ian lingkungan
hidup 23. Pengaw asan dan pengendalian pelaksanaan pem bangunan
24. Penyusunan dokum en Am dal, UKL dan UPL bagi set iap penanggung j aw ab kegiat an
25. Meningkat kan kebersihan dan penghij auan lingkungan 26. Peningk at an Pengaw asan dan pengendalian t erhadap kerusakan dan
pencem aran lingkungan hidup 27. Pelest ar ian Lingkungan hidup
28. Pem ulihan Lahan kr it is, lahan bekas t am bang galian c, kaw asan pant ai, kaw asan konservasi dan sum ber daya alam
29. Peningk at an kualit as dan kuant it as sarana dan prasarana pengelolaan sam pah
30. Pengendalian dan pengaw asan pem anfaat an ruang sesuai dengan fungsi kaw asan
31. Pem bangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
32. Peningk at an fasilit as Jalur Evakuasi 33. Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan Mit igasi Bencana
34. Percepat an penyaluran Bant uan Rehab Rekon Rum ah Masyarakat Pasca Gem pa 30 Sept em ber 2009
35. Pem binaan dan peny uluhan t erhadap pem anfaat an sum ber day a alam 36. Penegakan hukum t er hadap pelanggaran pem anfaat an sum ber daya alam
C. PRI ORI TAS D AERAH
Rencana Kerj a Kegiat an Pr ior it as m erupakan rencana kerj a prior it as pem bangunan yang dikelom pokan dalam 8 delapan pr ior it as sebagai ber ikut :
Pr ior it a s 1 : Rekonst ruksi dam pak Bencana Alam Terhadap I nfrast rukt ur
Sosial dan Perekonom ian
Pr ior it a s 2 : Peningkat an aksesibilit as dan kualit as Pendidikan sert a
rekonst ruksi I nfrast rukt ur pendidik an dan norm alisasi proses belaj ar m engaj ar; sert a Peningkat an aksesibilit as, kualit as, dan
pelayanan Kesehat an sert a Rekonst ruksi I nfrast rukt ur kesehat an;
Pr ior it a s 3 : Menekan pert am bahan penduduk m isk in ak ibat gem pa dan
sekaligus m enekan
Angka Kem iskinan
m elalui penyediaan
Kesem pat an Kerj a pada Progr am - program Rekonst ruksi Dam pak Gem pa Bum i
Pr ior it a s 4 : Peningkat an Ekonom i Kerakyat an dan UMKM dan
perkuat an m odal usaha dalam peningkat an ekonom i m asyarakat
Pr ior it a s 5 : Peningkat an Peran Masyarak at dalam Pem bangunan
LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
Nagari
Pr ior it a s 6 : Peningkat an Tat akelola Pem erint ah yang Baik dan Bersih Pr ior it a s 7 : Ant isipasi Pekat m elalui Peningkat an Kehidupan Beragam a
Pr ior it a s 8 : Peningkat an I k lim Usaha dan Jam inan I nvest asi
LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
BAB I I I PEN YELEN GGARAAN URUSAN D ESEN TRALI SASI
A. RI N GKASAN BELAN JA U RU SAN D ESEN TRALI SASI
Sesuai dengan am anat Undang- Undang Nom or 32 Tahun 2004 t ent ang Pem erint ahan Daerah, bahw a pem erint ah daerah m enyelenggarakan urusan
pem erint ahan yang m enj adi kew enangannya, kecuali urusan pem erint ahan yang m enj adi urusan pem erint ah. Dalam m eny elenggarakan urusan pem erint ahan yang
m enj adi kew enangan daerah t ersebut , pem erint ahan daerah m enj alankan ot onom i seluas- luasnya unt uk m engat ur dan m engurus sendir i urusan pem erint ahan
berdasarkan asas ot onom i dan t ugas pem bant uan.
Penyelenggaraan desent ralisasi
m ensyarat kan pem bagian
urusan pem erint ahan ant ara pem erint ah dengan pem erint ah daerah. Ur usan pem erint ahan
t erdir i dar i
urusan pem erint ahan
yang sepenuhnya
m enj adi kew enangan
pem erint ah dan urusan pem erint ahan yang dikelola secara bersam a ant ar t ingkat an dan susunan pem erint ahan at au konkuren. Urusan pem erint ahan yang sepenuhnya
m enj adi kew enangan pem erint ah adalah urusan dalam bidang polit ik luar neger i, pert ahanan, keam anan, m onet er dan fisk al nasional, yust isi, dan agam a. Urusan
pem erint ahan yang dapat dikelola secara bersam a ant ar t ingkat an dan susunan pem erint ahan at au k onkuren adalah urusan –urusan pem erint ahan selain urusan
pem erint ahan yang sepenuhnya m enj adi urusan pem erint ah.
Berdasarkan Pasal 3 Perat uran Pem er int ah Nom or 3 t ahun 2007 t ent ang Laporan Penyelenggaraan Pem er int ahan Daerah kepada Pem erint ah, Laporan
Ket erangan Pert anggungj aw aban Kepala Daerah kepada Dew an Perw ak ilan Rakyat Daerah, I nform asi Laporan Penyelenggaraan Pem erint ahan Daerah kepada
m asyarakat , m enyebut kan bahw a m uat an urusan Desent ralisasi m eliput i urusan w aj ib dan urusan pilihan.
Unt uk m elihat pelak sanaan urusan desent ralisasi t ersebut di Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015, diuraik an sebagai berikut :
i
1 . An gga r a n , Re a lisa si, da n Pe la k sa n a a n U r u sa n W a j ib
N o Ur u sa n W a j ib
Be la n j a Tid a k La n g su n g
Be la n j a La n g su n g Tot a l Be la n j a
Re a lisa si Be la n j a SKPD Pe la k sa n a
Be la n j a Pe g a w a i Be la n j a Ba r a n g
d a n Ja sa Be la n j a M od a l
1 Pendidikan
- 1.367.089.00 0
18.594.627.2 50 38.635.947.9 50
58.597.664.2 00 55.561.794.9 66
94,82 Dinas Pendidikan
2 Kesehat an
42.767.480.0 50 9.504.822.52 9
12.608.328.9 50 8.225.528.60 2
15.971.398.2 57 5.656.484.20 0
9.773.499.08 8 9.665.308.00 0
81.120.706.3 45 24.826.978.7 19
61.626.298.0 29,5 21.825.644.6 26
75,97 87,91
Dinas Kesehat an, RSUD Par it
Malint ang 3
Lin gkungan Hidup 115.882.407
- 73.370.000
- 1.492.999.61 0
402.250.000 584.426.514
20.000.000 2.423.953.66 3
422.250.000 2.257.849.87 4
418.490.000 93,19
99,11 Kant or LH
Dinas PU 4.
Peker j aan Um u m 12.408.049.5 43,15
902.215.000 22.312.233.4 50
152.552.709. 700 188.175.207. 693,15
171.313.232. 760 91,03
Dinas PU 5
Tat a Ruang -
18.317.350 49.200.000
550.000.000 617.517.350
603.073.350 97,66
Dinas PU 6
Per encanaan Pem bangunan
2.086.07 6.718 673.985.000
2.076.281.00 0 215.800.000
5.052.142.71 8 4.420.730.01 5
87,50 Bappeda
7 Per um ahan
- 3.500.000
11.500.000 100.000.000
115.000.000 112.645.000
97,95 Dinas PU
8 Kepem udaan
dan Olah Raga
2.518.875.57 0 6.110.000
3.798.821.00 0 -
6.323.806.57 0 6.175.580.98 6
97,66 Dispor abu dpar
9 Penanam an Modal
- 40.500.000
139.000.000 -
179.500.000 166.362.000
92,68 BPMP2T
10 Koper asi UKM
3.364.449.98 6 3.519.974.98 6
864.800.000 62.838.000
4.447.612.98 6 4.354.641
98 Dinas
Koper indag dan ESDM
11 Kependudukan
Cat at an Sipil 1.890.995.36 8
150.180.000 1.099.324.94 7
131.638.358 3.321.711.36 8
2.856.916.33 6 86
Disduk capil 12
Ket enagaker j aan -
1.800.000 426.200.000
- 428.000.000
431.019.150 -
Dinas Sosial Tenaga Ker j a
13 Ket ahanan Pangan
- 8.075.000
500.954.994 -
543.000.000 509.029.994
93,74 BP3KKP
14 Pem ber dayaan
Per em puan dan Per lindungan Anak
- 4.110.000
262.740.000 -
266.850.000 254.298.450
95.30 5 BPMPKB
15 KB dan Keluar ga
Sej aht er a 447.792.500
570.295.000 1.051.140.00 0
1.433.154.00 0 3.460.099.00 0
3.323.564.81 8 96,05
BKKBD
ii
16 Per hubungan
3.179.681.53 3 152.200.000
2.202.350.69 0 939.525.000
6.473.757.22 3 6.146.867.85 4
94,95 Dishu bkom in fo
17 Kom unikasi
I nfor m at ika -
23.250.000 226.750.000
- 250.000.000
247.940.000 99,18
Dishu bkom in fo 18
Per t anahan -
83.000.000 667.000.000
1.450.000.00 0 2.200.000.00 0
1.065.127.80 0 48,41
Bagian Per t anahan 19
Kesbang Polit ik 1.235.487.87 9,
258.466.471 151.093.186. 60
153.350.000 -
238.300.000 1.401.428.00 0
- 2.940.800.00 0
22.000.000 -
28.000.000 2.812.265.87 9
4.621.790.00 0 3.358.193.18 6.60
2.431.487.45 5,50 4.481.012.87 7
3.183.425.01 5 86,46
95,26 94,80
Kant or Kesbangpol BPBD
Kt r . Sat pol PP 20
Ot onom i daer ah,
Pem er int ahan Um u m ,
adm in ist r asi keuangan
daer ah, per angkat daer ah,
kepegawaian dan
per sandian. 25.658.453.9 18
420.300.000, 00 4.633.403.69 8,00
3.213.492.06 7 17.741.163.4 89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.093.609.00 0 180.295.000, 00
520.110.000, 00 83.200.000
19.920.646.5 24,83 84.000.000
46.500.000 46.000.000
41.300.000 45.900.000
44.000.000 48.800.000
66.000.000 42.076.825
87.050.000 52.075.000
78.400.000
47.300.000 53.000.000
45.900.000 51.600.000
47.100.000 43.200.000
18.534.037.5 13 14.930.724.6 19,00
4766.586.500 ,00 2.348.150.00 0
4.256.507.00 0 726.300.000
425.888.000 412.700.000
474.630.000 402.200.000
465.500.000 364.150.000
391.750.000 463.823.175
415.000.000 378.755.000
494.157.500
405.850.000 482.350.000
408.996.389 544.200.000
445.138.000 337.600.000
1.009.500.00 0 3.092.050.00 0
785.190.000, 00 313.500.000
265.802.557 44.000.000
41.000.000 36.800.000
37.500.000 122.250.000
75.000.000 178.500.000
72.500.000 21.000.000
126.000.000 228.570.000
134.700.000 107.000.000
35.900.000 39.650.000
58.500.000 120.800.000
38.000.000 46.295.600.4 31
18.623.369.6 19 10705.290.198 ,00
5.958.342.06 7 24.442.956.0 81,83
854.300.000 513.388.000
495.500.000 553.430.000
570.350.000 584.500.000
591.450.000 530.250.000
526.900.000 628.050.000
659.400.000 707.257.500
560.150.000 571.250.000
494.546.389 654.300.000
613.038.000 418.800.000
44.307.846.3 32 15.217.078.5 31,00
9.589.953.71 5,00 5.738.352.89 0
20.951.056.7 61 805.358.834
447.868.494 468.951.009
433.556.058 486.590.017
563.856.088 521.483.015
430.474.090 467.528.048
485.887.050 549.003.635
624.685.804
545.887.200 514.125.000
380.591.000 599.313.411
585.975.148 337.361.338
95,70 81,71
89,5 96.31
85,8 94,27
87,24 94,64
78,34 85,31
96,47 88,17
81,18 88,73
77,36 98,42
88,33
97,45 90
76,96 91,60
95,59 80,55
1. Set . Daer ah,
2. Set . DPRD
3. DPPKA SKPKD
4. I nspekt or at
5. BKD
6. BPMP2T
7. Kec. 2 x11 Enam
Lin gkung 8.
Kec.2x1 1 Kayu
Tanam 9.
Kec.Bat ang Anai 10. Kec.Bat ang
Gasan 11. Kec.Enam
Lin gkung 12. Kec. I V Kot o Aur
Malint ang 13. Kec.Lu buk Alun g
14. Kec. Nan Sabar is 15. Kec. Padang Sago
16. Kec. Pat am uan 17.
Kec. Sungai
Geringging 18.
Kec. Sungai Lim au 19.
Kec. Sint uk Toboh Gadang
20. Kec. Ulakan Tapakis
21. Kec. V Kot o Tim ur
22. Kec.
V Kot o
Kam pung Dalam 23. Kec.
VI I Kot o
Sungai Sarik 21
Pem ber dayaan Masyar akat Desa
7.124.966.25 4 140.425.000
4.439.875.00 0 163.500.000
11.868.796.2 54 11.531.061.0 35
97,15 BPMPKB
iii
22 Sosial
4.200.322.65 5 1.800.000
4.778.314.00 0 167.700.000
4.947.814.00 0 4.225.808.46 4
84 Dinas Sosnaker
23 Budaya
- 600.000
1.157.400.00 0 -
1.158.000.00 0 1.149.225.17 2
99,24 Dispor abu dpar
24 St at ist ik
- -
56.500.000 124.935.000
- 181.435.000
154.133.666 84,95
Bappeda 25
Kear sipan -
6.465.000, - 80.953.140, -
- 88.919.750, -
87.418.140, - 98,31
Kt r . Per pu s Ar sip 26
Per pust akaan 79.115.900, -
12.990.000, - 474.583.060, -
67.810.000, - 632.997.350, -
620.396.990, - 98,00
Kt r . Per pu s Ar sip
2 . An gga r a n , Re a lisa si, da n Pe la k sa n a a n U r u sa n Pilih a n
No Ur usan Pilihan
Belanj a Tidak Langsung
Belanj a Langsung Tot al Belanj a
Realisasi Belanj a SKPD Pelak sana
Belanj a Pegawai
Belanj a Bar an g dan Jasa
Belanj a Modal 1
Kelaut an dan Per ikanan 3.555.342.81 0
3.462.407.19 0 3.131.863.14 6
1.323.051.14 6 12.480.828.8 10
11.700.048.1 23 93,74
Dinas Kelaut an dan Per ikanan.
2 Pertanian
8.258.515.618 -
114.030.000 181.233.998
1.110.439.920 28.199.870.500
1.760.578.410 331.466.002
3.109.700.000 28.712.570.500
2.985.048.285 19.777.486.018
95,99 97.64
BP3KKP Distannakhut
3 Kehut anan
- 199.806.002
1.500.209.99 8 -
1.700.016.00 0 19.755.486.0 19
97.64 Dist annakhut
4 Ener gi dan SDM
- 7.715.000
11.626.452.0 68 1.521.684.00 0
13.155.851.0 68 -
95 Dinas
Koper indag ESDM
5 Par iw isat a
- 3.250.000
897.970.000 1.000.000.00 0
1.901.220.00 0 851.405.900
44,78 Dispor abu dpar
6 I ndust r i
- 1.300.000
518.152.999 -
519.542.999 -
81 Dinas Koper in dag
ESDM 7
Per dagangan -
6.940.000 3.064.858.33 7
42.000.000 3.113.798.33 7
- 85
Dinas Koper in dag ESDM
8 Tr ansm igr asi
- -
- -
- -
- Dinas Sosial Tena- ga
Ker j a.
Ket : Belanj a Tidak Langsung disaj ik an berdasark an SKPD di salah sat u ur usan
25
3 Sa t u a n Ke r j a Pe r a n gk a t D a e r a h
Dalam penyelenggaraan pem erint ahan daerah, kepala daerah dibant u oleh perangkat daerah y ang t erdir i dar i unsur st af yang m em bant u peny usunan
kebij akan dan koordinasi, diw adahi dalam sekret ariat , unsur pengaw as yang diw adahi dalam bent uk inspekt orat , unsur perencana yang diw adahi dalam bent uk
badan, unsur pendukung t ugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebij akan daerah yang bersifat spesifik, diw adahi dalam lem baga
t eknis daerah sert a unsur pelaksana urusan daerah yang diw adahi dalam dinas daerah.
Dasar ut am a penyusunan perangkat daerah dalam bent uk suat u organisasi adalah adanya urusan pem erint ahan yang m enj adi kew enangan daerah, yang
t erdir i dar i urusan w aj ib dan urusan pilihan. Nam un t idak berart i bahw a set iap penanganan urusan pem erint ahan harus dibent uk ke dalam oerganisasi t ersendir i.
Besaran organisasi perangkat daerah sekurang- kurangnya m em pert im bangkan fakt or keuangan, kebut uhan daerah, cakupan t ugas yang m eliput i sasaran t ugas
yang harus diw uj udkan, j enis dan bany aknya t ugas, luas w ilayah kerj a dan kondisi geografis, j um lah dan kepadat an penduduk, pot ensi daerah yang bert alian
dengan urusan yang akan dit angani, sarana dan prasarana penunj ang t ugas. Oleh karena it u kebut uhan akan organisasi perangkat daerah bagi m asing- m asing
daerah t idak senant iasa sam a at au seragam .
Dalam pem bent ukan SKPD di Pem er int ah Daerah Kabupat en Padang Par iam an m angacu k epada Perat uran Pem er int ah Republik I ndonesia Nom or 41
Tahun 2007 t ent ang Organisasi Perangkat Daerah. SKPD yang ada di Lingkungan Pem erint ah Daerah Kabupat en Padang Par iam an dibent uk m elalui beberapa
Perat uran Daerah, yait u:
1. Perat uran Daerah Nom or 9 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Sekret ariat Daerah dan Sek ret ariat DPRD Kabupat en Padang
Par iam an 2. Perat uran Daerah Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan
Tat a Kerj a Dinas Daerah 3. Perat uran Daerah Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organ isasi
dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah 4. Perat uran Daerah Nom or 12 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan
Tat a Kerj a I nspekt orat Daerah Kabupat en Padang Par iam an 5. Perat uran Daerah Nom or 13 Tahun 2011 t ent ang Pem bet ukan Organisasi dan
Tat a Kerj a Sat uan Polisi Pam ong Praj a Kabupat en Padang Par iam an 6. Perat uran Daerah Nom or 13 Tahun 2011 t ent ang Pem bet ukan Organisasi dan
Tat a Kerj a Kecam at an dalam Kabupat en Padang Par iam an 7. Perat uran Daerah Nom or 11 Tahun 2015 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan
Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah
26
Unt uk m elihat susunan Sat uan Kerj a Perangkat Daerah SKPD besert a dat a j um lah personil t ahun 2015, dapat dilihat pada t abel ber ikut :
SKPD NAMA NOMENKLATUR
JUMLAH PNS Sekret ariat
Daerah Sekret aris Daerah Kabupat en
Padang Par iam an 1
St af Ahli 5
Asist en 1. Asist en
Adm inist r asi Pem e-
rint ahan 2. Asist en
Adm inist rasi Ekonom i
Pem bangunan 3. Asist en Adm inist rasi Um um
1 1
1 Bagian
1. Bagian Pem erint ahan Um um 2. Bagian Pem erint ahan Nagari
3. Bagian Pert anahan 4. Bagian Hukum
5. Bagian Kesej aht eraan Rakyat 6. Bagian Ekonom i dan
Pem bangunan 7. Bagian PDE
8. Bagian Organisasi dan PAN 9. Bagian Um um dan Pr ot okol
10.Bagian Hum as 11.Bagian Keuangan
6 9
4 8
6
10 5
8 20
5 8
Sekret ariat DPRD
Sekret ariat DPRD Kabupat en Padang Par iam an
22 I nspekt orat
I nspekt orat Kabupat en Padang Par iam an
35 Dinas Daerah
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehat an
3. Dinas Perhubungan k om unikasi I nform at ika
4. Dinas PU 5. Dinas Koperindag ESDM
6. Dinas Sosial Tenaga Kerj a 7. Dinas Pem uda Olah Raga Budaya
dan Par iw isat a 8. Dinas Pendapat an dan
Pengelolaan Keuangan dan Asset 9. Dinas Kependudukan dan Cat at an
Sipil 10.Dinas Kelaut an dan Perikanan
11.Dinas Pert anian Pet ernakan Kehut anan
4.988 666
41 196
41 45
35
39 25
54 137
Kant or 1. Kant or Lingkungan Hidup
2. Kant or Perpust akaan dan Arsip 3. Kant or Sat uan Polisi Pam ong
Praj a 4. Kant or Kesat uan Bangsa dan
Polit ik 14
10 36
9
27
Rum ah Sakit
Daerah Rum ah Sakit Um um Daerah
127 Lem baga Teknis
Lainnya 1. Badan Perencanaan
Pem bangunan Daerah 2. Badan Pem berdayaan Masyarakat
Perem puan dan KB 3. Badan Kepegaw aian Daerah
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pert anian Per ikanan dan
Ket ahanan Pangan 5. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 6. Badan Penanam an Modal dan
Pelayanan Per izinan Terpadu 7. Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah 37
74 94
92
21 25
Sekret ariat Korpr i 6
Kecam at an 1. Kecam at an Nan Sabaris
2. Kecam at an Ulakan Tapak is 3. Kecam at an Sungai Geringging
4. Kecam at an Pat am uan 5. Kecam at an V Kot o Tim ur
6. Kecam at an Enam Lingkung 7. Kecam at an Padang Sago
8. Kecam at an V Kot o Kam pung
Dalam 9. Kecam at an 2 X 11 Kayu Tanam
10.Kecam at an I V Kot o Aur Malint ang 11.Kecam at an Lubuk Alung
12.Kecam at an Bat ang Anai 13.Kecam at an 2 X 11 Enam
Lingkung 14.Kecam at an Sint uk Toboh Gadang
15.Kecam at an Sungai Lim au 16.Kecam at an VI I Kot o
17.Kecam at an Bat ang Gasan 14
10 12
11 12
17 11
15
12 9
14 20
16
12 13
15 14
Jum lah 7.346
91
1 . U r u sa n Pe n didik a n
Adapun pencapaian t arget k inerj a program dan kegiat an Dinas Pendidikan Kabupat en Padang Pariam an Tahun 2015 adalah sebagai ber ikut :
1 . Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n
Pada program ini t elah disusun dan dilak sanakan 8 delapan kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 1.523.400.000,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasikan sebesar Rp 1.354.342.571,00 at au 88,90 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a Tersedianya surat m enyurat Dinas pendidikan Kabupat en Padang Par iam an selam a set ahun.
b Terlaksananya pem bayaran j asa kom unik asi, sum ber daya air dan list r ik kant or selam a sat u t ahun.
c Tersedianya honor dan insent if pet ugas pengelola keuangan SKPD selam a sat u t ahun
d Tersedianya j asa kebersihan kant or selam a sat u t ahun. e Tersedianya bahan bacaan dan Perat uran Perundang- undangan 11
sebelas surat kabar lokal. f
Terw uj udnya penyediaan m akanan dan m inum an t am u dan rapat kant or selam a sat u t ahun.
g Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsult asi ke luar daerah dan dalam daerah selam a sat u t ahun.
h Tersedianya Belanj a j asa t enaga kerj a non pegaw ai selam a sat u t ahun. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indik at or k inerj a keluaran
out put kegiat an dapat m encapai t ar get yang dit et apkan. Realisasi keuangan pada 8 kegiat an dibaw ah ini kurang dar i 90 karena adanya efisiensi dalam
penggunaan dana, Pencapaian k inerj a keuangan at as Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
1 1
t ahun 45,000,000.00
45,000,000.00 100.0
2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi,
Sum ber Day a Air dan List r ik 1
1 t ahun
96,800,000.00 35,057,830.00
36.22 3
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan
1 1
t ahun 558,100,000.0
506,940,000.0 90.83
4 Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 1
1 t ahun
35,000,000.00 34,915,900.00
99.76 5
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan
1 1
t ahun 10,000,000.00
10,000,000.00 100.0
6 Peny ediaan Mak anan dan
Minum an 1
1 t ahun
17,500,000.00 17,192,000.00
98.24 7
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah
1 1
t ahun 125,000,000.0
123,636,841.0 98.91
8 Peny ediaan Jasa Penduk ung
Per k ant or an 1
1 t ahun
636,000,000.0 581,600,000.0
91.45
Ju m la h 1 ,5 2 3 ,4 0 0 ,0 0
0 .0 0 1 ,3 5 4 ,3 4 2 ,5 7
1 .0 0 8 8 .9 0
2 . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 5 lim a kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 305.000.000,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasikan sebesar Rp 282.372.069,00 at au 92,58 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
92
a Terlaksananya pengadaan m eubeleur selam a 1 t ahun sebanyak 1 sat u unit b Terlaksananya pengadaan gedung kant or selam a 1 t ahun sebanyak 9
Sem bilan unit c Terlaksananya pem eliharaan rut in berkala gedung kant or selam a sat u t ahun
d Terlaksananya pem eliharaan rut in berkala Kendaraan Dinas operasional unt uk roda em pat dan roda dua selam a sat u t ahun.
e Terlaksananya Pem eliharaan Rut in Berkala Peralat an Gedung kant or selam a sat u t ahun.
Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan
at as program peningkat an Sarana dan Pr asarana Aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r get Re a lisa s
i Sa t ua n
Rp
1 Pengadaan m ebeleur
1 1
t ahun 10,000,000.00
9,840,000.00 98.40
2 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 1
1 t ahun
75,000,000.00 74,665,500.00
99.55 3
Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung
Kant or 1
1 t ahun
100,000,000.00 83,981,500.00
83.98 4
Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan
Dinas Oper asional 1
1 t ahun
100,000,000.00 97,333,069.00
97.33 5
Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per alat an
Gedung Kant or 1
1 t ahun
20,000,000.00 16,552,000.00
82.76
JUM LAH 3 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0
2 8 2 ,3 7 2 ,0 6 9 . 0 0
9 2 .5 8
3 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n disiplin a p a r a t u r
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 41.650.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut
direalisasikan sebesar Rp 33.615.000,00 at au 80,71 . Adapun indikat or
pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 119 serat us Sem bilan
belas st eel pak aian. Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put
kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as program peningkat an disiplin aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel
dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si
Ke u a n ga n Ta r get
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Pengadaan pak aian dinas beser t a
per lengk apanny a 1
1 t ahun
41,650,000. 00
33,615,000.0 80.7
1
JUM LAH 4 1 ,6 5 0 ,0 0 0
.0 0 3 3 ,6 1 5 ,0 0 0 .
0 0 8 0 .7
1
4 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 30.000.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut
direalisasikan sebesar Rp 29.915.580,00 at au 99.72 . Adapun indikat or
pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
93
a Terkir im nya PNS unt uk m engikut i pelat ihan dan bim bingan t eknis sebanyak 30 orang..
Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan
at as Program peningkat an kapasit as sum ber daya aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si
Ke u a n ga n Ta r get
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi
Per at ur an Per undang- Undangan 1
1 t ahun
30.000.000, 00
29,915,580.0 99.7
2
JUM LAH 3 0 .0 0 0 .0 0 0
,0 0 2 9 ,9 1 5 ,5 8 0 .
0 0 9 9 .7
2
5 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n
Ke u a n ga n
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 43.500.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut
direalisasikan sebesar Rp 34.368.500,00 at au 79.01 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a Tersedianya Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD
sebanyak 9 sem bilan dokum en t erdiar i at as : LAKI P, LPPD, RKA, DPA, DPPA, RENJA, Profil Pendidik an, KUAPPAS, KUAPPASP dsb dan 5 kegiat an yang diikut i
unt uk m endukung kegiat an t ersebut . Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put
kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program peningkat an k inerj a aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel
dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1. Peny usunan
Lapor an Capaian
Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
1 1
t ahun 43,500,000.
00 34,368,500.0
79.01
JUM LAH 4 3 ,5 0 0 ,0 0 0
.0 0 3 4 ,3 6 8 ,5 0 0 .
0 0 7 9 .0 1
6 . Pr ogr a m Pe n didik a n An a k U sia D in i PAU D
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 8 delapan kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 2.497.800.000,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasik an sebesar Rp 2.497.452.000,0 0 at au 99,99 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a. Tersedianya pengadaan perlengkapan APE PAUD sebanyak 10 paket selam a 1 t ahun
b. Tersedianya biaya t ransport asi guru PAUD sebanyak 535 orang c. Telaksananya m onit or ing, evaluasi Pendidik an Anak Usia Dini selam a 1 t ahun
ke seluruh PAUD di Kabupat en Padang Par iam an d. Tersedianya dana Operasional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kabupat en di
kecam at an Enam Lingkung selam a 1 t ahun
94
e. Tersedianya dana Operasional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kecam at an di Kecam at an Bat ang Anai selam a 1 t ahun
f. Terlaksananya kegiat an JAMBORE PAUD yang diikut i 100 orang pesert a
g. Terlaksananya Jam bore PTK PAUDNI yang diikut i 4 orang pesert a h. Tersediannya I nsent if Guru Honorer Jenj ang TK sebanyak 111 orang per
bulan Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put
kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program pendidikan anak usia dini PAUD dapat diuraikan lebih lanj ut pada
t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Pengadaan per lengk apan
sekolah 1
1 t ahun
50,000,000.00 49,975,000.00
99.95 2
Peny elenggar aan Pendidik an Anak Usia Dini
1 1
t ahun 1,926,000,000.0
1,926,000,000. 00
100.00 3
Monit or ing, ev aluasi Pendidik an Anak Usia Dini
1 1
t ahun 21,000,000.00
20,920,000.00 99.62
4 Peny ediaan Dana Oper asional
Sekolah Unt uk TK Pem bina Kabupat en
1 1
t ahun 45,000,000.00
45,000,000.00 100.00
5 Peny ediaan Dana Oper asional
Sekolah Unt uk TK Pem bina Kecam at an
1 1
t ahun 35,000,000.00
34,762,000.00 99.32
6 Jam bore PAUD
1 1
t ahun 10,000,000.00
9,996,000.00 99.96
7 Jam bore PTK PAUDNI
1 1
t ahun 10,000,000.00
9,999,000.00 99.99
8 Peny ediaan I nsent if Gur u
Honorer Jenj ang TK 1
1 t ahun
400,800,000.00 400,800,000.00
100.00
JUM LAH 2 ,4 9 7 ,8 0 0 ,0 0 0
.0 0 2 ,4 9 7 ,4 5 2 ,0 0 0
.0 0 9 9 .9 9
7 . Pr ogr a m W a j ib Be la j a r Pe n didik a n D a sa r Se m bila n Ta h u n
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 16 enam belas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 6,965,665, 000.00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasik an sebesar Rp 6,918,059,510.00 at au 99,32 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a. Tersedianya Dana Operasional dan Pem binaan Manaj em en BOS Tingkat Kabupat en selam a 1 t ahun kepada 410 SD, 60 SMP dan 38 SMA se
Kabupat en Padang Pariam an b. Terselenggaranya Olim piade Sain Sisw a Nasional OSSN Tingkat SD SMP
yang diikut i oleh SD 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang
c. Terselenggaranya Fest ifal Lom ba Seni Sisw a Nasional FLSSN SD SMP SD yang diikut i oleh dim ana 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan
SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang d. Terselenggaranya kegiat an Lom ba Mat a Pelaj aran dan Kreat ifit as Sisw a SD
yang diikut i oleh SD 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang e. Terselenggaranya kegiat an Olim piade Olah Raga Sisw a Nasional OOSN
Tingkat SD SMP yang diikut i 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang
f. Tersedianya I nsent if Guru Honorer Jenj ang Pendidikan Dasar sebanyak 1.289 orang dan Honor Operat or Sekolah sebanyak 410 SD dan 60 SMP
g. Terselengaranya Uj ian Sekolah US SD MI sebanyak 410 Sekolah h. Terselenggaranya Pengadaan Ruang Kelas sharing Provinsi sebanyak 10
Sekolah
95
i. Terselenggaranya Kegiat an DAK Pendidikan SD SDLB sert a pendam ping. j . Terselenggaranya Kegiat an DAK Pendidikan SMP SMPLB sert a pendam ping.
k. Terselenggaranya Pem banguna sarana air bersih dan sanit ary unt uk 44 SD dan 2 SMP
l. Tersedianya Dana Operasional Sekolah TK SD Model selam a 1 t ahun m . Tersedianya Dana Operasional UPTD unt uk 17 UPTD
n. Tersedianya Dana Operasional SMP Sat u At ap unt uk 12 SMP Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran
out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program w aj ib belaj ar pendidikan dasar sem bilan t ahun dapat
diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini :
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa s i
Sa t ua n
Rp
1 Peny ediaan Dana Oper asional
dan Pem binaan Manaj em en BOS Tingk at Kabupat en
1 1
t ahun 39.200.000,00
34.289.000,00 87.47
2 Olim piade Sain Sisw a Nasional
OSSN Tingk at SD SMP 1
1 t ahun
33,500,000.00 23,260,000.00
69.43 3
Fest ifal Lom ba Seni Sisw a Nasional FLSSN SD SMP
1 1
t ahun 22,000,000.00
18,192,000.00 82.69
4 Lom ba Mat a Pelaj ar an dan
Kr eat ifit as Sisw a SD 1
1 t ahun
20,000,000.00 14,190,000.00
70.95 5
Olim piade Olah Raga Sisw a Nasional OOSN Tingk at
SD SMP 1
1 t ahun
55,100,000.00 51,841,250.00
94.09 6
Peny ediaan I nsent if Gur u Honorer Jenj ang Pendidik an
Dasar 1
1 t ahun
5,479,200,000. 00
5,396,400,000. 00
98.49 7
Uj ian Sek olah US SD MI 1
1 t ahun
28,000,000.00 26,750,000.00
95.54 8
Pengadaan Ruang Kelas shar ing Prov insi
1 1
t ahun 650,000,000.00
634,459,300.00 97.61
9 Kegiat an DAK Pendidik an
SD SDLB 1
1 t ahun
15,845,400,000 .00
14,681,325,930 .00
92.65 10
Kegiat an DAK Pendidik an SD SDLB Dana Pendam ping
1 1
t ahun 2,456,037,000.
00 2,289,418,109.
00 93.22
11 Kegiat an DAK Pendidik an
SMP SMPLB 1
1 t ahun
5,333,200,000. 00
5,058,507,121. 00
94.85 12
Kegiat an DAK Pendidik an SMP SMPLB Dana Pendam ping
1 1
pak et 826,646,000.00
792,260,172.00 95.84
13 Pem banguna sar ana air ber sih
dan sanit ar y 1
1 t ahun
4,600,000,000. 00
4,358,668,846. 00
94.75 14
Peny ediaan Dana Oper asional Sekolah TK SD Model
1 1
t ahun 75,000,000.00
69,889,000.00 93.19
15 Peny ediaan Dana Oper asional
UPTD 1
1 t ahun
217,999,600.00 203,678,196.00
93.43 16
Peny ediaan Dana Oper asional SMP Sat u At ap
1 1
t ahun 89,500,800.00
89,500,800.00 100,00
JUM LAH 3 5 ,7 7 0 ,7 8 3 ,4 0
0 .0 0 3 3 ,7 4 2 ,6 2 9 ,7 2
4 .0 0 9 4 .3 3
8 . Pr ogr a m Pe n did ik a n M e n e n ga h
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 17 t uj uh belas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 16.179.046.300,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasikan sebesar Rp 15.563 .832.916,00 at au 96,20 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a. Terlaksananya Kegiat an Lom ba Kreat iv it as Sisw a LKS pada 15 SMK se Kabupat en Padang Pariam an.
b. Terlaksananya Kegiat an Uj ian Nasional UN Uj ian Nasional UN SMP MTSN, SMA SMK yang diikut i oleh 60 SMP dan 38 SMA seluruh Kabupat en Padang
Par iam an
96
c. Terlaksananya Kegiat an Pelat ihan Sisw a Berprest asi Olim piade Sains SMA yang diikut i 15 orang pesert a
d. Terlaksananya Kegiat an Olim piade Olahraga Sisw a Nasional OOSN SMA yang diikut i oleh 38 Sekolah Se Kabupat en Padang Par iam an
e. Tersedianya Operasional Bea Sisw a Bagi Keluarga Tidak Mam pu dengan t arget t ingkat TK sebanyak 80 orang, t ingkat SD sebanyak 2.142 orang,
t ingkat SMP sebanyak 2.000 orang , Tingkat SMA SMK sebanyak 2.857 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 500 orang.
f. Terlaksannya Kegiat an Seleksi Olim piade Sains Sisw a Nasional OSSN
Tingkat SMA sebanyak 23 sekolah x 9 MP x 3 orang = 621 orang g. Terlaksannyan kegiat an MGMP SMP SMA dim ana Tingkat SMA SMK t erdir i
at as 9 Mat a Pelaj aran dan SMP 14 Mat a Pelaj aran. h. Tersedianya operasional Akadem i Kom odit as selam a 1 Tahun
i. Tersedianya I nsent if Guru Honorer j enj ang Pendidikan Menengah sebanyak
605 orang dan Honor Operat or Sekolah sebanyak 38 Sekolah. j .
Terlaksananya Kegiat an Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMP Dana Sharing sebanyak 10 Sekolah
k. Terlaksananya Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA SMK Dana Sharing sebanyak 10 Sekolah
l. Terlaksananya Kegiat an Pengadaaan Mebelair Bagi SD SMP Dana Shar ing
sebanyak 50 Ruang Sekolah m . Terlaksananya Kegiat an DAK Pendidikan SMA dan pendam ping
n. Terlaksananya Kegiat an DAK Pendidikan SMK dan Pendam ping o. Tersedianya Biaya Operasional SMA SMK sebanyak 23 Sekolah
Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a
keuangan at as Program pendidikan m enengah dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Lom ba Kr eat ifit as Sisw a LKS
1 1
t ahun 26,000,000.00
995,000.00 3.83
2 Uj ian Nasional UN
SMP MTSN, SMA SMK 1
1 t ahun
23,000,000.00 11,403,200.00
49.58 3
Pelat ihan Sisw a Ber pr est asi Olim piade Sains SMA
1 1
t ahun 35,000,000.00
25,156,000.00 71.87
4 Olim piade Olahr aga Sisw a
Nasional OOSN SMA 1
1 t ahun
44,500,000.00 43,010,000.00
96.65 5
Oper asional Bea Sisw a Bagi Keluar ga Tidak Mam pu
1 1
t ahun 10,000,000.00
7,980,000.00 79.80
6 Seleksi Olim piade Sains Sisw a
Nasional OSSN 1
1 t ahun
20,000,000.00 17,074,000.00
85.37 7
Pem ber day aan MGMP SMP SMA
1 1
t ahun 260,000,000.00
249,390,000.00 95.92
8 Oper asional Ak adem i
Kom odit as 1
1 t ahun
300,000,000.00 295,149,278.00
98.38 9
Peny ediaan I nsent if Gur u Honorer Jenj ang Pendidik an
Menengah 1
1 t ahun
1,456,200,000. 00
1,418,400,000.0 97.40
10 Pengadaaan Ruang Kelas Baru
Bagi SMP Dana Shar ing 1
1 t ahun
750,000,000.00 747,415,000.00
99.66 11
Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA SMK Dana Shar ing
1 1
t ahun 1,000,000,000.
00 997,929,950.00
99.79 12
Pengadaaan Mebelair Bagi SD SMP Dana Shar ing
1 1
t ahun 500,000,000.00
406,968,250.00 81.39
13 Kegiat an DAK Pendidik an SMA
1 1
t ahun 4,129,390,000.
3,896,184,719.0 94.35
97
00 14
Kegiat an DAK Pendidik an SMA Dana Pendam ping
1 1
t ahun 640,055,400.00
596,640,024.00 93.22
15 Kegiat an DAK Pendidik an SMK
1 1
t ahun 5,380,780,000.
00 5,291,178,000.0
98.33 16
Kegiat an DAK Pendidik an SMK Dana Pendam ping
1 1
t ahun 834,020,900.00
823,556,495.00 98.75
17 Peny ediaan Biay a Oper asional
SMA SMK 1
1 t ahun
770,100,000.00 735,403,000.00
95.49
JUM LAH 1 6 ,1 7 9 ,0 4 6 ,3 0
0 .0 0 1 5 ,5 6 3 ,8 3 2 ,9 1
6 .0 0 9 6 .2 0
9 . Pr ogr a m Pe n didik a n N on For m a l
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 11 sebelas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 519.000.000,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut direalisasikan sebesar Rp 450.665.655,00 at au 86,83 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a. Terlaksananya Kegiat an Penyelengaraan Paket A Set ara SD sebanyak 2 Kelom pok
b. Terlaksanaya Kegiat an Penyelenggaraan Paket B Set ara SMP sebanyak 2 kelom pok
c. Terlaksanaya Kegiat an Penyelenggaraan Paket C Set ara SMA sebanyak 2 kelom pok
d. Tersedianya Dana Operasional SKB Sungai Lim au selam a 1 t ahun e. Tersedianya Dana Opeasional Rum ah Baca Masyarakat selam a 1 t ahun
f. Terselenggaranya Kegiat an Har i Anak Nasional HAN dengan m elibat kan
100 anak g. Terselenggaranya Uj ian Nasional Paket A dan B dengan pesert a sebanyak
100 pesert a h. Terselenggaranya Uj ian Nasional Paket C dengan pesert a sebanyak 75
pesert a i.
Terlaksananya Kegiat an Penunt asan But a Aksara 15 Tahun Dana Sharing sebanyak 17 kelom pok
j . Terlaksananya Biay a Operasional SKB dana sharing
k. Tersedianya I nsent if guru SLB Non PNS sebanyak 11 orang Pada pelaksanaan pr ogram ini, dar i beberapa indikat or ada 1 kegiat an
yang t idak m encapai dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program pendidik an non- form al dapat diuraikan lebih lanj ut pada
t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a
An gga r a n Rp
Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r
ge t
Re a lis
a si Sa t ua
n Rp
1 Peny elenggar aan Pak et A Set ar a
SD 1
1 t ahun
25,000,000.00 24,649,000.00
98.60 2
Peny elenggar aan Pak et B Set ar a SMP
1 1
t ahun 25,000,000.00
24,605,000.00 98.42
3 Peny elenggar aan Pak et C Set ar a
SMA 1
1 t ahun
25,000,000.00 24,769,000.00
99.08 4
Peny ediaan Dana Oper asional SKB Sungai Lim au
1 1
t ahun 100,000,000.00
96,836,180.00 96.84
5 Peny ediaan Dana Opeasional
Rum ah Baca Masy ar ak at 1
1 t ahun
40,000,000.00 39,998,000.00
100.00 6
Peny elenggar an Har i Anak Nasional HAN
1 1
t ahun 20,000,000.00
19,980,000.00 99.90
7 Peny elenggar a Uj ian Nasional
Pak et A dan B 1
1 t ahun
15,000,000.00 10,777,000.00
71.85 8
Peny elenggar a Uj ian Nasional 1
1 t ahun
13,000,000.00 9,614,000.00
73.95
98
Pak et C 9
Penunt asan But a Ak sar a 15 Tahun Dana Shar ing
1 1
t ahun 41,400,000.00
0.00 0.00
10 Biay a Oper asional SKB dana
shar ing 1
1 t ahun
175,000,000.00 159,837,475.0
91.34 11
I nsent if gur u SLB Non PNS 1
1 t ahun
39,600,000.00 39,600,000.00
100.00
JUM LAH 5 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0
4 5 0 ,6 6 5 ,6 5 5 .0 0
8 6 .8 3
1 0 . Pe n in gk a t a n M u t u Pe n didik a n da n Te n a ga Ke pe n didik a n
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 7 t uj uh kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 355.000.000,00. Dar i j um lah anggaran
t ersebut dir ealisasikan sebesar Rp 292.688.900,00 at au 82,45 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a. Terlaksananya kegiat an Sert ifik asi Pendidik pada seluruh Tingk at TK, SD, SMP dan SMA SMK sederaj at selam a 1 t ahun sebanyak 4000 orang
b. Terlaksananya Kegiat an Monit oring, evaluasi dan pelaporan selam a 1 t ahun yang dilakukan oleh seluruh pengaw as sekolah dengan m enyediakan dana
t ransport asi unt uk pengaw as sat uan pendidik sebanyak 54 orang c. Terselenggaranya Uj ian Sekolah US SMP, dan SMA yang diikui 60 Tingkat
SMP dn 38 t ingkat SMA SMK sederaj at d. Terlaksananya Seleksi Guru dan Pengaw as Berprest asi
e. Terselenggaranya kegiat an Akredit asi Sekolah f.
Terselenggaranya Kegiat an Har i Pendidikan Nasional pada t ahun 2015 g. Terselenggaranya Kegiat an Evaluasi Kinerj a Kepala Sekolah t ingkat SD
sebanyak 410 sekolah, t ingkat SMP sebanyak 60 sekolah dan t ingkat SMA SMK sebanyak 38 sekolah.
Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a
keuangan at as Program m ut u pendidik an dan t enaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Pelak sanaan Ser t ifik asi
pendidik 1
1 t ahun
35,000,000.00 20,705,500.00
59.16 2
Monit or ing, ev aluasi dan pelapor an
1 1
t ahun 150,000,000.00
147,763,200.0 98.51
3 Peny elenggar aan Uj ian
Sekolah US SMP, SMP, SMA 1
1 t ahun
12,000,000.00 11,515,000.00
95.96 4
Seleksi Gur u dan Pengaw as Berpr est asi
1 1
t ahun 20,000,000.00
14,468,800.00 72.34
5 Peny elenggar aan Akr edit asi
Sekolah 1
1 t ahun
73,000,000.00 43,766,400.00
59.95 6
Peny elenggar aan Har i Pendidk an Nasional
1 1
t ahun 15,000,000.00
15,000,000.00 100.0
7 Ev aluasi Kiner j a Kepala
Sekolah 1
1 t ahun
50,000,000.00 39,470,000.00
78.94
JUM LAH 3 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
2 9 2 ,6 8 8 ,9 0 0 .0 0 8 2 . 4 5
1 1 . Pr ogr a m M a n a j e m e n Pe la y a n a n Pe n didik a n
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 4 em pat kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 122.500.000,00. Dar i j um lah anggaran
99
t ersebut direalisasikan sebesar Rp 99.186.500,00 at au 80,97 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a Tersedianya operasional kegiat an Penet apan Angka Kredit Guru b Terlaksananya kegiat an Penerim aan Pesert a Didik Baru PPDB SD, SMP,
SMA SMK dengan sam pel sekolah c Tersedianya Operasional Pendat aan Dat a Pokok Pendidikan Dapodik dim ana
sekolah yang t esosialisasi sebanyak 410 sekolah t ingkat SD, 60 sekolah t ingkat SMP dan 38 sekolah t ingkat SMA SMK
d Terlaksananya Pengem bangan Kurikulum dengan SMA SMK sebanyak 9 Mat a Pelaj aran dan SMP sebanyak 14 Mat a Pelaj aran
Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan
at as Program m ut u pendidikan dan t enaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini.
N o Ke gia t a n
Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n
Rp Re a lisa si Ke ua n ga n
Ta r ge t
Re a lisa si
Sa t ua n
Rp
1 Penet apan Angk a Kr edit Gur u
1 1
t ahun 20,000,000.0
19,865,000.0 99.33
2 Pener im aan Peser t a Didik Baru
PPDB SD, SMP, SMA SMK 1
1 t ahun
16,500,000.0 16,046,100.0
97.25 3
Oper asional Pendat aan Dat a Pokok Pendidik an Dapodik
1 1
t ahun 36,000,000.0
26,896,400.0 74.71
4 Pengem bangan Kur ik ulum
50,000,000.0 36,379,000.0
72.76
JUM LAH 1 2 2 ,5 0 0 ,0 0 0
.0 0 9 9 ,1 8 6 ,5 0 0 .
