PRI ORI TAS D AERAH Pr ogr a m Pe r ba ik a n Sist e m Adm in ist r a si Ke a r sipa n

LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 18. Pengaw asan dan penguj ian kelay akan t er hadap kendaraan um um kendaraan m asal dan kedaraan bar ang 19. Pengat uran, pengaw asan dan pengendalian pem anfaat an t eknologi kom unik asi dan inform at ika 20. Fasilit asi dan bant uan pem eliharaan sum ber air m ilik m asyar akat 21. Penguat an kelem bagaan m asyarakat pengelola air 22. Pem binaan dan pem berdayaan m asyarakat t ent ang pelest ar ian lingkungan hidup 23. Pengaw asan dan pengendalian pelaksanaan pem bangunan 24. Penyusunan dokum en Am dal, UKL dan UPL bagi set iap penanggung j aw ab kegiat an 25. Meningkat kan kebersihan dan penghij auan lingkungan 26. Peningk at an Pengaw asan dan pengendalian t erhadap kerusakan dan pencem aran lingkungan hidup 27. Pelest ar ian Lingkungan hidup 28. Pem ulihan Lahan kr it is, lahan bekas t am bang galian c, kaw asan pant ai, kaw asan konservasi dan sum ber daya alam 29. Peningk at an kualit as dan kuant it as sarana dan prasarana pengelolaan sam pah 30. Pengendalian dan pengaw asan pem anfaat an ruang sesuai dengan fungsi kaw asan 31. Pem bangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 32. Peningk at an fasilit as Jalur Evakuasi 33. Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan Mit igasi Bencana 34. Percepat an penyaluran Bant uan Rehab Rekon Rum ah Masyarakat Pasca Gem pa 30 Sept em ber 2009 35. Pem binaan dan peny uluhan t erhadap pem anfaat an sum ber day a alam 36. Penegakan hukum t er hadap pelanggaran pem anfaat an sum ber daya alam

C. PRI ORI TAS D AERAH

Rencana Kerj a Kegiat an Pr ior it as m erupakan rencana kerj a prior it as pem bangunan yang dikelom pokan dalam 8 delapan pr ior it as sebagai ber ikut : Pr ior it a s 1 : Rekonst ruksi dam pak Bencana Alam Terhadap I nfrast rukt ur Sosial dan Perekonom ian Pr ior it a s 2 : Peningkat an aksesibilit as dan kualit as Pendidikan sert a rekonst ruksi I nfrast rukt ur pendidik an dan norm alisasi proses belaj ar m engaj ar; sert a Peningkat an aksesibilit as, kualit as, dan pelayanan Kesehat an sert a Rekonst ruksi I nfrast rukt ur kesehat an; Pr ior it a s 3 : Menekan pert am bahan penduduk m isk in ak ibat gem pa dan sekaligus m enekan Angka Kem iskinan m elalui penyediaan Kesem pat an Kerj a pada Progr am - program Rekonst ruksi Dam pak Gem pa Bum i Pr ior it a s 4 : Peningkat an Ekonom i Kerakyat an dan UMKM dan perkuat an m odal usaha dalam peningkat an ekonom i m asyarakat Pr ior it a s 5 : Peningkat an Peran Masyarak at dalam Pem bangunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 Nagari Pr ior it a s 6 : Peningkat an Tat akelola Pem erint ah yang Baik dan Bersih Pr ior it a s 7 : Ant isipasi Pekat m elalui Peningkat an Kehidupan Beragam a Pr ior it a s 8 : Peningkat an I k lim Usaha dan Jam inan I nvest asi LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 BAB I I I PEN YELEN GGARAAN URUSAN D ESEN TRALI SASI

A. RI N GKASAN BELAN JA U RU SAN D ESEN TRALI SASI

Sesuai dengan am anat Undang- Undang Nom or 32 Tahun 2004 t ent ang Pem erint ahan Daerah, bahw a pem erint ah daerah m enyelenggarakan urusan pem erint ahan yang m enj adi kew enangannya, kecuali urusan pem erint ahan yang m enj adi urusan pem erint ah. Dalam m eny elenggarakan urusan pem erint ahan yang m enj adi kew enangan daerah t ersebut , pem erint ahan daerah m enj alankan ot onom i seluas- luasnya unt uk m engat ur dan m engurus sendir i urusan pem erint ahan berdasarkan asas ot onom i dan t ugas pem bant uan. Penyelenggaraan desent ralisasi m ensyarat kan pem bagian urusan pem erint ahan ant ara pem erint ah dengan pem erint ah daerah. Ur usan pem erint ahan t erdir i dar i urusan pem erint ahan yang sepenuhnya m enj adi kew enangan pem erint ah dan urusan pem erint ahan yang dikelola secara bersam