0 0 8 0 .9 7
1 2 . Pr ogr a m
pe n a t a a n pe n gu a sa a n ,
pe m ilik a n , pe n ggu n a a n
da n pe m a n fa a t a n t a n a h
Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 2.530.000.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut
direalisasikan sebesar Rp 2.415.251.420 ,00 at au 95.46 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut :
a Penat aan penguasaan,
pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah digunakan unt uk pem bebasan lahan dan penggant ian t anam an yang berada di
lahan Akadem i Kom odit as di Sungai Sirah Kecam at an Sungai Lim au
100
2 . U r u sa n Ke se h a t a n
a . U r u sa n Ke se h a t a n y a n g dila k sa n a k a n ole h D in a s Ke se h a t a n
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
1 2
3 4
5
BELANJA LANGSUNG 38,353,226,295
18,431,825,397 48.06
I Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
2,020,890,000 1,771,295,942
87.65
1 Penyedia jasa surat menyurat
118,000,000 117,961,000
99.97
2 Penyedia jas komunikasi sumber daya air, listrik
102,000,000 101,114,292
99.13
3 Penyedia jasa Adm keuangan
602,340,000 411,627,500
68.34
4 Penyedia jasa kebersihan kantor
97,350,000 94,635,676
97.21
5 Penyedia bahan bacaan perundang2 an
5,000,000 5,000,000
100.00
6 Penyedia makan minum
59,250,000 39,462,000
66.60
7 Rapat2 koordinasi konsul luar daerah
150,000,000 149,967,974
99.98
8 Penyedia jasa pendukung adm perkantoran
171,950,000 141,653,000
82.38
9 Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan
715,000,000 709,874,500
99.28 II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,100,000
1,081,065,382 96.09
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
144,500,000 144,111,000
99.73
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
228,750,000 226,444,500
98.99
3 Pengadaan meubelair
259,000,000 244,059,500
94.23
4 Pengadaan Alat Laboratorium
157,850,000 157,850,000
100.00
5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
150,000,000 149,575,000
99.72
6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
105,000,000 94,025,882
89.55
7 Pem Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
30,000,000 29,999,500
100.00
8 Rehab sedang berat gedung kantor
50,000,000 35,000,000
70.00 III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200,000,000
343,852,500 171.93
1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
200,000,000 194,180,000
97.09 IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,325,000
149,672,500 94.53
1 Pendidikan dan pelatihan formal
- -
DIV0
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
8,925,000 8,696,000
97.43
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan 124,400,000
124,105,000
99.76
4 Penataan administrasi kepegawaian
25,000,000 16,871,500
67.49 V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40,000,000 39,941,100
99.85
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40,000,000 39,941,100
99.85 VI
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000
1,754,347,784 93.54
1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK
1,844,315,000 1,723,608,784
93.46
2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan
Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000
30,739,000
98.62
101
VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat
158,600,000 91,915,000
57.95
1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana
30,000,000 27,535,000
91.78
2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes
98,000,000 37,110,000
37.87
3 Penilaian Puskesmas berprestasi
30,600,000 27,270,000
89.12 VIII
Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000
13,050,000 100.00
1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya 13,050,000
13,050,000
100.00 IX
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
359,000,000 250,767,100
69.85
1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat
214,000,000 122,441,800
57.22
2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di
Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000
40,385,000
85.93
3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem
Informasi Kesehatan 98,000,000
87,940,300
89.74 X
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000
376,442,000 94.82
1 Pemberian tambahan makanan vitamin
99,000,000 91,718,000
92.64
2 Pengadaan MP ASI
75,000,000 72,259,000
96.35
3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader
150,000,000 139,565,000
93.04
4 Survey Pemantauan Status Gizi
73,000,000 72,900,000
99.86 XI
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 672,500,000
659,178,880 98.02
1 Surveilan Kualitas Air
55,000,000 50,756,780
92.29
2 Pansimas Komponen B
25,000,000 24,636,000
98.54
3 Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat
592,500,000 583,786,100
98.53 X
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
702,090,000 687,503,100
97.92
2 Pelayanan pencegahan penang peny menular
70,000,000 65,465,000
93.52
3 Peningkatan imunisasi
73,000,000 70,488,100
96.56
4 Peningkatan surveilance dan epidemologiwabah
46,910,000 44,891,000
95.70
5 Pengobatan Massal Filariasis
462,180,000 456,935,000
98.87
6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
PTM 50,000,000
49,724,000
99.45 XIII
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 251,265,000
186,023,300 74.03
1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
251,265,000 186,023,300
74.03 XII
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas
Pembantu dan jaringannya
3,591,680,000 3,268,243,500
90.99
1 Pengadaan sarana prasarana puskesmas
3,591,680,000 3,268,243,500
90.99 XIII
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3,169,733,000
3,158,082,890 99.63
1 Pengem Jaminan Kesehatan Sumbar SakatoJKS Sakato
3,169,733,000 3,158,082,890
99.63 XIV
Program Peningkatan Kesehatan Lansia 74,000,000
73,455,050 99.26
1 Pelayanan kesehatan lansia
74,000,000 73,455,050
99.26 XV
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
10,000,000 9,330,000
93.30
1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 10,000,000
9,330,000
93.30
102
XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
340,900,000 338,534,000
99.31
1 Peny. Kes bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu
50,000,000 48,850,000
97.70
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KB Kes-
KSI 150,900,000
150,870,000
99.98
3 Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja
75,000,000 74,990,000
99.99
4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program
Kesehatan Peduli Remaja PKPR 40,000,000
39,360,000
98.40
5 Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan
Perempuan KTAP 25,000,000
24,464,000
97.86 XVII
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3,997,136,500
3,500,108,069 87.57
1 Operasional Puskesmas Anduring
144,000,000 141,034,787
97.94
2 Operasional Puskesmas Batu Basa
171,000,000 168,968,915
98.81
3 Operasional Puskesmas Gasan Gadang
121,500,000 119,413,121
98.28
4 Operasional Puskesmas Ketaping
129,600,000 117,442,000
90.62
5 Operasional Puskesmas Kampung Dalam
157,500,000 141,101,721
89.59
6 Operasional Puskesmas Kampung Guci
108,900,000 97,387,023
89.43
7 Operasional Puskesmas Koto Bangko
130,500,000 125,988,800
96.54
8 Operasional Puskesmas Kayu Tanam
157,500,000 139,102,956
88.32
9 Operasional Puskesmas Limau purut
117,000,000 91,516,673
78.22
10 Operasional Puskesmas Lubuk Alung
166,500,000 156,472,350
93.98
11 Operasional Puskesmas Padang Alai
157,500,000 141,947,621
90.13
12 Operasional Puskesmas Padang Sago
118,800,000 94,597,873
79.63
13 Operasional Puskesmas Pakandangan
135,900,000 134,876,909
99.25
14 Operasional Puskesmas Pasar Usang
166,500,000 127,241,826
76.42
15 Operasional Puskesmas Patamuan
115,200,000 113,624,116
98.63
16 Operasional Puskesmas Sungai Geringging
153,000,000 151,163,558
98.80
17 Operasional Puskesmas Sungai Limau
175,500,000 126,303,854
71.97
18 Operasional Puskesmas Sungai Sariak
163,800,000 150,182,271
91.69
19 Operasional Puskesmas Sicincin
161,100,000 156,900,360
97.39
20 Operasional Puskesmas Sikabu
155,700,000 115,455,295
74.15
21 Operasional Puskesmas Sintuk
143,100,000 141,653,000
98.99
22 Operasional Puskesmas Ulakan
134,100,000 104,882,097
78.21
23 Operasional Puskesmas Pauh Kambar
172,800,000 156,335,737
90.47
24 Operasional Puskesmas Ampalu
117,000,000 113,879,050
97.33
25 Operasional Puskesmas Sikucur
126,000,000 120,259,100
95.44
26 Operasional Instalasi Farmasi
253,136,500 252,377,056
99.70
27 Operasional Laboratorium Daerah
144,000,000 139,812,500
97.09 XVII
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19,196,471,795
679,017,300 3.54
1 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Kapitasi Pusk Anduring
236,349,000 -
0.00
103
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Anduring
8,500,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring Silva Jan s.d April 2014
15,636,000 6,120,000
39.14
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring Silva Mei s.d Desember 2014
35,088,700
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Anduring Non Kapitasi tahun 2014
14,400,000 10,071,600
69.94
2 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa
677,731,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Batu Basa
27,500,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Silva Jan s.d April 2014
79,910,700 14,464,800
18.10
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Silva Mei s.d Desember 2014
100,099,300
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Non Kapitasi tahun 2014
21,375,000 5,460,000
25.54
3 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang
434,137,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Gasan Gadang
15,235,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang Silva Jan s.d April 2014
102,762,900 16,408,800
15.97
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang Silva Mei s.d Desember 2014
112,498,750
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan gadang Non Kapitasi tahun 2014
12,600,000 8,820,000
70.00
4 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping
321,736,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ketaping
9,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping Silva Jan s.d April 2014
88,031,000 22,712,000
25.80
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping Silva Mei s.d Desember 2014
63,262,450
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ketaping Non Kapitasi tahun 2014
4,800,000
0.00
5 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam
524,550,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kampung Dalam
24,000,000 5,339,600
22.25
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Silva Jan s.d April 2014
118,030,000 23,552,000
19.95
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Silva Mei s.d Desember 2014
76,230,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Non Kapitasi tahun 2014
20,300,000 14,201,600
69.96
6 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci
212,323,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kampung Guci
600,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Silva Jan s.d April 2014
49,586,400 7,574,400
15.28
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Silva Mei s.d Desember 2014
51,724,350
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Non Kapitasi tahun 2014
600,000
0.00
7 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko
292,544,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Koto Bangko
7,790,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko Silva Jan s.d April 2014
49,107,000 6,072,000
12.36
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko Silva Mei s.d Desember 2014
47,082,500
0.00
8 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam
641,422,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kayu Tanam
19,475,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Silva Jan s.d April 2014
128,692,800 23,107,200
17.96
104
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Silva Mei s.d Desember 2014
186,904,250
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Non Kapitasi tahun 2014
19,475,000 13,632,500
70.00
9 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau purut
275,820,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Limau Purut
2,600,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Silva Jan s.d April 2014
61,326,000 9,840,000
16.05
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Silva Mei s.d Desember 2014
78,110,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Non Kapitasi tahun 2014
8,400,000
0.00
10 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung
1,224,641,800 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Lubuk Alung
16,290,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Silva Jan s.d April 2014
211,058,000 48,057,600
22.77
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Silva Mei s.d Desember 2014
221,459,462
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Non Kapitasi tahun 2014
16,375,000
0.00
11 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai
108,976,011 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Padang Alai
5,400,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai Silva Jan s.d April 2014
22,137,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai Silva Mei s.d Desember 2014
16,779,000
0.00
12 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago
308,665,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Padang Sago
8,200,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago Silva Jan s.d April 2014
40,836,000 11,624,000
28.47
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago Silva Mei s.d Desember 2014
47,197,000
0.00
13 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan
537,738,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pakandangan
15,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Silva Jan s.d April 2014
107,446,000 24,080,000
22.41
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Silva Mei s.d Desember 2014
90,633,100
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Non Kapitasi tahun 2014
12,746,000 8,922,200
70.00
14 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang
795,822,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pasar Usang
35,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Silva Jan s.d April 2014
191,856,000 34,348,800
17.90
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Silva Mei s.d Desember 2014
207,585,400
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Non Kapitasi tahun 2014
35,875,000 25,112,500
70.00
15 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan
661,855,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Patamuan
7,900,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan Silva Jan s.d April 2014
152,591,000 21,584,000
14.15
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan Silva Mei s.d Desember 2014
109,399,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamun Non Kapitasi tahun 2014
10,800,000 7,560,000
70.00
16 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Geringging
539,205,000 -
0.00
105
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sei Geringging
12,500,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging Silva Jan s.d April 2014
42,021,500 16,408,000
39.05
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging Silva Mei s.d Desember 2014
37,656,000
0.00
17 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Limau
1,276,839,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sei Limau
32,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Silva Jan s.d April 2014
115,670,600 28,377,600
24.53
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Silva Mei s.d Desember 2014
160,352,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Non Kapitasi tahun 2014
57,950,000
0.00
18 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak
762,170,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sungai Sariak
32,200,000 17,227,000
53.50
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Silva Jan s.d April 2014
187,940,000 31,472,000
16.75
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Silva Mei s.d Desember 2014
177,145,399
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Non Kapitasi tahun 2014
30,475,000 21,332,500
70.00
19 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin
416,231,800 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sicincin
9,575,000 6,566,000
68.57
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Silva Jan s.d April 2014
55,129,400 18,192,000
33.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Silva Mei s.d Desember 2014
24,169,746
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Non Kapitasi tahun 2014
9,575,000 6,702,500
70.00
20 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu
93,290,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sikabu
3,400,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Silva Jan s.d April 2014
11,280,300 4,512,000
40.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Silva Mei s.d Desember 2014
19,853,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Non Kapitasi tahun 2014
2,400,000
0.00
21 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk
613,190,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sintuk
25,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Silva Jan s.d April 2014
103,581,600 11,760,000
11.35
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Silva Mei s.d Desember 2014
121,107,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Non Kapitasi tahun 2015
19,800,000 13,860,000
70.00
22 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan
695,074,500 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ulakan
12,000,000 2,520,000
21.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Silva Jan s.d April 2014
162,460,800 24,199,200
14.90
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Silva Mei s.d Desember 2014
158,936,100
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Non Kapitasi tahun 2014
13,800,000 9,660,000
70.00
23 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar
1,160,610,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pauh Kambar
24,500,000 17,552,500
71.64
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar Silva Jan s.d April 2014
233,044,127 53,462,400
22.94
106
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar Silva Mei s.d Desember 2014
342,721,000
0.00
24 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu
377,425,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ampalu
8,000,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu Silva Jan s.d April 2014
92,815,000 17,656,000
19.02
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu Silva Mei s.d Desember 2014
68,156,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ampalu Non Kapitasi tahun 2014
5,400,000
0.00
25 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur
269,406,000 -
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sikucur
6,800,000
0.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur Silva Jan s.d April 2014
22,230,000 8,892,000
40.00
Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur Silva Mei s.d Desember 2014
53,777,550
0.00 38,353,226,295
18,431,825,397
48.06
2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Urusan Kesehat an m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 8, dengan t ingkat pencapaian m asing- m asingnya sebagai ber ikut :
Tin gk a t Pe n ca pa ia n SPM Ke se h a t a n I KK Ta h u n 2 0 1 5
No I ndikat or SPM I KK
Tar get Realisasi
1. Cakupan
kom plikasi kebidanan
yang dit angani
75 82,31
2. Cakupan
per t olongan per salinan
oleh t enaga
kesehat an y ang
m em iliki kom pet ensi kebidanan
89 84,02
3. Cakupan Desa Kelur ahan Univer sal Child
I m m unizat ion UCI 95
70,3 4.
Cakupan balit a gizi bur uk m endapat per awat an
100 100
5. Cakupan
Penem uan dan
penanganan pender it a penyakit TBC BTA
83 83,9
6. Cakupan
Penem uan dan
penanganan pender it a penyakit DBD
100 100
7. Cakupan pelayanan kesehat an r uj ukan
m asyar akat m iskin 80
65,8 8.
Cakupan k unj ungan bayi 89
85,68
1. Cakupan kom plik asi k ebidanan yang dit angani Rum us :
Pencapaian cakupan kom plikasi kebidanan yang dit angani secara definit ive oleh t enaga kesehat an yang kom pet en sebesar 82,31 . Bila
107
dibandingkan t arget kinerj a SKPD Dinas Kesehat an t ahun 2015 yang harus dicapai yait u sebesar 75 . Hal ini m enunj ukan k inerj a yang sudah m ulai baik,
dengan perkat aan
lain kem am puan
m anaj em en program
KI A dalam
m enyelenggarakan pelayanan secara professional kepada ibu ham il, bersalin dan nifas dengan kom plikasi harus lebih dit ingkat kan. Karena m asih ada ibu
ham il, nifas dan ibu bersalin dengan kom plikasi yang belum t ert angani sam pai pada pem berian t indakan t erakhir unt uk m enyelesaikan perm asalahan set iap
kasus kom plikasi kebidanan. Disisi lain m asih kur angnya pem aham an ibu ham il, bersalin dan nifas
t ent ang pent ingnya penanganan kasus kom plikasi keham ilan oleh t enaga kesehat an. Disam ping it u j uga karena sarana peralat an dan pengalam an
t enaga bides yang m asih belum m em adai. Solusi yang perlu diam bil adalah peningkat an upaya penyuluhan kepada
m asyarakat dan peningkat an sarana peralat an penanganan keham ilan st andar di set iap polindes pust u dan puskesm as. Peningkat an kem am puan t enaga bida
desa t erhadap penanganan kasus bum il rest i kom plikasi m elalui pelat ihan dan pert em uan berkala dengan m em berdayakan bidan koordinat or.
2. Cakupan pert olongan persalinan oleh t enaga kesehat an yang m em ilik i
kom pet ensi kebidanan
Rum us :
Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 84,02 dar i t ar get 89 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 8.772
sasar an ibu ber salin sebanyak 7.370 or ang per salinanny a dit olong oleh t enaga kesehat an t er lat ih. Ar t inya sisanya m asih m elakuk an per salinan
oleh t enaga non kesehat an yang belum m em ilik i kom pet ensi kebidanan seper t i dukun, dan lain- lain.
Masalah yang dihadapi : Banyaknya per salinan yang dilakukan di t enaga non kesehat an duk un kar ena per salinan yang sudah dilakukan selam a
ber t ahun t ahun dan diker j akan secar a t ur un m enur un sehingga keper cayaan m asyar akat sangat t inggi kepada t enaga non kesehat an
t er sebut .
Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penyuluhan kepada m asyarakat dan peningkat an upaya kunj ungan rum ah dan penj aringan dan m onit or ing oleh
t enaga kesehat an baik oleh t enaga kesehat an puskesm as bides. Peningkat an upaya kem it raan duk un dengan dokt er bides set em pat .
3. Cakupan Desa Kelurahan Universal Child I m m unizat ion UCI
Rum us :
108 Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 70,3 dar i t ar get 95 yang t elah
dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar k an dat a t ahun 2015 dar i 444 desa kor ong bar u 312 desa kor ong yang t elah m encapai t ar get UCI
unt uk ant igen yang dihit ung yait u 70,3 .
Masalah yang dihadapi : m asih kur angnya penget ahuan
m asyarakat m em aham i pent ingnya im unisasi bagi anaknya, t ingginya est im asi sasaran
bay i, kelahiran rendah sehingga persent ase cakupan akan m enj adi rendah, sasaran banyak yang pulang ke kam pung at au t em pat asal m ereka unt uk
m elahir kan, set elah anaknya berum ur lebih kurang 6 bulan kem bali lagi ke t em pat m ereka sehingga im unisasi anak nya t idak lengkap m engakibat kan
cakupan j uga rendah. Solusi yang per lu diam bil :
m eningkat kan penget ahuan sem ua pet ugas pelaksana im unisasi dilapangan posyandu dengan cara : Pelat ihan, OJT On Job
Training dan m eyediakan m edia penyuluhan sert a m elakukan penyuluhan bagi m asyarakat t ent ang pent ingnya im unisasi bagi anaknya.
4. Cakupan balit a gizi buruk m endapat peraw at an
Rum us :
Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 100 den gan t ingk at per sent ase pencapaian 100,00 dar i t ar get 100 yang t elah dit et apkan di dalam
SPM. Hal ini diper oleh ber dasar kan dat a Jum lah kasus balit a gizi bur uk, sem ua balit a m endapat per aw at an baik dir aw at dir um ah sakit m aupun
r aw at j alan.
Masalah yang dihadapi : dar i 41 kasus gizi buruk yang dit em uk an t erdapat 41 orang balit a dengan penyakit penyert a yang harus m endapat kan peraw at an
ruj ukan di Rum ah Sakit . Bila dit em ukan kasus gizi buruk m aka dilakukan dengan m engunj ungi balit a yang t er ident ifikasi gizi buruk bersam a program
t erkait di Puskesm as yang bersangkut an dan m elakuk an pengukuran kem bali kem udian m engkaj i penyebab t erj adinya k asus gizi buruk pada balit a t ersebut .
Jika keadaan balit a t idak m em ungk inkan unt uk diraw at j alan m aka balit a diruj uk di Rum ah Sak it .
Program yang m endukung pencapaian sasaran diat as adalah : penim bangan di Posyandu, pem berian PMT pem ulihan bagi balit a gizi buruk dan gizi kurang,
pelat ihan t at alaksana gizi buruk bagi pet ugas Puskesm as, pem bent ukan Pusat Pem ulihan Gizi di Puskesm as Kam pung Dalam .
Per soalan yang dihadapi :
109
1. Tidak sem ua kasus gizi buruk m au diraw at di Rum ah sak it
2. Masih adanya kasus Gizi Buruk yang m uncul ak ibat t erlam bat diket ahui.
3. Kerj asam a lint as sekt or dalam penanganan kasus Gizi buruk belum opt im al.
Solusi yang per lu diam bil :
1. Perlu peningkat an cak upan penim bangan balit a. 2. Perlu adanya penam bahan Pusat pem ulihan Gizi Buruk PPG di puskesm as,
t erut am a di puskesm as – puskesm as raw at an. 3. Perlu adanya kom it m en yang j elas dalam penanganan kasus Gizi Buruk
dengan lint as sekt or t erkait . Kerj asam a lint as sect or sepert i Dinas Sosial, Ket ahanan Pangan, Bazda dalam hal t indak lanj ut penanganan kasus
ant ara lain berupa pem berian bant uan pangan pada keluarga balit a
5. Cakupan Penem uan dan penanganan penderit a penyak it TBC BTA
Rum us :
= = 83.9
Sasar an kiner j a diat as t er ealisasi : 83,9 dar i t ar get 83 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 634 j um lah
per kir aan pender it bar u TBC BTA + bar u sebanyak 634 pender it a bar u TBC BTA + yang dit em ukan dan diobat i. Jik a dibandingkan dengan
capaian t ahun 2014 t er j adi Peningkat an dar i 77,4 m enj adi 83,9 .
Masalah yang dihadapi : belum sem ua penderit a baru t erj ar ing sehingga ikut m em pengaruhi penyebaran lebih lanj ut kepada m asyarakat lainnya
Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penem uan penderit a baru TBC BTA +
6. Cakupan Penem uan dan penanganan penderit a penyak it DBD
Rum us :
= = 100
Sasar an kiner j a diat as t er ealisasi : 100 dengan t ingkat per sent ase pencapaian 101 dar i t ar get 100 yang t elah dit et apkan di dalam
SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dit em uk an sebanyak 172 kasus DBD, dan sem ua sudah m endapat kan penanganan secar a st andar .
Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penyuluhan k epada m asyarakat agar j ik a t erj adi kasus DBD dengan ciri- cir iny a agar sesegera dibaw a dan
diobat i dit angani di pusat pelayanan kesehat an puskesm as RS t erdekat , perlunya m elakukan pem eriksaan epidem ilogi j ent ik - j ent ik secar a berkala.
110
7. Cakupan pelayanan k esehat an ruj ukan m asyarakat m isk in Rum us :
= = 65,8
Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 65,8 dar i t ar get 8 0 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 274.906
j iw a m asyar akat m iskin bar u sebanyak 11.281 j iw a yang m elakukan pengobat an pem er iksaan kesehat an di sar ana pelayanan t ingkat 1.
Pencapaian cakupan pelayanan kesehat an ruj ukan ini sangat dipengaruhi oleh fakt or sepert i duraikan pada perm asalahan sebagai ber ikut :
1. Belum sem ua diagnosa 144 diagnosa y ang dapat dilayani di Puskesm as PPK- 1 sesuai dengan St andar Kom pet ensi Dokt er I ndonesia. Hal ini j uga
sangat dit ent ukan oleh : a. Ket ersediaan obat dim ana belum sesuai dengan kebut uhan dalam
m elayani 144 diagnosa penyak it m enurut St andar Kom pet ensi Dokt er I ndonesia.
b. Belum sem ua Pusk esm as m em ilik i laborat orium sederhana unt uk pem eriksaan penunj ang
c. Kurangnya t enaga dokt er um um dan dokt er gigi di Puskesm as dan disat u sisi w alaupun t enaga dokt er ada nam un penem pat an t enaga
dokt er belum t erdist r ibusi secara m erat a. 2. Sist em Jam inan Kesehat an selam a ini Jam kesm as dan Jam kesda belum
berj alan sebagaim ana m est inya, sehingga akses m asyarakat m endapat pelayanan di PPK- 1 Puskesm as belum baik.
Solusi yang per lu diam bil : 1. Kepala Dinas Kesehat an Kabupat en Padang Par iam an t elah berupaya
m enem pat kan t enaga dokt er um um dan dokt er gigi dar i Puskesm as lain yang 2 t enaga dokt er dan dim ut asik an ke Puskesm as yang t idak ada dokt er
um um dan dokt er giginya. 2. Kepala Dinas Kesehat an sesuai dengan Perat uran Ment eri Kesehat an R.I
bahw a bagi Puskesm as yang t idak m em punyai Laboart or ium Sederhana m aka Puskesm as dapat m em buat kerj asam a dengan j ej aring laborat orium
yang ada diluar Puskesm as t ersebut .
3. Pada Tahun 2014 t elah dipupayakan perencanaan pengadaan obat sesuai dengan kebut uhan pelay anan pasien dengan
144 diagnosa. 4. Jam kesda m elalui Jam inan Kesehat an Sakat o bergabung dengan Jam inan
Kesehat an Nasional pada Tahun 2014 sehingga pesert a m endapat kan pelayanan kom prehensif yait u pelayanan prevent if, prom ot if, kurat if dan
rehabilit at if sesuai dengan kebut uhan m edis.
111
8. Cakupan kunj ungan bayi
Rum us :
Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 85,68 dar i t ar get 89 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 8.354
j um lah bay i
bar u sebanyak
7.158 yang
m elakukan kunj ungan pem er ik saan kesehat an m inim al 4 kali.
Masalah yang dihadapi : belum sem ua m asyarakat m em baw a bayinya ke pusat pelayanan kesehat an unt uk dilakukan pem eriksaan m inim al 4 k ali.
Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penj aringan dan kunj ungan rum ah bagi yang t idak bisa berkunj ung ke pusat pelayanan oleh t enaga
kesehat an ke lokasi- lokasi bay i m elalui k egiat an kunj ungan r um ah t erhadap bay i dan perkem bangannya.
C. Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n
Alokasi dan Realisasi anggar an Dinas Kesehat an t ahun 2015 dapat dij elaskan seper t i ber ikut ini :
- Alokasi belanj a t ot al sebesar Rp. 119.063.581.739,-
dengan t ingkat pencapaian realisasi keuangan dar i t ot al belanj a sebesar
88,67 Rp 105.575.897.803 ,-
- Alokasi belanj a t idak langsung sebesar Rp. 40.016.469.037,- dengan t ingkat pencapaian realisasi sebesar 88,67
Rp.33.715.673.425,- - Alokasi
belanj a langsung
belanj a program kegiat an
sebesar Rp. 79.047.112.702,- dengan t ingkat pencapaian realisasi sebesar 90,91
Rp. 71.860.224.378, -
5 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Tahapan proses perencanaan program kegiat an Dinas Kesehat an t ahun 2015 dim ulai dar i pr oses pengaj uan rencana kerj a Renj a 2015 yang t elah
diusulk an pada bulan Maret 2014. Renj a 2015 m enam pung sem ua aspirasi usulan baik y ang berasal dar i pem egang pr ogram kegiat an yang ada di lingkup
Dinas Kesehat an m aupun aspirasi m asyarakat yang diusulkan m elalui m usrenbang.
Set elah it u
dilanj ut kan dengan
proses pengaj uan
dan pem bahasan KUA PPAS 2015 baik dit ingkat eksekut if m aupun legislat if. Set alah
it u dilanj ut kan dengan pem buat an dan pem bahasan RKA dan DPA kegiat an dan finalnya dit et apkan dalam bent uk perda t ent ang pengesahan APBD 2015.
112
b. U r u sa n Ke se h a t a n ole h RSU D Pa r it M a lin t a n g
Pr ogr a m da n Ke gia t a n a . Pr ogr a m St a n da r isa si Pe la y a n a n Ke se h a t a n
1. Kegiat an Penyusunan St andar Pelayanan Kesehat an Prosedur t et ap Prot ap pelayanan k esehat an disusun sebagai
pedom an pelaksanaan pelayanan kesehat an baik keperaw at an m aupun t indak m edis. Set iap pasien yang dilayani, pet ugas berpedom an kepada prot ap yang
sudah disusun. Prot ap sudah disusun dalam bent uk dokum en, t erdir i dar i prot ap Dokt er Spesialis, prot ap keperaw at an, Prot ap Alat k esehat an dan
fisiot erapi. Prot ap sudah digunakan sebagai pedom an pelayanan bagi pet ugas. Selain it u pr ot ap dinding j uga dibikin dan dipaj ang di r uang m asing-
m asing pelayanan.
2. Kegiat an Pelayanan siaga dan t indak m edis. Siaga pelayanan pasien 24 j am set iap hari dalam 1 t ahun, diperlukan
t am bahan t enaga dokt er spesialis anak dan t enaga penat a anest esi unt uk siaga pelayanan di kam ar operasi secara part t im e. Penam bahan t enaga
t ersebut dapat m em enuhi pelayanan spesialisasi 4 palayan spesialis dasar yait u spesialisasi anak, obgyn, penyak it dalam , dan spesilisasi bedah.
Kegiat an penet apan kelas rum ah sak it t elah berhasil dicapai dengan Kelas C. Surat Keput usan Penet apan Kelas C dar i Kem ent erian Republik
I ndonesia, Kepm enkes Nom or HK.03.05 I 153 2012 t anggal 25 Januari 2012 t ent ang Penet apan Kelas Rum ah Sakit Um um Daerah Padang Par iam an
Propinsi Sum at era Barat . Sej alan dengan it u rum ah sakit t elah diregist rasi di
Kem ent erian Kesehat an RI dengan Nom or 1 3 0 6 0 5 6 .
I m plikasi penet apan kelas dan regist rasi t ersebut , RSUD Padang Par iam an akan dapat m em peroleh sum ber dana APBN sepert i dana TP, DAK
dan lainnya dar i pem erint ah. Sum ber dana ini akan dipergunakan unt uk pem bangunan gedung raw at j alan , raw at inap dan gedung Unit Transfusi
darah yang perm anen, pengadaan alat - alat kesehat an kedokt eran dan adm inist rasi dan m anaj em en.
Disam ping it u, sem ua pelayanan kesehat an t elah t erj alin perj anj ian kerj asam a dengan pasien j am kesm as dengan Kem ent erian Kesehat an dan
askes PNS. RSUD Padang Par iam an t elah m elayani pasien j am k esm as yang berasal pasien ruj ukan dar i Puskesm as- Puskesm as diw ilayah ker j a Kabupat en
Padang Par iam an.
Program t ersebut diat as dapat m endukung pencapaian ” Tercipt anya pelayanan rum ah sak it yang berm ut u dan profesional kepada m asyarakat ” .
b. Pr ogr a m Pr om osi Ke se h a t a n da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t
Kegiat an Pengem bangan Media Prom osi dan I nform asi Sadar Hidup Sehat . Pengem bangan m edia prom osi dan inform asi sadar hidup sehat
belum banyak dilak ukan karna dana belum m em adai. Pengadaan plank inform asi rum ah sak it dan leaflet - leaflet sudah dibuat sert a dipasang di area
RSUD Padang Pariam an. Unt uk prom osi Rum ah Sakit m elalui m edia surat
kabar dan m edia t elev isi t elah dilaksanakan, hal ini unt uk m em bant u penyebarluasan infom asi t ent ang pelayanan di RSUD Padang Par iam an..
113
Ukuran realisasi 100 dengan capaian 95,0 , dinilai at as t ersedianya dokum en profil, brosur, leaflet , dan plank inform asi RS sert a t erlaksananya
prom osi m elalui koran dan m edia t elev isi.
c. Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
Kegiat an Bim bingan Teknis I m plem ent asi Perat uran Perundang- undangan Bim bingan t eknis im plem ent asi perat uran perundang- undangan unt uk
m encapai t ar get out put pelat ihan keahlian penanggulangan gaw at darurat m edik , t indak m edis I CU, bedah um um obgyn, bedah anak dan m at a, dik lat
PBJ dan keahlian perencanaan. Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian m asih r endah.
Dinilai at as dik lat yang diikut i oleh PNS dan dibukt ikan dengan sert ifikat yang diperoleh set elah m engikut i pelat ihan.
Pr ogr a m y a n g m e n du k u n g pe n ca pa ia n sa sa r a n . a . Pr ogr a m pe n ga da a n , Pe n in gk a t a n sa r a n a da n Pr a sa r a n a RS RS Jiw a RS
Pa r u - pa r u RS M a t a . 1 . Ke gia t a n Pe n ga da a n Sa r a n a Pr a sa r a n a
Dinilai at as
pert am bahan pem bangunan
sarana prasar ana
sepert i Pem bangunan Ruang Peraw at an Kelas I I I adalah unt uk peningk at an pelayanan
bagi pasien raw at inap sert a pasien m erasa kondusif selam a m enj alanai peraw at an. Pem bangunan Gedung Kant or dapat dim anfaat kan bagi pet ugas
agar proses adm init rasi rum ah sak it berj alan dengan lancar.
Selain it u t elah dibangun gedung pem ulasaran j enazah dapt dim anfaat kan unt uk
penyim panan j enazah sert a unt uk proses indent ifik asi dan aut opsi j enazah.
c . Ca pa ia n sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe la y a n a n giz i”
1 Sasaran kinerj a diukur dengan ” ket apat an w akt u pem berian m akanan kepada pasien.
Terealisasi 90 dari t arget 90 yang dit et apkan dalam renst ra RSUD Padang Par iam an 2010- 2015 unt uk pelaksanaan 2015. Hal ini berart i t ingkat
persent ase capaian adalah 100 .
2 Program yang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : Program Pengadaan,Peningk at an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah Sakit
Paru RS Mat a.
1 . Ke gia t a n
Pe n ga da a n Pe r le n gk a pa n
RT RS
da pu r ,Ru a n g pa sie n ,Lou n dr y ,Ru a n g Tu n ggu dll
Tersedianya perlengk apan dapur, dan perlengkapan rum ah sakit . Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as perbandingan ant ar a realisasi barang
yang dibeli dengan rencana pengadaan alat m asak dan per lengkapan rum ah sak it .
2 . Ke gia t a n Pe n ga da a n ba h a n - ba h a n logist ik RS
Jum lah m akanan dan m inum an yang disediakan unt uk pet ugas j aga dan pasien yang diraw at . Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian 100 ,
dinilai dar i perbandingan ant ara bahan- bahan logist ik rencana pengadaan dibeli dengan realisasi fisik.
114
d . Ca pa ia n sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe n ge lola a n RS y a n g a m a n da n be r sin e r gis de n ga n lin gk u n ga n m a sy a r a k a t ”
1 . Sasaran kinerj a diukur dengan persent ase lim bah cair dan padat Rs yang m em enuhi baku m ut u.
2 . Program y ang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah
Sakit Paru RS Mat a.
1 . Ke gia t a n Pe m e lih a r a a n r u t in be r k a la I n st a la si Pe n gola h a n Lim ba h I nst alasi pengolahan lim bah ada 2 buah yait u incenerat or dan pengolahan air
lim bah. I ncenerat or dipakai unt uk pem bakar sam pah m edis. Ukuran realisasi 100 , dengan persent ase capaian 100 dinilai at as perbandingan sam pah yang
ada dengan sam pah yang dibakar. Air lim bah yang diolah dinilai dar i hasil pem eriksaan sam pel bakt eri dan k im ia yang m em enuhi st andar baku m ut u.
Sam pel diper iksa di laborat orium BLK Padang.
e . Ca pa ia n Sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe m a n fa a t a n t e m pa t t idu r RS
1 . Sasar an kinerj a diat as diukur dengan angka pem anfaat an t em pat t idur. Terealisasi 19,75 dengan t ingkat per sent ase pencapaian 30,3 dar i
t arget 65 yang dit et apkan dalam renst ra RSUD Padang Pariam an t ahun 2010- 2015 unt uk pelaksanaan t ahun 2015 yang lalu.
2 . Pr ogr a m y a n g m e n du k u n g pe n ca pa ia n sa sa r a n t e r se bu t a da la h :
a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana dan Prasarana RS RS Jiw a RS paru - Paru RS m at a.
1 . Ke gia t a n Pe n ga da a n oba t - oba t a n RS
Jum lah obat dan bahan kedokt eran habis pakai, bahan k im ia yang dibeli dengan realisasi 100 . Hal ini dipakai unt uk m em enuhi kebut uhan
pasien raw at j alan dan raw at inap t ahun 2015.
2 . Ke gia t a n Pe n ga da a n ga s ok sige n , ga s e lpij i d a n ga s N 2 O
Terlaksananya kegiat an pengadaan gas oksigen, gas elpij i dan N2O. Ukuran realisasi 100 dengan capaian 100 , dinilai at as perbandingan
ant ara gas oksigen, gas elpij i dan N2O yang dibeli dengan rencana kebut uhannya m enur ut asum si angka kej adian kasus t ahun lalu.
b. Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
Ke gia t a n pe n y u su n a n La por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n I k h t isa r Re a lisa si
Kin e r j a SKPD .
Kegiat an ini m enyangkut penyusunan rencana dan anggaran, anggaran perubahan dan LAKI P. Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as
perbandingan ant ara rencana dokum en perencanaan yait u 5 dokum en dengan realisasi dokum en yang t erbit .
Proses perencanaan yang baik ak an m enghasilkan keluaran out put yang berguna unt uk operasional dan pengem bangan rum ah sak it . Pada t ahun 2013 yang
lalu, diperoleh dana belanj a langsung unt uk kegiat an sebesar Rp. 15.735.741.200 ,-
115
dengan realisasi Rp. 14.000.354.744,-
89,0 . Kegiat an t ersebut yang
m endukung pencapaian pem anfaat an t em pat t idur BOR karena operasional rum ah sak it sangat diperlukan dukungan dana unt uk m enghasilkan out put dan out
com e pelayanan kesehat an m asyarakat .
Su su n a n Ke pe ga w a ia n da n Ke t e n a ga a n
Dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola RSUD Kab. Padang Par iam an di dukung oleh Sum ber Daya Manusia sebagai ber ikut :
Ga m ba r a n Su su n a n Ke pe g a w a ia n RSUD Pa da n g Pa r ia m a n Be r da sa r k a n Ja b a t a n St r u k t u r a l
Ta h u n 2 0 1 5 N o
Ja b a t a n St r u k t u r a l Ju m la
h N a m a pe j a ba t
1 Direkt ur
1 Dr. Hj . Efriyeni
2 Kepala Bagian TU
1 Masw andi SE.MM
3 Ka.Sub Bag.Um um Kepegaw aian
1 Nurhayat i,SE
4 Ka.
Sub Bag
Per encanaan Pelaporan
1 Asriadi H. ST.MM
5 Ka.Bidang Keuangan
1 Aldi Muarpen SE, Msi
6 Kasi Pengelolaan Keuangan
1 Suryadi,SE
7 Kasi Pem bukuan
1 Yessy Syam sul, SE
8 Ka. Bidang Pelayanan Medis
1 Dr. Herlina Nasut ion
9 Kasi Pelayanan Medis
1 Dr. Hj .Elfi Yulfient i
10 Kasi Keper aw at an
1 Hj . I rnaw ilis,SKep.
11 Ka. Bidang Penunj ang Medis
1 Sy.N Zarm ini,S.Si,Apt .MKM
12 Kasi Penunj ang Medis
1 Nurhayat i, S.Sit , MARS
13 Kasi Sarana dan Prasar ana
1 H. asriel Nazw ar
Jum lah 13
Sum ber : Sub Bagian Kepegaw aian RSUD Padang Par iam an 2015
Ga m ba r a n Te n a ga Ke se h a t a n RSUD Pa da n g Pa r ia m a n Be r da sa r k a n Tin g k a t da n Je n is Ke p e ga w a ia n
Ta h u n 2 0 1 5
N o Je n is Pe n didik a n
STATU S TEN AGA TOTAL
PN S H ON D A
KON TRAK PTT
D ok t e r Spe sia lis 1 1
- 1
- 1 2
1. Spesialis Bedah
4 -
- -
2 2.
Spesialis Obgyn 2
- -
- 2
3. Spesialis Mat a
1 -
- -
1
116
4. Spesialis Pat ologi
Klinik 2
- -
- 2
5. Spesialis Penyak it
Dalam 2
- -
- 2
6. Spesialis Anak
- -
1 -
1 7.
Spesialis Kulit Kelam in 1
- -
- 1
8. Spesialis Ort hopedi
1 -
- -
1
Pa sca Sa r j a n a 6
- -
- 6
9. S2 Kesehat an
Masyarakat 1
- -
- 1
10. S2 Keperaw at an
1 -
- -
1 11.
S2 Um um 4
4 12.
S2 Manaj em en RS 1
- -
- 1
Sa r j a n a 5 2
- 4
- 5 6
13. S1 Kedokt eran
11 -
- -
11 14.
S1 Kedokt eran Gigi 5
- -
- 5
15. S1 Keperaw at an+ Ners
20 -
- -
20 16.
S1 Kesehat an Masyarakat
6 -
- -
6 17.
S1 Farm asi 2
- 2
- 4
18. S1 Gizi
1 -
- -
1 19.
D.I V Bidan 2
- -
- 1
20. S1 Non Kesehat an
2 -
- -
2
Ak a de m i 7 9
- 1 0
- 8 9
20. D.I I I Keperaw at an
20 -
- -
20 21.
D.I I I Kebidanan 13
- -
- 13
22. D.I I I Farm asi
- -
4 -
4 23.
D.I I I Gizi 1
- -
- 1
24. D.I I I Kesling
2 -
- -
2 25.
D.I I I Fisiot erapi 2
- -
- 2
26. D.I I I ARO
1 -
- -
1 27.
D.I I I ATEM 1
- 2
- 3
28. D.I I I Peraw at Gigi
4 -
- -
4 29.
D.I I I Rekam Medik 3
- 4
- 7
30. D.I I I Elekt ronik
1 -
- -
1 31.
D.I I I Analis 3
- 3
- 6
32. D.I I I Radiologi
2 -
4 -
6
SLTA SED ERAJAT 2 1
2 1
33. Sopir
- -
6 -
6 34.
Sat pam -
- 6
- 6
35. Tukang Cuci
- -
2 -
2 36.
Tukang Masak -
- 4
- 4
37. Pram usaj i
3 3
JU M LAH 1 5 0
3 6 1 8 6
Sum ber : Sub Bag Kepegaw aian RSUD Padang Par iam an 2015
117
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanaan pem bangunan dilakukan secara kont inyu m elalui koordinasi lint as program sert a lint as sekt oral dengan berpedom an kepada RPJMD sert a
Renst ra SKPD.
Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g D igu n a k a n
Saat ini kondisi sarana dan prasarana RSUD Padang Pariam an dapat dikat akan m em adai, yang dibukt ikan dengan t elah t erealisasinya Sert ifikasi Rum ah Sak it
dengan Sert ifikasi Tipe C sert a Regist rasi RSUD Padang Pariam an di Kem ent erian Kesehat an RI . Nam un unt uk m enuj u pelay anan pr im a dan akredit asi Rum ah Sak it ,
RSUD Padang Pariam an m asih harus berbenah dir i dengan m eningkat kan sarana dan prasarana dengan t anpa m elupakan peraw at an rut in dar i sarana dan prasarana
yang sudah ada.
Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n
1. Masih kurang t enaga yang t eram pil dan profesional dalam pelay an di RSUD Padang Par iam an
2. Masih kurangnya dana operasional pelayanan di RSUD Padang Pariam an 3. Kondisi bangunan RSUD Padang Par iam an yang m asih m engalam i kerusakan
pasca gem pa, yang belum diperbaik i secar a m aksim al 4. Masih kurangnya ruang raw at inap kelas I ,I I ,I I I .
Solu si
1. Perluny a diadakan bim bingan t eknis,pelat ihan sert a m agang secara kont inyu bagi t enaga fungsional di RSUD Padang Pariam an. Dengan cara m elakukan
inhouse t raining di RSUD Padang Par iam an, sert a m engikut i pelat ihan yang diadakan inst ansi yang berkom pet en.
2. Dem i m eningkat kan m ut u pelayanan, RSUD Padang Pariam an m em but uhkan dana operasional yang cukup besar, m engingat sebagai pusat ruj ukan dalam
pelayanan kesehat an t ingkat lanj ut RSUD Padang Par iam an. 3. Dalam m enj am in pelay anan yang berkualit as dan pr im a, kondisi bangunan
RSUD Padang Par iam an m enj adi m odal dasar dalam m enj aring kepercayaan m asyarakat , m engingat sam pai saat ini m asih t erdapat kerusakan di beberapa
bagian gedung yang m engakibat kan keluhan baik bagi pasien, keluarga pasien sert a pet ugas rum ah sak it WC t ersum bat , air yang t idak lancar, plafon y ang
bocor,dll . Oleh sebab it u dim int akan bant uan kepada inst ansi t erkait unt uk dapat m em er iksa audit bangunan gedung RSUD Padang Par iam an.
4. Melakukan pem bangunan lanj ut an secara berkesinam bungan
118
H a l La in y a n g D ia n gga p Pe r lu U n t u k D ila por k a n
1. RSUD Padang Par iam an t elah Teregist rasi di Kem ent rian Kesehat an RI 2. RSUD Padang Par iam an t elah m em punyai sert ifikasi RS Tipe C
3. RSUD Padang Par iam an t elah m elayani pasien BPJS 4. RSUD Padang Par iam an t elah m em punyai Gudang Kant or sebagai bent uk dar i
upaya m em beri kenyam anan pet ugas dalam bekerj a
sehingga layanan adm inist rasi rum ah sakit dapat t er layani secara m aksim al.
5. RSUD Padang Par iam an t elah m endapat alokasi Dana DAK dan Dana APBN- TP Bidang Kesehat an Ruj ukan Tahun Anggaran 201 5 dar i Kem ent erian Kesehat an
RI .
3 . U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p
a .
U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n ole h Ka n t or Lin gk u n ga n H idu p
No. Program dan Kegiat an
Anggaran dan Realisasi Capaian
Program dan
Kegiat an Uraian
Anggaran Realisasi
A
Pr ogr a m pe nge m ba n ga n k in e r j a pe n ge lola a a n pe r sa m pa ha a n
6 2 1 .0 8 4 .7 6 5 5 6 6 .7 8 4 .0 1 5
9 1 ,2 6 9 1 ,2 6
1
Peny ediaan sar ana
dan pr asar ana
pengelolaan persam pahan
DAK dan
pendam ping
.
411.849.725 365.722.100
88,80 88,80
2
Peningk at an per an ser t a m asy ar ak at dalam pengelolaan
persam pahan 60.000.000
58.727.625 97,88
97,88
3
Ger ak an Sum bar Ber sih 10.000.000
9.363.400 93,63
93,63
4
Pem bangunan Biodigist er DAK
dan Pendam ping 139.235.040
132.970.890 95,50
95,50
B
Pr ogr a m pe nge n da lia n pe nce m a r a n pe r u sa k a n lin gk u nga n hidup
8 2 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .5 1 2 .3 0 0
9 8 ,1 9 9 8 ,1 9
1
Pem binaan Pengelolaan
Lingk ungan Hidup
Sosialisasi Per at ur an
Per - UU- an t ent ang
Pengelolaan Lingk ungan Hidup 17.000.000
16.960.000 99,76
100
2
Pem ant auan k ualit as lingk ungan 30.000.000
30.679.600 95,60
95,60
3
Pengk aj ian Dam pak Lingk ungan 27.600.000
27.540.000 99,78
100
4
Ranper da Penet apan
Jenis Rencana
Usaha dan at au
Kegiat an y ang Waj ib UKL- UPL dan SPPL
25.000.000 24.890.000
99,56 100
C
Pr ogr a m pe n in gk a t a n penge n da lia n polusi
2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 3 .7 0 8 .2 5 0
9 4 ,8 3 9 4 ,8 3
1 Penguj ian
em isi polusi udar a
ak ibat ak t iv it as indust r i 25.000.000
23.708.250 94,83
94,83
D
Pr ogr a m r e h a bilit a si
da n pe m u lih a n ca da n ga n sum be r da y a
a la m
5 0 .0 0 0 .0 0 0 4 7 .9 5 1 .1 3 6
9 5 ,9 0 9 5 ,9 0
119
1
Peningk at an per an
ser t a m asy ar ak at dalam r ehabilit asi
dan pem ulihan cadangann SDA 50.000.000
47.951.136 95,90
95,90
E
Pr ogr a m Pe r lindun ga n k onse r v a si su m be r da y a a la m
6 7 2 .1 4 1 .7 6 8 6 3 6 .6 9 0 .8 1 1
9 4 ,7 3 9 4 ,7 3
1 Pant ai dan Laut lest ar i
20.600.000 19.812.686
96,18 96,18
2 Pengelolaan keanek ar agam an
hay at i dan ek osist em DAK dan Pendam ping
358.798.768 344.275.125
95,95 95,95
3 Pem bangunan Tur ap DAK dan
Pendam ping 282.743.000
272.603.000 96,41
96,41
F
Pr ogr a m pe nge lola a n Ru a ng Te r bu k a H ij a u RTH
2 6 9 .7 8 0 .7 2 7 2 5 9 .6 9 0 .1 0 2
9 6 ,2 6 9 6 ,2 6
1 Penat aan Ruang Ter buk a Hij au
DAK dan Pendam ping 219.780.727
211.117.602 96,06
96,06 2
Pem elihar aan RTH 50.000.000
48.572.500 97,13
100
G
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n k ua lit a s da n a k se s in form a si Sum be r D a ya Ala m
da n lingk u nga n h idup 1 5 8 .6 5 0 .0 0 0
1 5 5 .4 6 3 .8 2 1 9 7 ,9 9
1 0 0
1
Peningk at an eduk asi dan k om unik asi m asy ar ak at dibidang
lingk ungan 102.800.000
100.845.190 98,10
100
2
Pengem bangan dat a
dan infor m asi lingk ungan SLHD
44.350.000 44.245.000
99,76 100
3
Peny usunan buk u
k uisioner Menuj u I ndonesia Hij au MI H
11.500.000 10.373.631
90,21 90,21
H
Pr ogr a m Pe ningk a t a n
Ka pa sit a s Sum be r D a ya Apa ra t u r
3 3 .0 0 0 .0 0 0 3 1 .6 9 6 .0 0 0
9 6 ,0 5 9 6 ,0 5
1
Bim bingan Tek nis
I m plent asi Per at ur an Per undang- undangan
33.000.000 31.696.000
96,05 96,05
I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
2 0 2 .4 0 0 .0 0 0 1 8 0 .6 2 1 .6 2 0
8 9 ,2 4 8 9 ,2 4
1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
19.500.000 19.177.344
98,35 100
2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, SDA
dan List r ik 20.000.000
4.154.616 20,77
20,77 3
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan
44.900.000 44.860.000
99,91 100
4 Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 27.000.000
23.964.800 88,76
88,76 5
Peny ediaan k om ponen inst alasi list r ik Pener angan Bangunan
Kant or 5.000.000
4.995.000 99,90
100
6 Peny ediaan Rum ah Tangga
11.500.000 11.481.000
99,83 100
7 Peny ediaan Bhn Bacaan
Per at ur an Per undang2an 4.500.000
4.140.000 92,00
100
120
8 Peny ediaan Mak anan dan
Minum an 10.000.000
7.919.110 79,19
79,19 9
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi k eLuar Daer ah
60.000.000 59.929.750
99,88 100
J
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n
2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .3 1 1 .4 4 4
9 7 ,2 5 1 0 0
1 Peny usunan lapor an capaian
k iner j a dan ik ht isar r ealisasi k iner j a SKPD
25.000.000 24.311.444
97,25 100
K
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa ra na Apa r a t u r
1 6 1 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 7 2 .8 9 8
8 4 ,5 2 8 4 ,5 2
1 Pengadaan per alat an gedung
k ant or 61.000.000
55.970.264 91,75
91,75 2
Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or
10.000.000 2.609.700
26,10 26,10
3 Pem elihar aan r ut in berk ala
k endar aan dinas oper asional 75.000.000
71.174.934 94,90
94,90 4
pem elihar aan r ut in berk ala
per alat an gedung k ant or 15.000.000
6.318.000 42,12
42,12
Tot a l
2.307.961.260 2.150.796.124 93,19
93,19
1. Per m asalahan dan Solusi Tidak t er laksanany a kegiat an pengendalian ker usakan hut an dan
lahan dikar enakan anggar an yang t er sedia t idak dapat m em enuhi pem buat an sebuah pet a t ent ang daer ah lokasi yang t elah dilakukan
penguj ian k ualit as t anah yang diindikasi m engalam i penur unan pr oduksi biom assa. Unt uk t ahun 2016 kegiat an t er sebut j uga t idak
dapat dilaksanak an kar ena ket er bat asan anggar an.
121
b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s
Pe k e r j a a n U m u m
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
1. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 4
em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut :
a. Penanganan Sam pah
Volum e sam pah yang dit angani m 3 3.905 M3
Volum e produk si sam pah x 100
= 7 .585 M3 x100 = 51,48
b. Keber sihan
Jum lah pasar t radisional t ergolong baik 7
Jum lah pasar t radisional x 100 = 24 x 100
= 29,17
c. TPS per sat uan Penduduk
Jum lah Daya Tam pung TPS m 3 3.120 M3
Jum lah Penduduk x 100 = 403. 530
x100 = 0 ,77 N
o Ur usan Waj ib
B. Tidak Langsung
Rp Belanj a Langsung Rp
Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal
1 Penngk at an
Oper asi dan Pem elhar aan
Pr asar ana dan Sar ana
Per sam pahan
242.250.000 242.250.000
239.120.000
2 Pem eihar aan
Median dan Kebersihan
Tam an
160.000.000 20.000.000
180.000.000 179.370.000
JUM LAH
4 0 2 .2 5 0 .0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0
4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0
122
Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Lin gk u n ga n H idu p
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .d 1
3 Golongan I I I .b
1 4
Golongan I I I .a 2
5 Golongan I .c
1 6
Golongan I .b 1
JUMLAH 6
4 . U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m
Ur usan Decosent r asi pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilaksanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en
Padang Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Pe k e r j a a n Um u m
Peker j aan Um um m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 3 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut :
a. Panj ang Jalan Kabupat en dalam kondisi baik
Panj ang j alan Kabupat en dalam kondisi baik 880.464 Km
Panj ang seluruh j alan Kabupat e x 100 = 2 .072.400 Km x 1 00 = 42,49
b. Luas I r igasi Kabupat en dalam kondisi baik
Luas I rigasi Kabupat en dalam kondisi baik 16 .647,15 Ha
Luas I rigasi Kabupat en x 100 = 25.611,00 Ha x 100 = 65
N o
Ur usan Waj ib
Belanj a Tidak
Langsung Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a
Modal 1
Pek erj aan Um um
12.408.049.5 43. 15
902.215.000 22.312.233.4 5
152.552.709. 7 00
188.175.207. 693, 15
171.313.232. 7 60
2 Per um aha
n
3.500.000 11.500..000
100.000.000 115.000.000
112.645.000
3 Tat a
Ruang 18.317.35
49.200..000 550.000.000
617.517.350 603.073..350
4 Lingk unga
n Hidup
402.250.000 20.000.000
422.250.000 418.490.000
JUM LAH
1 2 . 4 0 8 .0 4 9 . 5 4 3 ,1 5
9 2 4 .0 3 2 .3 5 2 2 . 7 7 5 .1 8 3 . 4
5 0 1 5 3 .2 2 2 .7 0 9 .
7 0 0 1 8 9 .3 2 9 .9 7 5 .0 4
3 ,1 5 1 7 2 .4 4 7 .4 4 1 .
1 1 0
123 c.
Rum ah Tangga Ber Sanit asi
Jum lah Rum ah Tangga ber Sanit asi 50.010 RT
Jum lah Tot al Rum ah Tangga x 100 = 78.095 RT x 100 = 64 .0 3
Ta be l I I .3 Kom posisi Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe k e r j a a n U m u m
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 1
Golongan I V.c 1
2 Golongan I V.b
1 3
Golongan I I I .d 9
4 Golongan I I I .c
18 5
Golongan I I I .b 63
6 Golongan I I I .a
23 7
Golongan I I .d 8
8 Golongan I I .c
2 9
Golongan I I .b 31
10 Golongan I I .a
7 11
Golongan I .d 4
12 Golongan I .c
5 13
Golongan I .b 5
JUMLAH 177
ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N
o Ur usan
Waj ib B.
Tdk. Lsg
Rp Belanj a Langsung Rp
Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a
Modal 1
Pr ogr am Pelay anan
Adm inist r asi Per k ant or an
1.145.500.0 00
527.598.800 1.673.098.80 0
1.384.765.91 7
2 Pr ogr am
Peningk at an Sar ana dan
Pr asar ana Apar at ur
111.500.000 1.583.550.00 0
16.815.232.0 0 18.510.282.0 0
11.633.221.6 0 2
3 Pr ogr am
Penngk at an disiplin
apar at ur
48.200.000 48.200.000
47.000.000
4 Pr ogr am
Peningk at an Kapasit as
32.800.000 32.800.000
27.348.400
124
Sum ber Day a
Apar at ur
5 Pr ogr am
pening. Pengb.
Sist em P. Capaian
Kiner j a dan Keuangan
21.500.000 70.500.000
92.000.000 91.666.400
6 Pr ogr am
Pem banguna n Jalan dan
Jem bat an
93.800.000 358.444.000
47.123.700.0 0 47.575.944.0 0
45.038.697.1 5
7 Pr ogr am
Pem banguna n Salur an
Dr ainase Go r ong- gor ong
9.000.000 69.150..000
5.028.000.00 0 5.106.150.00 0
4.502.417.07 2
8 Pr ogr am
Rehabilit asi Pem elihar aa
n Jalan dan Jem bat an
79.000.000 267.000.000
44.565.644.0 0 44.911.644.0 0
. 44.865.889.5 4
2
9 Pr ogr am
Pem banguna n Sist em
I nform asi D at a Base
Jalan dan Jem bat an
10.640.000 76.360.000
87.000.000 86.144.659
10 Pr ogr am
Peningk at an Sar ana dan
Pr asar ana Kebinam ar g
aan
57.865.000 2.519.835.00 0
2.577.700.00 0 2.555.937.63 2
11 Pr ogr am
Pengem bang an dan
Pengelolaan Jar ingan
I r igasi, Raw a dan Jar ingan
Pengair an Lainny a
58.900.000 787.000.000
25.309.521.9 0 26.15.421.90 0
25.356.625.8 1
12 Pr ogr am
Pengem bang an Kiner j a
Pengelolaan Air Minum
dan Air Lim bah
81.710.000 302.300.000
8.464.737.80 0 8.848.747.80 0
8.085.111.19 2
13 Pr ogr am
Pengem bang an Wilay ah
St r at egis dan Cepat
Tem buh
51.700.000 3.597.398.00 0
5.055.000.00 0 8.704.098.00 0
4.130.376.51 4
14 Pr ogr am
Pem banguna n
10.000.000 45.000.000
6.351.924.00 0 6.406.924.00 0
6.322.825.46 0
125
I nfr ast r uk t ur Pedesaan
15 Pr ogr am
Sanit asi dan Peny ehat an
Lingk ungan
140.200.000 4.988.692.65 0
100.000.000 5.229.162.65 0
4.837.074.94 0 .
16 Pr ogr am
Peng. Kiner j a
Peng. Persa m pahan
402.250.000 20.000.000
422.250.000 418.490.000
j um lah
1.871.315.0 00
15.628.148.4 5 158.881.959. 7
00 176.381.423. 1
50 159.383.592. 2
90
5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun
2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
B. Tidak
Langsu ng Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
SKPD Pelak
sana
Belanj a Pegawai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal 1
Oper asional Pengendalian
Tat a Ruang 3.700.000
28.000.000 31.700.000
30.765.000 97,05
Dinas PU
2 Penyusunan
Rencana Det ail Tat a Ruang
Kawasan Tir am 11.317.350
24.500.000 550.000.000
585.817.350 572.308.350
97,69 Dinas
PU
JUM LAH 1 5 .0 1 7 .3 5 0
5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0
6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0
9 7 ,6 6
D in a s PU
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Ta t a Ru a n g
Tat a Ruang m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua dengan t ingkat Capaian sebagai berikut :
a. Ruang t erbuka hij au per sat uan luas w ilay ah ber HPL HBG
Luas Ruang t er buka hij au Luas Wilayah ber HPL HGB
x 100 =
126
Ta be l I I .7 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Ta t a Ru a n g
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .c 1
3 Golongan I I I .a
2 4
Golongan I .b 1
JUMLAH 4
6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Badan Perencanaan
Pem bangunan Daerah
m erupakan unsur
penunj ang Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan
fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar
Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.14 7.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut :
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n :
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n
3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0
8 6
1 Penyediaan j asa sur at m enyur at
40.000.000,0 0 35.644.200,0 0
89,11 100
2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan
115.000.000, 00 104.600.000, 00
90,96 100
3 Penyediaan j asa keber sihan kant or
25.000.000,0 0 18.592.500,0 0
74,37 100
4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang -
undangan 18.000.000,0 0
13.681.000,0 0 76,01
100 5
Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0
23.242.700,0 0 72,42
100 6
Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00
111.433.700, 00 89,15
100 7
Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0
14.300.000,0 0 79,44
100
I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r
3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0
9 2
1 Pengadaan per alat an gedung kant or
211.800.000, 00 203.802.855, 00
96,22 100
2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or
23.600.000,0 0 23.498.540,0 0
99,57 100
3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional
112.000.000, 00 99.034.136,0 0
88,42 100
4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or
25.200.000,0 0 17.450.681,0 0
69,25 100
I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r
1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 0 0
1 Pengadaan m esin kar t u absensi
4.000.000,00 4.000.000,00
100,00 100
2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya
12.000.000,0 0 12.000.000,0 0
100,00 100
I V Pr og r a m
Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s
Su m b e r D a y a
Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3
1 Bim bingan t ekn is
im plem ent asi per at ur an per undan g- undangan
70.000.000,0 0 30.203.000,0 0
43,15 100
V Pr og r a m
p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n
sist e m p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n
4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0
7 8
1 Penyusunan lapor an capaian k in er j a dan ikht isar r ealisasi
k iner j a SKPD 40.000.000,0 0
31.128.900,0 0 77,82
100
127
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g
4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0
8 0
1 Peninj auan Kem bali Per da n om or 05 t ahun 2011 t ent ang
RTRW 273.200.000, 00
225.283.900, 00 82,46
100 2
Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0
79.977.400,0 0 96,37
100 3
koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0
45.244.400,0 0 53,86
100
VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si
1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0
8 5
1 Penyusunan Pr ofil Pem bangunan Daer ah Padang Par iam an
Tahun 2015 81.435.000,0 0
65.371.466,0 0 80,27
100 2
Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00
88.762.200,0 0 88,76
100
VI I I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n
Pe n g e m b a n g a n W ila y a h
St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4
1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Mandir i
Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0
18.595.000,0 0 74,38
100
I X Pr og r a m
p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n
k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r
8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0
6 3
1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi
per kot aan 80.000.000,0 0
50.756.400,0 0 63,45
100
X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h
8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0
8 5
1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS
147.500.000, 00 133.700.142, 00
90,64 100
2 Penyusunan KUA dan PPAS
186.880.000, 00 159.929.500, 00
85,58 100
3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
81.110.000,0 0 54.977.500,0 0
67,78 100
4 Penyusunan r ancan gan RPJMD
159.000.000, 00 112.511.100, 00
70,76 100
5 Penyusunan r ancan gan RKPD
80.000.000,0 0 70.113.000,0 0
87,64 100
6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD
161.831.000, 00 161.831.000, 00
100,00 100
XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i
1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0
9 3
1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i
80.000.000,0 0 78.701.550,0 0
98,38 100
2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah Ter t inggal
55.000.000,0 0 50.595.850,0 0
91,99 100
3 St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah
60.000.000,0 0 52.454.450,0 0
87,42 100
XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a
2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0
8 8
1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan
budaya 80.000.000,0 0
70.314.622,0 0 87,89
100 2
Koor dinasi Pelak sanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0
48.016.500,0 0 89,85
100 3
Pem at auan dan
Pelapor an Aksi
Pencegahan dan
Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0
45.895.000,0 0 91,79
100 4
Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asa lahan Sosial di Daer ah
50.000.000,0 0 42.129.784,0 0
84,26 100
XI I I
Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6
1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an
35.000.000,0 0 30.112.650,0 0
86,04 100
XI V
Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h
1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0
8 8
1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4 - 2018
40.000.000,0 0 27.194.400,0 0
67,99 100
2 WI SMP APL I I
99.420.500,0 0 95.908.000,0 0
96,47 100
XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n
Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6
1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelak sanaan REncana
Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0
76.779.172,0 0 95,97
100
XV I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik
5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0
7 1
128
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis
m asyar akat 50.000.000,0 0
35.364.000,0 0 70,73
100
3 .1 4 7 .5 0 1 .0 0 0
2 .6 6 3 .1 3 1 .1 9 8
8 4 ,6 1 1 0 0
2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l
Penilaian urusan Perencanaan Pem bangunan dar i aspek t ingkat capaian kinerj a penyelenggar aan urusan w aj ib, t erdapat I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 4 em pat indikat or, dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al SPM , sebagaim ana t abel ber ikut :
N O URUSAN
N O I N D I KATOR KI N ERJA
KUN CI I KK
RUM US PERSAM AAN
CAPAI AN KI N ERJA
KET
1 2
3 4
5 6
7
1 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 32
Ter sediany a dok um en
perencanaan RPJPD y ang t elah dit et apk an dengan
PERDA ada
Ada Sudah
t er capai di
t ahun 2011 33
Ter sediany a dok um en
perencanaan :
RPJMD y ang
t elah dit et apk an
dengan PERDA PERKADA ada
Ada Sudah
t er capai di
t ahun 2011 34
Ter sediany a dok um en
perencanaan : RKPD y ang t elah dit et apk an dengan
PERKADA ada
Ada 35
Penj abar an Pr ogr am
RPJMD k e dalam RKPD Jum lah
Pr ogr am y ang ada di
RPJMD Jum lah Pr ogr am pada
RKPD 89
2 STATI STI K
74 Buk u Kabupat en Dalam
Angk a” ada
Ada Sudah
m enj adi k ewenangan
BPS secar a ut uh
75 Buk u PDRB Kabupat en
ada Ada
Sudah m enj adi
k ewenangan BPS secar a
ut uh
Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m elaksanakan urusan w aj ib pem erint ahan dengan m enekankan pada perencanan pem bangunan dan st at ist ik
sepert i yang digam barkan pada t abel di at as. Pada t abel di at as dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
129
1. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan Perencanaan : a. Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Panj ang Daerah
RPJPD yang dit et apkan dengan Perat uran Daerah. Pada t ahun 2015 Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m em ilik i
Dokum en RPJPD Tahun 2005- 2025. Penyusunan Dokum en ini didukung dengan pelaksanaan kegiat an Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah
pada t ahun 2010 yang lalu dengan anggar an sebesar Rp. 35.000.000, - t iga puluh
lim a j ut a
rupiah . Dar i
kegiat an t ersebut
t elah t ersusun
draft rancangan RPJPD unt uk dibahas m enj adi Perat uran Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dan kem udian t elah disepakat i ant ara eksekut if dengan
legislat if dengan t erbit nya Perat uran Daerah No. 20 Tahun 2010, t ent ang RPJPD Tahun 2005- 2025, sehingga capaian k inerj a m encapai 100 .
b. Adanya Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Daerah
Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit kan Perat uran Daerah Nom or 22 Tahun 2006 t ent ang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah
Daerah RPJMD Tahun 2006- 2010 . Di sam ping it u, dengan t elah berj alannya 5 lim a t ahun anggaran pada Rencana Pem bangunan Jangka
Menengah Daerah RPJMD t ersebut , t elah dilakukan pula kegiat an evaluasi pelaksanaan Evaluasi Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD , sebagai penilaian capaian k inerj a per t ahun. Di sam ping it u, dengan t elah berakhirnya m asa kepem im pinan Bupat i Padang
Par iam an dan pelaksanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2005 - 2010, m aka Pem er int ah Kabupat en Padang par iam an
t elah m enyusun Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2010- 2015 berdasarkan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang
Par iam an Nom or 08 Tahun 2011 sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . Kegiat an penyusunan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.200.000, - serat us sem bilan puluh t uj uh j ut a dua rat us r ibu rupiah dengan realisasi dana
sebesar Rp. 195.234.204, - serat us sem bilan puluh lim a j ut a dua rat us t iga puluh em pat r ibu dua rat us em pat rupiah at au sebesar 99 sem bilan puluh
sem bilan persen . c. Tersedianya Dokum en Perencanaan Rencana Kerj a Pem erint ah Daerah
RKPD yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Bupat i. Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit k an Per at uran Bupat i
Padang Par iam an Nom or
17 Tahun 2015, t ent ang Rencana Kerj a
Pem bangunan Daerah RKPD Tahun 2016. Kegiat an penyusunan RKPD in i didukung dengan ket ersediaan dana sebesar Rp. 80.000.000,- delapan
puluh j ut a rupiah dan t erserap sebesar Rp. 70.113.000,- t uj uh puluh j ut a serat us t iga belas r ibu rupiah dengan capaian k inerj a 87,64 .
d. Penj abaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pada t ahun 2014, unt uk kegiat an ini dialokasikan anggaran sebesar
81.110.000,- delapan puluh sat u j ut a serat us sepuluh r ibu rupiah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 54.977.500,- lim a puluh em pat j ut a sem bilan
130
rat us t uj uh puluh t uj uh ribu lim a rat us rupiah . Jum lah Program RPJMD sebanyak 208 program , sem ent ara yang t erakom odir pada RKPD Tahun 2015
sebanyak 194 program , dengan capaian sebesar 93 .
RI N GKASAN BAD AN
PEREN CAN A PEM BAN GU N AN
D AERAH SUSU N AN
PERSON I LN YA D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN W AJI B
Sesuai dengan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah Kabupat en
Padang Pariam an, Badan Perencanaan Pem ban gunan Daerah m erupak an salah sat u SKPD dari 46 SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an.
Selanj ut nya pada Bab I I I bagian kesat u paragraf I m engenai Ked udukan Badan Per encanaan Pem bangu nan Daerah dim ana pada pasal 3 ayat 1 disebut kan bahw a Badan
Per encanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur peren cana penyelenggaraan Pem erint ah Daerah yang dipim pin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di baw ah
dan bert anggung j aw ab kepada Bupat i m elalui Sek ret aris Daerah.
Pada paragraf 2 perat uran ini, disebut kan j uga bahw a t ugas pokok Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah adalah m elaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
Kebij akan Daerah dibidang Per encanaan Pem bangun an Daerah dengan fungsi :
1. Perum usan kebij akan t eknis penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pem bangunan daerah;
3. Pem binaan dan pelak sanaan t ugas dibidang perencanaan pem bangunan daerah;
dan 4. Pelaksanaan t ugas lainnya yang diber ikan oleh pim pinan.
5 . D AFTAR JUM LAH PEGAW AI 6 . BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH
7 . M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL 8 . D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN PEREN CAN AAN D AERAH
9 . Golon g a n Ru a n g
Ju m la h Pe n d idik a n
Ju m la h
I V 4 orang
St rat a 2 S- 2 7 orang
I I I 23 orang
St rat a 1 S- 1 D- I V 19 orang
I I 2 orang
Sarj ana Muda D3 2 orang
I -
SLTA 1 orang
SLTP -
SD -
Tot a l 2 9 or a n g
2 9 or a n g
10. Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015
11. 12.Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan
Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah 29 orang dan t erdapat
dua j abat an
yang t idak
diisi yait u
j abat an Kasubid
Pengem bangan Dunia Usaha,I ndust ri dan Par iw isat a dan Kasubid I nfrast rukt ur dan Prasarana Wilayah dikar enakan penj abat yang sem ula
dilant ik m elaksanak an t ugas belaj ar berdasarkan surat keput usan
m asing- m asing. Diant ara pej abat st rukt ural yang ada, m asih ada yang belum m engikut i pelat ihan penj enj angan baik unt uk I I I dan I V. Hal ini
disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup unt uk
131
pelat ihan penj enj angan yang diadakan oleh inst ansi pelaksana. Sam pai akhir t ahun 2015, baru 8 orang pej abat st rukt ural yang ada di Badan
Perencanan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an yang m engikut i pelat ihan dim aksud sesuai dengan t ingkat esselonering yang
diduduk i.
4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Secara um um , t ahapan proses perencanaan yang dilakukan yang m enj adi t anggung j aw ab Bappeda dapat dij elaskan sebagai berikut
: proses perencanaan set iap
t ahunnya dim ulai
dengan pelaksanaan
Musrenbang. Pelaksanaan
Musrenbang ini dilak ukan bert ahap m ulai m usrenbang di t ingkat korong pada m inggu pert am a dan kedua Januar i, m inggu ket iga dan keem pat di t ingkat nagar i,
m inggu keem pat Januari sam pai m inggu kedua Februari di t ingkat kecam at an. Set elah direkapit ulasi dan dilakukan verifik asi secara adm inist rasi dan ke lapangan
m elalui kegiat an koordinasi m asing- m asing bidang di Bappeda bidang Sosbud, Ekonom i, Fispra, dan SPE pada m inggu ket iga dan em pat Februari, t erhadap hasil
Musr enbang yang m enj adi pr ior it as di m asing- m asing kecam at an, m aka SKPD akan m engint egrasik an hasil t ersebut ke dalam Rencana Kerj a unt uk t ahun 2016
yang sebelum nya sudah disesuaikan dengan t em a dan pagenda pem bangunan t ahun 2016 dan sebelum dilaksanakannya Forum SKPD pada m inggu ket iga Maret .
Sej alan dengan it u, k arena Rencana Kerj a t ersebut adalah aw ak dar i penyusunan RKPD, m aka di aw al t ahun j uga sudah dim ulai penyusunan Rancangan Aw al Draft
RKPD yang nant inya akan difinalkan pada m inggu pert am a Mei set iap t ahunnya, set elah dilakukan kom pilasi t erhadap hasil Musrenbang Kabupat en dan Provinsi,
dan hasil t elaahan pokok - pokok pik iran DPRD ant ara rent ang w akt u m inggu t erakhir Maret sam pai dengan m inggu t erkakhir April. Set elah RKPD t ersusun,
m aka dalam kurun w akt u t idak begit u lam a, t epat nya di m inggu kedua sam pai dengan m inggu keem pat bulan Mei, Bappeda m elalui ket ua TAPD m enyam paiakn
rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah dan KUA PPAS yang t elah diset uj ui t ersebut disam paikan ke DPRD pada m inggu keduanya dan disepakat i
pada akhir bulan Juli. Dan selanj ut nya secara beriringan, Bappeda j uga akan m em persiapkan m enyusunan dokum en KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015
yang nant inya akan disam paikan oleh Kepala Daerah ke DPRD pada m inggu pert am a Agust us dan dit et apkan m enj adi Kesepakat an bersam a pada m inggu
keduanya. Unt uk sem ent ara agenda proses perencanaan t ahunan berakhir dan akan dilanj ut kan ke dalam t ahapan penyusunan RKA dan pem bahasan APBD yang
dikoordinir oleh DPPKA dan harus sudah diselesaikan pada akhir Novem ber.
132
Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n
Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara
kuant it as dan
kualit as belum
opt im al, m asih
dapat dilakukan.
Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai berikut
: 1. Kurangnya kom it m ent dar i Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan
Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si
dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya.
2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga sering dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan
ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian kinerj a yang
dikeluar kan oleh BPS sering t erlam bat , sehingga capaian k inerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh
BPS yang biasanya di akhir bulan Agust us. 4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang
berdam pak pada kurang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya.
5. Belum opt im alny a pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan
pem bangunan. 6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan,
sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t erabaik an.
Solu si :
Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en
m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui:
1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait
agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung.
2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara
Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD.
3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh
BPS dapat k it a keluarkan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya.
4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD.
133
5. Pem anfaat an dan
pengem bangan aplikasi y ang sudah dibuat oleh
Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan
dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi.
6. Koordinasi yang lebih int ensif ant ara eksekut if dengan legislat if agar
t erw uj udnya ket erpaduan pola pik ir dan t indak dalam perencanaan dengan j alan m em aksim alkan fungsi m anaj erial pim pinan dan penerapan st andar operasional
prosedur kerj a yang efekt if, efisien dan ber kelanj ut an.
7 . U r u sa n Pe r u m a h a n
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun
2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
B. Tdk Langs
ung Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal
1 Fasilit asi dan
St im ulasi Pem bangunan
Per um ahan Masy ar ak at Kur ang
Mam pu
7.000.000 88.000.000
95.000..000 94.813.300
2 Peny usunan
Dat abase Pem uk im an
Per um ahan Kab.Pd.Par iam an
3.500.000 11.500.000
100.000.000 115.000.000
112.645.000
JUMLAH
10.500.000 99.500.000
100.000.000 210.000.000
207.458.300
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Pe r u m a h a n
a. Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih
Jum lah Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih 48.419 RT
Jum lah seluruh Rum ah Tangga x 100 = 78.09 5 RT x 100 = 62
b. Lingkungan Pem ukim an Kum uh
Luas Lingkungan Pem uk im an Kum uh Luas Wilayah x 100 =
134 c.
Rum ah Layak Huni
Jum lah Rum ah Layak Huni 67 .669 RT
Jum lah seluruh Rum ah di Wilayah Pem da x 10 0 = 78.095 RT x 10 0 = 86,65
Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe r u m a h a n
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .b 2
3 Golongan I I I .a
1 4
Golongan I I .c 1
5 Golongan I I .b
3 JUMLAH
7
8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga
1 .
Pr ogr a m da n Ke gia t a n
No Program Kegiat an
Anggaran Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Program
Kegiat an
URUSAN W AJI B
I . KEPEM UD AAN D AN
OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n
da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da
Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan
Pr ov insi
435.000.000,00 429.295.500,00
98,69 Ter lak sanany a
k egiat an Pask ibr ak a Tk .
Kab dan Ter pilihny a
ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a
Tk Prop
Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga
Har i Olah RagaNasional HAORNAS
30.000.000,00 27.287.500,00
90,96 Pelak sanaan
k egiat an lom ba Senam Kesegar an Jasm ani
25.000.000,00 23.302.000,00
93,21 Ter lak sanany a
Senam Kesegar an Jasm ani unt uk
Apar at ur Sipil Negar a
135
Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA
35.000.000,00 32.850.000,00
93,86 Ter cipt any a
pem binaan olahr aga bagi
pelaj ar Kej uar aan At let ik di Tk .
Daer ah Kej ur da Pelaj ar 29.931.000,00
29.755.000,00 99,41
At let - at let Cab.At let ik y ang
berprest asi di Kab. Pd.Pr m
Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00
149.710.000,00 99,81
At let - at let cab.sepak bola
y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m
Bonus At let , Pelat ih dan Official
3.000.000.000,00 2.903.729.000,
00 96,79
Bonus unt uk At let , Pelat ih dan
Oficial berprest asi di Por pr ov
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h
Ra ga Pengadaan Sar ana Olah Raga
Daer ah 100.000.000,00
99.669.900,00 99,67
Peny ediaan sar ana dan
pr asar ana alat - alat olahr aga
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n
1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9
9 3
Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at
65.000.000,00 64.894.271,00
99,84 Ter penuhiny a
k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai
k ebut uhan selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik
22.800.000,00 20.135.255,00
88,31 Ter penuhiny a
k ebut uhan sar ana k om unik asi dan
list r ik selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00
82.350.000,00 89,51
Ter bay ar ny a honor pengelola
k euangan Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 20.000.000,00
19.974.870,00 99,87
Ter sediany a Alat - alat Kebersihan
selam a 1 t ahun dan Honor
Cleaning Serv ice
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU
12.000.000,00 11.970.000,00
99,75 Ter sediany a
bahan bacaan Peny ediaan Mak anan Minum an
41.000.000,00 40.936.250,00
99,84 Ter sediany a
m ak anan dan m inum an t am u
dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan
Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00
132.869.150,00 99,90
Ter lak sanany a r apat k oordinasi
dan konsult asi k e luar daer ah
Oper asional UPT 56.000.000,00
28.117.550,00 50,21
Ter sediany a oper asional UPT
Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a
48.400.000,00 46.300.000,00
95,66 Ter sediany a
per alat an k ant or
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na
Apa r a t u r Pengadaan per lengk apan
Ter sediany a
136
gedung k ant or 23.750.000,00
23.353.545,00 98,33
per lengk apan gedung k ant or
Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00
3.203.181 97,07
Ter sediany a per alat an k ant or
y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur
19.500.000,00 9.940.908,00
50,98 Ter sediany a
m ej a, k ur si k ant or
Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or
26.000.000,00 25.990.383,00
99,96 Ter sedia dan
t er lak sanany a pem elihar aan
gedung k t r Pem elihar aan r ut in berk ala
k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00
150.750.649,00 98,63
Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3
unit , t er sediany a BBM ser t a honor
sopir 1 or ang
Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or
15.000.000,00 14.996.686,00
99,98 Ter aw at ny a
per lengk apan gedung k ant or
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
Pengadaan Mesin k ar t u absensi
4.500.000,00 4.000.000,00
88,89 Ter sediany a
alat m esin absensi
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a
12.000.000,00 12.000.000,00
100 Ter sediany a
Pak aian Dinas Pegaw ai
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a
Apa r a t u r Bim bingan t ek nis
im plem ent asi per at ur an per undang- undangan
25.000.000,00 24.943.000,00
99,77 Ter k ir im ny a PNS
m engik ut i Bint ek Dik lat
For m al.
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n :
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD
30.000.000,00 29.730.650,00
99,10 Ter selesaik anny a
Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap.
Ev aluasi Kegiat an.
Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00
12.890.000,00 99,15
Ter lak sanany a v er ifik asi at as
per m int aan pelak sanaan k egiat an
hibah
2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Tingkat Pencapaian I ndikat or Kinerj a Kunci I KK pada Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a PADA Tahun 2015 di Bidang
Kepem udaan dan Olahraga sesuai dengan I KK yang m enj adi Tingkat Capaikan Kinerj a Urusan Waj ib yakni Jum lah Gelanggang Balai Rem aj a
selain m ilik sw ast a nam un yang ada di Kabupat en Padang Par iam an berupa Laga- laga sebanyak 104 serat us em pat buah yang berada dikorong-
korong.
137
Adapun j um lah Lapangan Olahraga yang ada di Kabupat en Padang Pariam an berj um lah 259 dua rat us lim a puluh sem bilan buah dengan uraian
sebagai ber ikut :
1. Lapangan sepakbola : 55 lapangan
2. Lapangan basket : -
3. Lapangan Volley : 66 lapangan
4. Lapangan Bulu Tangk is : 76 lapangan
5. Kolam Renang : -
6. Lapangan Foot sal : 5 lapangan
7. Lapangan Takraw : 57 lapangan
3 .
Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n didik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n
Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural.
b. Urusan Waj ib
- Bidang Kepem udaan Olahraga sert a Sekret ariat sebagi ber ikut :
JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o
Golon g a n Pe n d idik a n
Ke t
1 I
SD 2
I I SMP
3 I I I
SMA 4
I V D- 3
S.1 S.2
Ju m la h Ju m la h
4 . Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n
Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10
Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en
Padang Par iam an, dalam m elaksanak an t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan
pr ofesionalit as, ak unt abilit as dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk yang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e
ker j anya, sehubungan dengan hal it u kaidah nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan
di Kabupat en Padang Par iam an.
138 Kebut uhan
per lengkapan dalam
m elaksanakan kiner j a
pem er int ahan akan
sangat ber peran
besar dalam
m em bant u pelaksanaan t ugas kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan
pendukungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan
baik.
Per soalan y ang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil belum t er penuhi
secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a dalam
m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upaya m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u y ang sangat dihar apkan, unt uk it u per lengkapan
m enj adi fak t or pendukungnya. Beber apa per lengkapan penduk ung yang t er sedia sam pai saat ini yait u:
N o N AM A BARAN G
Ju m la h u n it
1 MEJA KERJA ESELON I I
1 2
MEJA KERJA ESELON I I I 4
3 MEJA KERJA ESELON I V
17 4
FI LLI NG KABI NET 18
5 KOMPUTER PC
6 6
KURSI KERJA ESELON I I 1
7 KURSI KERJA ESELON I I I
2 8
KURSI KERJA ESELON I V 4
9 I NFOCUS + ATTACHMENT
1 10
LEMARI BESI 1
11 MESI NKETI K MANUAL
1 12
AC 6
13 LAP TOP
6 14
CAMERA + ATTACHMENT 1
15 KURSI PUTAR
19 16
MEJA ½ BI RO 8
17 KI PAS ANGI N
1 18
PRI NTER 8
19 KURSI TAMU
4 20
LEMARI KAYU 2
21 UPS
2 22
LEMARI KACA 2
23 KURSI LI PAT
2 24
PROYEKTOR + ATTACHMENT 1
25 FACSI MI LE
1 26
TELEVI SI 1
139
9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l
1. Alokasi dan r ealisasi pr ogr am kegiat an
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An g ga r a n Rp
Re a lia sa si Rp
Ca p a ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pr om osi
da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 ,
- 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 ,
- 9 8 ,5 8
1 0 0
Kegiat an Pem ant auan,
pem binaan dan
pengaw asan pelak sanaan
penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik
35.500.000,- 35.352.000,-
9 9 ,5 8 100
Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi
29.000.000,- 28.690.000,-
98,931 100
Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah
20.000.000.- 19.510.000,-
97,55 100
Kegiat an Pengolahan
Dat a Penanam an Modal
20.000.000,- 19.461.000,-
97,31 100
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim
I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,-
6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7
1 0 0
Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan
penanam an m odal 75.000.000,-
63.349.000,- 84,47
100
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al -
Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN m ilyar rupiah { Realisasi invest asi t ahun 2015 - realisasi invest asi t ahun 2014 realisasi
t ahun 2014 } x100 . { 68,434 - 58,979 M 58,979 } x 100 = 16,03
Realisasi nilai invest asi PMDN pada t ahun 2015 m engalam i kenaikan sebesar 16,03 . I ni disebabkan karena beberapa perusahaan m elakukan
penam bahan invest asi m odal sert a beberapa perusahaan yang sudah banyak berproduksi
- Koperasi Akt if
Jum lah koperasi akt if j um lah seluruh koperasi x 100 185 245 X100 = 7 5 ,5 1
3. Ringkasan SKPD pelaksanan urusan Penanam an Modal dan susunan personilnya
No Jum lah Pegaw ai Menur ut
Ket er angan Golongan
Pendidikan I
- SD
I I -
SMP I I I
4 SLTA
1 I V
1 D- 3
S.1 3
S.2 1
S.3 Jum lah
5 5
140
Perm asalahan dan Solusi
a. Per m asalahan
-
Masih kur angnya k esadar an per usahaan dalam m elapor k an Lapor an Kegiat an Penanam an Modal LKPM
-
Ter bat asnya j um lah SDM dalam pelayanan per izinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE
-
Ter bat asnya SDM y ang m em ilik i ser t ifikat bidang Penanam an Modal
-
Masih k ur angny a pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t er hadap invest or per usahaan yang t elah ada PMA PMDN
-
Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal RUPM sebagai pedom an pelak sanaan
penanam an m odal di Padang Par iam an
b. Solusi
-
Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Daya Manusia SDM dapat dilakukan dengan m engikut sert akan dalam
berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era
Barat
-
Dalam upaya
m eningkat kan kesadar an
perusahaan dalam
m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin
Usaha PM , perlu diberikan per ingat an m aupun punishm ent kepada PMA PMDN yang t idak m enyam paikan LKPM.
Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian
t erhadap perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if .
-
Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang
Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an
1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n
5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0 5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1
9 7 .6 0 Ou t com e : Pen ingk a t a n
La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 40,000,000
39,011,457 97.53
Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at
k ant or 1 t ahun 2
Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber
75,000,000 66,258,695
88.34 Ter sediany a k om unik asi, air
dan list r ik k ant or 1 t ahun
141
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
Day a Air dan List r ik 3
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan
146,775,000 146,731,200
99.97 Ter lak sanany a pem bay ar an
honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun
4 Peny ediaan Jasa
Kebersihan Kant or 18,600,000
18,598,670 99.99 Ter pelihar any a k eber sihan
k ant or 1 t ahun 5
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan 7,500,000
5,814,000 77.52
Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah 1 t ahun
6 Peny ediaan Makanan
dan Minum an 35,000,000
34,938,300 99.82
Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan
t am u k ant or 1 t ahun 7
Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar
Daer ah 125,000,000
124,979,999 99.98
Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi
dalam dan luar daer ah1 t ahun
8 Oper asional UPT
Kom pet ensi Kakao 20,000,000
19,960,000 99.80
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
9 Oper asional UPT Pasar
20,000,000 19,107,000
95.54 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 10
Oper asional UPT Pr om osi
20,000,000 19,500,000
97.50 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 11
Oper asional UPT Klinik Konsult asi Bisnis
20,000,000 19,935,000
99.68 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 12
Oper asional UPT Met r ologi
20,000,000 19,910,000
99.55 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun
I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a
Apa r a t u r
1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5
9 4 .6 2 Ou t com e : Pen ingk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
1 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 56,838,000
56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC,
Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et
2 Pem elihar aan
Rut in Ber kala Gedung Kant or
25,000,000 24,869,091
99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or
1 t ahun 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional
100,000,000 89,983,000
89.98 Ter pelihar any a k endar aan
dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1
t ahun 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Per alat an Gedung Kant or
15,000,000 14,931,810
99.55 Terpelihar any a per alat an
gedung k ant or 1t ahun
I I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5
9 7 .9 8 Ou t com e : Pen ingk a t a n
k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r
1 Pengadan m esin kar t u
absensi 4,000,000
3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi
pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai
2 Pengadaan Pakaian
Dinas beser t a per lengkapanny a
10,600,000 10,550,130
99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur
I V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r
D a y a Apa ra t u r
2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 4 ,9 8 6 ,7 0 0
9 9 .9 5 Ou t com e : Pen ingk a t a n
k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang-
25,000,000 24,986,700
99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur unt uk m engik ut i pendidik an,
pelat ihan dan sosialisasi
142
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
undangan
V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n
Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n
Ke u a n ga n
5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,1 1 6 ,1 0 0
5 2 .9 4 Ou t com e : Pe la por a n
Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n y a n g j e la s,
sist e m a t is, da n da pa t dipe r t a nggun gj a w a bk a n
1 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 30,000,000
27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P,
LPPD, RENJA, RKA, DPA 2
Peny usunan Pr ofil Koper indag ESDM
25,000,000 1,600,000
6.40 Out put : Ter sedia dan t er k elolany a Peny usunan Pr ofil
SKPD m elalui Websit e
V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n
I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng
Kondusif
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 ,6 3 6 ,9 0 0
9 9 .0 9 Ou t com e : Be r t a m ba h nya
j u m la h UKM y a n g m e m pe r ole h sosia lisa si da n
pe m bin a a n 1
Sosialisasi Progr am Kem it r aan dan
Per kuat an Modal KUMKM
40,000,000 39,636,900
99.09 Out put : Ter lak sanany a sosialisasi UU No. 17 Tahun
2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 t ent ang UMKM k epada
pengur us k oper asi anggot a k oper asi UKM 100or ang
V I I Pr ogr a m
Pe n ge m ba nga n Ke w ira usa ha a n da n
Ke u nggu la n Kom pe t it if Usa ha
Ke cil M e n e n ga h
8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5
9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se
k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a
m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n
le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB
V I I Pelat ihan
kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM
39,350,000 38,006,715
96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing
m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us
anggot a koper asi dan LKM 100 or ang
1 Pelat ihan akunt ansi
per koper asian bagi pengur us koper asi dan
LKM Non Koper asi 45,000,000
44,930,700 99.85
Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM
Non Koper asi 40
V I I I Pr ogr a m
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g
Usa ha ba gi UM KM
8 6 ,5 0 0 ,0 0 0 8 4 ,2 7 7 ,8 8 0
9 7 .4 3 M e n in gk a t ny a volu m e
u sa h a k ope r a si - 1 2 1
Pem ant auan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pem er int ah bagi
KUMKM 37,500,000
36,156,300 96.42 Meningk at ny a pengaw asan
dana pem er int ah y ang ber ada pada k oper asi dan UKM
2 Pem binaan dan
Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am
49,000,000 48,121,580
98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan
pinj am 47 unit KSP
I X Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Kua lit a s
Ke le m ba ga a n
3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0
9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a
st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si
143
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n Kope r a si
1 Pem berday aan
koper asi 33,000,000
31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a
k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali
k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan koperasi dan UKM m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut :
a. Koperasi Akt if
Rum us :
= 185 245 x100 = 75,51
Dari 245 unit koperasi y ang t erdapat di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 185 unit koperasi yang akt if sehingga capaian
kinerj a unt uk indikat or Koperasi Akt if sebesar 7 5,51 . Tahun 2015 dilaksanakan pengak t ifan koperasi yang t idak akt if sebany ak 4
koperasi dar i t arget 10 koperasi dan bert am bahnya koperasi baru sebanyak 7 koperasi .Tingkat pencapaian ini ikut dipengaruhi oeleh
beberapa fakt or:
- Sulit nya m enghubungi pengurus koperasi y ang t idak akt if
- Pem binaan lapangan ke koperasi yang dilakukan oleh personil
dinas t erkendala dengan sarana operasional dan keuangan -
Kurangnya part isipasi anggot a dalam perkoperasian -
Kurangnya perm odalan koperasi, m anaj em en pengelolaan dan SDM pengurus koperasi
- Ket erbat asan anggaran pem binaan dan m asih kurang opt im alnya
pem binaan yang dilakukan kepada Koperasi. Pem binaan y ang harus dilakukan unt uk koperasi m encakup 3 hal yait u dar i segi
kelem bagaan, usaha dan perm odalan.
b. Usaha Mikro dan Kecil Rum us :
= 11.092 11. 250 x 100 = 98,60 Dari sebanyak 11.250 unit usaha m ikro, k ecil dan m enengah UMKM
yang ada di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 11.092 unit usaha m ikro dan kecil UMK sehingga capaian k inerj a unt uk
indikat or Usaha Mik ro Kecil sebesar 98,6 . Tingkat pencapaian sebesar 98,6 karena : rendahnya daya saing produk UMKM yang
dihasilkan, m asih kur angnya pem binaan y ang m am pu dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UKM Kabupat en Padang Par iam an m elalui
program dan kegiat an yang dilaksanak an. Kar ena unt uk dapat m eningkat kan usaha m ikro dan kecil it u lebih berkem bang sehingga
dapat m enj adi usaha kecil dan m enengah, selain pem binaan t er hadap kelem bagaan, usaha dan SDM j uga diperlukan bant uan perm odalan.
144
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an.
N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t
Ke t . Golon ga n
Pe n didik a n
1 Golongan I V c
SD -
2 Golongan I V b
2 SLTP
- 3
Golongan I V a 8
SLTA Seder aj at 19
4 Golongan I I I d
14 Diplom a I I I
2 5
Golongan I I I c 10
S1 Sar j ana 19
6 Golongan I I I b
8 S2 Magist er
10 7
Golongan I I I a 2
S3 Dokt or -
8 Golongan I I d
2 9
Golongan I I c 1
10 Golongan I I b
2 11
Golongan I I a 1
Ju m la h 5 0
5 0
4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as
dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD
5. Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
a Kelem bagaan -
Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enurut t ugas dan t anggung j aw ab yang
dit et apkan. -
Part isipasi anggot a baik t erhadap kem aj uan koperasi m aupun pengem balian pinj am an sangat rendah
b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u. c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan.
d Lam bannya usaha koperasi. e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga
pinj am an dar i bank y ang m asih t inggi. f
Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan
h Masih kurangnya pr om osi yang dilakukan t erhadap produk - produk unggulan Kab. Padang Par iam an yang dihasilkan oleh UKM yang ada
di daerah. i
Masih kurangnya SDM Aparat Pem bina dan j um lah personil yang ada di Dinas Koper indag ESDM Kab. Padang Par iam an.
145
Solu si
a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah
disepakat i. b Pengurus m endorong anggot a unt uk berpart isipasi akt if unt uk
m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi.
c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya. d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan
koperasi. e Perlu m elak ukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket erlibat an
dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a pelat ihan lainny a.
f Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam prom osi- prom osi yang
dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM
h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan
m em bent uk suat u UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if.