a ant ar t ingkat an dan susunan pem erint ahan at au konkuren. Urusan pem erint ahan yang sepenuhnya m enj adi kew enangan pem erint ah adalah urusan dalam bidang polit ik luar neger i, pert ahanan, keam anan, m onet er dan fisk al nasional, yust isi, dan agam a. Urusan pem erint ahan yang dapat dikelola secara bersam a ant ar t ingkat an dan susunan pem erint ahan at au k onkuren adalah urusan –urusan pem erint ahan selain urusan pem erint ahan yang sepenuhnya m enj adi urusan pem erint ah. Berdasarkan Pasal 3 Perat uran Pem er int ah Nom or 3 t ahun 2007 t ent ang Laporan Penyelenggaraan Pem er int ahan Daerah kepada Pem erint ah, Laporan Ket erangan Pert anggungj aw aban Kepala Daerah kepada Dew an Perw ak ilan Rakyat Daerah, I nform asi Laporan Penyelenggaraan Pem erint ahan Daerah kepada m asyarakat , m enyebut kan bahw a m uat an urusan Desent ralisasi m eliput i urusan w aj ib dan urusan pilihan. Unt uk m elihat pelak sanaan urusan desent ralisasi t ersebut di Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015, diuraik an sebagai berikut : i 1 . An gga r a n , Re a lisa si, da n Pe la k sa n a a n U r u sa n W a j ib N o Ur u sa n W a j ib Be la n j a Tid a k La n g su n g Be la n j a La n g su n g Tot a l Be la n j a Re a lisa si Be la n j a SKPD Pe la k sa n a Be la n j a Pe g a w a i Be la n j a Ba r a n g d a n Ja sa Be la n j a M od a l 1 Pendidikan - 1.367.089.00 0 18.594.627.2 50 38.635.947.9 50 58.597.664.2 00 55.561.794.9 66 94,82 Dinas Pendidikan 2 Kesehat an 42.767.480.0 50 9.504.822.52 9 12.608.328.9 50 8.225.528.60 2 15.971.398.2 57 5.656.484.20 0 9.773.499.08 8 9.665.308.00 0 81.120.706.3 45 24.826.978.7 19 61.626.298.0 29,5 21.825.644.6 26 75,97 87,91 Dinas Kesehat an, RSUD Par it Malint ang 3 Lin gkungan Hidup 115.882.407 - 73.370.000 - 1.492.999.61 0 402.250.000 584.426.514 20.000.000 2.423.953.66 3 422.250.000 2.257.849.87 4 418.490.000 93,19 99,11 Kant or LH Dinas PU 4. Peker j aan Um u m 12.408.049.5 43,15 902.215.000 22.312.233.4 50 152.552.709. 700 188.175.207. 693,15 171.313.232. 760 91,03 Dinas PU 5 Tat a Ruang - 18.317.350 49.200.000 550.000.000 617.517.350 603.073.350 97,66 Dinas PU 6 Per encanaan Pem bangunan 2.086.07 6.718 673.985.000 2.076.281.00 0 215.800.000 5.052.142.71 8 4.420.730.01 5 87,50 Bappeda 7 Per um ahan - 3.500.000 11.500.000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 97,95 Dinas PU 8 Kepem udaan dan Olah Raga 2.518.875.57 0 6.110.000 3.798.821.00 0 - 6.323.806.57 0 6.175.580.98 6 97,66 Dispor abu dpar 9 Penanam an Modal - 40.500.000 139.000.000 - 179.500.000 166.362.000 92,68 BPMP2T 10 Koper asi UKM 3.364.449.98 6 3.519.974.98 6 864.800.000 62.838.000 4.447.612.98 6 4.354.641 98 Dinas Koper indag dan ESDM 11 Kependudukan Cat at an Sipil 1.890.995.36 8 150.180.000 1.099.324.94 7 131.638.358 3.321.711.36 8 2.856.916.33 6 86 Disduk capil 12 Ket enagaker j aan - 1.800.000 426.200.000 - 428.000.000 431.019.150 - Dinas Sosial Tenaga Ker j a 13 Ket ahanan Pangan - 8.075.000 500.954.994 - 543.000.000 509.029.994 93,74 BP3KKP 14 Pem ber dayaan Per em puan dan Per lindungan Anak - 4.110.000 262.740.000 - 266.850.000 254.298.450 95.30 5 BPMPKB 15 KB dan Keluar ga Sej aht er a 447.792.500 570.295.000 1.051.140.00 0 1.433.154.00 0 3.460.099.00 0 3.323.564.81 8 96,05 BKKBD ii 16 Per hubungan 3.179.681.53 3 152.200.000 2.202.350.69 0 939.525.000 6.473.757.22 3 6.146.867.85 4 94,95 Dishu bkom in fo 17 Kom unikasi I nfor m at ika - 23.250.000 226.750.000 - 250.000.000 247.940.000 99,18 Dishu bkom in fo 18 Per t anahan - 83.000.000 667.000.000 1.450.000.00 0 2.200.000.00 0 1.065.127.80 0 48,41 Bagian Per t anahan 19 Kesbang Polit ik 1.235.487.87 9, 258.466.471 151.093.186. 