1 1 . U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil
1.
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No
Program Kegiat an Anggaran
Rp. Realisasi
Rp. Capaian
Program Kegiat an
I Pr ogr m
Pelay anan Adm inist r asi
Per k ant or an: 1. Peny ediaan Jasa Sur at -
Meny ur at 622.681500
163.163.500 622.681500
162.477.019 96,25
99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan
sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan
selam a 1
t ahun 2.
Peny ediaan Jasa
Kom unik asi, sum ber day a air dan
list r ik 192.740.000
179.912.447 93,34
Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan
list r ik selam a 1 t ahun 3.
Peny ediaan Jasa
Adm . Keu 69.300.000,-
69.300.000,- 100,00
Ter bay ar ny a honor
pengelola k euangan
sebany ak sebany ak 16 or ang
4. Peny ediaan
Js.Keber sihan Kt r 48.200.000,-
44.134.743,- 91,57
Ter penuhiny a belanj a
alat - alat k ebersihan
selam a 1 t ahun. 5.
Peny ediaan Brg
Cet ak an dan Penggandaan
21.578.000,- 21.540.320,-
99,83 Ter penuhiny a
cet ak an dan
penggandaan selam a 1 t ahun.
6. Peny ediaan
Bahan Bacaan dan Per at ur an
Per - UU 9.500.000,-
8.827.500,- 92,92
Ter sediany a bahan
bacaan sebany ak
6 j enis.
7. Peny ediaan
Mak anan Minum an
17.500.000,- 13.834.850,-
79,06 Ter sediany a
m ak anan dan m inum an t am u dan
r apat . 8.
Rapat - r apat Koordinasi
dan Konsult asi
k e Luar
Daer ah 100.700.000,-
99.272.950,- 98,58
Ter lak sanany a r apat
k oordinasi dan
k onsult asi k e
luar daer ah
146
I I Pr ogr am
peningk at an Sar ana dan Pr asar ana
Apar at ur : 330.539.500,-
315.974.561 95,59
1.Pengadaan Per alat an
Kant or 134.539.500,-
131.638.358 97,84
Ter sediany a per alat an
k ant or y ang dibut uhk an dinas
2. Pem elihar aan
r ut in ber k ala gedung k ant or
36.000.000,- 32.915.692
91,43 Ter sedia
dan t er lak sanany a
pem elihar aan gedung
k t r 3.Pem elihar aan
r ut in ber k ala Kendar aan
dinas oper asional
130.000.000,- 121.451.116
93,42 Ter aw at ny a m obil dinas
sebany ak 3 unit ser t a t er sediany a BBM
4.Pem elihar aan r ut in ber k ala
per lengk apan gedung
k ant or 30.000.000,-
29.969.395 99,90
Ter aw at ny a per lengk apan
gedung k ant or
I I I Pr ogr am
Peningk at an Disiplin Apar at ur :
6.000.000,- 5.964.545,-
99,41 1.Pengadaan
Pak aian Ker j a
Lapangan 6.000.000,-
5.964.545,- 99,41
Ter sediany a Pak aian
Ker j a Lapangan. I V
Pr ogr am Peningk at an
Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur :
20.000.000,- 19.744.00,-
98,72 1.Pendidik an Pelat ihan
For m al 20.000.000,-
19.744.00,- 98,72
Ter k ir im ny a PNS
Duk capil m engik ut i
Dik lat For m al. V
Pr ogr am peningk at an
Pengem bangan Sist em
Pelapor an Capaian
Kiner j a dan Keuangan: 38.500.000,-
34.989.027,- 90,88
1.Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a
dan I k ht isar
Realisasi Kiner j a SKPD
38.500.000,- 34.989.027,-
90,88 Ter selesaik anny a Renj a,
RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an.
VI Penat aan
Adm inist r asi Kependuduk an :
412.995.000,- 405.171.343,-
98,11 1. Pem bangunan dan
pengoper asian SI AK secar a Ter padu
22.896.000,- 21.505.288,-
93,93 Ter susunny a Buk u Profil
Kependuduk an 2. Peny usunan Kebij ak an
Kependuduk an 15.000.000,-
11.790.000,- 78,60
Ter usunny a Perda
t ent ang Adm inist r asi
Kependuduk an 3.
Pelat ihan dan
Sosialisasi Kebij . Adm inist r asi
Kependuduk an 68.399.000,-
67.739.
880
,- 99,04
Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an
Pelay anan Pr im a m elalui Out bond
dan Revolusi
Ment al sebany ak 45 or ang
4.Pengaw asan Sist em Per alat an
SI AK KTP EL ser t a Pelay anan
Pengaduan Masy ar ak at
4.300.000,- 4.130.000,-
96,05 Ter lak sanany a
pengaw asan Sist .I nf dan Dat abase
Kpddk k e
k ecam at an. 5.Pelay anan
Adm inist r asi Kependuduk an
dan Capil
185.700.000,- 185.670.000,-
99,98 Ter lay aniny a
m asy ar ak at secar a
pr im a di dinas ser t a t er sediany a
honor oper at or sebany ak 13
or ang 6.Penat aan
ar sip Kependuduk an
Dan Pencat at an Sipil 15.200.000,-
14.991.000,- 98,63
Ter t at any a ar sip adm . Duk capil ± 50 per har i
7.Pelay anan Keliling
Pendaft ar an Penduduk
30.500.000,- 30.185.000,-
98,97 Ter lay aniny a
dan t er bant uny a m asy ar ak at
y ang m em but uhk an
147
Pencat at an Sipil ak t a secar a langsung di
17 k ecam at an
ser t a t er sediany a
honor pet ugas
nagar i pada
penerbit an Ak t a
Kem at ian 8.Pencipt aan Buk u dan
For m Dok um en
Kependuduk an 21.000.000,-
20.980.000,- 99,90
Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6
enam Nagar i
2. Tin gk a t Pe n ca pa ia n I n dik a t or Kin e r j a Ku n ci I KK
Tingkat Pencapaian
St andar Pelayanan
Minim al pada
Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil adalah sebagai ber ikut :
a. Kepem ilikan KTP : b. Kepem ilikan Ak t a Kelahir an per 1000 penduduk :
c. Pener apan KTP Nasional sudah ber basis NI K. Sesuai dengan indikat or pada For m at Lam pir an I I I .3 Suplem en LPPD
3. Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a :
Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural dan Fungsional :
Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Tin g k a t Pe n didik a n
N o Pe n d idik a n
Ju m la h
1 St rat a 2 S- 2
5 2
St rat a 1 S- 1 13
3 Sarj ana Muda D3
2 4
SLTA 6
5 SLTP
- 6
SD -
Ju m la h 2 6 or a n g
Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Golon ga n
N o Golon g a n
Ju m la h
1 I V
5 2
I I I 18
3 I I
3 4
I -
5 PTT
1
Ju m la h 2 6 or a n g
148
Ju m la h Pe ga w a i Ya n g M e n du du k i Ese lon da n St a f
N o Ja b a t a n
Ju m la h
1 Eselon I I
1 2
Eselon I I I 5
3 Eselon I V
10 4
Pelaksana 5
St af 11
Ju m la h 2 6 or a n g
4. Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD.
Penyelenggaraan t ahapan, t at a cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekat an polit ik, t eknokrat ik,
part isipat if, at as- baw ah
t op dow n dan
baw ah- at as bot t om
up . Dilaksanakannya t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah bert uj uan
unt uk m engefekt ifkan proses pem erint ahan yang baik m elalui pem anfaat an sum ber daya publik yang berdam pak pada percepat an proses perubahan
sosial bagi peningkat an kesej aht eraan m asyarakat , at au t erarahnya proses pengem bangan ekonom i dan kem am puan m asyarakat , dan t ercapainya
t uj uan pelayanan
publik. Penyelenggaraan
t at a cara
dan t ahapan
perencanaan daerah m encakup proses perencanaan pada m asing- m asing lingkup pem er int ahan pusat , prov insi, k abupat en kot a t erdir i dar i proses
1 penyusunan kebij akan, 2 penyusunan program , 3 Penyusunan alokasi pem biay aan, dan 4 m onit or ing dan evaluasi k inerj a pelaksanaan kebij akan,
rencana program , dan alokasi pem biayaan program . Tat a cara dan t ahapan perencanaan daerah dilakuk an oleh lem baga
at au badan perencanaan di lingkup pem er int ahan pusat dan daerah m aupun unit organisasi publik , m eliput i 1 lem baga negara dan lem baga daerah, 2
depart em en nondepart em en dan dinas nondinas daerah. Proses kegiat an penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada m asing- m asing lingkup
pem erint ahan pusat , prov insi, kabupat en kot a m aupun koordinasi ant ar lingkup pem erint ahan m elalui suat u proses dan m ekanism e t ert ent u unt uk
m encapai t uj uan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat m em berikan arahan bagi peningkat an pengem bangan sosial- ekonom i dan
kem am puan m asyar akat , oleh k arena it u diper lukan adanya sinkronisasi ant ara rencana program kegiat an oleh organisasi publik dengan rencana
kegiat an m asyarakat dan pem angku kepent ingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikut i oleh adanya
m ekanism e pem ant auan
kinerj a kebij akan,
rencana program ,
dan pem biay aan secara t erpadu bagi penyem purnaan kebij akan perencanaan
selanj ut nya; dan m ek anism e koordinasi perencanaan horizont al dan vert ikal yang lebih difokuskan pada kom unik asi dan dialog ant ar lem baga
149
perencanaan dengan
prinsip kebersam aan,
keset araan, dan
saling ket ergant ungan sat u sam a lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan m em asukkan prinsip pem berdayaan,
pem erat aan, dem okrat is,
desent ralist ik , t ransparansi,
akunt abel, responsif, dan part isipat if dengan m elibat kan seluruh unsur lem baga
negara, lem baga
pem erint ah, m asyarakat
dan pem angku
kepent ingan.
5. Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n :
j Masih kur angnya sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional. k Masih k ur angnya SDM, t er ut am a PNS t enaga t eknis Oper at or
KK, KTP dan Akt a Capil dan Teknisi. l Ket er bat asan r uangan, t er ut am a t em pat peny im panan ar sip,
dokum en ser t a per sediaan bar ang.
Solu si
i Melengkapi sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional, sehingga dihar apkan pelayanan publik di bidang kependudukan
dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan. j Melaksanakan m engir im SDM unt uk m engikut i pelat ihan.
k Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang ber dekat an j ar aknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil.
1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n
Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai
berikut :
1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Rp.
Re a lisa si Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s da n Produk t iv it a s
Te n a ga Ke r j a
1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0
1. Pengadaan Per alat an
Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a
100.000.000 93.941.400
93,9 Ter bant uny a
pencar i k er j a sebany ak 16 or ang
ber upa per alat an m em asak
2. Pendidik an dan Pelat ihan
Ket er am pilan Bagi Pencar i Ker j a
85.000.000 84.990.000
99,9 Telah t er lat ihny a
pencar i k er j a sebany ak 32 or ang
pencar i k er j a dengan j ur usan
150
pengolahan hasil per t anian dan
j ur usan m enj ahit
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke se m pa t a n Ke r j a
1 1 9 .5 0 0 .0 0 0 1 1 9 .2 1 0 .0 0 0
9 9 ,8
3. Peningk at an Kesem pat an
Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000
49.980.000 99,96
Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700
pencar i k er j a 4.
Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai
29.500.000 29.320.000
99,4 Ter lak sanay an
pem agangan calon pencar i k er j a
sebany ak 16 or ang pada bengk el-
bengk el y ang ada di Kabupat en Padang
Pr iam an
5. Sosialisasi dan Peny uluhan
Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon
Peser t a Magang 40.000.000
39.910.000 99,8
Ter lak sanay an sosialisasi
pem agangan ke luar neger i k epada
pencar i k er j a sebany ak 500
or ang
I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n
Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n
1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0
6. Pem binaan Hubungan
I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian
Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan
Upah Minim um Kabupat en UMK
60.000.000 58.893.000
98 Ter lak sanany a
sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang
pengupahan k epada 5
Per usahaan,dan sur v e k ebut uhan
hidup lay ak KHL Kabupat en kepada
16 Pasar Ter bent uk ny a UMK
Rp. 1814.700
7. Peningk at an Pengaw asan,
Per lindungan dan Penegakk an Huk um Ter hadap
Keselam at an dan Kesehat an Ker j a dan Pelaksanaan
Pengaw asan Peny ediaan Jasa Pek erj a dan Penyedia Jasa
Tenaga Ker j a Luar Neger i 43.000.000
42.946.650 99,9
Ter bina dan t er aw asiny a
per usahaan sebany ak 23
per usahaan y ang ada di Kabupat en
Padang Par iam an
2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Te n a ga
k e r j a Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut :
a Pelayanan kepesert aan Jam inan Sosial bagi pekerj a buruh sebanyak
90 dim ana Jum lah pekerj a buruh pesert a program Jam sost ek akt if 4.989 orang dibagi Jum lah pekerj a buruh sebanyak 5.503 or ang di
kali 100 persen.
b Pencari kerj a y ang dit em pat kan sebanyak 2,8 dim ana Jum lah
pencari kerj a yang dit em pat kan pencar i kerj a sebanyak 78 orang dibagi j um lah pencar i kerj a yang m endaft ar sebanyak 2.700 orang
dibagi 100 .
151
3 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Te n a ga Ke r j a
No. Jum lah Pegaw ai Menuru t
Ket 1.
Golongan Pendidikan
2. I
SD 3.
I I 1
SMP 4.
I I I 19
SMA 1
5. I V
6 D- 3 D1
1 6.
S.1 9
7. S.2
1
4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a
Pr oses per encanan pem bangunan y ang dilak sanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun
2013 m engacu kepada Rencana
St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kedua 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana
Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam
bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an
t ahun 2015 diw uj udk an dalam bent uk Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a
Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran
Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015.
Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebaga iber ikut :
a. Mengem bangkan t enaga kerj a yang berkualit as, produkt ifit as dan
berdaya saing t inggi dengan pelat ihan ket eram pilan ber orient asi penem pat an dan kem andir ian t enaga kerj a
b. Mencipt akan hubungan indust r ial yang har m onis
c. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi
Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Tenaga Kerj a t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u :
a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Tenaga
kerj a sesuai dengan k ualifikasi.
152
b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran.
c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur
d. Meningkat kan disiplin aparat ur
e. Meningkat kan kapasit as SDM
f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan.
g. Tum buh
kem banya kem am puan
berusaha unt uk
m engurangi ket ergant ungan.
h. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan
Kerj a. i.
Meningkat nya ket eram pilan pencar i kerj a. j .
Mem fasilit asi penem pat an t enaga kerj a. k.
Meningkat nya pelaksanaan Undang - Undang Ket enagakerj aan. l.
Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi.
m . Melaksanakan peny ediaan Tenaga Ker j a dan m eninvent ar is low ongan peker j aan,
b. penem pat an Tenagan Ker j a
Pencapaian sasaran pem bangunan t anaga kerj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan
Tenaga Kerj a, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en
Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a.
Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b.
Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c.
Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d.
Meningkat kan penget ahuan
dan peran
sert a m asyarakat
dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial
e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi
pasar kerj a dalam dan luar negeri f.
Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan
5 .Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Te n a ga Ke r j a a .
Pe r m a sa la h a n :
• Rendahnya m asyarakat m em anfaat kan ket eram pilan yang ada di
UPTD Kabupat en.
b. Solu si
a. Tet ap m em ot ivasi m asyarakat unt uk m em anfaat kan fasilit as yang yang ada di UPTD LLK.
153
1 3 . U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n
1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
No Pr ogr am Kegiat an
Tot al Belanj a Realisasi Belanj a
Per sent as e
Realisasi Kegiat an
I Pr ogr am Peningkat an
Ket ahanan Pangan Per t anian
Per kebunan
1 Penangan Daer ah Raw an
Pangan 35.000.000
28.415.000 81,19
100 2
Analisis dan penyusunan pola konsum si dan
suplai pangan 45.000.000
40.172.000 89,27
100 3
Pem anfaat an Pekar angan unt uk
pengem bangan Pangan 200.000.000
188.076.897 94.04
100 4
Pengem bangan Desa Mandir i Pangan
67.500.000 62.248.910
92,22 100
5 Peningkat an Mut u dan
Keam anan Pangan 50.000.000
44.398.000 97,58
100 6
Pem binaan Dist r ibusi, Akses dan Har ga Pangan
45.500.000 48.630.000
97,26 100
7 Per cepat an
Penganekar agam an Konsum si Pangan
100.000.000 97.089.187
97,09 100
2 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n
KOMPOSI S PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN TI NGKAT PENDI DI KAN
NO TI NGKAT
PENDI DI KAN JUMLAH MENURUT KELAMI N
TOTAL LAKI - LAKI
PEREMPUAN 1
St rat a 2 2
2 4
2 St rat a 1
23 20
43 3
D.I – I I I 16
5 21
4 SLTA
8 7
15 5
SLTP JUMLAH
45 31
93
154
Dit inj au dar i golongannya, kom posisi PNS di lingkungan BP3KKP Kabupat en Padang Par iam an adalah :
KOMPOSI SI PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015
NO GOLONGAN
JUMLAH 1
GOLONGAN I V 14
2 GOLONGAN I I I
66 3
GOLONGAN I I 3
4 GOLONGAN I
JUMLAH 83
5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si
Secara um um Pelak sanaan Kegiat an DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat t erlaksana dengan baik , baik pengadaan Barang dan Jasa, Pem bangunan fisik
m aupun proses pem bayarannya. Nam un t erj adi sedik it perm asalahan yang t idak t erlalu presinpil yait u t erj adinya ket er lam bat an pem bayaran dana konsult an
perencanaan. Hal ini disebabkan karena t erj adinya kesalahan m em asukan rekening Belanj a
Kegiat an, sem ula
dim asukan ke
rekening Kegiat an
Adm inist r asi Peningk at an Sarana dan Prasarana Peny uluhan, seharusnya belanj a ini t er let ak
pada Kegiat an Peningkat an Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendam pingan DAK Belanj a Modal Gedung da Bangunan Gedung Kant or. Sehingga pem bayaran
m enunggun Anggaran Perubahan. Adapaun sedik it ket erlam bat an pengaj uan pem bayaran pem bangunan Fisik , karena adanya ket idak sesuaian pelaksanaan
pekerj aan oleh kont rakt or m enurut dokum en kont rak, yang dit inj au langsung oleh Tim Kom isi Teknis yang di SK kan oleh Kepala BP3KKP, sehingga kont rakt or harus
m erubah dan m enyesuaik an pekerj aan m enurut yang t elah diat ur dalam kont rak.
1 4 . U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
AN GGARAN
Realisasi
Ca pa ia n Pr ogr a m
Kin e r j a Rp.
Rp.
I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s
H idup da n Pe r lin du nga n Pe r e m pu a n
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan
15,000,000 14,890,000
98.99261249 100
2 Fasilit asi Upay a per lindungan
perem puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an
seksual 20,000,000
19,768,000 98.98826386
100 3
Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI
40,000,000 39,528,000
98.9880591 100
155
Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k PP PA
Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 5 lim a ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelayanan m inim al
sebagai berikut :
a. Part isipasi Per em puan di Lem baga Pem erint ah
Dari 4 .9 7 4 orang Per em puan yang bek erj a di lem baga Pem erint ah yang t erdapat
di Kabupat en Padang Pariam an dibandingkan dengan j um lah pekerj a Perem puan
di Kabupat en Padang Pariam an sebanyak 6 3 .0 4 1 orang sehingga capaian kinerj a
8 t ingkat capaian ini kecil karena dibandingkan dengan j um lah pekerj a per em puan secara k eseluruhan akan t et api j ika dibandingkan dengan pegaw ai di
Lingkup Pem da Kabupat en Padang Pariam an Nom inasi t erbesar pek erj a
Per em puan t ingkat pencapaiannnya yakni sebesar 6 4 ,8 9 .
b. Part isipasi Per em puan di Lem baga Legislat if 2015 5.0
Dari 2 orang j um lah Part isipasi Perem puan di Lem baga Legislat if
PKK di Pem erint ahan Kabupat en Padang Pariam an, 10 0 akt if seluruhnya.
c. Jum lah Kasus KDRT yang dit angani. 188 k asus 2015
d. Terfasilit asinya Kelem bagaan P2TP2A 240 kasus 2015
e. Cakupan perem puan dan anak korban kek erasan yang m endapat kan penanganan
pangaduan oleh pet ugas t erlat ih di dalam unit pelayanan t erpadu. 24 0 Kasus
Su su n a n Pe r son il U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k
No. Jum lah Pegaw ai Menuru t
Ket Golongan
Pendidikan I
- SD
- I I
- SMP
- I I I
3 SLTA
1 I V
1 S1
2 S.2
1
4 P2WKSS
20,000,000 15,993,000
98.74945289 100
5 Pem berday aan Or ganisasi
Kew anit aan 50,000,000
44,975,000 98.88827126
100
I I Pr ogr a m Pe n gu a t a n
k e le m ba ga a n pe n ga r usut a m a a n ge n de r da n a na k
1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat
Pelay anan Terpadu Pem ber day aan Per em puan dan Anak P2TP2A
43,950,000 43,796,000
98.9964837 100
2 Penguat an Kelem bagaan
Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000
75,348,150 98.96613255
100
156
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanan pem bangunan yang dilaksanakan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an pada t ahun
2014 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kelim a 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana
Kerj a Renj a Badan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Badan
kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Badan Pem berdayaan
Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana
Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015
diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 01 t ahun 2014 t ent ang Anggaran
Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 201 4
t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014.
Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang
Par iam an sebagai ber ikut :
a. Pem ant apan
kelem bagaan dalam
pengem bangan part isipasi,kesw adayaan
m asyarakat ,sert a nilai- nilai
social buday a
m asyarakat dalam pem bangunan. b.
Pengem bangan usaha
ekonom i m asyarakat
dalam upaya
penanggulangan kem iskinan. c.
Peningk at an penday agunaan t eknologi t epat guna sesuai k ebut uhan m asyarakat . dalam pengelolaan sum ber daya alam yang berw aw asan
lingkungan. d.
Peningk at an kualit as
hidup sert a
perlindungan t erhadap
kaum perem puan dan perkem bangan anak.
e. Peningk at an peran kelem bagaan m asyarakat dan ket ahanan keluarga
unt uk m encapai keluarga sehat dan sej aht era. Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan
Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana kabupat en Padang part iam an t ahun 2015 dit et apkan 14 sasaran yait u :
a. Berperannya lem baga
kem asyarakat an dalam
m engem bangkan part isipasi dan kesw adayaan m asyarakat .
b. Tum buhkem bangnnya nilai- nilai sosial budaya m asyarakat yang m aj u dan dinam is dalam pengelolaan pem bangunan.
c. Terbangunnnya kegiat an usaha ekonom i produkt if m asyarak at dan keluarga.
d. Terw uj udnya penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat dalam m eningkat kan nilai t am bah dan pendapat an m asyarakat dalam upaya
penanggulangan kem iskinan. e. Terbangunnya kem am puan m asyarakat dalam penggunaan t eknologi
t epat guna yang dengan sesuai kebut uhan m asyarakat dalam m endukung kegiat an ekonom i produkt if.
157
f. Terbangunnya kem am puan dan part isipasi akt if m asyarak at dalam
pengelolaan pot ensi sum ber daya alam y ang berw aw asan pelest arian lin gkungan hidup.
g. Terw uj udnya kem am puan m asyarakat dalam peningkat an kualit as hidup perem puan m elalui pem enuhan hak- hak perem puan.
h. Terw uj udnya j am inan pert um buhan anak yang berkem bang dengan w aj ar, baik secara rohani,j asm ani, dan sosial dalam kehidupan
berkeluarga dan ber m asyarakat . i.
Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan dalam m ew uj udkan k eset araan dan keadilan gender.
j . Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan
dalam per lindungan hak anak unt uk m em pert inggi kualit as hidup. k. Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangkan
ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluar ga sehat dan sej aht era. l.
Terbangunnya sarana dan prasarana unt uk m endukung program keluarga berencana.
m . Berkem bangnnya part isipasi akt if m asyarakat dalam m enyukseskan program keluarga ber encana
Pencapaian sasaran pem bangunan Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana
dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Badan Pem berdayaan m asyar akat
dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pem berdayaan m asyarakat
Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah :
b Sw adaya m asyarakat t erhadap program Pem berdayaan m asyarakat
c Persent ase Peran Sw ast a dan Masyarakat Dalam Pem bangunan .
d Jum lah Pesert a Pem binaan dan Pelat ihan TTG pada Masyarakat .
e Meningkat nya prosent ase lem baga keuangan
m ikro nagari usaha ekonom i sim pan pinj am yang berfungsi dengan baik .
f Persent ase Peningkat an Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran.
g Persent ase Sarana dan Prasarana yang t er penuhi.
h Persent ase ket ersediaan Rencana Kerj a SKPD.
i Persent ase Laporan Tepat Wakt u
Pe r m a sa la h a n da n
Solu si Ur u sa n
Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n
da n Pe r lin du n ga n An a k Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n .
Pe r m a sa la h a n : 1.
Dalam peningkat an k ualit as hidup dan per lindungan perem puan isu st rat egis yang m uncul adalah m eningkat nya kasus KDRT dalam rum ah t angga ibarat
gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru set elah dilaksanakannya sosialisasi Fasilit asi Upaya Per lindungan Perem puan t erhdap t indak Kekerasan
dalam Rum ah Tangga . Dengan dianggarkannya fasilit asi KDRT t iap t ahun, dihar apkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT
158
2. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan
kem isk inan. 3.
Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 4.
Masih rendahnya k em am puan pegaw ai dalam m enggunak an t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas.
5. Kurangnya sarana pendukung berupa fasilit as m obiler kant or kendaraan
operasional dan j um lah personil yang m em bant u m elaksanakan kegiat an.
Solu si :
1. Perlu m enam bah anggaran fasilit asi KDRT t iap t ahun, diharapkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelay anan Terpadu
Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT
2. Perlu dilakuikan koor dinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as.
3. Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan j um lah personil dalam m endukung pelaksanaan pr ogram dim aksud
.
1 5 . U r u sa n Ke lu a r ga Be r e n ca n a da n Ke se j a h t e r a a n Sosia l
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
No Pr ogr am Kegiat an
Anggar an Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Pr ogr am
Kegiat an
I Pr ogr a m KB
1 Pelayanan KI E
11.040.000.000 39. 959.000
9 9 ,9 100
2 Jam bor e Saka Kencana
35.000.000 35.000.000
100 100
3 Pelayanan TMKK- dan kesat uan
ger ak PKK- KB KES dan Bhakt i I BI 75.000.000
74.980.000 9 9 ,9 7
100 4
Oper asional Tim KB Keliling 211.800.000
211.753.400 99,98
100 4
Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB DAK
1.188.140.000 1.148.190.159
96,64 100
5 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana
Penunj ang KB Pendam ping DAK 124.814.000
116.969.016 93,71
100
I I Pr ogr a m Ke se h a t a n Re pr od u k si
Re m a j a 1
Advokasi dan KI E t t g Kesehat an Repr oduksi r em aj a KRR
30.000.000 29.472.500
98,24 100
I I I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Kon t r a se p si 1
Pelayanan Pem asangan Kont r asepsi KB
44.000.000 43.719.000
9 9 ,3 6 100
I V Pr ogr a m Pe m bin a a n Pe r a n
Se r t a M a sy a r a k a t da la m Pe la y a n a n KB KR y a n g M a n dir i
1 Tem u Kader I MP- PKK Tk. Kab.
Por p. Nasional 50.000.000
49.751.000,- 99,50
100 2
Per ingat an Har i Keluar ga Nasional 55.000.000
54.960.700 99,93
100
V Pr ogr a m Pe n y ia pa n Te n a ga
Pe n da m pin g Ke lom p ok Bin a Ke lu a r ga
159
1 Pelat ihan Tenaga Pendam ping
Kelom pok Bina Keluar ga di Kecam at an
40.000.000 39.940.400
99,85 100
2 Pelat ihan kader kelom pok bina
keluar ga 40.000.000
39.824.600 99,56
100
V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Ev a lu a si k e pa da pe t u ga s la pa n ga n
1 Per ger akan lini lapangan
91.500.000 88.340.291
96.55 100
2 Pengolahan sist em I nfom asi
Kependudukan dan Keluar ga SI DUGA dan peningkat an
kualit as dat a basis 40.000.000
39.803.234 99,51
100 3
Kebij akan Ket ahanan dan Pem ber dayaan Ekonom i Keluar ga
BI NDU 40.000.000
39.942.500 99,86
100
V I I Pr ogr a m Pe n ge n da lia n
Ke pe n du du k a n 1
Gr and Design Kependuduk an 19.300.000
17.571.200 91,04
100 2
Or ient asi bagi t enaga Pengelola Analisis Dam pak Kependudukan
40.000.000 39.382.000
98,46 100
3 Penyusunan Par am et er
Kependudukan 25.000.000
24.508.800 98,04
100
Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n KB, KS da n Ke pe n du du k a n
Keluarga Berencana dan Keluarga Sej aht era m em punyai I ndikat or k inerj a Kunci I KK sebanyak 4 em pat ,dengan t ingkat pencapaian st andar
Pelayanan m inim al sebagai ber ikut :
a. Rasio Aksept or KB b. Jum lah PPKBD yang dibina
c. Keluarga Pra Sej aht era dan Keluarga Sej aht era I d. Cakupan Pesert a KB akt if
Keem pat I ndikat or capaian k inerj a dapat dilihat pada t abel dibaw ah ini
Su su n a n Pe r son il Ur u sa n KB KS
No. Jum lah Pegaw ai Menurut
Ket Golongan
Pendidikan I
- SLTP
1 I I
9 SLTA
31 I I I
48 DI I
5 I V
18 S1
27 S.2
1o
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
160 Pr oses per encanan pem bangunan yang dilaksanakan
Keluar ga Berencana dan Keluar ga Sej aht er a Kabupat en Padang Par iam an pada
t ahun 2015 m engacu kepada Rencana St r at egis Renst r a 2015 – 2020 unt uk t ahun per t am a 2015 BKKBD ber dir i. Ber dasar kan Renst r a 2015
– 2020 disusun Rencana Ker j a Renj a BKKBD Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Ker j a Renj a Badan kem udian
diw uj udkan dalam bent uk Rencana Ker j a Anggar an RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Ker j a Anggar an RKA Badan Kependudukan dan Keluar ga
Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 14 t ahun
2014 t ent ang Anggar an Pendapat an Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang
Par iam an Nom or : 36t ahun 2014 t ent ang Anggar an Pendapat an dan Belanj a Daer ah Per ubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014.
Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n KB KS Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n . Pe r m a sa la h a n da n Solu si
1 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si
a. Per m asalahan yang t er j adi secar a um um , dengan ber pisahny a
Lem baga Teknis Daer ah Badan Kependudukan dan Keluar ga Berencana BKKBD dar i Lem baga Teknis Badan Pem ber dayaan
Per em puan dan Keluar ga Berencana BPPKB pada bulan Febr uar i t ahun 2015, sebagaim ana di at ur dalam Per da No. 14 t ahun 2014,
m aka saat ini Badan Pem ber dayaan Masyar akat Per em puan dan Keluar ga Ber encana m er upakan lem baga t eknis daer ah yang
m engelola sat u 1 ur usan w aj ib di baw ah BKKBN Pusat . Unt uk m enj alankan ket iga ur usan w aj ib t er sebut , BKKBD m engelola 12
Pr ogr am yang t er dir i dar i 40 Kegiat an t er m asuk di dalam ny a Pr ogr am Nasional.
Oleh kar ena banyak nya j um lah pr ogr am dan kegiat an yang m enj adi t ugas dan t anggungj aw ab yang diem ban oleh Badan Kependudukan
dan Keluar ga Ber encana, m enj adi kehar usan bagi BKKBD unt uk kedepannya m am pu m elaksanakan Efekt ifit as dan Efisiensi sesuai
dengan st andar t Good Gover nance. Nam un dengan ber j alannya 1 sat u t ahun anggar an, sudah dapat m enj adi evaluasi bagi BKKBD
unt uk m elihat kendala, per m asalahan dan t ant angan yang ada sebagai
langkah pengam bilan
kebij akan dan
ant isipasi per m asalahan yang t im bul dim asa yang akan dat ang.
Jika dilihat dar i beber apa hal dalam pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an, per m asalahan at au kendala yang t er j adi dapat dikelom pok kan
pada point ber ikut : 1. Anggar an dan k ebij akan
Masih per m asalahan k lasik yang biasanya, m ungk in t er j adi diset iap SKPD m anapun yait u kesediaan anggar an yang t idak m em adai unt uk
161 m enunj ang kelancar an pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an yang
ber j alan, bahkan t er kadang ket er bat asan anggar an m enj adi kendala dalam set iap pengam bilan kebij akan yang akan dilakukan.
Unt uk Biaya Oper asional UPTD KB sebanyak 17 Kecam at an hanya sebesar Rp. 170.000.000, - unt uk selam a 1 sat u anggar an, ar t inya
unt uk set iap UPT KB Kecam at an hanya m em per oleh anggar an sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selam a em pat t r iw ulan. Dengan
t ugas pelayanan dan pendat aan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai per panj angan t angan pem er int ah unt uk m er aih
aksept or KB di lapangan dan m em ber ik an pelayanan KB, bisa kit a bayangkan dengan j um lah anggar an sebesar ini, bagaim ana kualit as
pelayanan yang dapat diber ikan oleh PPLKB kepada m asyar akat aksept or KB.
2. Kualit as SDM dan Kuant it as Apar at ur
kendala yang ser ing m uncul adalah ket er bat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancar an oper asional kegiat an pej abat
pelaksana t eknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecam at an UPT BKKBDKB , j um lah per sonil di t iap Kecam at an 17 Kecam at an r at a- r at a
ber j um lah 4 em pat or ang, bahkan ada yang hanya 2 dua or ang yait u Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saj a, sem ent ar a j um lah PLKB dan PPLKB
sangat kur ang, ini per lu m enj adi per hat ian bagi Pim pinan Kepala Daer ah m elalui Dinas Lem baga Teknis t er kait unt uk m elakukan pr oses
r ekr ut m en pegaw ai secepat nya. I ni m er upakan per hat ian y ang sangat pent ing dan m endasar , dikar enakan UPT KB m er upakan pelaksana
t eknis di Kecam at an, adalah sebagai uj ung t om bak dar i kesuksesan pem er int ah daer ah dalam hal penyelenggar aan ur usan w aj ib bidang
Keluar ga Ber encana dan Keluar ga Sej aht er a.
B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20 .000 bln. Oleh kar ena it u k ur angnya m ot iv asi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029 or ang
unt uk beker j a. Per lu per hat ian bagi pem er int ah daer ah unt uk m eningkat kan honor kader Kb t er sebut unt uk kelancar an pr ogr am kb
dilapangan
162
1 6 . U r u sa n Pe r h u bu n ga n
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015
PROGRAM KEGI ATAN PERUBAH AN AN GGARAN 2 0 1 4
AN GGARAN REALI SASI
Rp 2
3 4
5 PROG.
PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN
838,978,000 814,385,521
97.07 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at
60,000,000 59,998,172
100.00 Penyediaan Jasa Kom unik asi,
Sum ber Daya Air dan List r ik 27,708,000
20,984,449 75.73
Penyediaan Jasa Adm Keuangan 105,900,000
94,800,000 89.52
Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25,000,000
24,986,900 99.95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an per undang- Undangan
13,000,000 13,000,000
100.00 Penyediaan Makanan dan Minum an
40,000,000 39,985,000
99.96 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan
Konsult asi Keluar Daer ah 116,000,000
115,989,500 99.99
Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an
417,200,000 410,800,000
98.47 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal
Wilayah I 19,170,000
19,170,000 100.00
Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I I
15,000,000 14,671,500
97.81
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A
APARATUR 219.400.000
215.901.498 98.41
Pengadaan per lengkapan gedung kant or
39.400.000 39.270.000
99.67 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional 150.000.000
146.633.668 97.76
Pem elihar aan Rut in Ber kala per lengkapan Gedung Kant or
30.000.000 29.997830
99.99
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR
74,551,950 74,551,950
100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beser t a
Per lengkapannya 74,551,950
74,551,950 100.00
PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA
APARATUR 47,789,240
47,774,250 99.97
163
Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan
47,789,240 47,774,250
99.97
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM
LAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN
40,000,000 39,969,750
99.92 Penyusunan lapor an capaian kiner j a
dan ikht isar r ealisasi Keuangan 40,000,000
39,969,750 99.92
PROGRAM PEM BAN GUN AN PRASARAN A D AN FASI LI TAS
PERH UBUN GAN 189,000,000
188,658,913 99.82
Peny usunan Kebij akan,Nor m a,St andar dan
Pr osedur Bidang Per hubungan 5,000,000
4,980,000 99.60
Monit oring,Evaluasi dan Pelapor an 17,000,000
16,965,913 99.80
Peningkat an sar ana Per ker et aapian 82,000,000
81,886,500 99.86
Pendat aan pener bangan dan j um lah penum pang pesawat
35,000,000 35.000.000
100.00 Pendat aan
dan pem ber ian
izin ber layar pada kapal di bawah 7 GT
50,000,000 49,826,500
99.65
Pr ogr a m Re h a bilit a si d a n Pe m e lih a r a a n Pr a sa r a n a da n
Fa silit a s LLAJ 100,000,000
99,598,820 99.60
Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I
- -
- Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi
per pakir an UPT wilayah I I -
- -
Pem elihar aan t r affic light 75,000,000
74,607,500 99.48
Pem elihar aan dan per awat an r am bu- r am bu
25,000,000 24,991,320
99.97
PROGRAM PEN I N GKATAN PELAYAN AN AN GKUTAN
934,356,500 930,532,550
99.59 Kegiat an Pengendalian Disiplin
Pengoper asian Angkut an Um um Dij alan Raya
125,000,000 124,845,000
99.88 Kegiat an Pem ilihan dan Pem ber ian
Penghar gaan Sopir Jur u Mudi Awak Kendar aan Angk ut an Um um Teladan
15,000,000 14,939,000
99.59 Sur vey load fact or
20,000,000 19,812,350
99.06 Kegiat an Cet ak Buku dan Plat Keur ,
st icker sam ping 85,000,000
84,913,700 99.90
For um Lalu Lint as Angkut an Jalan 15,000,000
14,950,000 99.67
Sosialisasi t ent ang keselam at an dan keam anan ber lalu lint as di j alan r aya
30,000,000 29,955,000
99.85
164
DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 560,310,000
558,310,000 99.64
Pendam ping DAK
Keselam at an Tr anspor t asi Dar at
84,046,500 82,807,500
98.53
PROGRAM PEN GEN D ALI AN D AN PEN GAM AN AN LALU LI N TAS
810,000,000 605,076,200
74.70 Pengadaan Ram bu- Ram bu Lalu
Lint as 350,000,000
149,475,000 42.71
Pengadaan Mar ka 250,000,000
248,165,000 99.27
Pengadaan pagar pengam an j alan 150,000,000
148,550,000 99.03
Pengadaan Road Bar r ier dan Tr affic Con
20,000,000 19,444,800
97.22 Pengam anan Angk ut an Lebar an dan
Tahun Bar u 20,000,000
19,803,000 99.02
Duk ungan Pengam anan Tour De Singkar ak
20,000,000 19,638,400
98.19
PROGRAM PEN I N GKATAN KELAI KAN PEN GOPERASI AN
KEN D ARAAN BERM OTOR 40,000,000
39,878,137 99.70
Pengendalian penguj ian kendar aan ber m ot or
40,000,000 39,878,137
99.70 JUMLAH
3,294,075,690 3,056,327,589
92.78
TI NGKAT PENCAPAI AN STANDAR PELAYANAN MI NI MAL •
Pencapaian I KK Angkut an Darat = Jum lah Angkut an Darat Jum lah Penum pang Angkut an Darat
= 482 450.751 x 100 = 0.10.
SPM Perhubungan t elah adaSPM : Kem ent rian Perhubungan Nom or PM.81 Tahun 2011 dan SPM Kem en t rian
Kom info Nom or 22 PER M.KOMI NFO 12 2010.
165
3. Ringkasan skpd pelaksana urusan w aj ib perhubungan dan susunan personilnya :
NO JUMLAH PEGAWAI MENURUT
KETERANGAN GOLONGAN
PENDIDIKAN 1
2 3
4 5
6 I GOL.I
1 satu orang SMA Paket C
1
Orang
II GOL. II 18 orang
SMA 15
III GOL. III 23 dua puluh
tiga orang S2
2 S1
7 DIII
1 STM SMA
Sederajat 9
IV. GOLONGAN IV
4 empat orang
Pasca Sarjana S2
2 S1
2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Pe r m a sa la h a n u t a m a y a n g se da n g dih a da pi U r u sa n Pe r h u bu n ga n .
1. Perm asalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an belum adanya t erm inal t ruk
yang represent at ive . Selam a ini t erm inal yang ada adalah t erm inal penum pang sicincin, sungai lim au yang selam a ini dikat egor ik an t ype C,
sebenarnya belum dapat dikat egor ikan t ipe C dengan alasan belum m em enuhi persyarat an t erm inal penum pang t ype C . Term inal yang
dikat egorikan t ype C m em punyai syarat sebagai ber ikut : Term inal penum pang t ipe C berfungsi m elayani kendaraan um um unt uk
angkut an pedesaan.Term inal Tipe C adalah t erm inal penum pang yang berada set ingkat dibaw ah t erm inal t ipe B.Syarat lokasi t er m inal ini
t erlet ak di dalam w ilayah Kabupat en Daerah Tingkat I I dan dalam j aringan t rayek angk ut an pedesaan. Selain it u, t erm inal ini har us t erlet ak
di j alan kolekt or at au lokal dengan kelas j alan paling t inggi I I I A. Term inal ini j uga harus m em punyai j alan ak ses m asuk at au keluar ke dan
dari t erm inal, sesuai kebut uhan unt uk kelancaran lalu lint as sekit ar t erm inal. Dan m em punyai fasilit as ut am a dan penunj ang.
2. Belum adanya t erm inal t ruk di Kabupat en Padang Par iam an, t erut am a pada j alan Padang – Kayu Tanam – Padang Panj ang dan Jalan Padang –
Par iam an- Sei Lim au. Unt uk t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika
Kabupat en Padang Pariam an t idak ada m asalah yang signifikan, baik
166
secara sarana dan SDM .sem ua kegiat an t elah t ercant um dalam program dan kegiat an.
SOLU SI :
Unt uk m engat asi perm asalahan t erut am a t ransport asi di Kabupat en Padang Par iam an Diharapkan unt uk t ahun m endat ang agar di Padang Par iam an
m em punyai t erm inal Bus Angdes dan t erm inal t ruk yang represent at if.
1 7 . U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a
Program urusan perhubungan Kabupat en Padang Par iam an t er dir i dar i :
PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN
2014 ANGGARAN
REALISASI Rp CAPAIAN
PROGRAM 1
2 3
4 5
PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
250.000.000 247.940.000
99.18 Pembinaan dan pengawasan
dan pengendalian lembaga KIM 44.000.000
43.960.000 99.91
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
45.000.000 44.380.000
98.62 Pengawasan dan Penertiban
Jaringan Telekomunikasi 161.000.000
159.600.000 99.13
JUMLAH 3.544.075.690
3.304.267.589 93.23
Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Penj abaran dar i pencapaian indicat or k inerj a
Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al
U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci
I KK sebanyak 2 dua buah, dengan t ingkat pencapaian st andar pelayanan m inim al sebagai ber ikut :
a. Kom unikasi dan I nfor m at ika a.1 Web sit e m ilik pem erint ah daerah , ada t er let ak di
PDE 2.Pam eran Expo,
Dari 2 I ndikat or Kinerj a Kunci I KK yang dibebankan k epada SKPD
Kom info unt uk w ebsit e dan pam eran Expo belum ada di SKPD Dinas
167
Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ik a Kabupat en Padang Pariam an. Sehingga t ingkat pencapaian indicat or k inerj a t idak t ercapai di bidang
Kom info pada Dinas Perhubungan Kom info. Pada Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nfor m at ika yang ada hanya bidang BI NWASDAL Bidang
Pem binaan Pengaw asan dan Pengendalian. Unt uk t ahun 2015 Kabupat en Padang Par iam an ada m engadakan pam eran Expo anat ara lain oleh
Koperindag kali , pert anian 1 x dan BP3KP 2 kali
STM SMA Seder aj at
. C.2.3 Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib Kom unikasi dan I nform at ika
dan Susunan Personilnya.
GOLONGAN PENDI DI KAN
1 2
3 4
5 6
I I GOL.I I
02 or ang SMA
3
ORANG
I I I 5 or ang
S1 1
STM SMA Seder aj at
3 I V.
GOL.I V 1or ang
STM SMA Seder aj at
1
4. Proses perencanaan pem bangunan Proses perencanaan yang dilakukan at as pr ogram dan kegiat an prior it as
dim aksud adalah berupa Renst ra, DPA, RKA.
5. Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
Perm asalahan pada bidang Kom info sehubungan dengan t erbit nya Keput usan Mahkam ah Konst it usi MK nom or 46 PUU- XI I 2014 t anggal 26 Mei 2015, am aka
Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an nom or 21 t ant ang ret ribusi t ahun 2012 pengendalian m enara Telekom unik asi t idak lagi m em punyan hukum yang
m engikat nya.Ak ibat nya unt uk t ahun 2016 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an t idak dapat m em ungut ret ribusi m enara
Telekom unikasi sebelum dilakukan perubahan t erhadap PERDA , dana Pem da ak an kehilangan PAD dar i sect or Telekom unik asi lebih kurang Rp. 800.000, - Diakhir
t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom info bekerj asam a dengan SKPD Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika , bekerj asam a dengan SKPD t erkait
t elah m engaj ukan rancangan Perat uran Daerah t ent ang Perubahan at as Perda nom or 21 t ahun 2012 dim aksud, nam un rancangkan kem bali Perda t ersebut
dit unda penet apanny a oleh DPRD dan m elanj ut kan kem bali pem bahasannya pada m asa sidang di t ahun 2016.
168
1 8 . U r u sa n Pe r t a n a h a n
2. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am Kegiat an
NO Pr ogr am Kegiat an
Anggar an Realisasi
Per sent ase Capaian
Pr ogr am Rp.
Rp dan Kegiat an
1 2
3 4
5 6
BAGI AN PERTANAHAN I
Pr ogr am Penat aan Penguasaan,Pem ilikan, Penggunaan
dan Pem anfaat an Tanah 2,080,000,000
1 Penat aan Penguasaan, Pem ilikan,
Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah
1,450,000,000 783,211,000
54.01 3 Kegiat an
2 I nvent ar isasi dan Penser t ifikat an
Tanah Pem da 369,000,000
74,224,300 20.11
4 Ser t ifikat 3
Oper asional Pengadaan dan Pem bebasan Tanah
261,000,000 152,746,150
58.52 1 Tahun
I I Pr ogr am Penyelesaian Konflik
Konflik Per t anahan 70,000,000
1 Fasilit asi Penyelesaian Konflik
Konflik Per t anahan 70,000,000
7,500,000 10.71
3 Konflik I I I
Pr ogr am Pem binaan dan Peningkat an Pelayanan Hukum
Bidang Per t anahan 50,000,000
1 Bim bingan Teknis Tat a Car a
Pener apan Per at ur an Per undang Undangan Tent ang Per t anahan
50,000,000 47,446,350
94.89 1 Tahun
JUMLAH 2,200,000,000
1,065,127,800 48.41
3. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al
NO I KK
RUMUS PERSAMAAN CAPAI AN
KI NERJA 1
Luas lahan ber sert ifikat
Luas lahan ber sert ifikat di suat u daerah 18.6 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - x 100 Luas lahan yang sehar usnya bersert ifikat di suat u
daerah 35.858 51
2 Peny elesaian
Kasus Tanah Negara
Jum lah kasus yang diselesaikan 3 Kasus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100
Jum lah kasus yang t erdaft ar 4 Kasus 75
3 Peny elesian
I j in Lokasi Jum lah I j in Lokasi 6 I j in
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Per m ohonan I j in Lokasi 6 I j in
86
169 Jum lah kasus t anah negar a yang t er daft ar sebanyak 4 k asus diant ar anya:
Jalur dua Padang by Pass, r el k er et a api Duku,nor m alisasi bat ang Kalam payang, dan nor m alisasi sungai bat ang Nar as di Cim pago. Dar i
keem pat kasus t er sebut sam pai akhir t ahun anggar an 2015 hanya kasus j alur dua Padang by Pass yang belum t er selesaikan secar a penuh.
Sem ent ar a it u, unt uk per m ohonan ij in lokasi t er dapat 7 per m ohonan ij in lokasi yait u: MAN I nsan Cendek ia, nor m alisasi bat ang Nar as, nor m alisasi
bat ang Sar ik Malai, nor m alisasi Bat ang Kalam payan, SMA 1 Pat am uan, Akadem i kom unit as Pilubang, balai benih ikan m odel. Dar i 7 per m ohonan
ij in lokasi t er sebut hanya MAN I nsan Cendekia yang belum t er selesaikan sam pai habisnya t ahun anggar an 2015.
4. Ringkasan SKPD
Pelaksana Ur usan
Per t anahan dan
Susunan Per sonilnya
No Jum lah Pegaw ai m enur ut
Ket . Golongan
Pendidikan 1
I SD
- 2
I I 2
SMP -
3 I I I
3 SLTA
3 4
I V 1
D- 3 1
S.1 1
5 S.2
1 6
S.3 Jum lah
6 6
5. Pr oses Per encanaan
Pem bangunan Sasar an
Tuj uan Bagian
Per t anahan di Dalam Renj a Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an
Adapun hasil r um usan t uj uan bagian Per t anahan yang dit et apkan ber dasar kan m isi di lingkungan Sekr et ar iat Daer ah adalah:
N O M I SI
TUJUAN
1 Mendor ong
t er w uj udnya Peningkat an
Pelayanan Adm inist r asi
Per angkat Daer ah
i. Penat aan, penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah
ii. Penyelesaian konflik - konflik
per t anahan iii. Pengem bangan
sist em infor m asi
per t anahan Ber dasar kan
r um usan t uj uan
bagian per t anahan
diat as, m ak a
dit et apkanlah r um usan sasar an bagian per t anahan dengan m enggunakan indikat or kiner j a y ang m er unj uk kepada indikat or kiner j a pada RPJMD
Kabupat en Padang Par iam an. Sasar an adalah penj abar an dar i t uj uan secar a t er ukur yait u sesuat u yang akan dicapai at au dihasilkan secar a nyat a dalam
j angka w akt u sat u t ahun
170 Sasar an m em ber ik an fokus pada penyusunan kegiat an, sehingga
ber sifat spesifik , t er inci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasar an - sasar an bagian per t anahan Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an
dir um uskan unt uk m asing- m asing t uj uan yang t elah dit et apkan adalah sebagai ber ik ut :
N O SASARAN
I N D I KATOR KERJA
1 Penat aan,
penguasaan, pem ilikan,
penggunaan dan
pem anfaat an t anah Jum lah luas lahan y ang dibebaskan
unt uk pem bangunan
2 I nvent ar is dan per ser t ifikat an
t anah Per sent ase luas lahan pem da yang
ber ser t ifikat 3
Ter selesainya konflik - konflik
per t anahan Ter laksananya
fasilit as penyelesaian konflik per t anahan
4 Ter susunya t anah Pem da
Ter laksananya peny usunan dat a e- per t anahan
6. Per m asalahan dan Solusi Bagian Per t anahan Tahun Anggar an 2015 1. Tidak t er laksanany a pem bayar an gant i r ugi t anam an dalam kaw asan
kant or ibu kot a Kabupat en Padang Par iam an disebabkan oleh adany a pem ilik yang ber j um lah 12 or ang belum m au m ener im a gant i r ugi
kar ena m enunt ut j anj i yang t elah disepakat i ant ar a pem er int ah, ninik m am ak dan m asy ar akat .
2. Sangat sedik it ny a pihak Dinas, Badan dan Kant or yang m enyam paikan dokum en unt uk kelengkapan per syar at an pengur usan ser t ifikat t anah
Pem da ke BPN seper t i sekolah, kant or , puskesm as. 3. Gant i r ugi yang t idak cocok dengan keinginan m asy ar akat
4. Polem ik int er nal keluar ga pem ilik t anah 5. Pem ilik t anah yang dom isilinya ber pencar - pencar
6. Banyaknya pr vokat or yang m em per ker uh suasana
171
1 9 . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik
a . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h
Ka n t or Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik 1
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
2 Pr ogr am dan kegiat an ser t a alokasi anggar an unt uk m encapai pr ior it as ur usan w aj ib y ang dilaksanakan selam a t ahun 201 5 pada
Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m eliput i:
N o Ur a ia n
Ju m la h D a n a Re a lisa si
Sisa D a n a Ca pa ia n Pr ogr a m
da n Ke gia t a n PROGRAM PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN
1 Peny ediaan Jasa
Sur at Meny ur at 45.000.000.00
44.975.000.00 25.000.00
99.94 Ter penuhiny a Jasa
Sur at Meny ur at Kant or selam a 12
bulan 2
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber
Day a Air dan List r ik 24.500.000.00
15.351.229.00 9.148.771.00
62.66 Ter penuhiny a
pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12
bulan 3
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi
Keuangan 38.100.000.00
38.100.000.00 0.00
100.00 Meningk at ny a
Kiner j a keuangan y ang ak unt abel
selam a 12 bulan 4
Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or
18.000.000.00 18.000.000.00
0.00 100.00
Meningk at ny a suasana k er j a y ang
ny am an ser t a t er sediany a
per alat an k eber sihan k ant or selam a 12
bulan
5 Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan
10.000.000.00 7.300.000.00
2.700.000.00 73.00
Meningk at ny a w aw asan
k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan
6 Peny ediaan
Mak anan dan Minum an
27.500.000.00 27.499.800.00
200.00 100.00
Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an
dan m inum r apat t am u selam a
12 bulan
7 Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar
Daer ah 107.100.000.00
99.959.368.00 7.140.632.00
93.33 Adany a koor dinasi
dar i t ingk at Kabupat en, dinas
inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en
selam a 12 bulan
8 Peny ediaan j asa
penduk ung adm inist r asi
perk ant or an 39.200.000.00
38.200.000.00 1.000.000.00
97.45 Meningk at ny a k iner j a
Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR
9 Pengadaan
Per alat an Gedung Kant or
18.000.000.00 16.500.000.00
1.500.000.00 91.67
Meningk at ny a Sar ana dan
Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or
sebany ak 4 unit
10 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Gedung Kant or
15.000.000.00 7.900.070.00
7.099.930.00 52.67
Ter pelihar any a gedung k ant or dalam
m eningk at k an k eny am anan dalam
beker j a selam a 12 bulan
172
11 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Kendar aan
Dinas Oper asional 81.250.000.00
75.955.525.00 5.294.475.00
93.48 Ter penuhiny a j asa
serv ice, belanj a penggant ian suk u
cadang dan belanj a bahan bak ar
m iny ak gas dan pelum as selam a 12
bulan
12 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Per lengk apan
Gedung Kant or 18.000.000.00
16.798.605.00 1.201.395.00
93.33 Ter pelihar any a
per lengk apan k ant or secar a r ut in
berk ala SKPD selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR
13 Pengadaan
Mesin Kar t u Absensi 4.000.000.00
3.800.000.00 200.000.00
95.00 Meningk at ny a
Disiplin Pegaw ai 14
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a
per lengk apanny a 2.600.000.00
2.600.000.00 0.00
100.00 Ter penuhiny a
k eser agam an Pak aian Dinas unt uk
PNS
PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR
15 Bim bingan Tek nis
I m plem ent asi Per at ur an
Per undang – Undangan
20.000.000.00 19.697.876.00
302.124.00 98.49
Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM
y ang Cak ap dan handal
selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN
16 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 30.000.000.00
27.197.650.00 2.802.350.00
90.66 Ter sediany a lapor an
LAKI P, LPPD, Renst r a, RKA, DPA,
k euangan sem est er an pada
SKPD selam a 12 bulan
PROGRAM KEMI TRAAN PEN GEM BAN GAN W AW ASAN KEBAN GSAAN
17 Pem binaan
Waw asan Kebangsaan
25.691.000.00 25.611.000.00
80.000.00 99.69
Meningk at ny a Pem aham an
Waw asan Kebangsaan
t er hadap Gur u PKn sebany ak 60 0r ang
18 Oper asional
Kom unit as I nt elij en Daer ah Peningk at an
Penanganan Kant r ant ibm as di
Daer ah 180.800.000.00
139.889.000.00 40.911.000.00
77.37 Ter pelihar any a
St abilit as Keam anan dan Ket er t iban di
daer ah selam a 12 bulan
19 Tim Terpadu
Penanganan Gangguan Keam anan
Dalam Neger i di Daer ah
137.720.000.00 85.488.779.00
52.231.221.00 62.07
Ter pant auny a Gangguan Keam anan
Dalam Neger i di Daer ah se- Kab.
Padang Par iam an selam a 12 bulan
20 Peningk at an
Ket ahanan Bangsa bagi Gener asi Muda
108.700.000.00 108.240.000.00
460.000.00 99.58
Meningk at ny a Pem aham an
Ket ahanan Bangsa bagi sisw a SLTA dan
SLTP Se - Kab. Padang Par iam an
m elalui k egiat an Lom ba PBB y ang
diik ut i sebany ak 25 SLTA dan 34 SLTP
21 Kem ah Bhak t i
Peningk at an Pem aham an Em pat
Pilar Kebangsaan 142.480.000.00
142.125.000.00 355.000.00
99.75 Meningk at any a
Pem aham an Sisw a t er hadap Pem at apan
Ket ahanan Em pat Pilar Kebangsaan
173
dengan diik ut i sebany ak 180 m ur id
SLTP 22
For um Koor dinasi Pim pinan Daer ah
200.600.000.00 0.00
200.600.000.00 0.00
Ter pelihar any a k et ent r am an dan
k et er t iban m asy ar ak at ser t a
st abilit as daer ah bagi k elancar an
pem bangunan daer ah
PROGRAM PEN D I D I KAN POLI TI K M ASYARAKAT
23 Pem binaan dan
Pengaw asan Bant uan Dana
Par pol 35.000.000.00
28.386.000.00 6.614.000.00
81.10 Ter lak sanany a
Pem binaan dan Pengaw asan
t er hadap Bant uan Dana Parpol unt uk
Tahun 2015 sebany ak 11 parpol
dan t erealisasi hany a sebany ak 9 Par pol
24 Pem bek alan
Pengaj uan dan Per t anggungj aw aba
n Bant uan Keuangan Par pol
18.825.000.00 18.529.000.00
296.000.00 98.43
Meningk at ny a Penget ahuan
Pengur us Par pol t ent ang Bant uan
Keuangan Par pol sebany ak 22 or ang
25 Pendidik an Polit ik
Masy ar ak at dan Sosialisasi Undang -
Undang Polit ik 27.137.000.00
26.947.000.00 190.000.00
99.30 Meningk at ny a
Penget ahuan Polit ik t er hadap Tok oh
Masy ar ak at dan Or m as sebany ak 80
or ang
26 Updat ing Dat a -
Dat a, Monit or ing dan Ev aluasi
Keber adaan Or m as dan LSM
25.000.0000.00 22.865.000.00
2.135.000,00 91.46
Ter pant auny a dan t er dat any a
Keber adaan Or m as dan LSM di
Kabupat en Padang Par iam an selam a 12
bulan
27 Koordinasi
Duk ungan Kelancar an
Peny elenggar aan Pem ilu
37.300.000.00 37.251.250.00
48.750.00 99.87
Ter selenggar any a Pem ilu y ang am an
dan dam ai di 17 Kecam at an
28 Sosialisasi Regulasi
Or m as dan Pem binaan Or m as
se - Kab. Padang Par iam an
21.250.000.00 20.880.000.00
370.000.00 98.26
Meningk at ny a Pem aham an Anggot a
Or m as dalam Kepengur usan Or m as
sebany ak 50 or ang
29 Tim Koor dinasi dan
Monit or ing Pem ilu Kepala Daer ah
Pr opinsi dan Kab. Tahun 2015
51.350.000.00 51.245.000.00
105.000.00 99.80
Ter pant auny a pelak sanaan Pem ilu
Kada y ang dem okr at is, am an
dan dam ai di 17 Kecam at an
30 Sosialisasi
Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula
66.675.000.00 61.953.900.00
4.721.100.00 92.92
Meningk at ny a Penget ahuan dan
par t isipasi pem ilih pem ula t ent ang
Polit ik sebany ak 200 or ang
JUM LAH 1 .5 7 6 .7 7 8 .0 0 0 .0 0
1 .2 2 9 .2 4 6 .0 5 2 .0 0 3 4 7 .5 3 1 .9 4 8 .0 0
7 7 .9 6
174
3 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
N o
Ur usan N
o I KK
Rum us Per sam aan Capaian
Kiner j a Ket
1 2
3 4
5 6
7
URUSAN W AJI B 19
Kesbangpol 6
2 Kegiat an
Pem binaan Polit ik Daer ah
Menunj uk an Jum lah
Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah
6 Keg 6
3 Kegiat an
Pem binaan Ter hadap LSM, Orm as
dan OKP Menunj uk k an
Jum lah Kegiat an
Pem binaan t er hadap LSM, Orm as dan
OKP 2 Keg
Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al ur usan w aj ib Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an Tahun
Anggar an 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : a. Kegiat an
Pem binaan Polit ik Daer ah t er dir i dar i 6 enam Kegiat an, yait u :
• Koor dinasi Dukungan Kelancar an Penyelenggar aan Pem ilu.
• Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu KepalaDaer ah Pr opinsi
dan Kabupat en Tahun 2015. •
Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula. •
Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par t ai Polit ik. •
Pem bekalan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aban Bant uan Keuangan Par pol
• Pendidikan Polit ik Masyar akat dan Sosialisasi Undang
- Undang Polit ik.
b. Kegiat an Pem binaan Ter hadap LSM, Or m as dan OKP t er dir i dar i 2 dua Kegiat an, y ait u :
• Updat ing dan Kom put er isasi Dat a Or m as, Monit or ing dan
Evaluasi Or m as dan LSM •
Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se -
Kabupat en Padang Par iam an
1 Rin gk a sa n
SKPD Pe la k sa n a a n
Ur u sa n W a j ib
da n Su su n a n
Pe r son iln y a :
N o. Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t
Ke t e r a n ga n Golon g a n
Pe n d idik a n I
1 SD
- I I
3 SLTP
1 I I I
5 SLTA
4 I V
2 D - 3
1 S.1
3 S.2
2 S.3
- JUM LAH
1 1 or a n g 1 1 or a n g
175
2 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Pr oses per encanaan yang dilak ukan at as pr ogr am dan kegiat an pr ior it as dim ak sud adalah ber upa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA
SKPD.
a. St r at egi dan Ar ah Kebij akan SKPD
Tuj uan st rat ej ik m erupakan penj abaran at au im plem ent asi dar i pernyat aan m isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam j angka
w akt u 1 sat u sam pai 5 lim a t ahun. Dengan diform ulasikannya t uj uan st rat ej ik ini m aka Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik
Kabupat en Padang Pariam an dapat secara t epat m enget ahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam m em enuhi v isi dan m isinya
unt uk kurun w akt u sat u sam pai lim a t ahun ke depan dengan
m em pert im bangkan sum ber daya dan kem am puan yang dim ilik i. Lebih
dar i it u,
perum usan t uj uan
st rat ej ik ini
j uga akan
m em ungkinkan Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an unt uk m engukur sej auh m ana visi dan m isi organisasi t elah
dicapai m engingat t uj uan st rat ej ik dirum uskan berdasarkan v isi dan m isi organisasi. Unt uk it u, agar dapat diukur keberhasilan organisasi
di dalam m encapai t uj uan st rat ej iknya, set iap t uj uan st rat ej ik yang dit et apkan akan m em ilik i indikat or k inerj a perform ance indicat or
yang t erukur. Adapun t uj uan st rat ej ik dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik
Kabupat en Padang Pariam an bidang Penyelenggaraan Akunt abilit as adalah sebagai ber ikut :
1. Sebagai salah
sat u upaya
pener apan pr insip- pr insip
kepem er int ahan y ang baik Good Gover nance dalam penyelenggar aan pem er int ahan dim asing- m asing unit ker j a.
2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an pada apar at ur dan selur uh unsur - unsur m asyar akat dalam pelak sanaan t ugas unt uk
m encapai v isi dan m isi Kabupat en Padang Par iam an. 3. Mem anfaat kan per angkat m anaj er ial dalam pengelolaan
pem er int ahan dan pem bangunan. 4. Mengem bangk an pem ikir an, sikap dan t indakan y ang
ber or ient asi pada m asa depan. 5. Mem udahkan par a pem angku kepent ingan st akeholder s
unt uk m enghadapi m asa depan. 6. Meningkat kan pelay anan m asy ar akat secar a pr im a.
7. Meningkat kan kom unikasi ant ar pem angku kepent ingan st akeholder s .
b. Pr ior it as SKPD
176
Pada bagian ini akan diuraikan t ent ang t uj uan pem bangunan, sasaran program pada t ahun 2015 dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan
Polit ik Kabupat en Padang Par iam an.
TUJUAN PEM BAN GUN AN 2 0 1 5
Tuj uan Pem bangunan yang dilaksanakan oleh Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 di
bidang Kesat uan Bangsa dan Polit ik adalah:
1. Ter cipt anya akunt abilit as dan k iner j a bagi apar at ur . 2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an bagi sem ua per sonil dalam
m elaksanakan t ugasnya
unt uk m enent ukan
pr ior it as- pr ior it as di bidang ideologi, polit ik , ekonom i, sosial budaya
ser t a per t ahanan dan keam anan, sehingga t uj uan pr ogr am dan sasar an kegiat an yang t elah dit et apk an dapat t er capai.
3. Mem ber ikan ar ah
agar t er cipt anya
ket er paduan, keber sam aan dan t anggung j aw ab dalam m encapai visi dan
m isi Kabupat en Padang Par iam an.
SASARAN PROGRAM 2 0 1 5
Unt uk m ew uj udkan t uj uan pem bangunan yang t elah dit et apkan, berdasarkan Renst ra Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en
Padang Par iam an,
m aka dirum uskan
sasaran st rat ej ik
yang dihar apkan t ercapai m elalui program yang akan dilaksanakan, y ait u :
1 Ter cipt anya st abilit as sosial polit ik yang m ant ap dan
t er kendali. 2 Ter cipt anya hubungan yang har m onis Pem er int ah Daer ah
dengan segenap kekuat an sosial polt ik dan lem baga kem asyar akat an.
3 Meningkat kan kehidupan yang dem okr at is. 4 Meningkat kan ket ent r am an dan ket er t iban um um .
5 Meningkat kan kem am puan m asyar ak at dalam m en ghadapi
ancam an, t ant angan, ham bat an dan gangguan. 6 Ter sedianya pelayanan adm inist r asi per kant or an yang pr im a.
7 Meningkat nya sar ana dan pr asana apar at ur . 8 Meningkat nya m onit or ing dan evaluasi.
9 Pe r m a sa la h a n da n Solu si
177
a . Pe r m a sa la h a n
1 Masih
r endahny a kem am puan
SDM baik
t enaga Adm inist r asi m aupun Oper asional disebabkan banyak Pegaw ai yang
lat ar belakang Pendidikan For m al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang kar ir ini j uga disebabkan t er bat asnya anggar an
Pendidikan For m al.
2 Kondisi Sar ana dan Pr asar ana yang kur ang m em andai dan
t elah banyak nya y ang r usak t idak dapat m encapai hasil y ang di har apkan ini disebabkan sebagian dar i Sar ana dan Pr asar ana sangat
kur ang dan kondisi yang r usak dan unt uk m engoper asionalkan m em but uhkan dana yang besar .
3 Ter bat asnya
biaya Oper asional
m enyebabkan kur ang
lancar nya kegiat an yang k it a har apkan.
b. Solu si
1 Unt uk m eningkat k an kem am puan SDM per sonil t elah
diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al.
2 Ter bat asnya Sar ana dan Pr asar ana yang dim ilik i,
dan secar a ber t ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
3 Diupayakan secar a t er us m ener us peningkat an biaya
oper asional dan pem elihar aan unt uk k elancar an t ugas sehar i- har i. 4
Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t er kait ser t a m asyar akat agar
t uj uan pem bangunan dalam r angk a m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi selur uh lapisan
m asyar akat Kabupat en Padang Par iam an dapat ber j alan baik dan ber kesinam bungan.
5 Dalam r angka m eningkat kan kualit as SDM m asyar akat
t er ut am a m asyar ak at nagar i ser t a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koor dinasi yang t er padu dar i sem ua unsur
lem baga pem er int ahan di daer ah.
Dar i keselur uhan k egiat an t er sebut diat as pada um um nya m asalah yang ada adalah sam a yait u m inim nya ket er sediaan anggar an sehingga
pencapaian sasar an t idak m ak sim al. Disam ping it u oleh k ar ena sedikit nya anggar an m aka k oor dinasi dengan int ansi ver t ikal j uga t idak ber j alan
dengan baik dan lancar .
Nam un dem ikian, unt uk t er laksanannya kegiat an ini dengan baik m aka solusi yang dilakukan adalah m engur angi volum e kegiat an dan
koor dinasi yang dilakukan bar u sebat as hal- hal yang ur gent dan pent ing saj a.
178
b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h
Ba da n Pe n a n ggu la n ga n Be n ca n a D a e r a h
Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n
N o Ur a ia n
An g ga r a n Rp
Re a lisa si Rp Ca pa ia n
Pr ogr a m Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n
4 5 6 .9 3 5 .0 0 0 4 3 9 .0 1 8 .4 8 6
9 6 ,0 8
Ter laksananya Kegiat an Kant or
1 Penyediaan Jasa Sur at
Menyur at 40.000.000
39.998.200 100,00
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi,
Sum ber Daya Air dan List r ik 50.000.000
46.542.375 93,08
3 Penyediaan Jasa Adm
Keuangan 100.000.000
90.674.500 90,67
4 Penyediaan Jasa Keber sihan
Kant or 25.200.000
25.199.750 100,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Per at ur an Per U- U 10.000.000
9.902.000 99,02
6 Penyediaan Makanan dan
Minum an 26.695.000
26.674.500 99,92
7 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan
Konsult asi Keluar Daer ah 114.040.000
113.946.250 99,92
8 Oper asionalisasi
Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I
45.500.000 43.751.515
96,16 9
Oper asionalisasi Pengem bangan UPT
Dam kar Kebencanaan Wil. I I 45.500.000
42.329.396 93,03
I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
5 2 5 .4 5 5 .0 0 0 5 1 1 .2 2 7 .2 4 4
9 7 ,2 9
Ter penuhinya kebut uhan sar ana
dan pr asar ana kant or
1 Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 37.000.000
36.870.000 99,65
2 Pengadaan Mebeleur
50.000.000 49.805.000
99,61 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or
13.000.000 12.983.000
99,87 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional
100.800.000 100.720.844
99,92 5
Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or
13.500.000 13.475.000
99,81 6
Rehabilit asi Sedang Ber at Gedung Kant or
28.795.000 28.757.900
99,87 7
Pem buat an Sofwar e Dat abase Rehabilit asi Rekont r uksi Pasca
Bencana Kab Pd Par iam an 150.000.000
139.859.500 93,24
8 Per encanaan Pem bangunan
Jalan Evakuasi 132.360.000
128.756.000 97,28
179
I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
D isiplin Apa r a t u r
5 6 .6 0 0 .0 0 0 5 6 .6 0 0 .0 0 0
1 0 0 ,0 0
Meningkat nya kualit as SDM
pegawai 1
Pengadaan Mesin Kar t u Absensi
3.000.000 3.000.000
100,00 2
Belanj a Modal Per alat an dan Mesin - pengadaan Alat Kant or
3.000.000 3.000.000
100,00 3
Pengadaan Pak aian Dinas Beser t a Per lengkapannya
4.800.000 4.800.000
100,00 4
Belanj a pakaian Dinas Har ian 4.800.000
4.800.000 100,00
5 Pengadaan Pak aian Ker j a
Lapangan 48.800.000
48.800.000 100,00
6 Belanj a Pakaian Ker j a
Lapangan Pem adam Kebakar an
48.800.000 48.800.000
100,00 I V
Pr ogr a m pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a
Apa r a t u r 1 1 6 .2 0 5 .0 0 0
1 1 5 .8 2 1 .1 0 0 9 9 ,6 7
Peningkat an j um lah pegawai yang
m engikut i Diklat , Bim t ek,Sosialisasi
dan Sem inar
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan
20.000.000 19.994.400
99,97 2
Pendidikan dan Pelat ihan Per t olongan dan Pencegahan
Bahaya Kebakar an 96.205.000
95.826.700 99,61
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a
da n Ke u a n ga n 3 2 .6 0 0 .0 0 0
2 5 .5 7 0 .6 3 7 7 8 ,4 4
Ter laksananya pelapor an kegiat an
dan keuangan t epat wakt u
Peny usunan Lap. Capaian Kiner j a, I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 32.600.000
25.570.637 78,44
V I Pr ogr a m Pe n ce ga h a n D in i
da n Pe n a n gg u la n ga n Kor ba n Be n c.Ala m
1 .5 5 1 .7 5 0 .0 0 0 1 .5 0 2 .9 5 8 .4 3 4
9 6 ,8 6
Ter laksananya penanggulangan pr a
bencana dan t anggap dar ur at
bencana
1 Pem ant auan dan
Penyebar luasan I nfor m asi Pot ensi Benc Alam
60.000.000 59.886.400
99,81 2
Peningkat an Per an Ser t a Masyar akat Dalam
Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
48.000.000 47.857.400
99,70 3
Konsolidasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
39.000.000 26.137.250
67,02 4
Oper asional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan
Bencana 131.300.000
130.685.000 99,53
5 Pem elihar aan Per alat an
Kom unikasi Kebencanaan 50.000.000
49.996.000 99,99
6 Pengadaan Alat Kom unikasi
Bencana 33.000.000
31.716.000 96,11
7 Pelat ihan Sat gas
Penanggulangan Bencana 50.000.000
43.571.500 87,14
180
8 Pem elihar aan Per alat an
Penyelam at an Dar ur at Bencana
26.750.000 25.549.000
95,51 9
Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penanganan
Tanggap Dar ur at 175.150.000
170.983.000 97,62
10 Sosialisasi dan Sim ulasi
Mit igasi Bencana 50.000.000
49.741.000 99,48
11 Peny usunan SOP Penanganan
Tanggap Dar ur at Bencana Gem pa Dan Tsunam i
19.500.000 16.990.200
87,13 12
Koor dinasi Penanggulangan Dar ur at Bencana
27.160.000 20.773.000
76,48 13
Pengelolaan dan Pem elihar aan Gudang Logist ik
61.800.000 61.795.000
99,99 14
Penyediaan dan Pendist r ibusian Logist ik
Kebencanaan 190.050.000
188.510.000 99,19
15 Peny usunsn Pr ot ap
Penyediaan dan Penyalur an Logist ik
16.000.000 13.420.000
83,88 16
Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bencana
574.040.000 565.347.684
98,49 V I I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke sia psia ga a n da n
Pe n ce ga h a n Ba h a y a Ke ba k a r a n
1 .7 9 4 .2 4 5 .0 0 0 1 .7 5 0 .3 9 9 .2 2 6
9 7 ,5 6
Ter laksananya penanggulangan
bencana kebakar an
1 Pem elihar an Sar ana dan
Pr asar ana Pencegahan Bahaya Kebakar an
338.960.000 328.823.042
97,01 2
Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bahay a
Kebakar an 1.415.785.000
1.389.239.184 98,13
3 Peny uluhan Pencegahan
Bahaya Kebakar an 25.000.000
24.918.000 99,67
4 Peny usunan Per da
Penanggulangan Bahay a Kebakar an
14.500.000 7.419.000
51,17 V I I I
Pr ogr a m Pe n a n g gu la n g a n Pa sca Be n ca n a Ala m
8 8 .0 0 0 .0 0 0 7 9 .4 1 7 .7 5 0
9 0 ,2 5
Ter laksananya penanggulangan
pasca bencana 1
Peny usunan Nor m a,St andar ,Pedom an dan
Manual NSPM Bangunan Am an Bencana
34.000.000 31.237.000
91,87 2
Sosialisasi Aplikasi Kaj ian DaLa dan HRNA dalam
Kegiat an Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rehabilit asi
dan Rekont r uksi Pasca Bencana
20.000.000 18.459.750
92,30 3
Monit or ing,Evaluasi dan Fasilit asi Kegiat n Rehabilit asi
dan Rekont r uksi Pasca Bencana
34.000.000 29.721.000
87,41
181
Rin gk a sa n SKPD
Pe la k sa n a U r u sa n
W a j ib Pilih a n da n
Su su n a n Pe r son iln y a
No. Jum lah Pegaw ai Menurut
Ket . Golongan
Pendidikan I
SD I I
3 SMP
I I I 17
SLTA 5
I V 4
D- 3 4
S.1 10
S.2 5
S.3 Jum lah
24 24
C. Pe r m a sa la h a n da n Solu sin y a
Sebagaim ana t elah dikem ukan dar i aw al laporan ini w alaupun SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah ada sej ak t ahun 2010 yang lalu nam un
kekurangan- kekurangan yang dari aw al sam pai sekarang m asih belum sepenuhnya dapat diat asi, hal ini dapat dilihat dar i berbagai hal sebagai ber ik ut :
D i bid a n g Se k r e t a r ia t
Masih kurangnya pegaw ai t enaga at au st af .
Masih kurangnya Penyim panan Arsip .
Belum t ersediany a gedung yang nyam an karena m asih m enem pat i gedung
yang belum
perm anen sehingga
selain m enggangu
k enyam anan kelancaran t ugas pegaw ai.
Masih m inim nya SDM anggot a Bar isan Pem adam Kebakaran t erlat ih dalam
sat uan t ugas pem adam kebakaran.
Masih m inim nya sarana dan prasarana dalam m elakukan evak uasi korban kebakaran.
D i bida n g Pe n ce g a h a n da n Ke sia p sia ga a n
Kur angnya anggar an yang t er sedia unt uk m elak ukan sim ulasi t sunam i
di w ilayah yang t er ancam bencana t sunam i
j alur evakuasi dan t angga evakuasi belum m em adai
Masih m inim nya j um lah sir ine per ingat an dini t sunam i di w ilayah pant ai
D i bid a n g Ke da r u r a t a n da n Logist ik
Kurangnya ket ersediaan dana unt uk penanggulangan bencana dalam
kegiat an Penyediaan dan Penyaluran Logist ik unt uk m em enuhi kebut uhan dasar keluarga yang dit im pa bencana sepert i sandang, pangan dan papan
t erut am a bagi keluar ga yang dit im pa bencana kebakaran.
182
Tingginya angka bencana t erhit ung dar i 1 Januari s d 31 Desem ber 2015 di
Kabupat en Padang Pariam an dengan j um lah 138
Kej adian sedangkan yang m enerim a bant uan hanya 106 kepala keluarga saj a.
D ibida n g Re h a bilit a si da n Re k on st u k si
Belum
Unt uk m engat asi berbagai perm asalahan t ersebut perlu dilakukan langkah- langkah sebagai ber ik ut :
1. Menam bah kebut uhan personil pada BPBD, baik m elalui perekrut an
personil baru m aupun pengalihan dar i SKPD lain. 2.
Mengopt im alkan alokasi anggaran sesuai dengan beban t ugas dan kebut uhan BPBD dalam Upaya Penanggulangan Bencana
3. Mengadakan pelat ihan bagi personil unt uk m eningkat kan kem am puan
t eknis dan m anaj erial dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran 4.
Menyediakan peralat an yang m em am dai unt uk penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran
2 0 . U r u sa n
Ot on om i D a e r a h ,
Pe m e r in t a h a n U m u m ,
Adm in ist r a si Ke u a n ga n
D a e r a h , Pe r a n gk a t
D a e r a h , Ke pe ga w a ia n ,
D a n Pe r sa n dia n
1. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am Kegiat an
N O Pr ogr a m Ke gia t a n
An g ga r a n Re a lisa si
Re a lisa si Ca pa ia n
Pr ogr a m Rp.
Rp D a n Ke gia t a n
1 2
3 4
5 6
BAGI AN KEUAN GAN I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n
1 ,2 7 0 ,8 1 4 ,0 0 0
1 Penyediaan Jasa Sur at
Menyur at 40,000,000
39,982,650 99.96
1 Tahun 2
Penyediaan Jasa Adm Keuangan
304,114,000 301,010,000
98.98 59 Or ang
3 Penyediaan Bar ang Cet ak an
dan Penggandaan 15,000,000
14,781,300 98.54
1 Tahun 4
Rapat - r apat dan Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar
Daer ah 611,700,000
611,427,829 99.96
1 Tahun 5
Penyediaan Jasa Penduk ung Per kant or an
300,000,000 236,400,000
78.80 22 Or ang
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Opr asional 250,000,000
249,989,683 99.996
1 Tahun
183
I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan
150,000,000 106,128,500
70.75 1 Tahun
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a
da n Ke u a n ga n
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD
60,000,000 49,156,100
81.93 5 Dokum en
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
da n Pe n ge m ba n ga n Pe n ge lola a n Ke u a n ga n
D a e r a h
8 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Lapor an
Sem est er dan Lapor an Keuangan
32,000,000 31,717,866
99.12 2 Dokum en
2 Ver ifikasi
Per t anggungj awaban dan Per bendahar aan
28,000,000 25,673,000
91.69 1 Tahun
3 Penat ausahaan Gaj i
20,000,000 11,659,000
58.30 1 Tahun
JUM LAH 1 ,8 1 0 ,8 1 4 ,0 0 0
1 ,6 7 7 ,9 2 5 ,9 2 8 9 2 .6 6
BAGI AN UM UM D AN PROTOKOLER
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n 4 ,2 7 0 ,8 3 9 ,5 1 3
1 Penyediaan Jasa Sur at
Menyur at 67,000,000
65,422,650 97.65
1 Tahun 2
Penyediaan Jasa Kom unikasi,Sum ber daya Air
dan List r ik 985,000,000
973,624,004 98.85
98.85 3
Penyediaan Per alat an dan Per lengkapan Kant or
995,000,000 981,788,660
98.67 98.67
5 Penyediaan Jasa Keber sihan
Kant or 267,000,000
266,414,720 99.78
99.78 6
Penyediaan Jasa Per baikan Per alat an Ker j a
50,000,000 49,959,500
99.92 99.92
7 Penyedian Bar ang Cet akan
dan Penggandaan 115,000,000
114,853,116 99.87
99.87 8
Penyediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan
Bangunan Kant or 90,000,000
86,105,504 95.67
95.67 9
Penyediaan Makanan dan Minum an
1,501,839,513 1,488,093,550
99.08 99.08
10 Rapat Rapat Koor dinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daer ah 200,000,000
199,811,350 99.91
99.91
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
2 ,0 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 375,000,000
358,434,550 95.58
95.58
184
2 Pengadaan Mobeleur
115,000,000 113,060,750
98.31 98.31
3 Pengadaan Per alat an Ker j a
166,000,000 156,205,045
94.10 94.10
4 Pem elihar aan Rut in
Ber kala Gedung Kant or 300,000,000
296,191,267 98.73
98.73 5
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas
Oper asional 1,000,000,000
989,163,132 98.92
98.92 6
Pem elihar aan dan Per awat an Tam an Kant or
Bupat i 70,000,000
69,930,700 99.90
99.90
I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pelat ihan Kepr ot okoler an
40,000,000 35,059,300
87.65 50 Or ang
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la y a n a n Ke din a sa n Ke pa la D a e r a h W a k il
Ke pa la D a e r a h
2 ,2 6 8 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pener im aan Kunj ungan
Ker j a Pej abat Negar a Depar t em en Lem baga
Pem er int ah Non Depar t em en Luar Neger i
300,000,000 276,795,860
92.27 92.27
2 Penunj ang Oper asional KDH
WKDH 1,968,500,000
1,758,920,362 89.35
89.35
V Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si
4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengat ur an Kepr ot okolan
Daer ah 450,000,000
440,918,905 97.98
97.98
V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge m ba n ga n Pe la y a n a n Pu blik
1 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pelaksanaan Har i Har i Besar
Nasional 172,000,000
164,862,300 95.85
95.85
JUM LAH 9 ,2 2 7 ,3 3 9 ,5 1 3
8 ,8 8 5 ,6 1 5 ,2 2 5 9 6 .3 0
BAGI AN EKON OM I D AN PEM BAN GUN AN
I Pr ogr a m Pe r e n ca n a a n
Pe m ba n gu n a n Ek on om i 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengawasan dan
Pengendalian Bar ang dan Jasa Ber subsidi
120,000,000 80,755,938
67.30 70
2 Pem ant auan dan
pengendalian inflasi daer ah 30,000,000
14,094,665 46.98
50
I I Pr ogr a m Pe r lin du n ga n
da n Kon se r v a si Su m be r D a y a Ala m
2 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengendalian dan
Pengawasan Pem anfaat an SDA
24,000,000 12,847,583
53.53 50
185
I I I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n
Sist im Pe n du k u n g Usa h a Ba gi Usa h a M ik r o Ke cil
M e n e n ga h
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem ant auan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pem er int ah Bagi Usaha
Mikr o Kecil Menengah 43,000,000
29,212,100 67.94
70 2
Pengawasan dan Pem binaan BUMD
17,000,000 10,935,494
64.33 2 BUMD
I V Pr ogr a m Pe n in g k a t a n d a n
Pe n ge m ba n ga n Pe n ge lola a n Ke u a n ga n
D a e r a h 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan St andar Sat uan
Har ga 75,000,000
50,365,347 67.15
70
V Pr ogr a m Pe n ge n da lia n
da n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
4 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Adm inist r asi
Pem bangunan 108,500,000
90,495,903 83.41
90 2
Pelaksanaan Ser t ifikasi Keahlian Pengadaan
Bar ang Jasa Pem er int ah 111,500,000
102,165,300 91.63
100 3
Pelaksanaan ULP 185,000,000
179,409,320 96.98
100
V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe m a sa r a n H a sil Pr odu k si Pe r t a n ia n Pe r k e bu n a n
9 1 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Koor dinasi Pr om osi At as
Hasil Pr oduksi Per t anian Per kebunan Unggulan
91,000,000 87,058,300
95.67 4 Event
V I I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu n a n
6 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Evaluasi, Monit or ing dan
Pelapor an Pem bangunan 65,000,000
58,290,105 89.68
6 Buku
JUM LAH 8 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0
7 1 5 ,6 3 0 ,0 5 5 8 2 .2 6
BAGI AN H UM AS I
Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Kom u n ik a si, I n f or m a si
da n M e dia M a ssa
1 6 7 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pusat Pelayanan I nfor m asi
Daer ah PPI D 25,000,000
22,522,800 90.09
1 Tahun 2
Pem buat an Naskah Pidat o Pem er int ah Daer ah
20,000,000 16,139,000
80.70 1 Tahun
3 Pem buat an Var ia
Pem bangunan Padang Par iam an
122,500,000 119,756,300
97.76 3 Edisi
186
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la y a n a n Ke din a sa n Ke pa la D a e r a h W a k il
Ke pa la D a e r a h
2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem buat an Buku Kiner j a
Padang Par iam an Tahun 2010 - 2015
210,000,000 206,737,000
98.45 1000 Eksem plar
I I I Pr ogr a m Ke r j a Sa m a
I n f or m a si de n ga n M a s M e dia
1 ,8 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Penyebar luasan I nfor m asi
Penyelenggar aan Pem er int ah Daer ah
805,000,000 803,700,550
99.84 35 Media
2 Peliput an Kegiat an
Pem er int ah Daer ah 242,000,000
241,591,826 99.83
1 Tahun 3
Ker j asam a Dengan Media Masa
785,000,000 781,776,265
99.59 35 Media
I V Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si
5 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengelolaan Kliping Digit al
43,000,000 33,986,000
79.04 60 Buku
2 Pengelolaan Media Cent er
14,000,000 12,242,900
87.45 1 Tahun
3 Disem inasi I nfor m asi
Pem bangunan yang Menyelur uh
497,000,000 428,023,987
86.12 1 Tahun
4 Unit Pengaduan Masyar ak at
40,000,000 27,510,950
68.78 1 Tahun
JUM LAH 2 ,8 0 3 ,5 0 0 ,0 0 0
2 ,6 9 3 ,9 8 7 ,5 7 8 9 6 .0 9
BAGI AN ORGAN I SASI I
Pr ogr a m Pe r e n ca n a a n pe m ba n gu n a n da e r a h
1 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Penet apan
Kiner j a TAPKI N 15,000,000
14,465,200 96.43
1 Dokum en
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a Ke u a n ga n
6 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pener apan St andar
Pelayanan Minim al 25,000,000
21,033,023 84.13
15 Bidang 2
Peny usunan Dokum en Lapor an Akunt abilit as
Kiner j a I nst ansi Pem er int ah 40,000,000
38,363,150 95.91
1 Dokum en
I I I Pr ogr a m Pe n a t a a n
D a e r a h Ot on om i Ba r u 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Fasilit asi Pem ant apan SOTK
Pem er int ah Daer ah 45,000,000
33,410,400 74.25
80 2
Rest r ukt ur isasi Penat aan Tugas dan Fungsi Unit Ker j a
Pada Pem da 26,000,000
17,414,800 66.98
2 SKPD 3
Lapor an Har t a Kekayaan Pej abat Negar a
15,000,000 13,912,000
92.75 230 Or ang
187
I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 4 6 7 ,4 4 3 ,0 0 0
1 Wor kshop Evaluasi SOP
50,000,000 44,796,877
89.59 1 Kali
2 Pem ant apan Aplikasi Sist im
Analisa Jabat an 352,443,000
299,110,900 84.87
95 3
Sur vey I ndeks Kepuasan Masyar akat
40,000,000 38,453,000
96.13 5 unit
4 Bim t ek Tat a Naskah Dinas
25,000,000 22,401,500
89.61 1 Kali
5 Per cepat an Pelaksanaan
Refor m asi Bir okr asi -
- -
- JUM LAH
6 3 3 ,4 4 3 ,0 0 0 5 4 3 ,3 6 0 ,8 5 0
8 5 .7 8 BAGI AN KESRA
I Pr ogr a m Upa y a
Ke se h a t a n M a sy a k a k a t 8 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan UKS
85,000,000 81,823,072
96.26 68 Sekolah
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la y a n a n Ke h idu pa n Be r a ga m a
2 ,2 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan dan Pelat ihan
Labai dan Rubiah 50,000,000
44,302,000 88.60
120 Or ang 2
Pelaksanaan Tabligh Akbar dan Wir id
40,000,000 36,890,150
92.23 1500 Or ang
3 Peningkat an Pelaksanaan
Pesant r en dan Safar i Ram adhan
1,005,000,000 764,009,200
76.02 75
Masj id Mushollah 4
Pem binaan dan Fasilit asi Pelaksanaan MTQ
1,130,000,000 946,222,000
83.74 8 Besar
5 Ver ifikasi dan Validasi
Bansos Hibah Keagam aan -
- -
I I I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n
Le m ba ga Le m ba ga Sosia l Ke a ga m a a n da n Le m ba ga
Pe n didik a n Ke a ga m a a n
4 0 0 ,9 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Lem baga
Didikan Subuh 44,150,000
40,440,000 91.60
Per ingkat 18 2
Pem binaan Maj elis Taklim 58,000,000
54,087,700 93.25
90 Or ang 3
Pem binaan Qor i Qor iah Kab Padang Par iam an oleh LPTQ
75,000,000 67,568,000
90.09 10 Besar
Be Pem ber angkat an dan
Pem ulangan Jam aah Haj i Kab.Padang Par iam an
173,750,000 95,267,839
54.83 153 Or ang
5 Per ingat an Har i Har i Besar
I slam Pelaksanaan I dul Fit r i dan I dul Adha Kab.Padang
Par iam an 50,000,000
37,468,000 74.94
100
I V Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Pe r a n Se r t a Ke pe m u da a n 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Gener asi Muda
50,000,000 49,410,000
98.82 120 Or ang
JUM LAH 2 ,7 6 0 ,9 0 0 ,0 0 0
2 ,2 1 7 ,4 8 7 ,9 6 1 8 0 .3 2
188
BAGI AN H UKUM I
Pr ogr a m Pe n a t a a n Pe r a t u r a n Pe r u n da n g
Un da n ga n
3 6 3 ,2 5 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Rencana Ker j a
Rancangan Per at ur an Per undang Undangan
188,250,000 159,398,806
84.67 20 Per da
2 Publikasi Per at ur an
Per undang Undangan 100,000,000
64,769,000 64.77
200 Buku 3
Pem binaan dan Pengawasan Pr oduk Huk um Daer ah
75,000,000 67,205,000
89.61 2 Kali
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke sa da r a n H u k u m M a sy a r a k a t
3 2 1 ,2 0 0 ,0 0 0
1 Penyelesaian Kasus di
Dalam dan Luar Pengadilan 110,000,000
67,365,000 61.24
4 Kasus 2
Sosialisasi Pr oduk Hukum Daer ah
83,600,000 73,080,000
87.42 4 Kali
3 Peny uluhan Hukum
101,600,000 98,825,000
97.27 5 Kali
4 Rencana Aksi Nasional Hak
Azazi Manusia RANHAM 26,000,000
4,020,000 15.46
1 Kali
JUM LAH 6 8 4 ,4 5 0 ,0 0 0
5 3 4 ,6 6 2 ,8 0 6 7 8 .1 2
BAGI AN PUM I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n
KD H W KD H
2 8 5 ,6 5 0 ,0 0 0
1 Rapat Koor dinasi Pej abat
Pem er int ahan Daer ah 50,000,000
36,390,049 72.78
1 Kali Rakor 2
Rapat Ker j a Bupat i dengan Cam at Se Kabupat en Padang
Par iam an 39,500,000
15,767,500 39.92
1 Kali Rakor 3
Peny usunan Buk u LPPD 2014
57,516,500 50,279,900
87.42 LPPD Tepat
Wakt u 4
Koor dinasi Penyusunan Buku LKPJ Tahun 2014
33,983,500 32,794,500
96.50 LKPJ Tepat
Wakt u 5
Peny usunan Buk u LPPD Akhir Masa Jabat an
41,750,000 37,898,400
90.77 LPPD Tepat
Wakt u 6
Koor dinasi Penyusunan Buku LKPJ Ak hir Masa
Jabat an 37,900,000
33,984,870 89.67
LKPJ Tepat Wakt u
7 Peny usunan Buk u Mem or i
Kepala Daer ah Wakil Kepala Daer ah 2010 s d 2015
25,000,000 14,032,000
56.13 Ter sususn
Mem or i 1 Dokum en
I I Pr ogr a m Pe n a t a a n
D a e r a h Ot on om i Ba r u 8 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Fasilit asi Per cepat an
Penyelesaian Tapal Bat as Wilayah Adm inist r asi ant ar
Daer ah 57,000,000
33,232,100 58.30
2 Segm en 2
Pem bakuan Nam a Rupa Bum i
25,000,000 9,849,400
39.40 Pengum pulan
Dat a Rupa Bum i
189
I I I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 1 0 9 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Monit or ing dan
Evaluasi Kiner j a Apar at ur Pem er int ah Kecam at an
24,500,000 16,673,700
68.06 1 Kali
Pem binaan 2
Lom ba Kom pet ensi Cam at 85,000,000
73,305,700 86.24
3 Or ang Cam at Ber pr est asi
I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge m ba n ga n Pe la y a n a n Pu blik
8 4 ,8 5 0 ,0 0 0
1 Pem binaan dan Pengawasan
PATEN 84,850,000
74,635,200 87.96
1 Kali Bim t ek
JUM LAH 5 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0
4 2 8 ,8 4 3 ,3 1 9 7 6 .3 1
BAGI AN PEM N AG I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n
KD H W KD H
1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Raker Pem da dengan Wali
Nagar i 100,000,000
93,379,300 93.38
2 Kali
I I Pr ogr a m Pe n a t a a n
Pe r a t u r a n Pe r u n da n g Un da n ga n
7 3 ,6 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Pem er int ahan Nagar i
73,600,000 49,685,027
67.51 1 Raper da
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Pe n y e le n gga r a a n
Pe m e r in t a h a n N a ga r i
3 2 6 ,6 0 0 ,0 0 0
1 Kegiat an Penyusunan
Pedom an Pengelolaan,Penyalur an dan
Pengendalian Alokasi Dana Nagar i
55,500,000 50,091,000
90.25 5 Juknis 160
Buku 2
Kegiat an Pelat ihan Apar at ur Pem er int ahan Nagar i dalam
Bidang Keuangan Nagar i 103,500,000
99,926,800 96.55
2 Angkat an 120 Or ang
3 Kegiat an Evaluasi
Rancangan Per at ur an Nagar i Tent ang APB Nagar i
42,800,000 31,998,000
74.76 60 Pem a APB
4 Pem binaan dan Penilaian
KAN Ter baik 44,300,000
41,658,854 94.04
3 KAN 5
Kegiat an Pem binaan dan Pelat ihan Apar at ur Lem baga
Nagar i dalam Bidang Manaj em en Pem er int ahan
Nagar i 80,500,000
58,640,900 72.85
2 Angkat an 120 Or ang
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Apa r a t u r Pe m e r in t a h N a ga r i
1 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Kegiat an Pem ilihan dan
Pelant ikan Wali Nagar i dan Bam us Nagar i
39,200,000 26,706,700
68.13 23 Wali Nagar i
dan Bam us Nagar i
190
2 Kegiat an Penilaian
Kom pet ensi Wali Nagar i dan Sekr et ar is Nagar i
77,800,000 70,921,000
91.16 2 Paket
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pa r t isipa si M a sy a r a k a t D a la m M e m ba n gu n
N a ga r i
4 2 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pem ant apan Koor dinasi
Pem er int ah Kab.Padang Par iam an dengan
Masyar akat Per ant au 42,500,000
39,377,927 92.65
4 Per t em uan
JUM LAH 6 5 9 ,7 0 0 ,0 0 0
5 6 2 ,3 8 5 ,5 0 8 8 5 .2 5
BAGI AN PD E I
Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Kom u n ik a si, I n f or m a si
da n M e dia M a sa
3 9 5 ,9 6 6 ,7 7 6
1 Pem binaan dan
Pengem bangan Jar ingan Kom unikasi dan I nfor m asi
322,666,776 320,208,774
99.24 95
2 Pengem bangan Dat a
Elekt r onik Daer ah 73,300,000
66,103,800 90.18
90
I I Pr ogr a m Fa silit a si
Pe n in gk a t a n SD M Bida n g Kom u n ik a si da n
I n f or m a si
5 0 ,3 8 3 ,2 2 4
1 Pelat ihan Teknologi
I nfor m asi 50,383,224
38,873,150 77.15
40 Or ang
I I I Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si
8 4 ,6 5 0 ,0 0 0
1 Pem elihar aan Per alat an
Telekom unikasi dan Jar ingan 84,650,000
74,966,000 88.56
88
I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu n a n
9 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pelaksanaan Layanan
Pengadaan Secar a Elekt r onik LPSE
94,000,000 80,734,707
85.89 100
JUM LAH 6 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
5 8 0 ,8 8 6 ,4 3 1 9 2 .9 4
JUM LAH TOTAL 2 0 ,6 3 7 ,1 4 6 ,5 1 3
1 8 ,8 4 0 ,7 8 5 ,6 6 1 9 1 .3 0
191
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Sist im I nform asi
Manaj em en Pem da Menunj ukkan Jum lah Sist im I nform asi
Manaj em en Pem da yang t elah dibuat oleh pem da ybs
..........bua h
I ndeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada at au t idak nya survey I KM di Pem da
Ada t idak
Pengukuran I ndeks Kepuasan Masyarakat I KM di Kabupat en Padang Par iam an m engunak an 14 indikat or kepuasan dalam m engukur 5 unit layanan
t erhadap m asyarakat yang m eliput i Kant or Cam at Bat ang Gasan, Kant or Cam at I V Kot o Aur Malint ang, Kant or Cam at Padang Sago, Kant or Cam at VI I Kot o Sungai
Sarik , dan Kant or Cam at V Kot o Tim ur.