60 153.350.000 - 238.300.000 1.401.428.00 0 - 2.940.800.00 0 22.000.000 - 28.000.000 2.812.265.87 9 4.621.790.00 0 3.358.193.18 6.60 2.431.487.45 5,50 4.481.012.87 7 3.183.425.01 5 86,46 95,26 94,80 Kant or Kesbangpol BPBD Kt r . Sat pol PP 20 Ot onom i daer ah, Pem er int ahan Um u m , adm in ist r asi keuangan daer ah, per angkat daer ah, kepegawaian dan per sandian. 25.658.453.9 18 420.300.000, 00 4.633.403.69 8,00 3.213.492.06 7 17.741.163.4 89 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.093.609.00 0 180.295.000, 00 520.110.000, 00 83.200.000 19.920.646.5 24,83 84.000.000 46.500.000 46.000.000 41.300.000 45.900.000 44.000.000 48.800.000 66.000.000 42.076.825 87.050.000 52.075.000 78.400.000 47.300.000 53.000.000 45.900.000 51.600.000 47.100.000 43.200.000 18.534.037.5 13 14.930.724.6 19,00 4766.586.500 ,00 2.348.150.00 0 4.256.507.00 0 726.300.000 425.888.000 412.700.000 474.630.000 402.200.000 465.500.000 364.150.000 391.750.000 463.823.175 415.000.000 378.755.000 494.157.500 405.850.000 482.350.000 408.996.389 544.200.000 445.138.000 337.600.000 1.009.500.00 0 3.092.050.00 0 785.190.000, 00 313.500.000 265.802.557 44.000.000 41.000.000 36.800.000 37.500.000 122.250.000 75.000.000 178.500.000 72.500.000 21.000.000 126.000.000 228.570.000 134.700.000 107.000.000 35.900.000 39.650.000 58.500.000 120.800.000 38.000.000 46.295.600.4 31 18.623.369.6 19 10705.290.198 ,00 5.958.342.06 7 24.442.956.0 81,83 854.300.000 513.388.000 495.500.000 553.430.000 570.350.000 584.500.000 591.450.000 530.250.000 526.900.000 628.050.000 659.400.000 707.257.500 560.150.000 571.250.000 494.546.389 654.300.000 613.038.000 418.800.000 44.307.846.3 32 15.217.078.5 31,00 9.589.953.71 5,00 5.738.352.89 0 20.951.056.7 61 805.358.834 447.868.494 468.951.009 433.556.058 486.590.017 563.856.088 521.483.015 430.474.090 467.528.048 485.887.050 549.003.635 624.685.804 545.887.200 514.125.000 380.591.000 599.313.411 585.975.148 337.361.338 95,70 81,71 89,5 96.31 85,8 94,27 87,24 94,64 78,34 85,31 96,47 88,17 81,18 88,73 77,36 98,42 88,33 97,45 90 76,96 91,60 95,59 80,55 1. Set . Daer ah, 2. Set . DPRD 3. DPPKA SKPKD 4. I nspekt or at 5. BKD 6. BPMP2T 7. Kec. 2 x11 Enam Lin gkung 8. Kec.2x1 1 Kayu Tanam 9. Kec.Bat ang Anai 10. Kec.Bat ang Gasan 11. Kec.Enam Lin gkung 12. Kec. I V Kot o Aur Malint ang 13. Kec.Lu buk Alun g 14. Kec. Nan Sabar is 15. Kec. Padang Sago 16. Kec. Pat am uan 17. Kec. Sungai Geringging 18. Kec. Sungai Lim au 19. Kec. Sint uk Toboh Gadang 20. Kec. Ulakan Tapakis 21. Kec. V Kot o Tim ur 22. Kec. V Kot o Kam pung Dalam 23. Kec. VI I Kot o Sungai Sarik 21 Pem ber dayaan Masyar akat Desa 7.124.966.25 4 140.425.000 4.439.875.00 0 163.500.000 11.868.796.2 54 11.531.061.0 35 97,15 BPMPKB iii 22 Sosial 4.200.322.65 5 1.800.000 4.778.314.00 0 167.700.000 4.947.814.00 0 4.225.808.46 4 84 Dinas Sosnaker 23 Budaya - 600.000 1.157.400.00 0 - 1.158.000.00 0 1.149.225.17 2 99,24 Dispor abu dpar 24 St at ist ik - - 56.500.000 124.935.000 - 181.435.000 154.133.666 84,95 Bappeda 25 Kear sipan - 6.465.000, - 80.953.140, - - 88.919.750, - 87.418.140, - 98,31 Kt r . Per pu s Ar sip 26 Per pust akaan 79.115.900, - 12.990.000, - 474.583.060, - 67.810.000, - 632.997.350, - 620.396.990, - 98,00 Kt r . Per pu s Ar sip 2 . An gga r a n , Re a lisa si, da n Pe la k sa n a a n U r u sa n Pilih a n No Ur usan Pilihan Belanj a Tidak Langsung Belanj a Langsung Tot al Belanj a Realisasi Belanj a SKPD Pelak sana Belanj a Pegawai Belanj a Bar an g dan Jasa Belanj a Modal 1 Kelaut an dan Per ikanan 3.555.342.81 0 3.462.407.19 0 3.131.863.14 6 1.323.051.14 6 12.480.828.8 10 11.700.048.1 23 93,74 Dinas Kelaut an dan Per ikanan. 