Berdasarkan nilai int erval konversi I KM, m aka persepsi nilai I KM m asing - m asing unit pelayanan yang di survey berada pada int erval 62,51- 81,25. Hal in i
dapat disim pulkan bahw a kinerj a unit pelayanan 5 Kant or Cam at t ersebut berada dalam kat egor i “ Baik ” dengan m ut u pelayanan B.
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Ot onom i daerah, Pem er int ahan Um um , Adm inist rasi
keuangan daerah,
perangkat daerah,
kepegaw aian dan
persandian dan Susunan Personilnya No
Jum lah Pegaw ai m enurut Ket .
Golongan Pendidikan
I 1
SD -
I I 28
SMP -
I I I 51
SLTA 34
I V 18
D- 3 3
S.1 35
S.2 25
S.3 1
Jum lah 98
98 4. Proses Perencanaan Pem bangunan Sasaran Tuj uan Bagian Keuangan
um um dll di Dalam Renj a Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Par iam an Berdasarakan Perat ur an Ment eri Dalam Negeri nom or 54 Tahun 2010 t ent ang
pelaksanaan Perat ur an Pem erint ah nom or 8 Tahun 2008 t ent ang t at acara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pem bangunan
daerah, bahw a perencanaan pem bangunan pada rencana kerj a SKPD m em uat hubungan ant ara v isi, m isi, t uj uan dan sasaran pem bangunan 5 lim a t ahunan
yang diam bil dar i dokum en Rencana Pem bangunan Janghka Menengah Daerah RPJMD . Dokum en t ersebut adalah RPJMD Kabupat en Padang Pariam an.
Perum usan t uj uan dan sasaran Renj a Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Par iam an disusun dengan m em pedom ani rum usan t uj uan RENSTRA Sekret ariat
Daerah. Penet apan t uj uan dan sasaran didasarkan pada ident ifikasi fakt or - fakt or kunci keberhasilan y ang dit et apkan set elah penet apan v isi dan m isi. Penet apan
t uj uan akan m engarah pada perum usan sasaran, kebij akan, program dan kegiat an
192
dalam rangka m erealisasikan v isi dan m isi, sedangkan sasaran m enggam barkan hal- hal yang ingin dicapai m elalui t indakan- t indakan t errfokus yang bersifat
spesefik, t er inci, t erukur dan dapat dicapai.
Adapun hasil rum usan t uj uan yang t elah dit et apkan unt uk ur usan ot onom i daerah, pem erint ahan um um , adm inist rasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegaw aian dan persandian y ang dilaksanakan berdasarkan m isi di lingkungan Sekret ariat Daerah adalah:
N O M I SI
TU JU AN
1 Mendorong
t erw uj udnya peningkat an
pelayanan adm inist rasi perangkat daerah
1.1 Opt im alisasi
penyelenggaraan adm inist rasi perangkat daerah
1.2 Terw uj udnya
pelayanan adm inist rasi
perkant oran yang
t ert ib 1.3
Terw uj udnya penyediaan sarana dan prasarana kerj a aparat ur yang
t epat sasaran 1.4
Terw uj udnya peningkat an
pelayanan kedinasan KDH WKDH 1.5
Meninhgkat nya t at a laksana dan kelem bagaan daerah
2 Terw uj udnya
koordinasi perum usan kebij akan produk
hukum daerah
dalam pelaksanaan ot onom i daerah
2.1 Mencipt akan hukum daerah yang
aspirat if dan akom odat if 2.2
Meningkat kan pelay anan hukum t erhadap m asyarakat
3 Mendorong
t erw uj udnya kesej aht eraan
m asyarakat m elalui koordinasi, pem binaan,
peningkat an perekonom ian,
sert a pem berdayaan
m asyarakat di
bidang pendidikan, kebudayaan dan
peranan w anit a 1.1. Meningkat kan
k esej aht eraan m asyarakat
1.2. Peningk at an pem aham an,
penghayat an dan
pengam alan aj aran
agam a kepercayaan m elalui pem eliharaan kerukunan
hubungan ant ar dan int er um at beragam a, sert a fasilit asi sarana
dan prasarana per ibadat an
4 Terw uj udnya
pem erint ahan nagar i sebagai basis t erendah
yang m endukung
kebij akan Pem da
b. Mencipt akan
nagari yang
berprest asi dan m andir i
Berdasarkan rum usan t uj uan t ersebut unt uk urusan ot onom i daerah, pem erint ahan
um um , adm inist rasi
k euangan daerah,
perangkat daerah,
kepegaw aian dan persandian yang dilaksanakan, m aka dit et apkanlah rum usan sasaran dengan m enggunakan indikat or k inerj a yang m erunj uk kepada indikat or
kinerj a pada RPJMD Kabupat en Padang Pariam an. Sasaran adalah penj abaran dari t uj uan secara t erukur yait u sesuat u yang akan dicapai at au dihasilkan secara nyat a
dalam j angka w akt u sat u t ahun. Sasaran yang dit ent ukan oleh Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Pariam an m enggam barkan hal yang ingin dicapai dalam 1
sat u t ahun m elalui t indakan yang akan dilakukan unt uk m encapai t uj uan pada 5 lim a t ahun m endat ang.
193
Sasaran m em berikan fokus pada penyusunan kegiat an, sehingga bersifat spesifik, t er inci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran- sasaran unt uk urusan
ot onom i daerah, pem erint ahan um um , adm inist rasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian dan persandian
yang dilaksanakan Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Pariam an dirum uskan unt uk m asing- m asing t uj uan yang t elah
dit et apkan adalah sebagai ber ikut :
N O SASARAN
I N D I KATOR KI N ERJA
1 Meningkat nya penat aan dan
pengem bangan sist em pem erint ahan um um
1. Persent ase pem akaian
pedom an dalam penyusunan anggaran
2 Meningkat nya penyelenggaraan
adm inist rasi kegiat an pem bangunan yang sesuai
dengan perat uran perundang- undangan
1. Laporan berkala pem bangunan yang t epat w akt u
2. I m plem ent asi LPSE di SKPD 3
Meningkat nya koordinasi
yang efekt if dan efisien
1. Persent ase rum usan
rapat yang
dapat di im plem et asik an 4
Meningkat nya pem anfaat an
sum ber daya alam yang ram ah lingkungan
1. Persent ase pem anfaat an
sum ber daya alam yang ram ah lingkungan
5 Meningkat kan
penyelenggaraan pem erint ah oleh eksekut if dan
legislat if 1. Terfasilit asinya
penyelenggaraan kebij akan Kepala Daerah
2. Pem ekaran nagar i 6
Meningkat nya kualit as pelayanan adm inist rasi perkant oran
1. Proses dan w akt u pendist r ibusian surat ke seluruh SKPD
7 Meningkat nya
fungsi dat a
adm inist rasi perkant oran
yang t ert ib
1. Ket ersediaan t enaga
t eknis adm inist rasi
perkant oran yang
kom pet en 2. Ket ersediaan
program aplik asi
adm inist rasi perkant oran 8
Meningkat nya penyediaan sarana dan
prasarana kerj a
aparat ur yang t epat sasaran
1. Ket ersediaan sarana dan prasarana aparat ur t epat sasaran
2. Ket ersedian biaya
pem eliharaan t epat sasaran
9 Meningkat kan
pelayanan dan
penyediaan sarana,
sert a prsarana KDH WKDH yang t epat
sasaran 1. Ket ersediaan sarana dan prasarana
KDH WKDH t epat sasaran 10
Meningkat nya ket ert iban
pengat uran keprot okoleran
KDH WKDH 1. Ket ersediaan personil pengat ur t at a
t em pat , t at a
acara dan
t at a penghorm at an yang k om pet en
11 Meningkat nya
kualit as kelem bagaan dan ket at alaksanaan
pem erint ah guna
m ew uj udkan efisiensi
dan kualit as
penyelenggaraan pem erint ah
daerah 1. Banyaknya SOTK yang di analisis
2. Banyaknya SOTK yang dihasilkan 3. Banyaknya SKPS yang m enyusun
SPM
12 Meningkat nya
kualit as SDM
apat arur 1. Banyaknya pegaw ai yang m engikut i
dik lat
194
13 Meningkat nya opini BPK t erhadap
laporan keuangan 1. Tert ib adm inist rasi keuangan
14 Terkelolanya
keuangan daerah
dengan baik 1. Tingkat
kem am puan kapasit as aparat ur
dalam pengelolaan
keuangan 15
Akunt abilit as adm inist rasi
keuangan 1. Tingkat
kem am puan kapasit as aparat ur
dalam pengelolaan
keuangan 16
Meningkat nya kualit as
sist em inform asi dan kom unikasi
1. Meningkat nya kualit as
sist em inform asi
dan kom unikasi
pem erint ah 2. Meningkat nya
koordinasi dengan
m edia m asa,
pers, lem baga
pem erint ah dan non pem erint ah 17
Meningkat nya kualit as kerj asam a bidang kom unikasi, inform asi dan
t elem at ika 1. Meningkat nya pelay anan inform asi
dan kom unikasi
t erhadap m asyarakat
2. Meningkat nya kerj asam a
yang efekt if dengan m edia m asa, pers,
lem baga pem er int ah
dan non
pem erint ah 18
Meningkat kan penyelenggaraan pem erint ahan oleh ek sekut if dan
legislat if 1. Terfasilit asnya
penyelenggaraan kebij akan kepala daer ah
2. Terfasilit asnya penyelenggaraan pem erint ahan dan ker j asam a daerah
19 Meningkat nya
kualit as sist em
inforkom dan
t elem at ika pem erint ah daerah
1. Kem udahan
akses dat a
daerah berbasisi elet ronik
2. Terdapat nya dat a pot ensi Kabupat en
Padang Par iam an, sert a kont en- kont en yang dapat m eningkat kan
pelayanan kepada m asyarakat
3. Tersedianya
perangkat FAX
dan PABX besert a operasionalnya
4. Terlaksananya pelay anan on line
kepada m asyarakat t erut am a dalam pem berian ij in KTP KK
5. Meningkat nya penget ahuan aparat ur
pem erint ahan, kecam at an
dan nagar i t erhadap t eknologi inform asi
20 Meningkat nya
efekt fit as penerapan perat uran daerah
1. Persent ase produk hukum daerah yang dit erbit k an
21 Terpenuhinya
produk hukum
daerah yang
m endukung kebij akan Pem da
1. Jum lah produk
hukun yang
dihasilkan 22
Meningkat nya kesadaran hukum dan
pelayanan hukum
di lingkungan pem er int ah
1. Jum lah kasus
hukum yang
t erselesaikan 2. Jum lah sosialisasi dan penyuluhan
hukum yang dilaksanakan 23
Meningkat nya pem binaan usaha- usaha kesej aht eraan m asyarakat
1. Persent ase rum ah t angga sasaran m isk in yang m enerim a rask in
195
2. Jum lah usaha unt uk kesej aht eraan rakyat yang dikem bangkan
24 Meningkat nya
pem aham an, penghayat an
dan pengam alan
aj aran agam a kepercayaan 1. Meningkat nya sy iar agam a kepada
m asyarakat 2. Menurunya perbuat an m aksiat
25 Meningkat nya
kualit as dan
kuant it as pem bangunan
keagam aan 1. Meningkat nya ak t ifit as rum ah ibadah
2. Meningkat nya per ingkat dalam MTQ t ingkat Sum at era Bar at
3. Meningkat nya j um lah m asj id akt if 26
Meningkat nya kapasit as
kelem bagaan m asyar akat 1. Meningkat nya pengelolaan keuangan
dan aset nagari m elalui Bim t ek , invent ar isasi,
dan pendat aan
keuangan dan aset nagar i sebagai sum ber pendapat an asli nagar i
2. Meningkat nya pelay anan
adm inist rasi pem er int ahan
nagar i m elalui
Bim t ek, k onsolidasi
dan invent ar isasi
3. Terlaksananya pengem bangan
nagar i m elalui
k oordinasi dan
penet apan indikat or
keberhasilan pem erint ahan nagar i
4. Meningkat nya kapasit as
penyelenggaraan pem erint ahan
nagar i m elalui
TOT, Bim t ek
peningkat an kapasit as
apar at ur nagarai
5. Meningkat nya perasn BAMUS m elalui Bim t ek ,
or ient asi, koordinasi,
m onit or ing dan evaluasi Unt uk m ew uj udkan t uj uan dan sasaran, m aka disusunlah rencana program
dan kegiat an yang akan dilaksanakan pada t ahun 2015 sebagai w uj ud unt uk m enent ukan t indakan pr ior it as. Program adalah rangk aian kegiat an ut am a yang
dipaket berdasarkan kebij akan yang t elah diput uskan dan dipilih yang dilengkapi dengan t arget dan sasaran yang j elas. Kegiat an m erupakan t indakan nyat a dalam
j angka w akt u t ert ent u yang dilakukan dengan m em enfaat kan sum ber daya yang ada unt uk m encapai sasaran dan t uj uan t ert ent u. Adapun rum usan rencana
program dan kegiat an Sekret ariat Daerah t ahun 2015.
5. Perm asalahan dan Solusi SKPD Pelaksana Urusan
Ot onom i daerah, Pem erint ahan Um um , Adm inist rasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegaw aian dan Per sandian Tahun Anggaran 2015 A. Bagian Kesej aht eraan Rakyat
1. Pem bagian aliran
kas t ahun
2015 t idak
sesuai dengan
pelaksanaan penggunaan seharusnya. Khusus unt uk rapat kerj a daerah UKS t ingkat Kabupat en, pelaksanaaynya pada t r iw ulan I I , nam un beberapa
anggaran belanj a m at a anggaran yang dibut uhkan unt uk pelaksanaan Rakerda t ert am pung pada t r iw ulan I I I dan I V
196
2. Ket erlam bat an pengirim an nam a sekolah j uara UKS Kecam at an yang akan dibina oleh TP UKS Kabupat en.
3. Unt uk m enyat ukan dan m engum pulkan seluruh t im m onit oring dan evaluasi UKS pada sat u w akt u yang sam a m erupakan kendala pada pelaksanaan
kegiat an pem binaan usaha kesehat an sekolah. 4. Sekolah yang dik ir im kan oleh kecam at an pada um um nya belum sekolah yang
t erpapar UKS dengan baik. 5. Unt uk pem binaan sering t erkendala t ransport asi, dim ana bagian kesra hanya
t erdapat 1 kendaraan dinas. 6. Tidak adanya pelat ihan rut in bagi guru k epala sekolah pelaksana program
UKS. 7. Kekurangan st af unt uk m elakukan pem binaan yang insent if ke sekolah -
sekolah binaan UKS. B. Bagian Organisasi dan PAN
1. Kekurangan st af, sarana kom put er dan pr int er 2. Masih ada beberapa SKPD yang t idak m enyerahkan laporan St andar
Pelayanan Minim al SPM C. Bagian Um um dan Pr ot okoler
1. Tidak t ersedianya uang lem bur dalam kegiat an rut in 2. Terbat asnya anggaran dana kegiat an, sepert i anggaran m akan dan m inum
dan anggaran sew a t enda 3. Kekurangan t enaga yang m em bidangi adm inist rasi dan akunt ansi
4. Kekurangan t enaga t eknisi t erut am a di bidang kelist r ikan 5. Kekurangan sarana dan prasarana sepert i kom put er dan pr int er
D. Bagian Hukum 1. Hanya sat u kali m asa sidang, sehingga hanya 6 Raperda yang disahkan dar i
t arget 35 Raperda dalam 3 kali m asa sidang 2. Banyaknya Raperda y ang diaj ukan kepada DPRD m asih dit unda pengesahanya
3. Kurangnya dukungan yang kongkr it dar i pihak legislat if dan inst ansi t erkait , sert a m asyarakat agar t uj uan bagian huk um Sekret ariat Daerah Kabupat en
Padang Par iam an dapat t erw uj ud sesuai dengan v isi dan m isi 4. Kurangnya Aparat ur Sipil Negara ASN di bagian hukum sekr et ariat daerah
kab padang par iam an 5. Perlu dit ingkat kan j um lah dana unt uk penyuluhan hukum di seluruh nagar i
dan kecam at an, sehingga program peningk at an kesadaran hukum m asyarakat t ercapai dan m asyarakat t aat dan pat uh t er hadap hukum
197
6. Perlu dit ingkat kany a
j um lah dana
unt uk m engikut i
pelat ihan Bim t ek penyusunan perancangan perat uran perundang- undangan dan bim t ek kuasa
hukum , sert a pendidikan keahlian profesi advokat PKPA
E. Bagian PDE 1. Lam anya t erj adi perubahan anggaran karena sebagian dar i kegiat an adany a
pergeseran anggaran di perubahan anggaran t ersebut . 2. Secara um um bagian PDE t idak m em ilik i perm asalahan yang berart i unt uk
t ahun anggaran 2015 F. Bagian Hum as
1. Belum t ersedianya fasilit as yang m em adai unt uk sebuah layanan inform asi, sepert i fasilit as ruangan poj ok inform asi dan fasilit as j ar ingan int ernet dan
lainnya 2. Kekurangan SDM Yang lebih m em aham i t eknologi infor m asi, t eknik
pem buat an ber it a dan relis 3. Tenaga ahli dan t im pem buat pidat o yang belum t ersedia
4. Kekurangan anggaran
yang m asih
m inim m enyebabkan
banyaknya pengurangan kerj asam a dengan m edia
5. Banyaknya ik lan dan perw ira yang langsung dibuat t anpa konfirm asi ke bagian Hum as
6. Jaringan int ernet yang m asih lelet dan lam bat 7. Banyaknya pem alak an oleh m asyarak at di lapangan
G. Bagian Pem erint ahan Nagari 1. Kekeurangan st af, m inim al m elakukan penam bahan st af 2 orang
2. Kekurangan sarana dan prasarana kant or sepert i kom put er, pr int er, lapt op, proyekt or,lem ar i, arsip, kursi dan m ej a
3. Tidak adanya kendaraan operasional unt uk ke lapangan 4. Anggaran luar daerah luar prov insi yang sangat t erbat as
H. Bagian Ekonom i Pem bangunan 1. Ket erlam bat an t urunnya uang persediaan UP unt uk t ahun anggaran 2015
2. Tidak m aksim alnya k oordinasi ke kecam at an 3. Terlam bat nya pem bent ukan t im - t im t eknis, sehingga kerj a t idak m aksim al
198
SEKRETARI AT D PRD :
Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai prior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2014 pada Sekret ariat DPRD
Kabupat en Padang Pariam an m eliput i:
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
4 ,9 2 0 ,2 3 6 ,7 5 0 3 ,6 8 6 ,5 4 4 ,4 5 2
7 4 .9 3 Pe r se n t a se
Pe n ingk a t a n Pe la ya na n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
de n ga n pe r se n t a se
ca pa ia n 1 0 3 .5 3
1 Peny ediaan Jasa
Sur at Meny ur at 160,000,000
112,968,476 70.61
Tesediany a alat
t ulis, cet ak ,penggandaan pr angk o
m at er ai selam a 12 bulan dengan per sent ase capaian
100 2
Peny ediaan Jasa Kom unik asi,
Sum ber Day a Air dan List r ik
222,800,000 114,933,741
51.59 Ter bay ar ny a
lay anan t elepon, air , list r ik , fak sim ili
dan int er net selam a 11 bulan dengan pesent ase capaian
91.67 3.
Peny ediaan j asa pem elihar aan dan
per izinan k endar aan
dinas oper asional 352,600,000
219,786,000 62.33
j um lah k endar aan
dinas y ang dipelihar a dan Honor
Sopir y ang
dibay ar sebany ak
9 unit
dengan persent ase capaian 75.00
5. Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan
107,300,000 106,800,000
99.53 Pem bay ar an honor PA, KPA,
PPK dan PPTK selam a 12 bulan
dengan persent ase
capaian100 6.
Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or
100,000,000 94,634,000
94.63 Ter pelihar any a
k eber sihan k ant or dan t er sediany a j asa
t enaga k ebersihan
k ant or selam a
1 t ahun
dengan persent ase capaian 100
7. Peny ediaan
k om ponen inst alasi list r ik pener angan
bangunan k ant or 20,000,000
9,969,045 49.85
Ter sediany a alat list r ik dan elek t ronik k ant or selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100
8. Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan
200,000,000 138,479,500
69.24 Ter sediany a bahan bacaan
sur at k abar m aj alah
Anggot a DPRD
dan Sekr et ar iat DPRD selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100
9. Peny ediaan
Mak anan dan Minum an
245,000,000 189,917,100
77.52 Ter sediany a m ak anan dan
Minum an r apat - r apat
di Sekr et ar iat DPRD dan Tam u
DPRD Sek ret ar iat
DPRD ser t a j asa t enaga pr am usaj i
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100 10.
Rapat - Rapat Koordinasi Dan
Konsult asi Keluar Daer ah
3,512,536,750 2,699,056,590
76.84 Ter lak sanany a
konsult asi k om isi pansus 5 x BK
2 x Banggar 2 x Balegda 2 x Bam us 2 x
dan k onsult asi- k onsult asi
Sekr et ar iat . Sebany ak 11 k ali
dengan persent ase
capaian 84.62
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
3 ,1 7 0 ,2 5 0 ,0 0 0 3 ,0 3 6 ,0 2 0 ,0 9 5
9 5 .7 7 Pe r se n t a se
Sa r a na da n
Pr a sa ra na y a n g
t e r pe n uh i de n ga n
pe r se n t a se ca pa ia n
199
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
8 9 .0 0
1. Pengadaan
k endar aan dinas 194,250,000
188,540,000 97.06
Ter lak sanany a Pengadaan
k endar aan dinas
r oda 4
sebany ak 1
unit dengan
persent ase capaian 100.00 2.
Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 1,591,000,000
1,512,827,300 95.09
Ter lak sanany a Pem elihar aan berk ala
Gedung k ant or
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100.00 4.
Pem elihar aan Rut in Ber k ala
Gedung Kant or 135,000,000
119,962,665 88.86
Ter lak sanany a Pem elihar aan Gedung Kant or selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100
5. Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Per lengk apan
Gedung Kant or 65,000,000
60,446,130 92.99
Ter lak sanany a Pem elihar aan Per alat an
Gedung Kant or
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100 6.
Rehabilit asi Sedang Ber at
Rum ah Dinas 200,000,000
198,351,000 99.18
Ter lak sanany a r ehabilit asi
r um ah dinas
dengan persent ase capaian 100
7. Rehab gedung
DPPKA Lam a 210,000,000
198,295,000 94.43
Ter lak sanany a Rehab
gedung DPPKA Lam a dengan persent ase capaian 100
8. Rehab gedung
DPRD lanj ut an 200,000,000
198,280,000 99.14
Ter lak sanany a Rehab
gedung DPRD
lanj ut an dengan per sent ase capaian
100 9.
Rehab Mushalla 100,000,000
98,414,000 98.41
Ter lak sanany a Rehab
Mushalla dengan per sent ase capaian 100
10 .
Rehab Halam an Par k ir
75,000,000 70,386,000
93.85 Ter lak sanany a
Rehab Halam an
Par k ir dengan
persent ase capaian 100 11
. Pem bangunan
Pagar Kant or DPRD ex Kant or
Bupat i 200,000,000
198,048,000 99.02
Ter lak sanany a Pem bangunan Pagar
Kant or DPRD
ex Kant or
Bupat i dengan
persent ase capaian 100 12
. Pem bangunan
Sar ana Penduk ung r um ah Dinas
Jabat an DPRD 200,000,000
192,470,000 96.24
Ter lak sanany a Pem bangunan Sar ana
Penduk ung r um ah
Dinas Jabat an
DPRD dengan per sent ase capaian
100
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
D isiplin Apa r a t u r 3 9 7 ,3 7 5 ,0 0 0
3 8 4 ,0 2 3 ,5 0 0 9 6 .6 4
Pe r se n t a se Sa r a na
da n Pr a sa ra na
y a n g t e r pe n uh i
de n ga n pe r se n t a se
ca pa ia n 8 9 .0 0
1. Pengadaan
m esin k ar t u absensi
4,000,000 4,000,000
100 Ter lak sanany a
pengadaan m esin
k ar t u absensi
sebany ak 1
unit dengan
persent ase capaian 100 2,
Pengadaan Pak aian dinas
beser t a per lengk apanny a
393,375,000 380,023,500
96.61 Ter sediany a bahan Pak aian
Anggot a DPRD sebnay ak 4 st el dan Sekr et ar iat DPRD 1
st el dengan
persent ase capaian 100
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r
2 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 7 ,4 3 4 ,3 0 0
6 8 .1 6 Ju m la h
SKPD y a n g
m e n gik ut i D ik la t
t e k nis de n ga n
pe r se n t a se ca pa ia n 2 2 4
1. Bint ek
I m plem ent asi Per at ur an
Per undang- 275,000,000
187,434,300 68.16
j um lah PNS y ang m engik ut i Bim t ek
I m plem ent asi per undang undangan bagi
sekr et ar iat DPRD sebany ak
200
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
Undangan 42 or ang dengan persent ase
capaian 175
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la pora n
Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n
3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,6 6 1 ,5 0 0
8 4 .7 5 Ju m la h
La por a n Te pa t
w a k t u den ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 0
1. Peny usunan
lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar
r ealisasi k iner j a SKPD
35,000,000 29,661,500
84.75 Ter lak sanany a
peny usunan lapor an
Capaian Kiner j a
SKPD dalam
r angk a peny usunan
Renj a,lak ip, Renst r a, LPPD dll dengan
persent ase capaian 100
V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Le m ba ga Pe r w a k ila n Ra k y a t
D a e r a h 9 ,3 4 5 ,2 0 7 ,8 6 9
7 ,4 7 1 ,2 7 5 ,9 3 4 7 9 .9 5
Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n
pe m a h a m a n An ggot a
D PRD t e r ha da p Pe r a t u ra n Pe r u n da n g - Un da nga n
de n ga n
pe r se n t a se ca pa ia n 8 5
1. Pem bahasan
Rancangan Per at ur an Daer ah
1,205,041,800 1,065,002,700
88.38 Ter lak sanany a pem bahasan
Ranper da- r anperda di DPRD dengan per sent ase capaian
60 2.
Hear ing Dialog dan koor dinasi
dengan Pej abat Pem da dengan
Tokoh Masy ar ak at Agam a
134,000,000 2,824,500
2.11 j um lah aspir asi m asy ar ak at
y ang t er j ar ing
dengan persent ase capaian 20
3. Kegiat an Reses
244,380,000 -
- j um lah Reses dapil Anggot a
DPRD y ang
dilak sanak an dengan per sent ase capaian
4. Peningk at an
Kapasit as Pim pinan dan Anggot a DPRD
2,191,645,000 1,789,225,750
81.64 Ter lak sanany a
Bint ek dan
Work shop anggot a
DPRD sebany ak
5 k ali
dengan persent ase capaian 100
5. Rapat Ker j a Kom isi
Ber sam a Mit r a Ker j a
71,500,000 40,909,600
57.22 Ter lak sanany a
Rapat Alat
Kelengk apan DPRD
dan Rapat dengan Mit r a Ker j a
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 85 6.
Peny usunan Ranper da Hak
I nisiat if Dew an 25,500,000
- -
j um lah r anper da hak inisiat if y ang
dilak sanak an oleh
DPRD dengan
persent ase capaian 0
7. Pengaw asan
Pelak sanaan Perda dan Kebij ak an
Pem er int ah Daer ah 13,000,000
- -
Ter lak sanany a Peninj auan
dan Pengaw asan t er hadap Pelak sanaan
Per da, Pem bangunan dan Kebij ak an
Pem er int ah Daer ah dengan persent ase capaian 0
8. Koor d. Dengan
Pem er int ah Pusat dan Lem baga
Tinggi lainny a 721,616,000
555,216,540 76.94
j um lah k oordinasi
dan k ansult asi pim pinan, dalam
r angk a m em enuhi undangan dar i
lem baga pusat
dan lem baga
t inggi lainny a
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 90.54 9.
Pem buat an Kalender dan Kar t u
Anggot a DPRD dan Buk u Agenda
55,000,000 46,640,000
84.80 Ter lak sanany a
pem buat an Buk u
Kalender , k ar t u
anggot a DPRD dan buk u agenda dengan persent ase
capaian 85
201
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
10 .
Peliput an DPRD Kabupat en Padang
Par iam an 133,000,000
33,700,000 25.34
Ter lak sanany a peliput an
k egiat an pim pinan
dan anggot a
DPRD t erk ait
dengan t upok siny a dengan persent ase capaian 50
11 .
Pem buat an Var ia m aj alah
44,180,000 -
- j um lah m aj alah y ang dicet ak
dengan per sent ase capaian 12
. Pengat ur an
prot okoler Anggot a DPRD
24,000,000 -
- Ter lak sanany a
agenda -
agenda DPRD dengan baik dan
lancer dengan
persent ase capaian 0 13
. Kunj ungan Ker j a
Luar Daer ah 2,861,242,150
2,603,729,050 91.00
Ter lak sanany a agenda
k unk er DPRD sebany ak 3 k ali dengan per sent ase capaian
100 14
, Biay a
Peny elenggar an Jenazah Bagi
Anggot a DPRD y ang Wafat
50,000,000 5,990,000
11.98 Ter lak sanany a
Peny elenggar aan Jenazah
Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat
sebany ak 1
k ali dengan per sent ase capaian
30 Pelant ik an dan
Pengam bilan Sum pah Kepala
Daer ah -
- 15
. Fasilit asi Kegiat an
DPRD 96,000,000
96,000,000 100
Ter bay ar ny a honor t enaga ahli
fr ak si dan
pim pinan DPRD
sebnay ak 8
fr ak si dengan per sent ase capaian
100 16
. Pelant ik an
Anggot a PAW Anggot a DPRD
Per iode 2014 sam pai dengan
2019 50,000,000
15,264,000 30.53
Ter lak sanany a Pelant ik an
Anggot a PAW Anggot a DPRD Per iode
2014 –
2019 sebany ak
1 k ali
dengan persent ase capaian 100
Sosialisasi Pr oduk Huk um Daer ah
- -
17 .
Penunj ang Oper asional
Pim pinan DPRD 1,425,102,919
1,216,773,794 85.38
Ter sediany a penunj ang
oper asional pim pinan DPRD selam a
1 t ahun
dengan persent ase capaian 100
V I I Pr ogr a m
Opt im a lisa si Pe m a n fa a t a n
Te k n ologi I n for m a si
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0
3 6 .6 7
1. Pengadaan Websit e
DPRD Kab. Padang Par iam an
60,000,000 22,000,000
36.67 Ter lak sanany a
Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang
Par iam an dengan persent ase capaian 85
JUM LAH 1 8 ,2 0 3 ,0 6 9 ,6 1 9
1 4 ,8 1 6 ,9 5 9 ,7 8 1 8 1 .4 0
8 3 .7
1 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Pada Sekret ariat DPRD t idak ada penj abar an dari pencapaian indikat or k inerj a yang t erdapat pada form at lam pir an I I I .3. Nam un t erdapat indicat or k inerj a
kunci sebagai ber ikut :
a. Ranperda yang diset uj ui DPRD t ahun 2015 Rum us Perhit ungan :
202
= 6 17 x100 = 35,29 Daft ar Ranperda yang diset uj ui DPRD:
N o. Ta n gga l
N om or Ke pu t u sa n Ra n pe r da Ya n g D ise t uj u i
1 27
Agust us 2015
07 KEP.D DPRD 2015 1
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang
Par iam an Tahun 2014 2
12 Ok t ober
2015 14 KEP.D DPRD 2015
2 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Per ubahan Anggar an Pendapat an dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun
Anggar an 2015 3
30 Nov em ber
2015 20 KEP.D DPRD 2015
3 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an
2016 4
23 Desem ber
2015 21 KEP.D DPRD 2015
4 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Pencabut an Per at ur an Daer ah Nom or 3 Tahun 2011 Tent ang Ret r ibusi Penggant ian
Biay a Cet ak KTP dan Ak t a Cat at an Sipil 5
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Per at ur an Daer ah Nom or 2 Tahun
2011 Tent ang Peny elenggar aan Adm inist r asi Kependuduk an
6 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 4 Tahun 2014 Tent ang Peny er t aan Modal Pada
Bank Per kr edit an Rak y at Pem bangunan Kabupat en Padang Par iam an
Daft ar Usulan Ranperda yang
dit unda DPRD Tahun 2015
N o. Ra n pe r da Ya n g D it un da
1 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Penguk uhan Kem bali 201 Desa Lam a Yang
Dibent uk Ber dasar k an UU Nom or 5 Tahun 1979 Tent ang Pem er int ahan Desa Dan Menggant i Sebut an Desa Menj adi Nagar i
2 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Rencana Det ail Tat a ruang Kaw asan Tir am
3 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pencabut an Per at ur an Daer ah Nom or 5 Tahun
2014 Tent ang Peny er t aan Modal Daer ah Pada KUD Mina Sinar Laut 4
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Kaw asan Tanpa Rok ok 5
Rancangan Per t ur an Daer ah Tent ang Ret r ibusi Pelay anan Kesehat an Di Pusk esm as 6
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahay a Kebak ar an
7 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Menanam dan Mem elihar a Pohon
8 Rancangan Per t ur an Daer ah Tent ang Pem bubar an Per usahaan Daer ah Saiy o Sak at o
9 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 8
Tahun 2012 Tent ang Pem ak aian Kek ay aan Daer ah 10
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Kedua Perat ur an Daer ah Nom or 3 Tahun 2014 Tent ang Peny er t aan Modal Pada Bank Nagar i
11 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 21
Tahun 2012 Tent ang Ret r ibusi Pengendalian Menar a Telek om unik asi
b. Keput usan DPRD yang dit indak lanj ut i Rum us Perhit ungan :
= 25 25 x100 = 100
203
Daft ar Keput usan DPRD Tahun 2015 yang dihasilkan dan dit indak lanj ut i Tahun 2015
N o
Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n
Te n t a ng Ke put usa n D PRD
Ke put usa n Pim pin a n D PRD
1 17 Juni
2015 01 KEP.D DPRD 201
5 Pem bent uk an dan Penet apan
Keanggot aan Panit ia Khusus Pem bahasan Masalah Aset dan
PDAM 2
17 Juni 2015
02 KEP.D DPRD 201 5
Pem bent uk an dan Penet apan Keanggot aan Panit ia Khusus
Pem bahasan Kepegaw aian Dan Belanj a Kabupat en Padang
Par iam an
3 17 Juni
2015 03 KEP.D DPRD 201
5 Pem bent uk an dan Penet apan
Keanggot aan Panit ia Khusus Pem bahasan Masalah Pendapat an
dan LKPJ Bupat i Padang Par iam an 4
31 Juli 2015
04 KEP.D DPRD 201 5
Cat at an dan Rekom endasi DPRD Ter hadap LKPJ Bupat i Padang
Par iam an Tahun 2014 5
31 Juli 2015
05 KEP.D DPRD 201 5
Cat at an dan Rekom endasi DPRD Ter hadap LKPJ Ak hir Masa Jabat an
Bupat i Padang Par iam an Tahun 2010- 2015
6 27
Agust us 2015
06 KEP.D DPRD 201 5
Not a Per set uj uan ber sam a DPRD dan Bupat i Padang Par iam an
t ent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah
t ent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang Par iam an Tahun
2014
7 27
Agust us 2015
07 KEP.D DPRD 201 5
Per set uj uan DPRD Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah
Tent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang Par iam an Tahun
2014
8 27
Agust us 2015
08 KEP.D DPRD 201 5
Pengum um an Usul Pem ber hent ian Bupat i dan Wak il Bupat i Padang
Par iam an Masa Jabat an 2010- 2015 9
01 Ok t ober
2015 09 KEP.D DPRD 201
5 Keput usan DPRD Tent ang
Kebij ak an Um um Anggar an Per ubahan Anggar an Pendapat an
Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an
2015
10 01
Ok t ober 2015
10 KEP.D DPRD 201 5
Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan
DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Kebij ak an Um um
Anggar an Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah
Kabupat en Padang Par iam an Tahun anggar an 2015
11 01
Ok t ober 2015
11 KEP.D DPRD 201 5
Keput usan DPRD Tent ang PPAS Per ubahan Anggar an Pendapat an
Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an
2015
12 01
Ok t ober 2015
12 KEP.D DPRD 201 5
Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan
DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang PPAS Per ubahan Anggar an
Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun
Anggar an 2015
204
N o
Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n
Te n t a ng Ke put usa n D PRD
Ke put usa n Pim pin a n D PRD
13 12
Ok t ober 2015
13 KEP.D DPRD 201 5
Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD
Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an
Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a
Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015
14 12
Ok t ober 2015
14 KEP.D DPRD 201 5
Keput usan DPRD Tent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an
Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an
2015
15 03
Nov em ber 2015
15 KEP.D DPRD 201 5
Keput usan DPRD Tent ang Kebij ak an Um um Anggar an
Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun
anggar an 2016
16 03
Nov em ber 2015
16 KEP.D DPRD 201 5
Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan
DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Kebij ak an Um um
Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang
Par iam an Tahun Anggar an 2016
17 03
Nov em ber 2015
17 KEP.D DPRD 201 5
Keput usan DPRD Tent ang PPAS Anggar an Pendapat an Dan Belanj a
Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016
18 03
Nov em ber 2015
18 KEP.D DPRD 201 5
Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan
DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang PPAS Anggar an
Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun
Anggar an 2016
19 13
Nov em ber 2015
01 KEP.P DPRD 20 15
Peny em pur naan Dan Peny esuaian Hasil Ev aluasi Guber nur Sum at er a
Bar at Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en
Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015
20 27
Nov em ber 2015
02 KEP.P DPRD 20 15
Pendelegasian Pem bahasan 14 Em pat Belas Rancangan
Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015
21 30
Nov em ber 2015
19 KEP.D DPRD 201 5
Keput usan DPRD Tent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a
Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016
22 30
Nov em ber 2015
20 KEP.D DPRD 201 5
Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD
Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an
Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah
Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016
205
N o
Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n
Te n t a ng Ke put usa n D PRD
Ke put usa n Pim pin a n D PRD
23 23
Desem ber 2015
21 KEP.D DPRD 201 5
Per set uj uan DPRD Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah
Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015
24 23
Desem ber 2015
22 KEP.D DPRD 201 5
Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD
Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an
Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015
25 30
Desem ber 2015
03 KEP.P DPRD 20 15
Peny em pur naan Dan Peny esuaian Hasil Ev aluasi Guber nur Sum at er a
Bar at Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang
Par iam an Tahun Anggar an 2016
2 . Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib Pilih a n da n Su su n a n
Pe r son iln y a
N o Ju m la h Pe ga w a i m e n u r u t
Ke t . Golon ga n
Pe n didik a n
1 I
1 SD
2 I I
6 SMP
2 3
I I I 15
SLTA 9
4 I V
5 D- 3
5 S.1
11 6
S.2 5
7 S.3
Ju m la h 2 7
2 7 3 .
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanaan yang dilakukan didasarkan at as program dan kegiat an prior it as yang dim ulai dar i Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD . Rencana Kerj a Pem bangunan Daerah RKPD . Rencana Kerj a Sat uan Kerj a Perangkat Daerah Renj a SKPD . Rencana Kerj a dan Anggaran Sat uan Kerj a
Perangkat Daerah RKA SKPD .
4 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si
Pe r m a sa la h a n I . I n t e r n a l
a. Kurangnya at au ket erbat asan sarana dan prasarana unt uk m enunj ang pelaksanaan t ugas. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran
pelaksanaan t ugas dilapangan. sem ent ara sarana dan prasarana yang dim ilik i sangat m inim . Diant ara sarana yang paling dibut uhkan adalah
sarana perkant oran yang kurang m em adai. dan alat - alat kelengkapan DPRD.
206
b. Kurangnya pegaw ai t enaga kerj a baik kualit as m aupun k uant it as unt uk pelaksanaan kegiat an. Dengan banyak dan luasnya cakupan kerj a
Sekret ariat DPRD khususnya dalam m enfasilit asi kelancaran k ebut uhan unt uk 40 orang Anggot a DPRD m enyebabkan kurang opt im alnya
pelaksanaan kegiat an.
c. Masih rendah kem am puan SDM aparat ur yait u t enaga adm inist rasi m aupun operasional. Hal ini disebabkan lat ar belakang pendidikan
form al dibaw ah st andar m inim um , sedangkan unt uk m engikut i pendidikan form al m asih kurang disebabkan t erbat asnya anggaran
pendidikan form al.
d. Kondisi sarana dan prasarana yang k urang m em adai dan t elah banyaknya yang rusak t idak dapat digunakan unt uk m encapai hasil
yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian dar i sar ana dan prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan unt uk
m engoperasionalk an banyak yang rusak , sepert i m obil dinas unt uk kom isi yang m em but uhkan dana yang cuk up besar.
I I . Ek st e r n a l
a. Kur ang disiplinnya dari sebagian anggot a DPRD dalam m elak sanakan kegiat an- kegiat an pada rapat - rapat
b. Kurang disiplinnya anggot a DPRD dalam m enj alankan agenda yang t elah dit et apkan oleh Panit ia Musyaw arah DPRD.
Solu si a. Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM Anggot a DPRD dan personil
Sekret ariat DPRD t elah diupayakan m elalui pem binaan dan pelat ihan- pelat ihan.
b. Terbat asnya sarana dan prasarana yang dim ilik i dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
c. Harus ada penam bahan t enaga sekret ariat di Sekret ariat DPRD. d. Diper lukan dukungan yang lebih kongkr it dari pihak Legislat if dan m asing-
m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan dalam rangka peningkat an k em andir ian dan kem am puan baik ekonom i. sosial dan
budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang Par iam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan.
e. Diharapkan kepada anggot a DPRD unt uk disiplin dan konsekw en dalam m enj alankan agenda rapat - rapat dan kegiat an yang t elah dit et apkan.
207
I N SPEKTORAT KABU PATEN :
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
No Program Kegiat an
Anggaran Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Program Kegiat an
I Program Pelayanan
Adm inist rasi Pekant oran 1. Kegiat an Penyediaan
Jasa Surat Menyurat 2. Kegiat an Penyediaan
j asa kom unikasi, sum ber daya air dan
list rik 3. Kegiat an Penyediaan
Jasa pem eliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional
4. Kegiat an Penyediaan Jasa Adm inist rasi
keuangan 5. Kegiat an penyediaan
j asa kebersihan kant or
6. Kegiat an penyediaan j asa perbaikan
peralat an kerj a 7. Kegiat an Penyediaan
Bahan Bacaan dan Per at uran Per - UU
8. Kegiat an Penyediaan Makanan dan
Minum an 9. Kegiat an Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsult asi ke Luar
daerah 10. Kegiat an Penyediaan
j asa pendukung perk ant oran
360.100.000 47.000.000
41.700.000 7.500.000
41.900.000 22.000.000
20.000.000 5.000.000
40.000.000 105.000.000
30.000.000 349.288.80
45.916.450 37.306.400
3.620.750
41.850.000 21.986.500
20.000.000 3.853.000
39.897.500 104.858.20
30.000.000 97,00
97,69 89,46
48,28
99,88 99,94
100,00 77,06
99,74 99,86
100,00 Tersedianya ATK,
m at erai, penggandaan dan
cet ak Tersedianya j asa
kom unikasi, sum ber daya air dan list rik
Tersedianya biaya pengurusan STNK
dan paj ak kendaraan dinas
Tersedianya insent if pengelola keuangan
Tersedianya alat keber sihan dan
t enaga k ebersihan Terlaksanaya
perbaikan peralat an kerj a
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
Tersedianya m akan dan m inum unt uk
rapat dan t am u Tersedianya biaya
unt uk koordinasi dan konsult asi
Tersedianya insent if t enaga honorer
I I Program Peningkat an
sarana dan prasarana perk ant oran
1. Kegiat an Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kant or
2. Kegiat an pem eliharaan
426.000.000 81.000.000
120.000.000 423.447.97
5 79.884.375
119.136.60 99,40
98,62 99,28
Tersedianya perlengkapan gedung
kant or lapt op dan print er
Tersedianya biaya pem eliharaan
208
rut in berkala kendaraan
dinas operasional
3. Kegiat an Pem eliharaan
Rut in Berkala Gedung kant or
4. Rehabilit asi sedang berat gedung
kant or 25.000.000
200.000.000 24.717.000
199.710.00 98,87
99,86 kendaran dinas dan
BBM unt uk kendaraan
dinas pribadi Tersedianya biaya
pem eliharaan gedung kant or
Menam bah luas ruangan dan
kenyam anan t em pat kerj a
I I I Program Peningkat an
Disiplin Aparat ur 1. Kegiat an Pengadaan
m esin kart u absen si 2. Pengadaan pakaian
dinas besert a perlengkapannya
13.000.000 4.000.000
9.000.000 12.000.000
3.000.000 9.000.000
92,31 75,00
100,00 Tersedianya m esin
absensi figer print Tersedianya pakaian
dinas unt uk seluruh PNS PTT dan
sw ak elola
I V Program Peningkat an
Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian
Kinerj a dan Keuangan 1. Kegiat an Penyusunan
Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar
Realisasi Kinerj a SKPD
2. Kegiat an Evaluasi Kinerj a Adm inist rasi
Keuangan SKPD 3. Kegiat an Evaluasi
LAKI P SKPD 4. Review RKA SKPD
198.750.000
28.750.000
105.000.000 35.000.000
30.000.000 195.889.70
29.941.800
104.838.10
34.892.500 28.227.300
98,57
97,14
99.85 99,69
94,09 Tersedianya dokum en
per ecanaan
Terlaksananya evaluasi adm inist rasi
dan keuangan SKPD Terevaluasinya SAKI P
SKPD
Terlaksananya r eview at as RKA SKPD
209
V Program Peningkat an
Sist em Pengaw asan I nt ernal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan
KDH 1. Kegiat an Pelaksanaan
Pengaw asan I nt ernal secara Berkala
2. Kegiat an Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pem erint ah Daerah
3. Kegiat an Tindak Lanj ut Hasil Tem uan
Pengaw asan 4. Kegiat an Review
Laporan Keuangan Pem da
5. Audit Probit y 6. Tindak Lanj ut
Penerapanan Sist em Pengendalian I nt ern
Pem erint ah 1.080.000.000
420.000.000 155.000.000
145.000.000 100.000.000
60.000.000 200.000.000
1.070.998.30
419.873.20
154.930.00
144.349.40
96.267.000 59.854.700
195.724.00 99,17
99,97 99.95
99,55 96,27
99,76 97,86
Terlaksananya Program Kerj a
Pengaw asan Tahunan
Terlaksananya penanganan kasus
pengaduan
Terlakasananya t indak lanj ut hasil
t em uan pengaw asan Terlaksananya r eviu
at as laporan keuangan SKPD dan
LKPD Terlaksananya audit
at as pengadaan barang
Terlaksananya pem buat an buku
analisa resiko dan rencana t indak
pendalian di SKPD
V I
Program Peningkat an Profesionalism e Tenaga
Pem eriksa dan Aparat ur Pengaw asan
1. Kegiat an Pelat ihan
Pengem bangan t enaga Pem eriksa dan
Aparat ur Pengaw asan 400.000.000
399.178.70 99,79
Terikut inya diklat
pem ben- t ukan audit or
dan diklat
t eknis subst ant if bagi aparat ur I nspekt orat
VI I Program Penat aan dan
Peny em purnaan Kebij akan Sist em dan
Prosedu r Pengaw asan 1. Pem binaan dan
Pengaw asan Penat ausahaan
Keuangan dan Aset Daer ah
2. Sist em Hasil Pem eriksaan dalam
Pelaporan Audit 267.000.000
157.000.000
110.000.000 265.953.95
156.561.20
109.392.75 99,61
99,72
99,45 Terlaksananya
pem binaan dan
pengaw asan t erhadap penat ausahaan
keuangan SKPD
Terlaksananya laporan
hasil pem eriksaan m elalui
suat u syst em
210
Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Ur aian Tar get
Realisasi Sum ber
dana
A Pr ogr a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si
1 Penyediaan Jasa sur at m enyur at
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
2 Penyediaan j asa kom unikasi, sum ber daya air dan
list rik 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 3
Penyediaan j asa pem elihar aan dan per izinan kendar aan Dinas Oper asional
9 Unit 8 Unit
70 APBD
4 Penyediaan j asa Adm inist r asi Keuangan
12 bln 12 bln
100 APBD
5 Penyediaan j asa keber sihan Kant or
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
6 Penyediaan per baikan per alat an ker j a
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
7 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an
per undang- undangan 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 8
Penyediaan m akanan dan m inum an 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 9
Rapat - r apat koor dinasi dan konsult asi ke luar daer ah
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
10 Penyediaan j asa pendukung Adm inist r asi
Per kant or an 12 bln
12 bln 100
APBD
B Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
1 Pengadaan Per lengkapan Gedung Kant or
8 unit 12 unit
100 APBD
2 Pem elihar aan Rut in ber kala Kendar aan Dinas
Oper asional 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 3
Pem elihar aan Rut in ber kala Gedung Kant or 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD
C Pr ogr a m Pe n in g k a t a n D isiplin Apa r a t u r
1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi
1 unit 1 unit
100 APBD
2 Pengadaan pakaian dinas beser t a perlengkapannya
45 st el 45 st el
100 APBD
D Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m b a n ga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a k e u a n ga n 1
Penyusunan Lapor an Capaian Kiner j a I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD
9 dok 9 dok
100 APBD
2 Evaluasi Kiner j a Adm inist r asi Keuangan SKPD
25 SKPD 25 SKPD
100 APBD
3 Evaluasi LAKI P
12 LHE 12 LHE
100 APBD
4 Review RKA SKPD
- 5 SKPD
100 APBD
E Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sist e m Pe n ga w a sa n I n t e r n a l da n Pe n ge n da lia n Pe la k sa n a a n Ke bij a k a n KD H
1 .
Pelaksanaan Pengawasan I nt er nal secar a ber kala 47 LHP
50 LHP 84
APBD 2
. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan
Pem er int ah Daer ah 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 3
. Tindak Lanj ut Hasil Tem uan pengawasan
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
4 .
Review Lapor an Keuangan Pem da 42 SKPD
42 SKPD 100
APBD 5
. Audit Pr obit y
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
6 .
Sist em Pengendalian I nt er n Pem er int ah 36 SKPD
Unit Ker j a 21 SKPD
Unit Ker j a 58
APBD F
Pr ogr a m Pe n a t a a n da n Pe n y e m pu r n a a n Ke bij a k a n
211
Sist e m da n Pr ose du r Pe n ga w a sa n
1 .
Pem binaan dan Pengawasan Penat ausahaan Keuangan dan Asset Daer ah
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
2 Sist em Hasil Pem er iksaan dalam Pelapor an Audit
1 t ahun 1 t ahun
100 APBD
Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib dan Susunan Personilnya : No
Jum lah Pegaw ai m enurut Ket .
Golongan Pendidikan
I -
SD -
I I 2
SMP -
I I I 17
SLTA 4
I V 22
D- 3 -
S.1 20
S.2 17
S.3 -
Jum lah 41
41 Proses Perencanaan Pem bangunan
Proses perencanaan yang dilakukan oleh I nspekt orat Kabupat en Padang Pariam an adalah m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2010 - 2015. Berdasarkan
Renst ra disusun Rencana Kerj a Renj a Tahun 201 5. Dar i Renj a kem udian dibuat Rencana Kerj a Anggaran RKA Tahun 201 5 kem udian dibuat DPA I nspekt orat
Tahun 2015.
Perm asalahan dan Solusi Perm asalahan :
Personil yang ada unt uk m elaksanakan kegiat an- kegiat an pengaw asan belum
m em adai dan per lu peningkat an SDM dibidang pengaw asan m elalui Pendidikan Fungsional Pengaw asan pada set iap bidang. Jum lah t enaga fungsional yang ada
di I nspekt orat m asih belum m encukupi unt uk m elakukan pengaw asan dan pem binaan dibandingkan dengan j um lah obj ek pengaw asan. Sam pai akhir
t ahun 2015 ini I nspekt orat t elah m em ilik i 21 orang t enaga fungsional t erdir i dari :
-
Fungsional Pej abat Pengaw as Urusan Pem erint ahan di Daerah P2UPD sebanyak 7 orang dengan rincian : P2UPD Madya sebanyak 5 orang dan
P2UPD m uda sebanyak 2 orang.
-
Fungsional Audit or sebanyak 16 orang dengan rincian : Audit or Madya 6 orang, Audit or Muda sebanyak 2 orang dan Audit or Pert am a sebanyak 6
orang.
Sarana dan prasarana yang pendukung, belum m em adai sepert i kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 unt uk operasional ke lapangan kar ena saat t urun
m elaksanakan pengaw asan t im I nspekt or at t erdir i dar i 5 s.d 8 t im sedangkan kendaraan dinas roda 4 yang ada hanya sebanyak 3 unit , 1 unit digunakan
unt uk operasional I nspekt ur, 1 unit digunakan unt uk operasional sekret ar is dan 1 unit digunakan oleh sekret ariat t im pengaw asan sehingga saat m elaksanakan
pengaw asan, t im m enggunakan kendaraan pr ibadinya unt uk operasional ke lapangan.
212
Masih lem ahnya par a Pim pinan SKPD Unit Kerj a yang t elah diper iksa dalam
m enerapkan Sist em Pengendalian I nt ern dan m asih ada Tindak Lanj ut Hasil Pem eriksaan yang belum dapat diselesaikan oleh m asing- m asing SKPD unit
kerj a yang diper iksa.
Solusi :
Jabat an fungsional y ang ada di I nspekt orat diangkat m elalui inpassing bukan m elalui
pem bent uk an penj enj angan sehingga
unt uk m enunj ang
t ugas pengaw asan m aka m engir im kan personil aparat ur I nspekt orat unt uk m engikut i
Dik lat penj enj angan fungional dan Dik lat Teknis subst ant if agar m enam bah kom pet ensinya dalam m elaksanak an pengaw asan.
Diupayakan m elalui perm ohonan unt uk m enam bah kendar aan operasional
m elalui Pim pinan Daerah, DPRD m aupun Panit ia Anggaran. Pada pem bahasan KUA- PPAS dan APBD Tahun 2015 sert a pem bahasan KUA- PPAS Perubahan dan
APBD- P Tahun 2015 t elah diusahakan agar ada penam bahan kendaraan dinas operasional roda 4 nam un sam pai saat ini belum dapat dilakukan
penam bahan kendaraan operasional.
Menyurat i Pim pinan Unit Kerj a agar t em uan hasil pem eriksaan dapat
dit indak lanj ut i dengan surat Sekdakab, Wakil Bupat i dan Bupat i, apabila Unit Kerj a t erkait t idak kunj ung m enyelesaik annya dilim pahkan penyelesaiannya
kepada Tim MPP dan t im TP TGR Kabupat en Padang Par iam an dan apabila diper lukan sesuai dengan arahan Kepala Daerah j uga disam paik an kepada pihak
Penyidik.
Mengusahakan penam bahan j um lah pegaw ai I nspekt orat unt uk m em enuhi
kebut uhan akan fungsional audit or dan fungsional P2UPD, nam un hal ini belum t erlaksana.
D I N AS PEN D APATAN PEN GELOLAAN KEU AN GAN D AN ASSET
Pr ogr am Pelayanan Adm inist r asi Per kant or an.
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N o
Ur aian Jum lah Dana
Realisasi Sisa Dana
Capaian Progr am dan Kegiat an
PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1
Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
180.177.500 179.581.340
596.160 99,67
Ter penuhiny a Jasa Sur at Meny ur at
Kant or selam a 12 bulan
2 Peny ediaan Jasa
Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik
79.500.000 18.300.823
61.199.177 23,02
Ter penuhiny a pem bay ar an
t elepon dan list r ik selam a 12 bulan
3 Peny ediaan Jasa
Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan
Dinas oper asional 6.000.000
4.100.900 1.899.100
68,35 4
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi
Keuangan 190.990.000
169.698.000 21.292.000
88,85 Meningk at ny a
Kiner j a keuangan y ang ak unt abel
selam a 12 bulan 5
Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or
43.000.000 36.991.560
6.008.440 86,03
Meningk at ny a suasana k er j a y ang
ny am an ser t a t er sediany a
per alat an k eber sihan k ant or
213
selam a 12 bulan 6
Peny ediaan Kom ponen
I nst alasi Pener angan Banguanan Kant or
33.000.000 32.979.250
20.750 99,94
7 Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan 7.500.000
5.886.500 1.613.500
78,49 Meningk at ny a
w aw asan k ary aw an k ar y aw at
i selam a 12 bulan 8
Peny ediaan Mak anan dan Minum an
55.000.000 54.757.450
242.550 99,56
Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an
dan m inum r apat t am u selam a
12 bulan
9 Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar
Daer ah 122.000.000
121.882.100 117.900
99,90 Adany a koor dinasi
dar i t ingk at Kabupat en, dinas
inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en
selam a 12 bulan
10 Peny ediaan j asa
penduk ung adm inist r asi
perk ant or an 216.400.000
196.400.000 20.000.000
90,76 Meningk at ny a
k iner j a Tenaga Sw akelola
selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 11
Pengadaan Per alat an Gedung Kant or
742.240.000 677.553.280
64.686.72 91,28
Meningk at ny a Sar ana dan
Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or
sebany ak 4 unit
12 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Gedung Kant or
131.500.000 100.836.000
30.664.00 76,68
Ter pelihar any a gedung k ant or
dalam m eningk at k an
k eny am anan dalam beker j a selam a 12
bulan
13 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Kendar aan
Dinas Oper asional 115.000.000
108.196.221 6.803.779
94,08 Ter penuhiny a j asa
serv ice, belanj a penggant ian suk u
cadang dan belanj a bahan bak ar
m iny ak gas dan pelum as selam a 12
bulan
14 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung
Kant or 22.000.000
21.888.773 111.227
99,49 Ter pelihar any a
per lengk apan k ant or secar a r ut in
berk ala SKPD selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 15
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a
per lengk apanny a 26.200.000
16.008.300 10.191.700
61,10 Ter penuhiny a
k eser agam an Pak aian Dinas
unt uk PNS
PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 16
Bim bingan Tek nis I m plem ent asi
Per at ur an Per undang – Undangan
42.000.000 35.1400.000
6.860.000 83,67
Ter sediany a sum ber Day a
Manusia SDM y ang Cak ap dan
handal selam a 12
bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN
17 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 36.200.000
31.370.750 4.829.250
86,66 Ter sediany a
lapor an LAKI P, LPPD, Renst r a,
RKA, DPA, k euangan
214
sem est er an pada SKPD selam a 12
bulan 18
Peny usunan Pelapor an Keuangan Sem est er an
32.900.000 26.633.940
6.266.060 80,95
19 Peny usunan Lapor an
Keuangan Ak hir Tahun 176.800.000
168.860.200 7.939.800
95,51 20
Pengelolaan Keuangan SKPKD
55.000.000 53.804.409
1.195.591 97,83
PROGRAM PEN I N GKATAN D AN PEN GEM BAN GAN PEN GELOLAAN KEUAN GAN D AERAH
21 Peny usunan
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Paj ak Daer ah dan Rest r ibusi
30.000.000 21.543.000
8.457.000 71,81
22 Peny usunan
Rancangan Per at ur an Daer ah t ent ang APBD
193.000.000 142.509.600
50.490.400 73,84
23 Peny usunan
Rancangan Per at ur an KDH t ent ang
Penj abar an APBD 132.000.000
66.317.399 65.682.601
50,24 24
Peny usunan Rancangan Per at ur an
Daer ah Tent ang Per ubahan APBD
102.000.000 61.674.900
40.325.100 60,47
25 Peny usunan
Rancangan Per at ur an KDH Tent ang
Penj abar an APBD 83.000.000
79.630.134 3.369.866
95,94 Meningk at any a
26 Peny usunan
Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang
Per t anggungj aw aban Pelak sanaan APBD
79.660.000 76.483.600
3.176.400 96,01
27 Peny usunan
Rancangan Per at ur an KDH Tent ang
Penj abar an Per t anggungj aw aban
Pelak sanaan APBD 43.240.000
39.116.801 4.123.199
90,46
28 Ver ifik asi
per t anggungj aw aban dan Perbendahar aan
31.000.000 30.818..600
181.400 99,41
29 Penat a Usahaan Gaj i
92.140.000 91.009.650
1.130.350 98,77
30 Penunj ang Sist em
I nform asi Keuangan Daer ah Sim da
59.000.000 42.958.303
16.041.697 72,81
31 Peny usunan Lapor an
Sem est er an Aset Bar ang Daear ah
78.100.000 72.248.423
5.851577 92,51
32 Pelak sanaan
Pener bit an SP2D 87.000.00
85.716.428 1.283.572
98,52 33
Penghapusan dan Pelelangan Bar ang
Milik Daear h 112.000.000
111.497.103 502.897
99,55 34
TP- TGR 23.000.000
18.429.400 4.570.600
80,13 35
I m plem ent asi Sim da Bar ang Milik Daer ah
160.475.000 152.681.400
7.793.600 95,14
36 Pem binaan
Pengelolaan Keuangan Daer ah
408.129.000 352.424.525
55.704.475 86,35
37 Fasilit as Penerbit an
DPA dan SPD 25.000.000
16.679.200 8.320.800
66,72 38
Sosialisasi PBB dan BPHTB
50.575.200 50.575.200
- 100,00
39 Kodefik asi dan
59.000.000 56.748.450
2.251.550 96,18
215
Pencek ingan Aset 40
Bim bingan Tek nis Peny usunan Lapor an
Keuangan SKPD unt uk BPK dan bendahar a
227.800.000 226.949.000
851.000 99,63
41 Monit or ing dan
Ev aluasi Pelak sanaan PAD
34.400.000 30.061.762
4.338.238 87,39
42 Sosialisasi Cuk ai
Tem bak au 176.000.000
159.548.143 16.451.857
90,65 43
I m plem ent asi Sim da Pendapat an
68.000.000 52.922.000
15.078.000 77,83
44 Pem ut ak hir an Dat a
ZNT, DBKB dan Mat er ai Unt uk
Penilaian Obj ek Paj ak Khusus
481.980.000 469.683.000
12.297.000 97,45
45 Pendat aan PBB
352.954.800 340.319.387
12.635.413 96,42
46 I m plem ent asi Aplik asi
Per sediaan 101.525.000
99.684.600 1.840.400
98,19 47
Oper asional Pem ungut an PAD
176.000.000 171.348.658
4.651.342 97,36
48 Rekonsiliasi
Pengelolaan Keuangan Daer ah
33.000.000 32.783.400
216.600 99,34
49 Peny usunan St andar
Biay a dan Buk u Pet unj uk Tek nis
Pelak sanaan APBD 53.000.000
33.795.900 19.204.100
63,77 50
Pengalian Pot ensi PAD 67.500.000
5.868.000 61.632.000
8,69 PROGRAM PEM BI N AAN D AN FASI LI TAS PEN GELOLAAN KEUAN GAN
KABUPATEN KOTA 51
Pengelolaan Dana Tr ansfer , Dana
Per im bangan dan Bagi hasil
138.000.000 110.128.250
27.871.750 79,80
JUM LAH 6 .0 7 1 .8 8 6 .5
0 0 5 .3 6 3 .0 2 4 .0
1 2 7 0 8 .8 6 2 .4 8
8 8 8 ,3 3
2 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l
Ur usan N
o I KK
Rum us Per sam aan Capaian
Kiner j a Ket
2 3
4 5
6 7
Dinas Pendapat an
Pengelolaan Keuangan
dan Aset 6
2 Melak uk an Per um usan
Kebij ak an Tek nis dalam Pengelolaan Keuangan
Daer ah sesuai dengan w ew enang y ang dim ilik i
Jum lah Per da APBD y ang dit et apk an pada 1 t ahun
j um alah Per bub APBD dit et apk an dalam 1 t ahun
100
6 3
Pelay anan Penunj ang unt uk Kelancar an
Peny elenggar aan Pem er int ahan dibidang
Keuangan Meliput i Pelak sana Pendapat an,
Pengelola asset Daear ah, Pelak sanaan Anggar an
dan Pengelolaan Ak unt ansi dan
Per bendahar aan. Menunj uk k an Jum lah
Kegiat an Pendapat an Asli Daer ah P A D ser t a
Menghim pun Aset Aset Daer ah.
100
216
Tin gk a t a n Pe n ca pa ia n St a da r a n Pe la y a n a n m in im a l Ur u sa n W a j ib D PPKA Ka b u p a t e n Pa da n g Pa r ia m a n Ta h u n An g g a r a n 2 0 1 5 D a p a t D ij e la sk a n
6. Pendist ribusian Surat Masuk dan Surat kKeluar Secara Opt im al 7. Penerbit an SP2D t erdiri dari
a. Belanj a Uang Per sediaan UP
b. Belanj a Langsung LS dan Tidak Langsung
c. Belanj a Gant i Uang GU ,
d. Belanj a Tam bah Uang TU 8. Mencet ak Gaj i
9. Laporan Keuangan Tepat Wakt u 10. Penghapusan Barang Milik Daerah BMD k e SI MDA
11. Pem buat an SPP dan SPM dana Bant uan 12. Penyusunan APBD dan APBD Perubahan
13. Penerbit an SPD 14. Penyusunan Perbub St andar Biaya
15. Verifikasi Dokum en Pelaksanaan Anggaran DPA 16. Verifikasi PBHTB unt uk Penilaian Dikant or hanya sat u hari, unt uk penelit ian
lapangan m em but uhkan 3 hari kerj a 17. Pelayanan PBB sepert i pendat aan Baru Peru bahan dan Perubahan Dat a
Minilal selam a 1 Minggu
Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a a n U r u sa n W a j ib d a n Su su n a n Pe r son iln y a :
3 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n
Proses per encanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an priorit as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD.
c. St rat egi dan Arah Kebij akan SKPD
Tuj uan st rat ej ik m eru pakan penj abaran at au im plem ent asi dari pernyat aan m isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam j angka wakt u 1
sat u sam pai 5 lim a t ahun. Dengan diform ulasikannya t uj uan st rat ej ik in i m aka Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang
Pariam an dapat secar a t epat m enget ahui apa yang harus dilaksanakan oleh
N o. Ju m la h Pega w a i M e n u ru t
Ke t e r a n ga n Golon ga n
Pe n didik a n I
- SD
- I I
6 SLTP
- I I I
3 0 SLTA
7 I V
7 D - 3
5 S.1
1 9 S.2
1 2 S.3
- JUM LAH
4 3 or a n g
4 3 or a n g
217
organisasi dalam m em enuhi visi dan m isinya unt uk kurun w akt u sat u sam pai lim a t ahun ke depan dengan m em pert im bang kan sum ber day a dan
kem am puan yang dim iliki. Lebih dari it u, perum usan t uj uan st rat ej ik ini j uga akan m em ungkinkan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engukur sej auh m ana visi dan m isi organisasi t elah dicapai m engingat t uj uan st rat ej ik dirum uskan berdasarkan
visi dan m isi organisasi. Unt uk it u, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam m encapai t uj uan
st rat ej iknya, set iap t uj uan st rat ej ik yang dit et apkan akan m em iliki indikat or kinerj a perform ance indicat or yang t erukur.
Adapun t uj uan st rat ej ik dari Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an bidang Peny elenggaraan Akunt abilit as
adalah sebagai berikut : 1.
Sebagai salah sat u upaya penerapan prinsip - prinsip kepem erint ahan yang baik Good Gov ernance dalam penyelenggaraan pem erint ahan
dim asing- m asing unit kerj a.
2. Mem berikan arah dan pedom an pada aparat ur dan seluruh unsur - unsur
m asyar akat dalam pelaksanaan t ugas unt uk m encapai visi dan m isi Kabupat en Padang Pariam an.
3. Mem anfaat kan per angk at m anaj erial dalam pengelolaan pem erint ahan
dan pem bangunan . 4.
Mengem bangkan pem ikiran, sikap dan t indakan yang ber orient asi pada m asa depan.
5. Mem udahkan
para pem angku
kepent ingan st akeholders
unt uk m enghadapi m asa depan.
6. Meningkat kan pelayanan m asy arakat secara prim a.
7. Meningkat kan kom unikasi ant ar pem angku k epent ingan st akeholder s .
d. Priorit as SKPD
Pada bagian ini akan diuraikan t ent ang t uj uan pem bangunan, sasaran program pada t ahun 201 5 dari Dinas Pendapat an pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupat en Padang Pariam an.
4 Pe r m a sa la h a n d a n Solu si
c. Pe r m a sa la h a n
1 Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang m em andai, unt uk it u diperlukan biaya yang sangat besar sem ent ara kem am puan dan a sangat t erbat as
2 Terbat asnya biaya Oper asional m enyebabkan k urang lancarnya k egia t an
yang kit a harapkan. 3
Pengelolaan Aset daerah belum t erk elola secara opt im al karena belum adanya kepast ian hukum t ent ang kew enangan yang diberikan dan j um lah
aparat ur unt uk pengelolaan aset ini sangat t erbat as.
218
4 Kom pleksit as perm asalahan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupat en Padang Pariam an yang m em but uhkan penanganan dini dan kom pr ehensif
5 Masih relat ive r endahnya SDM aparat ur Dinas Pendapat an Pengelolaan
Keuangan dan Aset Pem erint ah Kabuapt en Padang pariam an sehingga berbagai
perm asalah an DPPKA
Kabupat en Padang
Pariam n Penanganannya belum opt im al dan m enyeluruh.
d. Solu si
1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui
pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al.
2 Terbat asnya Sarana dan Prasar ana yang dim iliki, dan secara bert ah ap
t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun . 3
Diupayakan secara t er us m enerus peningkat an biaya operasional dan pem eliharaan unt uk kelancaran t ugas sehari - hari.
4 Meny esuaikan kem bali kebut uhan belanj a daerah dengan m em perhat ikan
ket ent uan riil set iap unit kerj a dalam rangka m enunj ang kelanj ut an t ugas pelayanan dalam bidang pem erint ah, pem bangunan dan kem asyarakat an.
5 Meningkat kan peran inspekt orat dan isnt ansi pengaw asan lain dalam
m onit oring pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah.
BAD AN KEPEGAW AI AN D AERAH ALOKASI DAN REALI SASI PROGRAM DAN KEGI ATAN
N O. PROGRAM
KEGI ATAN ALOKASI
AN GGARAN Rp.
REALI SASI Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 1
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n 3 6 9 .1 0 0 .0 0 0
3 6 7 .2 1 3 .0 9 0 9 9
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 39.000.000
38.347.500 98.33
Telah t ersedia
At k, cet ak
dan penggandaan unt uk t ahun 2015 ser t a
pengelolaan surat m asuk dan keluar sepanj ang t ahun 2015, sebanyak 3729
buah sur at
2 Penyediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan
115.100.000 114.170.000
99.19 Telah
dibayar kan honor
j asa adm inist r asi keuangan selam a t ahun
2015 ini unt uk 25 or ang 3
Penyediaan Jasa Keber sihan
Kant or 30.000.000
29.799.000 99.33
Telah dibayar kan j asa pihak ket iga unt uk
keber sihan kant or ,
sert a pem belian peralat an keber sihan kant or
di t ahun 2015 4
Penyediaan Kom ponen
I nst alasi List rik dan Pener angan
Kant or 10.000.000
9.997.800 99.98
Telah dilakukan
pem belian alat - alat
list rik dan pener angan kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015
5 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Perat ur an
Perundang- undangan
10.000.000 9.930.000
99.30 Telah disediakan bahan bacaan dan
perat ur an per undang- undangan set iap bulannya sepanj ang t ahun 2015
219
6 Penyediaan
Makanan dan Minum an
30.000.000 29.969.500
99.90 Telah t erlaksana pem bayar an m akan
dan m inum an unt uk t ahun 2015 7
Rapat - r apat Koor dinasi dan
Konsult asi ke Luar Daer ah
135.000.000 134.999.290
100 Telah
t erlaksananya kegiat an
unt uk m engikut i rapat - r apat koor dinasi dan
konsult asi keluar daer ah selam a t ahun 2015
2 Pr ogr a m
pe ningk a t a n Sa r a na da n
Pr a sa r a n a Apa r a t u r 4 0 4 .3 8 5 .5 5 7
3 9 5 .0 5 7 .7 6 1 9 8
1 Pengadaan
Peralat an Gedung Kant or
265.802.557 258.408.000
97.22 Telah dilaksanakan pengadaan peralat an
kant or ber upa: 1. Lem ari besi 2 buah
2. PC Kom put er 3 buah 3. Monit or 2 buah
4. LCD 2 buah 5. St abilizer 1 buah
6. Lapt op 1 buah 7. Scanner 2 buah
8. Pr int er 2 buah 9. Sound Syst em 1 paket
10. Mej a Rapat 1 set 11. Kursi 22 buah
12. Acer Proyekt or 1 set 13. Micr ophone 1 set
14. Screen Let ak 1 set
2 Pem elihar aan
Rut in Peralat an Gedung Kant or
10.000.000 9.825.000
98.25 Telah
dillaksanakan pem elihar aan
r ut in ber kala gedung kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015
3 Pem elihar aan
Rut in Ber kala Kendar aan
Dinas Oper asion al
128.583.000 126.824.761
98.63 Telah
dilaksanakan pem elihar aan
r ut in ber kala kendar aan dinas ber upa ser vis kendar aan, penggant ian suku
cadang, pem bayaran bbm , sepanj ang t ahun 2015
3 Pr ogr a m
pe ningk a t a n disiplin pe ga w a i
1 6 .0 0 0 .0 0 0 1 5 .8 4 0 .0 0 0
9 9
1 Pengadaan
pakaian dinas besert a
perlengkapannya 16.000.000
15.840.000 99
Telah t ersedianya
pakaian dinas
sebanyak 45 or ang PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daer ah dari 45
or ang PNS yang dit ar get kan
4 Pr ogr a m Fa silit a si
Pinda h Pu r na Tu ga s
1 3 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 3 .2 9 2 .1 0 0
9 6
1 Pem ulangan
Pegawai yang Pensiun
55.000.000 54.902.400
99.82 Telah
dit er bit k annya SK
pensiun sebanyak
215 dokum en
dari 200
dokum en yang
dit ar get kan, dengan
r incian SK pensiun bat as usia pensiun sebanyak
162 buah,
SK pensiun
Janda Duda sebanyak 42 buah dan SK pensiun m uda sebanyak 11 buah
2 Pem indahan
Tugas PNS 75.000.000
68.389.700 91.19
Telah t erlaksananya pener bit an
r ekom endasi m elepas sebanyak 100 r ek, sedangkan r ealisasinya adalah
75 rek.
r ekom endasi m enerim a sebanyak 100 rek, dan realisasinya adalah 74
r ek
SK penem pat an
pindah m asuk
sebanyak 75 SK, realisasinya 70 SK
SK pindah
dalam kabupat en
sebanyak 200
SK, realisasinya
sebanyak 123 SK
SK yang
ber kait an dengan
pem erat aan gur u PNS dit ar get kan sebanyak 500 or ang, realisasinya
hanya 124 orang.
220
5 Pr ogr a m
Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Su m be r
D a y a Apa r a t u r 2 .5 6 8 .5 0 8 .0 0 0 2 .1 5 0 .6 3 7 .8 3 7
8 4
1 Diklat Pr aj abat an
Gol. I I dan I I I 1.559.426.000
1.219.563.520 78.21
Telah dilaksanakan diklat praj abat an
unt uk
CPNS Kat egori I I sebanyak 451
or ang dari
548 or ang
yang dit ar get kan,
sedangkan sisanya
unt uk 97
or ang direncanakan
pelaksanaannya pada t ahun 2016.
CPNS Pelam ar Um um sebanyak 30 or ang
dari 30
or ang yang
dit ar get kan dengan rincian 21 or ang CPNS Golongan I I dan 9 or ang
CPNS Golongan I I I 2
Diklat PI M I I Tidak
t er laksananya kegiat an
ini dikar enakan
Pem erint ah Kabupat en
Padang Pariam an
t idak m endapat
undangan dari Panit ia Penyelenggara unt uk m engikut i diklat ini, sehingga
t idak ada pengirim an PNS Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engikut inya.
3 Diklat PI M I I I
300.000.000 296.686.400
98.90 Telah
dilakukan pengirim an
Pej abat Eselon I I I unt uk m engikut i Diklat PI M I I I
beker j asam a dengan
Pusdiklat Kem endagri Regional Bukit t inggi dengan
r incian sebagai berikut :
10 or ang dengan pem biayaan dari APBD Kabupat en Padang Pariam an
1 or ang dengan pem biayaan dar i
APBN Telah lulus 11 orang Pej abat Eselon I I I
yang m engikut i Diklat PI M I I I dar i 11 or ang pej abat yang m engikut inya.
4 Diklat PI M I V
679.082.000 613.827.917
90.39 Telah
dilaksanakan Diklat
PI M I V
kerj asam a Pem erint ah
Kabupat en Padang Pariam an m elalui BKD dedngan
Pusdiklat Kem ent rian
Dalam Negeri
Regional Bukit t inggi dan pem biayaan berasal dari APBD Kabupat en Padang
Pariam an. Jum lah peser t a 29 or ang Pej abat
St rukt ur al Eselon
I V di
lingkungan Pem erint ah
Kabupat en Padang Pariam an dari 29 or ang yang
dit ar get kan. Telah lulus 29 orang Pej abat Eselon I V
yang m engikut i Diklat PI M I V dari 29 or ang pej abat yang m engikut inya.
5 Diklat Penilik
Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum adanya lem baga penyelenggara
yang m em iliki fasilit at or ber kom pet ensi di bidang penilik di wilayah Sum at era
Bar at . Sedangkan unt uk m endat angkan fasilit at or dari luar Sum at era Bar at
at aupun m elaksanakan dengan pola kont ribusi at au cost shar ing, anggar an
t idak m encukupi unt uk m elakukannya.
6 Diklat Pengawas
Kegiat an dialihkan 7
Kursus- kursus dan Diklat
Singkat 30.000.000
20.560.000 68.53
Telah dilaksanakan pengirim an PNS BKD unt uk m engikut i kegiat an diklat dan
kur sus singkat sepert i bim t ek, w or kshop dan j enis lainnya sebanyak 8 or ang dari
5 or ang yang dit ar get kan. Hal ini
dikar enakan anggar an
yang direncanakan
m elebihi dari
r ealisasi pem biayaan unt uk 5 orang.
221
6 Pr ogr a m
Pe ningk a t a n Sist e m Pe la por a n
Ca pa ia n Kine r j a da n Ke ua n ga n
3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 9 .2 5 5 .0 0 0
9 8
1 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerj a
dan I kht isar Realisasi
Kinerj a SKPD 30.000.000
29.255.000 98.46
Telah disusunnya
10 dokum en
perencanaan dan
pelaporan yait u
Renst r a 2015, Renj a 2016, Tapkin 2015, Tapkin Per ubahan 2015, LAKI P 2015,
LPPD 2015, RKA 2015, RKA Perubahan 2015, DPA 2015 dan DPA perubahan
2015.
7 Pr ogr a m
Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n
Apa r a t u r 1 .2 8 1 .8 5 0 .0 0 0 1 .2 0 2 .4 9 7 .2 4 6
8 9
1 Pr oses
Penanganan Kasus- kasus
Pelanggar an Disiplin PNS
8.000.000 5.509.500
68.87 Telah dit angani 8 kasus pelanggar an
disiplin PNS
dari 30
kasus yang
dit ar get kan BKD pada t ahun 2015. Jum lah kasus yang dit angani sesuai
dengan j um lah pelanggaran disiplin PNS yang t erj adi pada 2015 yait u sebanyak 8
kasus.
2 Pem berian
Bant uan Tugas Belaj ar dan
I kat an Dinas 177.050.000
151.910.050 85.80
Telah diberikan bant uan kepada PNS yang m elaksanakan t ugas belaj ar dan
pr aj a I PDN ikat an dinas sebanyak 34 or ang dari 50 or ang yang dit ar get kan,
dengan rincian 5 or ang t ugas belaj ar kerj asam a Bappenas, 13 orang I kat an
Dinas Praj a I PDN , 11 or ang t ugas belaj ar ker j asam a Kem enkes, 4 orang
kerj asam a dengan Kem enkom info dan 1 or ang kerj asam a dengan BPKP.
3 Pener im aan
pr aj a I PDN 28.600.000
Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pem erint ah
Pusat m enyelenggar akan
langsung penerim aan pr aj a I PDN pada t ahun 2015 dan peran Pem erint ah
Kabupat en dalam kegiat an ini hanya bersifat m em fasilit asi j ika dibut uhkan,
sepert i penyediaan t em pat pelaksanaan, sedangkan anggaran kegiat an langsung
dari APBN.
4 Kenaikan
Pangkat PNS Fungsional
55.000.000 54.396.600
98.90 Telah dilaksanakan kenaikan pangkat
PNS fungsional dari t enaga kesehat an sebanyak 265 SK dari 300 SK yang
dit ar get kan pada
t ahun 2015.
Realisasinya kur ang dari t arget yang direncanakan karena guru - gur u t idak
ada yang naik pangkat t ahun 2015 ini, dikar enakan unt uk naik pangkat
guru harus m em iliki PKG Penilaian Kinerj a
Guru sesuai dengan Per m enPANRB No. 16 Tahun 2009. PKG it u dim ulai dari
bulan Juli 2014 s d Juni 2015, j adi t idak ada gur u yang naik pangkat t ahun 2015.
5 Pengurusan
Karpeg, Kar t u ist eri dan Kar t u
suam i Pegaw ai 40.800.000
39.375.700 96.51
Telah dilaksanakan pener bit an Kar peg, Karis dan Kar su sebanyak 224 buah
pada t ahun 2015 dan 700 dir encanakan pener bit annya pada t ahun 2016.
6 Penyelenggaraan
Sidang MPP 24.300.000
21.625.550 88.99
Telah dilaksanakan 5 kali sidang MPP dari 12 kali sidang MPP yang dit ar get kan
pada t ahun 2015. Karena Sidang MPP m em ut uskan
penj at uhan hukum an
disiplin t er hadap PNS yang berm asalah, izin belaj ar dan t ugas belaj ar, dan
perum usan kebij akan
t ent ang m anaj em en kepegaw aian di lingkungan
Pem erint ah kabupat en
Padang Pariam an. Dan realisasi pelaksanaan
Sidang MPP ini kur ang dari t ar get , karena pelaksanaan sidang t er gant ung
kepada Ket ua MPP dan kelengkapan
222
ber kas- ber kas yang akan di pr oses di MPP
7 Pelaksanaan
Sidang Baper j akat ,
Pelant ikan dan Pengam bilan
Sum pah PNS 89.400.000
87.969.850 98.40
Telah dilaksanakan
6 kali
sidang Baper j akat , 3 kali pelant ikan, 3 kali
pengam bilan sum pah PNS, 6 ber it a acar a sidang, 595 or ang pej abat yang
dilant ik dan 35 PNS yang disum pah dit am bah 3 orang pegawai pindahan
yang belum disum pah di daer ah asalnya sehingga m elaksanakan pengam bilan
sum pah di Kabupat en Padang Pariam an. Pada
t ahun 2015
kegiat an ini
m enar get kan 12 kali sidang baperj akat , 12 kali pelant ikan, 12 kali pengam bilan
sum pah, 12 berit a acara sidang, dan 829 or ang pej abat yang dilant ik dan 35
PNS yang disum pah.
8 Uj ian
Penyesuaian I j azah
30.000.000 26.270.000
87.57 Telah
dilaksanakan uj ian
dinas penyesuaian ij azah sebanyak 34 orang
pada bulan April 2015 bekerj asam a dengan Kanreg XI I BKN Pekanbar u dari
40 or ang yang dit ar get kan.
9 Validasi dan
Dokum ent asi Dat a
Kepegaw aian 265.000.000
263.472.400 99.42
Telah dilaksanakan
kegiat an berupa
updat e SAPK, Pengem bangan Sim peg, Penyelesaian Konver si NI P dan KPE ser t a
pelaksanaan pr ogr am e- PUPNS.
10 Pem berian Penghar gaan
Sat ya Lencana Kar ya Sat ya
27.500.000 26.925.000
97.91 Telah
dilaksanakan pem berian
Penghar gaan Sat ya
Lencana Kar ya
Sat ya kepada 163 orang PNS yang t elah m em enuhi syar at yang t elah dit ent ukan
dari 165 yang dit ar get kan pada t ahun 2015.
11 Analisis Kebut uhan
For m asi Kepegaw aian
75.000.000 70.764.100
94.35 Telah dilaksanakan pr oses per baikan
ent r y dat a e for m asi sebanyak 50 dan sisanya sebanyak 50 belum dapat
dilaksanakan pada t ahun 2015 kar ena t er kendala anj ab abk dan j aringan.
12 Penet apan Pengangkat an
Pert am a Kali, Kenaikan
Jenj ang Karir dan
Pem berhent ian Jabat an
Fungsional PNS 20.000.000
19.472.200 97.36
Telah dilaksanakan
pengangkat an pert am a kali, kenaikan j enj ang karir,
dan pem ber hent ian
dar i j abat an
fungsional PNS sebanyak 169 or ang dari 150 orang yang dit ar get kan,
dengan r incian
penet apan pengangkat an
pert am a kali
sebanyak 4
or ang, kenaikan j enj ang kar ir sebanyak 108
or ang dan pem berhent ian dari j abat an fungsional sebanyak 57 or ang. Jum lah
r ealisasinya m elebihi
dari t ar get
dikar enakan pr oses
dalam j abat an
fungsional t ert ent u t er gant ung pada sidang MPP, Baperj akat , dan ber kas
yang m asuk.
223
13 Peningkat an St at us
Kepegaw aian 100.000.000
98.277.646 98.28
Telah dilaksanakan peningkat an st at us kepegaw ain sebany ak 741 SK dari 608
SK yang dit ar get kan, dengan rincian : -
SK PTT = 113 orang -
SK CPNS K1 = 8 or ang -
SK CPNS K2 = 539 orang -
SK PNS Um um = 30 or ang -
SK CPNS Dokt er = 16 orang -
SK 100 K1 = 35 orang 14 Pem binaan
per kawinan dan percer aian PNS
15.000.000 14.804.700
98.70 Telah dilaksanakan kegiat an pem binaan
per kawinan dan
per ceraian PNS
sebanyak 20 kasus pada t ahun 2015 dari t ar get sebanyak 50 kasus. Kegiat an
pem binaan per kawinan dan percer aian PNS m asih kur ang dari t ar get yang
direncanakan karena
disesuaikan dengan j um lah kasus per kawinan dan
percer aian PNS yang t erj adi pada t ahun 2015 sebanyak 20 kasus.
15 Monit oring dan Evaluasi Disiplin
PNS 55.000.000
52.822.000 96.04
Telah dilaksanakan
m onit oring dan
evaluasi disiplin PNS selam a 12 bulan dan
hasil m onit or ing
dan evaluasi
disiplin t er sebut diper oleh infor m asi kehadir an PNS selam a t ahun 2015.
16 Kenaikan Pangkat PNS
St r ukt ur al, KGB dan
Pencant um an gelar
50.000.000 49.586.200
99.17 Telah dilaksanakan Kenaikan pangkat
PNS St r ukt ur al, KGB, dan pencam t um an gelar sebanyak 438 SK dari 400 SK yang
dit ar get kan pada t ahun 2015 dengan r incian kenaikan pangkat PNS st r ukt ural
sebanyak 328 SK dam KGB sebanyak 110
SK sem ent ar a
t idak ada
pencat um an gelar selam a t ahun 2015. 17 Penghit ungan
Angka Kredit Jabat an
Fungsional 116.900.000
115.191.900 98.54
Telah dilaksanakan penghit ungan angka kr edit j abat an fungsional sebanyak 1500
PAK dari
2000 PAK
PNS yang
dit ar get kan pada t ahun 2015. 500 PAK PNS t idak dapat dilaksanakan kar ena
gur u- gur u t idak ada yang naik pangkat pada t ahun 2015 dikarenakan adanya
at ur an Perm enpan nom or 16 Tahun 2009 yang m enghar uskan gur u- guru
unt uk m engikut i Penilaian Kiner j a Guru PKG , m aka PAK Guru t idak bisa
dit er bit kan, sehingga kegiat an ini t idak t erealisasi sesuai t ar get .
18 Bint ek PP No.46 Tahun 2011
t ent ang Penilaian
Pr est asi Ker j a PNS
104.300.000 104.123.850
99.83 Telah dilaksanakan kegiat an bint ek PP
No. 46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian Pr est asi Kerj a PNS sebanyak 73 orang
dari 73 or ang yang dit ar get kan pada t ahun 2015.
JUM LAH 4 .7 9 9 .8 4 3 .5 5 7 4 .2 8 3 .7 9 3 .0 3 4
8 9 .2
224
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib dan Susunan Personilnya dapat dilihat
pada t abel ber ikut : Tabel Susunan Personil BKD
N o. JUM LAH PEGAW AI MEN URUT
KETERAN GAN GOLON GAN
PEN D I D I KAN
1. I
SD Jum lah per sonil
BKD ini t er m asuk PNS Tubel
2. I I
19 or ang SMP
3. I I I
56 or ang SLTA
14 or ang 4.
I V 13 or ang
D I I I 13 or ang
D I I 1 or ang
S.1 48 or ang
S.2 12 or ang
S.3 JUMLAH
88 or ang 88 or ang
Sum ber : DUK BKD Tahun 2015
4. Proses Perencanaan Pem bangunan
Perencanaan program dan kegiat an dibuat berdasarkan pada isu st rat egis bidang pem er int ahan yang t ert uang dalam RPJMD Kabupat en Padang Par iam an
Tahun 2010- 2015. Pr ogram dan kegiat an yang disusun t ersebut dalam rangka m em berikan dukungan at as Misi I I RPJMD Tahun 2010 - 2015 yait u “
Mew uj udkan penyelenggaraan
pem erint ahan yang
berorient asi m ut u
berbasiskan sinergit as ant ara pem erint ah dan m asyarakat .” dengan prior it as penerapan good governance dalam penyelenggaraan pem er int ahan.
Sasaran dari m isi t er sebut adalah m eningkat nya profesionalism e aparat ur pem erint ahan yang bersikap ant i korupsi, kolusi dan nepot ism e, responsif,
t ransparan, akunt abel sert a beret ika dan berw ibaw a. Beberapa program yang m endukung Misi I I t ersebut ant ara lain Program Peningk at an Kapasit as Sum ber
Daya aparat ur, Program Pem binaan dan Pengem bangan Aparat ur, Program Pendidikan Kedinasan, dan Program Fasilit asi Pindah Purna Tugas.
Sebagai bagian dar i syst em perencanaan pem bangunan, selanj ut ny a t ingkat SKPD m enyusun rencana st rat egis RENSTRA Tahun 2010 - 2015.
Renst ra m erupakan suat u proses yang m enyaj ikan rencana- rencana st rat egis organisasi dan berorient asi pada hasil yang ingin dicapai selam a kurun w akt u
sat u sam pai dengan lim a t ahun secara sist em at is dan berkesinam bungan dengan m em perhit ungkan pot ensi, peluang, dan kendala yang ada at au yang
m ungk in t im bul. Rencana st rat egis ini sebagai im plem ent asi RPJMD t ingkat SKPD. I su- isu st rat egis dit ingkat SKPD dianalisis unt uk m enem ukan st rat egi
yang efekt if unt uk m encapai sasaran y ang dit et apkan. Pada t ahap akhir , pencapaian sasaran m elalui pelaksanaan program dan kegiat an unt uk
m encapai hasil out com e oleh pelaksana pr ogram dan kegiat an sesuai dengan t ugas pokok dan fungsi m asing- m asing.