2 Pertanian 8.258.515.618 - 114.030.000 181.233.998 1.110.439.920 28.199.870.500 1.760.578.410 331.466.002 3.109.700.000 28.712.570.500 2.985.048.285 19.777.486.018 95,99 97.64 BP3KKP Distannakhut 3 Kehut anan - 199.806.002 1.500.209.99 8 - 1.700.016.00 0 19.755.486.0 19 97.64 Dist annakhut 4 Ener gi dan SDM - 7.715.000 11.626.452.0 68 1.521.684.00 0 13.155.851.0 68 - 95 Dinas Koper indag ESDM 5 Par iw isat a - 3.250.000 897.970.000 1.000.000.00 0 1.901.220.00 0 851.405.900 44,78 Dispor abu dpar 6 I ndust r i - 1.300.000 518.152.999 - 519.542.999 - 81 Dinas Koper in dag ESDM 7 Per dagangan - 6.940.000 3.064.858.33 7 42.000.000 3.113.798.33 7 - 85 Dinas Koper in dag ESDM 8 Tr ansm igr asi - - - - - - - Dinas Sosial Tena- ga Ker j a. Ket : Belanj a Tidak Langsung disaj ik an berdasark an SKPD di salah sat u ur usan 25 3 Sa t u a n Ke r j a Pe r a n gk a t D a e r a h Dalam penyelenggaraan pem erint ahan daerah, kepala daerah dibant u oleh perangkat daerah y ang t erdir i dar i unsur st af yang m em bant u peny usunan kebij akan dan koordinasi, diw adahi dalam sekret ariat , unsur pengaw as yang diw adahi dalam bent uk inspekt orat , unsur perencana yang diw adahi dalam bent uk badan, unsur pendukung t ugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebij akan daerah yang bersifat spesifik, diw adahi dalam lem baga t eknis daerah sert a unsur pelaksana urusan daerah yang diw adahi dalam dinas daerah. Dasar ut am a penyusunan perangkat daerah dalam bent uk suat u organisasi adalah adanya urusan pem erint ahan yang m enj adi kew enangan daerah, yang t erdir i dar i urusan w aj ib dan urusan pilihan. Nam un t idak berart i bahw a set iap penanganan urusan pem erint ahan harus dibent uk ke dalam oerganisasi t ersendir i. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang- kurangnya m em pert im bangkan fakt or keuangan, kebut uhan daerah, cakupan t ugas yang m eliput i sasaran t ugas yang harus diw uj udkan, j enis dan bany aknya t ugas, luas w ilayah kerj a dan kondisi geografis, j um lah dan kepadat an penduduk, pot ensi daerah yang bert alian dengan urusan yang akan dit angani, sarana dan prasarana penunj ang t ugas. Oleh karena it u kebut uhan akan organisasi perangkat daerah bagi m asing- m asing daerah t idak senant iasa sam a at au seragam . Dalam pem bent ukan SKPD di Pem er int ah Daerah Kabupat en Padang Par iam an m angacu k epada Perat uran Pem er int ah Republik I ndonesia Nom or 41 Tahun 2007 t ent ang Organisasi Perangkat Daerah. SKPD yang ada di Lingkungan Pem erint ah Daerah Kabupat en Padang Par iam an dibent uk m elalui beberapa Perat uran Daerah, yait u: 1. Perat uran Daerah Nom or 9 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Sekret ariat Daerah dan Sek ret ariat DPRD Kabupat en Padang Par iam an 2. Perat uran Daerah Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Dinas Daerah 3. Perat uran Daerah Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organ isasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah 4. Perat uran Daerah Nom or 12 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a I nspekt orat Daerah Kabupat en Padang Par iam an 5. Perat uran Daerah Nom or 13 Tahun 2011 t ent ang Pem bet ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Sat uan Polisi Pam ong Praj a Kabupat en Padang Par iam an 6. Perat uran Daerah Nom or 13 Tahun 2011 t ent ang Pem bet ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Kecam at an dalam Kabupat en Padang Par iam an 7. Perat uran Daerah Nom or 11 Tahun 2015 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah 26 Unt uk m elihat susunan Sat uan Kerj a Perangkat Daerah SKPD besert a dat a j um lah personil t ahun 2015, dapat dilihat pada t abel ber ikut : SKPD NAMA NOMENKLATUR JUMLAH PNS Sekret ariat Daerah Sekret aris Daerah Kabupat en Padang Par iam an 1 St af Ahli 5 Asist en 1. Asist en Adm inist r asi Pem e- rint ahan 2. Asist en Adm inist rasi Ekonom i Pem bangunan 3. Asist en Adm inist rasi Um um 1 1 1 Bagian 1. Bagian Pem erint ahan Um um 2. Bagian Pem erint ahan Nagari 3. Bagian Pert anahan 4. Bagian Hukum 5. Bagian Kesej aht eraan Rakyat 6. Bagian Ekonom i dan Pem bangunan 7. Bagian PDE 8. Bagian Organisasi dan PAN 9. Bagian Um um dan Pr ot okol 10.Bagian Hum as 11.Bagian Keuangan 6 9 4 8 6 