Renst ra yang disusun m em uat visi, m isi, t uj uan, sasaran sert a st rat egi dan kebij akan yang akan dit em puh unt uk m encapai t uj uan organisasi. Secara rinci
gam baran Renst ra Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2010- 2015 sebagai ber ikut :
225
1 . Visi Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Pariam an adalah “ Te r w u j u dn y a
Pr ofe sion a lism e Apa r a t u r
da n Pr im a
da la m Pe la y a n a n ”
Visi t ersebut m em ilik i 2 dua kunci pokok yakni :
a Pr ofe sion a lism e Apa r a t u r , m a k su dn y a a da la h su a t u k on disi
y a n g dih a r a pk a n
dim a n a a pa r a t
dih a r a pk a n m a m pu
m e n ge m ba n t u ga s- t u ga s y a n g dibe r ik a n k e pa da n y a , ba ik it u t u ga s- t u ga s pe m e r in t a h a n , pe m ba n gu n a n da n t u ga s- t u ga s
k e m a sy a r a k a t a n , se h in gga dim a n a pu n ia be r a da a k a n da pa t m e n du k u n g k e la n ca r a n pe la k sa n a a n t u ga s se h a r i- h a r i.
b Pr im a da la m Pe la y a n a n , m a k su dn y a a da la h
Pe la y a n a n y a n g t e r ba ik da r i pe m e r in t a h k e pa da pe la n gga n pe n ggu n a
j a sa . Pr im a da la m pe la y a n a n a da bila a da st a n da r pe la y a n a n y a n g t e r u k u r de n ga n j e la s da n t e ga s
2. Misi Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah a Meningkat kan pem binaan dan pengelolaan aparat ur
Penj elasan m akna : Pem binaan dan pengelolaan aparat ur bert uj uan m enanam kan r asa
t anggung j aw ab k epada PNSD sebagai abdi Negara dan abdi m asyarakat , m encipt akan kesadaran PNS t erhadap hak dan k ew aj iban,
m eningkat kan kem am puan dalam m elaksanakan t ugas, t ersedianya PNS dalam kualit as dan k uant it as yang dibut uhkan, t erm ot ivasinya aparat ur
unt uk berprest asi, m ew uj udkan konsist ensi pej abat yang berw ew enang dalam penerapan hukum . BKD m em puny ai t ugas pokok dalam
m elaksanakan sebagian t ugas bupat i di bidang kepegaw aian. Dalam m elaksanakan t ugas operasional t idak dapat dilaksanakan secara
sendir i- sendir i harus dilaksanakan bersam a karena sat u bidang dan bidang lainnya m erupakan suat u kesat uan yang t idak dapat dipisah-
pisahkan. Segala
t ugas dan
t anggung j aw ab
bupat i dalam
bidang kepegaw aian dilaksanakan oleh BKD. Terut am a m enyangkut m anaj em en
kepegaw aian. Manaj em en m erupakan proses penggunaan sum ber daya secara efekt if unt uk m encapai sasaran. Manaj em en kepegaw aian BKD
m elaksanakan POAC, sehingga dapat diw uj udkan sasaran yang t elah dit et apkan. Kualit as sum ber daya aparat ur BKD m erupakan kem am puan
aparat ur unt uk m em enuhi keinginan kebut uhan pelanggan. Segala daya kem am puan yang dim ilik i oleh aparat ur BKD, m erupakan segala
ket ent uan perat uran kepegaw aian disam ping it u j uga harus dit ingkat kan k inerj a BKD yang dilakukan m elalui upay a peningkat an
sum ber daya aparat ur, peningkat an sarana dan prasarana, pendidikan dan lat ihan agar dapat m em berikan pelayanan prim a sert a dengan
pengaw asan yang ket at dan t erarah. Disam ping it u BKD harus dapat m em bant u
pengem bangan pegaw ai
m elalui Dik lat
UP Grading
penat aran , w orkshop lokakarya , sem inar, st udi ke j enj ang yang lebih t inggi.
226
b Meningkat kan pem binaan dan pengelolaan adm inist rasi kepegaw aian Penj elasan m akna :
Perw uj udan pem berian ot onom i daerah secara nyat a dan bert anggung j aw ab. Salah sat unya dapat dilihat dar i kem am puan daerah
dalam m engelola kepegaw aian daerahnya sesuai dengan ket ent uan dan perundang- undangan
yang ber laku.
Kem am puan daerah
dalam m engelola kepegaw aianny a t ersebut dapat pula diw uj udkan m elalu i
penggunaan Sist em I nform asi Manaj em en berbasis Kom put er isasi sert a sum ber daya m anusia yang professional.
Sesuai dengan visi BKD t erw uj udnya Profesionalism e Aparat ur dan Pr im a dalam pelay anan, m aka BKD harus m am pu m em berikan
pelayanan adm inist rasi kepegaw aian yang baik sehingga nant inya akan t ercipt a suasana kerj a yang kondusif dan dapat m em berikan kem u dahan
dan percepat an dalam segala urusan kepegaw aian kepada PNS. Hal ini dapat diw uj udkan m elalui penggunaan Sist em I nform asi Manaj em en
Kepegaw aian sert a didukung oleh Sum ber daya m anusia yang professional, sehingga t ersedia dat a kepegaw aian dengan cepat dan
akurat yang nant inya m em udahkan dalam m em ber ikan pelayanan adm inist rasi kepegaw aian m isalnya Kenaik an Pangkat , Kenaikan Gaj i
Berkala KGB , Pensiun PNS, Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu dan lain- lain sert a dalam hal pengam bilan kebij akan kepegaw aian oleh
pim pinan.
BKD Kabupat en Padang Par iam an berupaya t erus m em berik an pelayanan adm inist rasi kepegaw aian dengan baik pada seluruh PNS di
lingkungan Pem erint ah
Kabupat en Padang
Par iam an. Disam ping
m enghim pun dat abase pegaw ai, BKD j uga m elaksanakan penat aan File PNS perorangan yait u berupa penat aan arsip pegaw ai m ulai dari PNS
t ersebut diangkat .
Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
1. Sarana dan prasarana yang m asih kurang m em adai unt uk m endukung kelancaran pelaksanaan t ugas, diant aranya :
Ruangan BKD m asih t idak m em adai dalam m enunj ang pekerj aan yang
m enj adi t upoksi BKD
Kurangnya Lem ar i penyim pan dokum en- dokum en kepegaw aian.
Sarana pendukung berupa kom put er lapt op, pr int er dan kendaraan dinas yang m asih k urang dalam rangka m em aksim alkan pelayanan
kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Ket erbat asan j um lah SDM BKD
3. Koordinasi ant ar bidang pada BKD dan ant ar SKPD belum m aksim al 4. Masih rendahnya disiplin aparat ur , w alaupun sudah ada diber lakukan
pem ot ongan t am bahan penghasilan bagi PNS yang m elanggar ket ent uan disiplin m asuk kerj a.
Solusi :
227
1. Dukungan ruangan yang m em adai unt uk m enunj ang pekerj aan, lem ar i penyim panan dokum en- dokum en kepegaw aian, kom put er lapt op, pr int er
dan m obil dinas dalam rangka m em aksim alk an pelayanan kepegaw aian di Kabupat en Padang Pariam an.
2. Menam bah st af unt uk BKD dan m em perbant ukan st af dar i bidang lain unt uk m engerj akan t ugas di suat u bidang yang m endesak
3. Perluny a m enerapkan rapat pert em uan yang berdurasi singkat set iap m inggu bulan agar lebih m aksim alnya koordinasi ant ar bidang pada BKD.
4. Pengadaan Rapat k erj a kepegaw aian yang lebih int ensif m engenai kepegaw aian dalam r angka m eningkat k an koordinasi ant ar SKPD.
5. Menerapkan aplikasi yang berbasis I T dalam rangka pelaksanaan disiplin PNS dalam rangka m enghasilkan penilaian yang obj ekt if t ent ang disiplin
PNS, sehingga nant inya dapat m enert ibkan PNS yang t idak disiplin. 6. Menerapkan t idak hanya sist em punishm ent bagi yang m elanggar disiplin
t et api j uga rew ard bagi yang m em at uhi at uran.
2 1 . U r u sa n Pe m be r da ya a n M a sy a r a k a t da n D e sa
1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
AN GGARAN
Sisa Realisasi
Ca pa ia n Pr ogr a
m Kin e r j a
Rp. Rp.
1 2
3 4
5 6
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1
Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
30,000,000 29,527,100
472,900 1.016015796
98.9839842 100
2 Peny ediaan Jasa
Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik
40,000,000 16,180,513
23,819,487 2.472109506 97.52789049
100 3
Peny ediaan Jasa Adm Keuangan
120,100,000 113,449,000
6,651,000 1.058625462 98.94137454
100 4
Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or
42,400,000 42,364,000
36,000 1.000849778 98.99915022
100 5
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang-
undangan 15,000,000
10,160,000 4,840,000
1.476377953 98.52362205 100
6 Peny ediaan Makanan dan
Minum an 31,000,000
26,475,000 4,525,000
1.170915958 98.82908404 100
7 Rapat - Rapat Koordinasi
Dan Konsult asi Keluar Daer ah
134,000,000 133,512,500
487,500 1.003651344 98.99634866
100 -
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
- 1
Pengadaan Per alat an Gedung Kant or
109,500,000 108,563,500
936,500 1.008626288 98.99137371
100 2
Pengadaan Meubiler 50,000,000
49,386,300 613,700
1.012426523 98.98757348 100
228
3 Pem elihar aan Rut in
Ber kala Gedung Kant or 95,000,000
94,910,000 90,000
1.000948267 98.99905173 100
4 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional
116,200,000 102,107,384
14,092,616 1.138017599
98.8619824 100
5 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Per lengkapan Gedung Kant or
25,000,000 19,424,500
5,575,500 1.287034415 98.71296558
100 -
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
disiplin a pa r a t u r -
1 Pengadaan Mesin Kar t u
Absensi 4,000,000
4,000,000 -
1 99
100
2
Pengadaan Pakaian dinas beser t a kelengkapanny a
5,000,000 4,992,000
8,000 1.001602564 98.99839744
100 -
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r
- 1
Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an
Per undang- Undangan 25,000,000
24,848,300 151,700
1.006105045 98.99389495 100
- V
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua n ga n
-
1
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar
Realisasi Kiner j a SKPD 35,000,000
32,531,000 2,469,000
1.075896837 98.92410316 100
- V I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t
Pe de sa a n -
1 Pem binaan dan Pengaw asan
Konv er si Miny ak Tanah ke LPG
-
2 Pem binaan dan Pelaksanaan
TTG bagi Apar at ur dan Masy ar akat dan Gelar TTG
Tk. Nasional 60,000,000
51,644,000 8,356,000
1.161800015 98.83819998 100
3 Peny em pur naan Profil
Nagar i 50,000,000
43,341,000 6,659,000
1.153642048 98.84635795 100
4 Oper asional Tenaga
Peny uluh Kesehat an 1,805,000,000
1,801,593,000 3,407,000
1.001891104 98.9981089
100 5
Pem binaan Dasaw ism a 25,000,000
17,510,000 7,490,000
1.427755568 98.57224443 100
6 Penguat an Kelem bagaan TP-
PKK dan Jam bor e PKK Tk. Kab. Dan Propinsi
80,000,000 71,966,150
8,033,850 1.111633733 98.88836627
100 7
Pelaksanaan Pr ogr am PKK Kabupat en PKK
670,000,000 659,363,464
10,636,536 1.016131522 98.98386848
100 8
Pem et aan TTG dan Pem binaan Biay a
Oper asional Pos Pelay anan TTG
30,000,000 25,181,000
4,819,000 1.191374449 98.80862555
100 9
Pelaksanaan Jam bore PKK, PNPM, KB, dan Pam er an
TTG 200,000,000
194,797,900 5,202,100
1.026705113 98.97329489 100
10 Kar y a Bakt i TNI
100,000,000 92,129,000
7,871,000 1.085434554 98.91456545
100
229
- V I I
Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n Le m ba ga Ek on om i
Pe de sa a n -
1 PAP Kegiat an PNPM
213,000,000 167,381,060
45,618,940 1.272545412 98.72745459
100 2
Pem binaan Ev aluasi Pokj a Kr edit Mikro Nagar i
20,000,000 15,930,000
4,070,000 1.255492781 98.74450722
100 3
Pem binaan Kelem bagaan Pasar Nagar i
15,000,000 14,706,000
294,000 1.01999184
98.98000816 100
- V I I I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s H idu p da n
Pe r lin du n ga n Pe r e m pua n -
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan
15,000,000 14,890,000
110,000 1.007387508 98.99261249
100
2 Fasilit asi Upay a
per lindungan per em puan dan anak t er hadap t indak
keker asan dan kej ahat an seksual
20,000,000 19,768,000
232,000 1.011736139 98.98826386
100
3 Pem binaan dan Penilaian
Kecam at an Say ang I bu KSI
40,000,000 39,528,000
472,000 1.011940903
98.9880591 100
4 P2WKSS
20,000,000 15,993,000
4,007,000 1.250547114 98.74945289
100 5
Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan
50,000,000 44,975,000
5,025,000 1.111728738 98.88827126
100 6
Pem berday an Dhar m a Wanit a DW
50,000,000 49,829,300
170,700 1.003425695
98.9965743 100
- I X
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pa r t isipa si M a sy a ra k a t
da la m m e m ba ngun de sa -
1 Pem binaan dan j am inan
hidup SPMN 40,000,000
39,980,000 20,000
1.00050025 98.99949975
100 2
Pelat ihan dan Pem binaan LPM dan KPMN
30,000,000 25,399,000
4,601,000 1.181148864 98.81885114
100 -
X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s a pa r a t u r pe m e r in t a h de sa
- 1
Lom ba Nagar i Berpr est asi 56,750,000
54,207,000 2,543,000
1.04691276 98.95308724
100 2
Bulan Bhakt i Got ong Roy ong Masy ar akat BBGRM
55,000,000 48,617,700
6,382,300 1.131275235 98.86872476
100 3
Pem binaan PMTAS 28,000,000
24,305,000 3,695,000
1.152026332 98.84797367 100
4 Pem binaan dan fasilit as BP-
SPMAS 60,000,000
51,437,000 8,563,000
1.166475494 98.83352451 100
5 Pem binaan Kelom pok UP2K
12,000,000 11,610,000
390,000 1.033591731 98.96640827
100 -
X I Pr ogr a m Pe n gu a t a n
k e le m ba ga a n pe n ga ru su t a m a a n gen de r
da n a n a k -
230
Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t da n D e sa
Badan Pem berdayaan Masyarakat m em punyai I ndikat or linerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelay anan m inim al
sebagai ber ikut :
a. PKK Akt if
Dari 53 orang j um lah PKK di Pem er int ahan Kabupat en Padang Par iam an, 65 akt if at au sebanyak 33 Orang .
b. Posyandu Akt if
Capaian k inerj a unt uk I ndicat or k inerj a kunci Posyandu Ak t if adalah 100 , dim ana Jum lah Posyandu Akt if dengan j um lah 708 dari t ot al
j um lah posyandu yang ada sebanyak 708.
Su su n a n Pe r son il Ur u sa n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t da n D e sa
No. Jum lah Pegaw ai Menuru t
Ket Golongan
Pendidikan I
- SD
- I I
1 SMP
- I I I
2 SLTA
1 I V
1 S1
2 I V
S.2 1
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Pusat Pelay anan Terpadu Pem berday aan Perem puan
dan Anak P2TP2A 43,950,000
43,796,000 154,000
1.003516303 98.9964837
100
2 Penguat an Kelem bagaan
Pengar usut am aan Gender dan Anak
77,900,000 75,348,150
2,551,850 1.033867454 98.96613255
100 -
JUM LAH 4 ,7 0 3 ,3 0 0 ,0 0 0
1 1 ,5 3 1 ,0 6 1 ,0 3 5 -
6,827,761,035 0.407880939 99.59211906
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanaan
pem bangunan yang
dilaksanakan Badan
Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 201 5
m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kelim a 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 –
2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Badan Pem berdayaan Masyarakat
Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana
Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en
Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2014
t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 201 5 dan
Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 36 t ahun 201 4 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang
Par iam an t ahun 2014.
Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an
sebagai ber ikut : •
Pem ant apan kelem bagaan dalam pengem bangan part isipasi,kesw adayaan m asyarakat ,sert a nilai- nilai social budaya m asyarakat dalam pem bangunan.
• Pengem bangan usaha ekonom i m asy arak at dalam upaya penanggulangan
kem isk inan. •
Peningk at an penday agunaan t eknologi t epat guna sesuai kebut uhan m asyarakat . dalam pengelolaan sum ber daya alam yang berw aw asan
lingkungan. •
Peningk at an kualit as hidup sert a perlindungan t erhadap kaum perem puan dan perkem bangan anak.
• Peningk at an peran kelem bagaan m asyarakat dan ket ahanan keluarga unt uk
m encapai keluarga sehat dan sej aht era. Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan
t ahun 2014 dit et apkan 14 sasaran yait u :
o Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangk an part isipasi
dan kesw adayaan m asyarakat .
o Tum buhkem bangny a nilai- nilai sosial budaya m asy ar akat yang m aj u
dan dinam is dalam pengelolaan pem bangunan.
o Terbangunnya kegiat an usaha ekonom i pr odukt if m asyarak at dan keluarga.
o Terw uj udnya penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat dalam
m eningkat kan nilai t am bah dan pendapat an m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan.
o Terw uj udnya upaya penanggulangan kem iskinan.
o Terbangunnnya kem am puan m asyarakat dalam penggunaan t eknologi t epat
guna yang sesuai dengan kebut uhan m asyarakat dalam m enduk ung kegiat an ekonom i produkt if.
o Terbangunnya
kem am puan dan
part isipasi akt if
m asyarakat dalam
pengelolaan pot ensi sum ber daya alam yang berw aw asan pelest ar ian lingkungan hidup.
o Terw uj udnya kem am puan m asyarakat dalam peningkat an k ualit as hidup
perem puan m elalui pem enuhan hak - hak perem puan.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
o Terw uj udnya j am inan pert um buhan anak yang berkem bang dengan
w aj ar,baik secar a rohani,j asm ani dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan berm asyarakat .
o Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan ket erlibat an kaum perem puan dalam
m ew uj udkan keset araan dan keadilan gender. o
Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan ket erlibat an kaum perem puan dalam perlindungnan hak anak unt uk m em pert inggi kualit as hidup.
Pencapaian sasaran pem bangunan Badan Pem berdayaan Masyarakat
Perem puan dan Keluarga Berencana dim aksud sej alan dengan pencapaian
t arget RPJMD urusan pilihan Badan Pem berdayaan m asyarakat dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan
dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a.
Sw adaya m asyarakat t erhadap program Pem berdayaan m asyarakat b.
Persent ase Peran Sw ast a dan Masyarakat Dalam Pem bangunan . c.
Jum lah Pesert a Pem binaan dan Pelat ihan TTG pada Masyarakat . d.
Meningkat nya prosent ase lem baga keuangan m ikro nagar i usaha ekonom i sim pan pinj am yang berfungsi dengan baik .
e. Persent ase Peningkat an Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran.
f. Persent ase Sarana dan Prasarana yang t er penuhi.
g. Persent ase ket ersediaan Rencana Kerj a SKPD.
h. Persent ase Laporan Tepat Wakt u
Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Ba da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t
Per m asalahan :
1. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan
kem isk inan. 2.
Ket erbat asan j um lah pegaw ai y ang ada, belum dapat m em bant u kelancaran operasional kegiat an pej abat pelaksana t eknis kegiat an k hususnya di
perencanaan.
3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an.
4. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi
kom put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas.
Solusi
:
1. Perlu dilakukan koordinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di
at as.
2.
Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan
j um lah per sonil dalam m endukung pelaksanaan program dim aksud
.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
2 2 . U r u sa n Sosia l
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Rp.
Re a lisa si Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
6 2 6 .0 4 0 .0 0 0 4 5 .7 6 6 .3 5 6
1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
51.800.000 49.777.600
96 1 Tahun
2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber
Day a Air dan List r ik 78.000.000
57.995.349 74
12 Bulan 3
Peny ediaan Jasa Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan
Dinas Oper asional 19.640.000
19.639.400 99,9
15 Unit 4
Peny ediaan Jasa Adm init r asi Keuangan
104.900.000 104.450.000
99,9 12 Bulan
5 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or
48.000.000 42.604.825
88,8 1 Tahun
6 Peny ediaan Jasa Perbaik an Per alat an
Ker j a 20.000.000
17.343.325 87
1 Tahun 7
Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan Kant or
12.000.000 7.749.625
64,6 1 Tahun
8 Peny ediaan Per alat an dan
Per lengk apan Kant or 53.700.000
50.195.000 93
12 Bulan 9
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undanga- undangan
15.000.000 14.130.000
94,2 12 Bulan
10 Peny ediaan Mak an dan Minum
39.000.000 37.348.970
96 12 Bulan
11 Rapat - r apat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daer ah 111.000.000
109.664.350 99
12 Bulan 12
Oper asional UPTD LLK 38.500.000
38.336.700 99,6
12 Bulan 13
Oper asinal UPTD LBK 34.500.000
31.038.500 90
12 Bulan
I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n
Pr a sa ra na Apa r a t u r 5 2 0 .9 1 0 .0 0 0
4 5 8 .3 3 8 .2 8 5
14 Pengadaan Per lengk apan Rum ah
Jabat an Dinas 10.000.000
9.990.700 99,9
1 Tahun 15
Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56.000.000
55.867.680 99,8
1 Paket 16
Pengadaan Mebeluer 30.000.000
29.710.000 99
1 unit 17
Pem elihar aan Rut in Berk ala Gedung Kant or
289.250.000 246.903.897
85 1 Tahun
18 Pem elihar aan Rut in Ber k ala
Kendar aan Dinas Oper asional 135.660.000
125.856.707 92,77
12 Bulan
I I I .
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
10.500.000 8.352.000
19 Pengadaan m esin k ar t u absensi
4.000.000 3.080.000
77,00 1 Set
20 Pengadaan pak aian dinas beser t a
per lengk apanny a 12.600.000
12.432.250 98,67
1 set
I V . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n
53.300.000 5 3 .3 0 0 .0 0 0
21 Peny usunan Lapor an Capaian
Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
53.300.000 53.300.000
99 1 Tahun
V . Pr ogr a m Pe m be r da ya a n Fa k ir
M isk in , Kom un it a s Ada t Ter pe n cil KAT dla in ny a a n Pe ny a n da n g
M a sa la h Ke se j a ht e r a a n Sosia l PM KS la in nya
3 0 0 .0 5 0 .0 0 0 2 7 0 .4 2 2 .3 0 0
23 Bim bingan Lanj ut Usaha Ek onom i
Pr oduk t if UEP Fak ir Misk in 183.450.000
160.697.300 87,6
Ter bant uny a KK Misk in
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
sebany ak 8 Kelom pok 80
org , ber upa t er nak sapi
unt uk pengem banga
n
24 Pendam pingan Keluarga Har apan
116.600.000 109.725.000
94,1 Telah
dilak sanak an pendam pingan
sebany ak 21 pendam ping
pener im a PKH sebany ak
3.091 KK
V I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n
25 Monit or ing dan Pendist r ibusian Rask in
1.911.024.000 1.907.108.300
99,8 Telah
t er salur k an bant uan
Rask in sam pai t it ik bagi
k epada 21.794 KK
pada 17 Kecam at an
V I I .
Pr ogr a m Pe la y a n a n da n Re h a bilit a si Ke se j a ht e r a a n Sosia l
3 7 0 .1 0 0 .0 0 0 3 3 9 .8 2 5 .6 0 0
92 26.
Pelay anan Psik ologi bagi PMKS di Tar um a Cent r e Ter m asuk bagi Korban
Bencana 81.600.000
70.619.400 87
Ter bant uny a Lanj ut Usia
t er lant ar sebany ak 30
or ang ber upa sem bak o dan
10 ek s k ust a ber upa t er nak
sapi
27. Penanganan Masalah- Masalah
St r at egis y ang Meny angk ut Tanggap Cepat Dar ur at dan Kej adian Luar
Biasa 86.700.000
83.691.500 96,5
Ter salurk anny a bant uan
logist ik sebany ak 43
KK m isk in y ang
m engalam i bencana
28 Pelay anan Peny andang Masalah
Sosial di Masy ar ak at 17.000.000
2.860.000 17
Telah t er k ir im sebany ak 2
or ang WTS ke pant i Andam
Dew i Suk ar am i
Solok
29 Pem binaan Pant i Asuhan dan Yay asan
139.000.000 138.181.400
99 Ter bant uny a
sebany ak 13 pant i, at au
416 or ang anak dan
pengur us pant i
30 Pem binaan Kesiapsiagaan Tanggap
Dar ur at Bencana TAGANA 18.800.000
18.706.000 99,9
Ter lat ihny a TAGANA
sebany ak 30 or ang
31 Fasilit as Pem binaan Anak Cacat
Melalui For um Kom unik asi Keluar ga Dengan Anak Cacat FKKDAC
14.000.000 13.980.000
99,9 Ter bina dan
t er salur k anny a bant uan
k epada anak cacat
sebany ak 80
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
org 32
Pem binaan Lanj ut Usia Lansia Ter lant ar Melalui Kom da Lansia
13.000.000 11.787.300
91 Ter bina dan
Ter bant uny a Lanj ut Usia
t er lant ar sebany ak 15
or ang ber upa sem bak o
V I I I .
Pr ogr a m Pe m bin a a n Ana k Te r la nt a r
4 5 .7 5 0 .0 0 0 4 3 .8 6 8 .0 0 0
96 33
Pelat ihan Ket er am pilan dan Prak t ek Belaj ar Ker j a Bagi Anak Ter lant ar
40.000.000 38.838.000
97,1 Ter lat ihny a
Anak t er lant ar m elalui LBK
sebany a 15 or ang dengan
j enis k et er am pilan
olahan per t anian
prosesing
34 Pem ulangan dan Penanganan Anak ,
Or ang dan May at Ter lant ar k e Daer ah Asal
5.750.000 5.030.000
87,1 Ter bant uny a
pem ulangan or ang
t er lant ar sebany ak 2
or ang dan 2 or ang m ay at
t er lant ar
I X . Pr ogr am Pem binaan Par a Peny andang
Cacat dan Tr aum a 56.500.000
54.617.000 97
Ter lat ihny a peny andang
cacat m am pu didik dan
m am pu lat ih sebany ak 15
or ang
3 5 Pendidik an dan pelat ihan Bagi
Peny andang Cacat dan Ek s Traum a 56.500.000
5 4 .6 1 7 .0 0 0 97
Ter lat ihny a TAGANA
sebany ak 30 or ang
X Pr ogr am Pem berday aan Kelem bagaan
Kesej aht er aan Sosial 874.300.000
2 7 1 .0 0 0 .0 0 0
23
3 6 Peningk at an Kesej aht er aan Sosial
Masy ar ak at Khusus Ek s Pej uang 57.500.000
5 7 .1 3 0 .0 0 0 99
Ter salurk anny a uang sak u
ek s pej uang sebany ak 200
or ang diber ik an pada
saat t anggal 17 Agust us
3 7 Pem elihar aan TMP Kusum a Bangsa
dan Tugu Per j uanagn Lainny a 40.000.000
3 9 .8 5 7 .5 0 0 99,9
Ter pelihar a dan
t er bant uny a r ehabilit asi 2
buah TMP
3 8 Penilaian Pek er j a Sosial Masyar ak at
PSM , Kar ang Tar una KT , Organisasi Sosial ORSOS ,
Berpr est asi Tingk at Kabupat en 18.500.000
1 7 .4 6 6 .0 0 0 94
Didapat ny a PSM, KT, dan
or sos berprest asi
Tingk at Kabupat en
Padang Par iam an
sebany ak 3 lem bga
3 9 Penj angk auan Klien Lem baga
Konsult asi Kesej aht er aan Keluar ga LK3
19.000.000 1 1 .8 0 0 .0 0 0
62 Ter bina dan
Ter bant uny a peny elesaian
k lien sebany ak 17 or ang
m elalui LK3
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
4 0 Pem binaan dan Pelat ihan Peningk at an
Kepem im pinan Manaj em en Kar ang Tar una dan Musda Penguk uhan
Kar ang Tar una 50.000.000
3 5 .2 1 8 .9 5 0 70
Telah t er binany a
pengur us Kar ang Tar una
Kecam at an oleh Kar ang
Tar una Kabupat en
sebany ak 95 or ang dan
t er bent uk ny a pengur us
Kar ang Tar una Kabupat en
4 1 Pem binaan For um Kom unik asi
Pek erj a Sosial Masy ar ak at PSM 13.000.000
1 2 .2 5 7 .0 0 0 94,3
Telah t er binany a
PSM Kab. Padang
Par iam an sebany ak 30
or ang
4 2 Pem binaan Lem baga Koor dinasi
Kesej aht er aan Sosial LKKS 23.000.000
2 2 .2 0 2 .1 7 5 97
Ter bant uny an KK m isk in
hasil pem binaan
Pengur us LKKS
sebany ak 15 or ang dan
pem ber ian bant uan
ber upa sem bak o
4 3 Penanganan Rum ah Tidak Layak Huni
dan Bedah Rum ah 653.300.000
2 .4 4 0 .0 0 0 0,4
Telah dilak sanak ann
y a m onit or ing dan verfik asi
r um ah t idak lay ak huni
calon pener im a
bant uan sebany ak 60
KK
X I Pr ogr am Dat abase
PMKS,PSKS,Pot ensi Tenaga Ker j a dan Lapangan Kerj a
345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1
4 4 Ver ifik asi Dat abase Kem isk inan Kab.
Padang Par iam an 345.000.000
3 2 7 .4 3 8 .5 6 1 95
Telah t er lak sanany a
v er ifik asi dat a k em isk inan
sebany ak 26.835 KK
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Sosia l
Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 3 t iga , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut
:
a. Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po yang Akt if di Kabupat en Padang Pariam an sebanyak 1 3 buah m elaksanakan pem binaan,
pendidikan dan pelay anan sosial kepada penghuni Pant i. b. Persent ase penyandang baik fisik dan m ent al, sert a lanj ut usia yang t idak
pot ensial yang t elah m enerim a j am inan sosial sebanyak 9,2 dari Jum lah penyandang cacat fisik dan m ent al sebanyak 354 orang, sert a lanj ut usia
t idak pot ensial sebanyak 169 orang yang t elah m ener im a j am inan sosial dalam t ahun 2015 sebanyak 523 orang per Jum lah penyandang cacat fisik
dan m ent al sebanyak 1.811 orang sert a lanj ut usia t idak pot ensial sebanyak 3.875 orang yang seharusnya m enerim a j am inan sosial dalam t ahun 2015
sebanyak 5.686 orang dikalik an 100 persen.
c. Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS yang m em peroleh
bant uan sosial sebanyak 84,98 dari Jum lah Penyandang Masalah
Kesej aht eraan Sosial PMKS yang diberikan bant uan sebanyak 54.158
KK j iw a dibagi Jum lah Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS yang seharusnya m enerim a bant uan sebanyak 63.733 dibagi 100 .
3 . Su su n a n Pe r son il Ur u sa n Sosia l
No. Jum lah Pegaw ai Menuru t
Ket Golongan
Pendidikan 1
I 1
SD -
2 I I
17 SMP
- 3
I I I 16
SLTA 14
4 I V
3 D- 3 D1
2 5
S.1 6
6 S.2
3
4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Pr oses perencanan pem bangunan y ang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015
m engacu kepada Rencana
St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun ket iga 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a
Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk
Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun
2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a
Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran
Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebagai ber ikut :
a. Mencipt akan aparat ur yang berkualit as b.
Mengent askan kem iskinan m elalui peningkat an dan penguat an basis sect or usaha kecil m enengah dan koperasi m elalui sist em Kelom pok
Usaha Bersam a KUBE c.
Mew uj udkan peran sert a m asyarakat secara akt if dalam penanganan Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS
d. Meningkat kan
pelayanan t erhadap
Penyandang Masalah
Kesej aht eraan Sosial PMKS m elalui pem binaan dan pem berian dan pem berian bant uan sert a j am inan sosial
Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Sosial t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran y ait u :
a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Sosial,
sesuai dengan kualifik asi. b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran.
c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur
e. Meningkat kan kapasit as SDM f.
Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g.
Tum buh kem bangny a kem am puan ber usaha unt uk m engurangi ket ergant ungan.
h. Lest arinya nilai – nilai kepeloporan,keper int isan dan kepahlaw anan. i.
Terlaksananya pem ut akhiran
dat a Penyandang
Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS dan Pot ensi Sum ber Kesej aht eraan
Sosial PSKS dan dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan Kerj a. j .
Terw uj udnya kesadaran m asyarakat t ent ang t anggung j aw abnya dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial.
k. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi.
l. Melaksanakan Pem binaan Pengum pulan Uang at au Bar ang dan
Undian m . Melaksanakan pem ber ian Jam inan Sosial kepada Lanj ut Usia dan
Penyandang Cacat Ber at n. Melaksanakan Pem ber ian Penganugr ahan Tanda Kehor m at an
o. Melaksanakan Pengasuhan dan Pengankat an Anak. p. Melaksanakan Per lindungan dan Jam inan Sosial Anak,Or ang dan
Mayat Ter lant ar .
Pencapaian sasaran pem bangunan sosial dan t anaga k erj a
dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Sosial dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga
Kerj a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi
b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat
d. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a m asyarakat dalam
penanganan m asalah kesej aht eraan sosial
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
e. Tercipt anya kualit as
dan produkt ifit as
t enaga kerj a
unt uk m enghadapi pasar kerj a dalam dan luar negeri
f. Dit aat inya
perat uran per- undang- undangan
dibidang ket enagakerj aan
g. Peningk at an pendapat an w arga t ransm igrasi
5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Sosia l a . Pe r m a sa la h a n :
1 Ket erbat asan dana
kegiat an penanganan
Kem iskinan dan
pengangguran sert a Penyandang Masalah Sosial Lainnya. 2 Penem pat an
pej abat t idak
sesuai dengan
basic ilm u
dan pengalam an.
3 Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunggunakan t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas.
4 Rendahnya donat ur m asyarakat unt uk Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po .
5 Masih rendahnya k em am puan Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Pant i dalam pengelolaan Pant i.
6 Rendahnya m asyarak at m em anfaat kan k et eram pilan yang ada di
UPTD Kabupat en.
b. Solu si
1 Perlu dana
unt uk penanganan
Program Kem isk inan
dan pengangguran sert a Penyandang Masalah Sosial Lainnya
2 Penem pat an pej abat
disesuaikan dengan
basic ilm u
dan pengalam an.
3 Dialaksanak an secara
rut in pelat ihan
penggunaan t ehnologi
peralat an com put er k epada aparat ur pem erint ah. 4 Perlu m em ot ivasi m asyarakat unt uk peduli dengan m asalah sosial.
5 Perlu dana APBD unt uk m engem bangkan dan m em aj ukan Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po .
6 Perlu m elakukan peningkat an SDM Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Pant i t ent ang Manaj em en dan Adm inist rasi.
7 Dim anfaat kannyaeram pilan yang ada di UPTD Kabupat en Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a.
2 3 . U r u sa n Ke bu da y a a n
5 .
Pr ogr a m da n Ke gia t a n
Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n N ila i Bu da y a
Pem ber ian duk ungan,penghar gan dan
k er j a sam a dibidang buday a 243.000.000,00
241.642.061,00 99,44
Ter lak sanay a k egiat an
pelest ar ian adat buday a
Pem binaan Porbi 35.000.000,00
34.431.817,00 98,38
Ter lak sany a Kegiat an Bur u Babi
Pr ogr a m Pe n ge lola a a n Ke r a ga m a n Bu da ya
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Pengem bangan kesenian dan k ebuday aan daer ah
555.000.000,00 550.967.594,00
99,27 Pem binaan sangar -
sangar k esenian dan k ebuday aan
Peny ediaan Sar ana dan Pr asar ana Kesenian
305.000.000,00 302.371.900,00
99,14 Peny ediaan sar ana
dan pr asar ana k esenian
I nvent ar isasi Benda Cagar Buday a
20.000.000,00 19.811.800,00
99,06 Ter inv ent ar isasiny a
Cagar buday a
6 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Bidang Budaya
yang m enj adi
capaian k iner j a
adalah penyelenggar aan fest ival seni dan budaya yang diselengar akan oleh
Dispor abudpar kabupat en Padang Par iam an pada t anggal 3 Desem ber 2015 ber t em pat di Pent as Seni Obj ek Wisat a Pant ai
Tir am
yang diik ut i
oleh m asyar akat
um um dan
sar ana penyelenggar aan seni dan buadaya y ang ada ber j um lah 2 dua
buah ber t em pat di Pant ai Tir am Kecam at an Ulakan Tapakis dan Pant ai Ar t a Kecam at an Sungai Lim au. Benda sit us dan cagar buday a
yang dilest ar ikan dikabupat en Padang Par iam an ber j um lah 20 dua puluh buah sem ent ar a sit us yang dim iliki daer ah yang belum
dilest ar ikan ber j um lah 50 lim a puluh buah.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 7.
Sat uan Ker j a Per angkat Daer ah Penyelenggar an Ur usan Waj ib St r uk t ur Or ganisasi
St r ukt ur Or ganisasi Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw ist a
Kepala
Sekretaris
Kasubag Keuangan
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Perencanaan,
Evalusi Pelaporan
Bidang Pariwisata Bidang Seni dan Budaya
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Seksi Usaha danPromosi Pariwista
Seksi Pengembangan Adat, Istiadat dan
Purbakala Seksi Pembinaan dan
Pengembangan SDM Kepemuda
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pariwista Seksi Kesenian dan
Atraksi Budaya Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Keolahragaan
Seksi Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga
UPT
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
8 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n d id ik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n
JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o
Golon g a n Pe n d idik a n
Ke t
1 I
SD 2
I I SMP
3 I I I
SMA 4
I V D- 3
S.1 S.2
Ju m la h Ju m la h
Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n
Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a
sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10 Tahun
2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en Padang Par iam an,
dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan pr ofesionalit as, akunt abilit as
dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk y ang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e ker j any a, sehubungan dengan hal it u kaidah
nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan di Kabupat en Padang Par iam an.
Kebut uhan per lengkapan dalam m elak sanakan kiner j a pem er int ahan akan sangat ber per an besar dalam m em bant u pelak sanaan t ugas
kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan penduk ungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif
dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan baik. Per soalan yang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan
Pencat at an Sipil belum t er penuhi secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas
Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a
dalam m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upay a m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u yang sangat
dihar apkan, unt uk it u per lengkapan m enj adi fak t or penduk ungnya
2 4 . U r u sa n St a t ist ik
Urusan selanj ut nya y ang m enj adi kew enangan Bappeda adalah urusan St at ist ik . Proporsi penyelenggaran urusan st at ist ik ini lebih rendah dibandingkan
dengan urusan perencanaan. Hal ini dapat k it a lihat dar i anggaran yang dialokasikan unt uk k egiat an ini. Pada t ahun 2015, dar i Rp. 3.147.501.000,00
yang dialokasikan ke Bappeda, hanya sebesar Rp. 181.435. 000,00 at au sebesar 6 yang dialokasikan unt uk m endukung pencapaian indikat or yang berkenaan
dengan st at ist ik daer ah. Dari alokasi anggaran unt uk urusan st at ist ik t ersebut , dij abarkan m elalui
sat u program dengan dua kegiat an. Dan dilaksanakan oleh 5 orang PNS.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Unt uk lebih j elasny a m engenai kom posisi dari susunan personal dalam pelaksanaan urusan st at ist ik t ersebut dapat dilihat pada t abel- t abel ber ikut ini :
D AFTAR JUM LAH PEGAW AI BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH
M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN STATI STI K D AERAH
Golon g a n Ru a n g Ju m la h
Pe n d idik a n Ju m la h
I I I 4 orang
St rat a 2 S- 2 1 orang
I I 1 orang
St rat a 1 S- 1 D- I V 3 orang
SLTA 1 orang
Tot a l 5 or a n g
5 or a n g
Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015
Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Pariam an adalah 29 orang. Dari
j um lah t ersebut , hanya 5 orang yang dalam pelaksanaan urusan st at ist ik yang t erlet ak pada Bidang Sist em Pengendalian dan Evaluasi Bappeda. Personil
t ersebut , disam ping m elaksanakan urusan st at ist ik, j uga m erencanaan urusan perencanaan um um nya.
Terdapat dua kegiat an unt uk m endukung urusan ini diant arant a : 1. Kegiat an Penyusunan Profil Pem bangunan Daerah Padang Par iam an Bidang
St at ist ik , Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 m eliput i pem buat an buku Profil Daerah Kabupat en Padang
Par iam an Tahun 2015 dan I nput Dat a Sist em I nform asi Pem bangunan Daerah pada port al Direkt or at Jenderal Bina Pem bangunan Daerah Kem ent erian
Dalam Negeri pada alam at ht t p: sipd.bangda.kem endagr i.go.id Sist im I nform asi Pem bangunan Daerah SI PD m erupakan dat a pokok yang
dapat dij adikan
acuan dalam
program penyusunan
perencanaan pem bangunan
daerah sert a
bergunan unt uk
m engevaluasi kegiat an
pem bangunan yang t elah dilaksanakan. SI PD m erupakan kegiat an yang harus m elibat kan seluruh SKPD di daerah.
Koordinasi ant ar inst ansi t erkait sangat diper lukan sehingga apabila SKPD t idak bisa m em ber ikan dat a yang dibut uhkan oleh Bappeda dalam
penyusunan program pem bangunan bisa m engak ibat kan kegagalan dalam pelaksanaan pem bangunan.
Pelaksanaan Kegiat an Penyusunan Profil Pem bangunan Daerah Padang Par iam an Bidang St at ist ik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupat en
Padang Par iam an Tahun 2015 m eliput i: Pem buat an buku Profil Daerah
Kabupat en Padang Pariam an Tahun 2015 y ang berisikan pot ret pem bangunan Kabupat en Padang Pariam an, pot ensi par iw isat a dan peluang invest asi yang
bisa dikem bangkan di daerah ini. 2. Penyusunan Dat a Pok ok Pem bangunan Daerah
Dat a pokok pem bangunan adalah m erupakan him punan dat a dat a fakt a w ilayah yang diw uj udkan dalam bent uk pet a dan buku. Karenanyadisam ping
buku ini, j uga dikeluarkan pet a dat a pokok. Dat a dan inform asi dat a pokok berisikan fakt a w ilayah dalam suat u bat as adm inist rasi w ilayah yang
m encakup aspek fisik, kependudukan, penggunaan dan penguasaan t anah,
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
pot ensi, t ingkat perkem bangan w ilayah ber ikut dengan sarana dan prasarana. I nform asi t ersebut dihim pun m enj adi sat u kesat uan yang secara keseluruhan
m erupakan gam baran suat u w ilayah adm inist rasi. 2. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan St at ist ik :
a. Buku Padang Par iam an Dalam Angka I ni m erupak an kegiat an berkelanj ut an yang harus ada t iap t ahunnya
karena m engingat pent ingnya dat a pem bangunan kabupat en Padang Par iam an. Sem ent ara it u sesuai dengan at uran yang berlak u secara
nasional, dat a st at ist ik yang diakui adalah dat a st at ist ik yang dikeluar kan oleh Badan Pusat St at ist ik . Pada t ahun 2015, kegiat an
fasilit asi yang selam a ini dikerj asam akan dengan BPS t ersebut , t idak dibenark an lagi sesuai dengan perat uran perundangan yang berlaku,
oleh sebab it u, Buku Padang Par iam an Dalam Angka Tahun 2015 dapat j uga direalisasikan k arena m em ang m enj adi t upoksi dan kew enangan
t unggal dar i BPS. Sehingga, unt uk indikat or t ingkat pencapaian st andar m inim al urusan st at ist ik di Bappeda Kabupat en Padang Par iam an sudah
dapat dikat akan berhasil 100 t anpa dukungan dana dar i APBD. b. Buku PDRB Kabupat en
Sam a halnya dengan Buku Padang Par iam an Dalam Angka Tahun 2015 j uga dapat
direalisasikan karena m em ang m enj adi t upoksi dan kew enangan t unggal dari BPS. Sehingga, unt uk indikat or t ingkat
pencapaian st andar m inim al urusan st at ist ik di Bappeda Kabupat en Padang Par iam an sudah dapat dikat ak an berhasil 100 t anpa
dukungan dana dar i APBD. Dalam m elaksanakan urusan ini, banyak perm asalahan dan kendala
yang dihadapi, diant aranya adalah sebagai berikut : 1. Kurang m aksim alny a koordinasi ant ar SKPD t erkait dem i kelancaran
pelaksanaan penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Pem da Padang Par iam an.
2. Ket erbat asan SDM t enaga operat or dalam penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Bidang SPE.
3. Sering t erlam bat nya SKPD dalam m em berikan dat a pr im er m aupun dat a skunder yang akan dij adikan sebagai dat a pokok .
4. Kurang t erpenuhinya Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Kabupat en Padang Par iam an sepert i dat a pada BUMN dan I nst ansi pert ikal sepert i dat a PT. PLN
dan Kem ent erian Agam a dll. 5. Kurang t ersedianya dat a yang sesuai dengan t abel kebut uhan Buku Dat a
Pokok dengan t abel y ang ada di SKPD. 6. Masih banyaknya dat a Kabupat en Padang Par iam an Dalam Angka t erm asuk
dat a Kot a Pariam an Dat a lam a at au dat a t idak pernah dilakukan peninj auan keadaan kondisi t erk ini.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Unt uk m engat asi m asalah t ersebut , dapat dipecahkan m elalui alt ernat if pem ecahan m asalah sebagai ber ikut :
1. Kerj asam a yang baik ant ar Tim Penyusunan Dat a Pokok dan SKPD yang t erlibat .
2. Perlu penam bahan SDM t enaga operat or dalam penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Bidang SPE.
3. Kerj asam a yang baik ant ar Bappeda dengan I nst ansi pert ikal sepert i Kem enag, BPS dan PT. PLN Rayon Rant ing yang ada di Kabupat en Padang
Par iam an. 4. Perlu adanya koordinasi penyesesuai dengan t abel kebut uhan Buku Dat a
Pokok dengan t abel y ang ada di SKPD. 5. Perlu adanya rapat bersam a dengan I nst ansi pert ikal unt uk m enyam akan dat a
Kabupat en Padang Pariam an Dalam Angk a kedapanya unt uk berubah Dat a lam a at au dat a t idak pernah dilakukan peninj auan keadaan kondisi t erk ini ke
dat a yang sebenarny a.
2 5 . U r u sa n Ke a r sipa n
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m da n Ke gia t a n
Urusan ini dilaksanakan oleh Kant or Perpust akaan dan Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.919.750, - dan t elah t erealisasi sebesar Rp.87.418.140
at au 98,31 Anggar an t ersebut digunakan unt uk m elaksanakan 3 Program 4 Kegiat an dengan r incian sebagai ber ikut :
1. Program Perbaikan Sist em Adm inist rasi Kearsipan a. Kegiat an Pengum pulan Arsip dan Penat aan Kearsipan di pem da padang
pariam an b. Kegiat an Pem binaan Kearsipan Ke SKPD di Kabupat en Padang Pariam an
2. Program Peningkat an Kualit as Pelayanan I nform asi a. Kegiat an Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Kab. Padang
Par iam an
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
3. Program Penyelam at an dan Pelest ar ian dok um en arsip daerah a.
Pengadaan Sarana Pengolah dan Peny im pan arsip
Tin gk a t Pe n ca pa ia n st a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Sepert i yang t elah diket ahui bahw a SKPD Kant or Perpust akaan dan Arsip m erupakan Sat uan Perangkat Daerah Kabupat en Padang Pariam an yang
m em punyai kew enangan dibidang urusan w aj ib pem erint ahan yait u bidang Kearsipan.
N o
Pr ogr a m da n Ke gia t a n An gga r a n da n Re a lisa si
Ur a ia n Ca pa ia n Pr ogr a m
Sum be r da na
An gga r a n Re a lisa si
A. Pr ogr a m Pe r ba ik a n Sist e m Adm in ist r a si Ke a r sipa n
1. Pengum pulan
Ar sip dan
Penat aan Kear sipan
di Pem da
Padang Par iam an
Jum lah ar sip st at is SKPD y ang ber nilai pent ing di
k ant or ar sip daer ah dan Ter lak sanany a
Obesrv asi ar sip sej ar ah dan buday a
dilingk ungan k ab. Padang par iam an
Ter lak sanany a perdat aan
ar sip st at is SKPD unt uk selanj ut ny a di sim pan di
Kant or Per pust ak aan dan Ar sip
Ter lak sanay a Penat aan
Kear sipan di
Kant or Per pust ak aan dan Arsip.
DAU 8.491.500,-
8.476.450,- 99,82
2. Pem binaan
Kear sipan Ke
SKPD di
Kab. Padang Par iam an
Ter lak sanany a Pem binaan
dan Pendat aan
ar sip dinam is
di SKPD,
k ecam at an dan Nagar i dan t er t at any a ar sip di depo
ar sip di 10 SKPD DAU
15.000.000 13.513.440
90.09
B. Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s Pe la ya na n I n form a si