10 5 8 20 5 8 Sekret ariat DPRD Sekret ariat DPRD Kabupat en Padang Par iam an 22 I nspekt orat I nspekt orat Kabupat en Padang Par iam an 35 Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehat an 3. Dinas Perhubungan k om unikasi I nform at ika 4. Dinas PU 5. Dinas Koperindag ESDM 6. Dinas Sosial Tenaga Kerj a 7. Dinas Pem uda Olah Raga Budaya dan Par iw isat a 8. Dinas Pendapat an dan Pengelolaan Keuangan dan Asset 9. Dinas Kependudukan dan Cat at an Sipil 10.Dinas Kelaut an dan Perikanan 11.Dinas Pert anian Pet ernakan Kehut anan 4.988 666 41 196 41 45 35 39 25 54 137 Kant or 1. Kant or Lingkungan Hidup 2. Kant or Perpust akaan dan Arsip 3. Kant or Sat uan Polisi Pam ong Praj a 4. Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik 14 10 36 9 27 Rum ah Sakit Daerah Rum ah Sakit Um um Daerah 127 Lem baga Teknis Lainnya 1. Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah 2. Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan KB 3. Badan Kepegaw aian Daerah 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pert anian Per ikanan dan Ket ahanan Pangan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Penanam an Modal dan Pelayanan Per izinan Terpadu 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah 37 74 94 92 21 25 Sekret ariat Korpr i 6 Kecam at an 1. Kecam at an Nan Sabaris 2. Kecam at an Ulakan Tapak is 3. Kecam at an Sungai Geringging 4. Kecam at an Pat am uan 5. Kecam at an V Kot o Tim ur 6. Kecam at an Enam Lingkung 7. Kecam at an Padang Sago 8. Kecam at an V Kot o Kam pung Dalam 9. Kecam at an 2 X 11 Kayu Tanam 10.Kecam at an I V Kot o Aur Malint ang 11.Kecam at an Lubuk Alung 12.Kecam at an Bat ang Anai 13.Kecam at an 2 X 11 Enam Lingkung 14.Kecam at an Sint uk Toboh Gadang 15.Kecam at an Sungai Lim au 16.Kecam at an VI I Kot o 17.Kecam at an Bat ang Gasan 14 10 12 11 12 17 11 15 12 9 14 20 16 12 13 15 14 Jum lah 7.346 91 1 . U r u sa n Pe n didik a n Adapun pencapaian t arget k inerj a program dan kegiat an Dinas Pendidikan Kabupat en Padang Pariam an Tahun 2015 adalah sebagai ber ikut : 1 . Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n Pada program ini t elah disusun dan dilak sanakan 8 delapan kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 1.523.400.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 1.354.342.571,00 at au 88,90 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Tersedianya surat m enyurat Dinas pendidikan Kabupat en Padang Par iam an selam a set ahun. b Terlaksananya pem bayaran j asa kom unik asi, sum ber daya air dan list r ik kant or selam a sat u t ahun. c Tersedianya honor dan insent if pet ugas pengelola keuangan SKPD selam a sat u t ahun d Tersedianya j asa kebersihan kant or selam a sat u t ahun. e Tersedianya bahan bacaan dan Perat uran Perundang- undangan 11 sebelas surat kabar lokal. f Terw uj udnya penyediaan m akanan dan m inum an t am u dan rapat kant or selam a sat u t ahun. g Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsult asi ke luar daerah dan dalam daerah selam a sat u t ahun. h Tersedianya Belanj a j asa t enaga kerj a non pegaw ai selam a sat u t ahun. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indik at or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t ar get yang dit et apkan. Realisasi keuangan pada 8 kegiat an dibaw ah ini kurang dar i 90 karena adanya efisiensi dalam penggunaan dana, Pencapaian k inerj a keuangan at as Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 1 1 t ahun 45,000,000.00 45,000,000.00 100.0 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 1 1 t ahun 96,800,000.00 35,057,830.00 36.22 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 1 1 t ahun 558,100,000.0 506,940,000.0 90.83 4 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 1 1 t ahun 35,000,000.00 34,915,900.00 99.76 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 1 1 t ahun 10,000,000.00 10,000,000.00 100.0 6 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 1 1 t ahun 17,500,000.00 17,192,000.00 98.24 7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 1 1 t ahun 125,000,000.0 123,636,841.0 98.91 8 Peny ediaan Jasa Penduk ung Per k ant or an 1 1 t ahun 636,000,000.0 581,600,000.0 91.45 Ju m la h 1 ,5 2 3 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,3 5 4 ,3 4 2 ,5 7 1 .0 0 8 8 .9 0 2 . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 5 lim a kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 305.000.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 282.372.069,00 at au 92,58 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : 92 a Terlaksananya pengadaan m eubeleur selam a 1 t ahun sebanyak 1 sat u unit b Terlaksananya pengadaan gedung kant or selam a 1 t ahun sebanyak 9 Sem bilan unit c Terlaksananya pem eliharaan rut in berkala gedung kant or selam a sat u t ahun d Terlaksananya pem eliharaan rut in berkala Kendaraan Dinas operasional unt uk roda em pat dan roda dua selam a sat u t ahun. e Terlaksananya Pem eliharaan Rut in Berkala Peralat an Gedung kant or selam a sat u t ahun. Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as program peningkat an Sarana dan Pr asarana Aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r get Re a lisa s i Sa t ua n Rp 1 Pengadaan m ebeleur 1 1 t ahun 10,000,000.00 9,840,000.00 98.40 2 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 1 1 t ahun 75,000,000.00 74,665,500.00 99.55 3 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 1 1 t ahun 100,000,000.00 83,981,500.00 83.98 4 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 1 1 t ahun 100,000,000.00 97,333,069.00 97.33 5 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per alat an Gedung Kant or 1 1 t ahun 20,000,000.00 16,552,000.00 82.76 JUM LAH 3 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 2 8 2 ,3 7 2 ,0 6 9 . 0 0 9 2 .5 8 3 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n disiplin a p a r a t u r Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 41.650.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 33.615.000,00 at au 80,71 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 119 serat us Sem bilan belas st eel pak aian. Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as program peningkat an disiplin aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke u a n ga n Ta r get Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Pengadaan pak aian dinas beser t a per lengk apanny a 1 1 t ahun 41,650,000. 00 33,615,000.0 80.7 1 JUM LAH 4 1 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 3 3 ,6 1 5 ,0 0 0 . 0 0 8 0 .7 1 4 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 30.000.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 29.915.580,00 at au 99.72 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : 93 a Terkir im nya PNS unt uk m engikut i pelat ihan dan bim bingan t eknis sebanyak 30 orang.. Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program peningkat an kapasit as sum ber daya aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke u a n ga n Ta r get Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 1 1 t ahun 30.000.000, 00 29,915,580.0 99.7 2 JUM LAH 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 9 ,9 1 5 ,5 8 0 . 0 0 9 9 .7 2 5 . Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 43.500.000,00. Dari j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 34.368.500,00 at au 79.01 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Tersedianya Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD sebanyak 9 sem bilan dokum en t erdiar i at as : LAKI P, LPPD, RKA, DPA, DPPA, RENJA, Profil Pendidik an, KUAPPAS, KUAPPASP dsb dan 5 kegiat an yang diikut i unt uk m endukung kegiat an t ersebut . Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluar an out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program peningkat an k inerj a aparat ur dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1. Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 1 1 t ahun 43,500,000. 00 34,368,500.0 79.01 JUM LAH 4 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 3 4 ,3 6 8 ,5 0 0 . 0 0 7 9 .0 1 6 . Pr ogr a m Pe n didik a n An a k U sia D in i PAU D Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 8 delapan kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 2.497.800.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasik an sebesar Rp 2.497.452.000,0 0 at au 99,99 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a. Tersedianya pengadaan perlengkapan APE PAUD sebanyak 10 paket selam a 1 t ahun b. Tersedianya biaya t ransport asi guru PAUD sebanyak 535 orang c. Telaksananya m onit or ing, evaluasi Pendidik an Anak Usia Dini selam a 1 t ahun ke seluruh PAUD di Kabupat en Padang Par iam an d. Tersedianya dana Operasional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kabupat en di kecam at an Enam Lingkung selam a 1 t ahun 94 e. Tersedianya dana Operasional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kecam at an di Kecam at an Bat ang Anai selam a 1 t ahun f. Terlaksananya kegiat an JAMBORE PAUD yang diikut i 100 orang pesert a g. Terlaksananya Jam bore PTK PAUDNI yang diikut i 4 orang pesert a h. Tersediannya I nsent if Guru Honorer Jenj ang TK sebanyak 111 orang per bulan Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program pendidikan anak usia dini PAUD dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Pengadaan per lengk apan sekolah 1 1 t ahun 50,000,000.00 49,975,000.00 99.95 2 Peny elenggar aan Pendidik an Anak Usia Dini 1 1 t ahun 1,926,000,000.0 1,926,000,000. 00 100.00 3 Monit or ing, ev aluasi Pendidik an Anak Usia Dini 1 1 t ahun 21,000,000.00 20,920,000.00 99.62 4 Peny ediaan Dana Oper asional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kabupat en 1 1 t ahun 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00 5 Peny ediaan Dana Oper asional Sekolah Unt uk TK Pem bina Kecam at an 1 1 t ahun 35,000,000.00 34,762,000.00 99.32 6 Jam bore PAUD 1 1 t ahun 10,000,000.00 9,996,000.00 99.96 7 Jam bore PTK PAUDNI 1 1 t ahun 10,000,000.00 9,999,000.00 99.99 8 Peny ediaan I nsent if Gur u Honorer Jenj ang TK 1 1 t ahun 400,800,000.00 400,800,000.00 100.00 JUM LAH 2 ,4 9 7 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,4 9 7 ,4 5 2 ,0 0 0 .0 0 9 9 .9 9 7 . Pr ogr a m W a j ib Be la j a r Pe n didik a n D a sa r Se m bila n Ta h u n Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 16 enam belas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 6,965,665, 000.00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasik an sebesar Rp 6,918,059,510.00 at au 99,32 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a. Tersedianya Dana Operasional dan Pem binaan Manaj em en BOS Tingkat Kabupat en selam a 1 t ahun kepada 410 SD, 60 SMP dan 38 SMA se Kabupat en Padang Pariam an b. Terselenggaranya Olim piade Sain Sisw a Nasional OSSN Tingkat SD SMP yang diikut i oleh SD 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang c. Terselenggaranya Fest ifal Lom ba Seni Sisw a Nasional FLSSN SD SMP SD yang diikut i oleh dim ana 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang d. Terselenggaranya kegiat an Lom ba Mat a Pelaj aran dan Kreat ifit as Sisw a SD yang diikut i oleh SD 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang e. Terselenggaranya kegiat an Olim piade Olah Raga Sisw a Nasional OOSN Tingkat SD SMP yang diikut i 410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang dan SMP 60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang f. Tersedianya I nsent if Guru Honorer Jenj ang Pendidikan Dasar sebanyak 1.289 orang dan Honor Operat or Sekolah sebanyak 410 SD dan 60 SMP g. Terselengaranya Uj ian Sekolah US SD MI sebanyak 410 Sekolah h. Terselenggaranya Pengadaan Ruang Kelas sharing Provinsi sebanyak 10 Sekolah 95 i. Terselenggaranya Kegiat an DAK Pendidikan SD SDLB sert a pendam ping. j . Terselenggaranya Kegiat an DAK Pendidikan SMP SMPLB sert a pendam ping. k. Terselenggaranya Pem banguna sarana air bersih dan sanit ary unt uk 44 SD dan 2 SMP l. Tersedianya Dana Operasional Sekolah TK SD Model selam a 1 t ahun m . Tersedianya Dana Operasional UPTD unt uk 17 UPTD n. Tersedianya Dana Operasional SMP Sat u At ap unt uk 12 SMP Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program w aj ib belaj ar pendidikan dasar sem bilan t ahun dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini : N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa s i Sa t ua n Rp 1 Peny ediaan Dana Oper asional dan Pem binaan Manaj em en BOS Tingk at Kabupat en 1 1 t ahun 39.200.000,00 34.289.000,00 87.47 2 Olim piade Sain Sisw a Nasional OSSN Tingk at SD SMP 1 1 t ahun 33,500,000.00 23,260,000.00 69.43 3 Fest ifal Lom ba Seni Sisw a Nasional FLSSN SD SMP 1 1 t ahun 22,000,000.00 18,192,000.00 82.69 4 Lom ba Mat a Pelaj ar an dan Kr eat ifit as Sisw a SD 1 1 t ahun 20,000,000.00 14,190,000.00 70.95 5 Olim piade Olah Raga Sisw a Nasional OOSN Tingk at SD SMP 1 1 t ahun 55,100,000.00 51,841,250.00 94.09 6 Peny ediaan I nsent if Gur u Honorer Jenj ang Pendidik an Dasar 1 1 t ahun 5,479,200,000. 00 5,396,400,000. 00 98.49 7 Uj ian Sek olah US SD MI 1 1 t ahun 28,000,000.00 26,750,000.00 95.54 8 Pengadaan Ruang Kelas shar ing Prov insi 1 1 t ahun 650,000,000.00 634,459,300.00 97.61 9 Kegiat an DAK Pendidik an SD SDLB 1 1 t ahun 15,845,400,000 .00 14,681,325,930 .00 92.65 10 Kegiat an DAK Pendidik an SD SDLB Dana Pendam ping 1 1 t ahun 2,456,037,000. 00 2,289,418,109. 00 93.22 11 Kegiat an DAK Pendidik an SMP SMPLB 1 1 t ahun 5,333,200,000. 00 5,058,507,121. 00 94.85 12 Kegiat an DAK Pendidik an SMP SMPLB Dana Pendam ping 1 1 pak et 826,646,000.00 792,260,172.00 95.84 13 Pem banguna sar ana air ber sih dan sanit ar y 1 1 t ahun 4,600,000,000. 00 4,358,668,846. 00 94.75 14 Peny ediaan Dana Oper asional Sekolah TK SD Model 1 1 t ahun 75,000,000.00 69,889,000.00 93.19 15 Peny ediaan Dana Oper asional UPTD 1 1 t ahun 217,999,600.00 203,678,196.00 93.43 16 Peny ediaan Dana Oper asional SMP Sat u At ap 1 1 t ahun 89,500,800.00 89,500,800.00 100,00 JUM LAH 3 5 ,7 7 0 ,7 8 3 ,4 0 0 .0 0 3 3 ,7 4 2 ,6 2 9 ,7 2 4 .0 0 9 4 .3 3 8 . Pr ogr a m Pe n did ik a n M e n e n ga h Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 17 t uj uh belas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 16.179.046.300,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 15.563 .832.916,00 at au 96,20 . Adapun indikat or pencapaian t arget k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a. Terlaksananya Kegiat an Lom ba Kreat iv it as Sisw a LKS pada 15 SMK se Kabupat en Padang Pariam an. b. Terlaksananya Kegiat an Uj ian Nasional UN Uj ian Nasional UN SMP MTSN, SMA SMK yang diikut i oleh 60 SMP dan 38 SMA seluruh Kabupat en Padang Par iam an 96 c. Terlaksananya Kegiat an Pelat ihan Sisw a Berprest asi Olim piade Sains SMA yang diikut i 15 orang pesert a d. Terlaksananya Kegiat an Olim piade Olahraga Sisw a Nasional OOSN SMA yang diikut i oleh 38 Sekolah Se Kabupat en Padang Par iam an e. Tersedianya Operasional Bea Sisw a Bagi Keluarga Tidak Mam pu dengan t arget t ingkat TK sebanyak 80 orang, t ingkat SD sebanyak 2.142 orang, t ingkat SMP sebanyak 2.000 orang , Tingkat SMA SMK sebanyak 2.857 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 500 orang. f. Terlaksannya Kegiat an Seleksi Olim piade Sains Sisw a Nasional OSSN Tingkat SMA sebanyak 23 sekolah x 9 MP x 3 orang = 621 orang g. Terlaksannyan kegiat an MGMP SMP SMA dim ana Tingkat SMA SMK t erdir i at as 9 Mat a Pelaj aran dan SMP 14 Mat a Pelaj aran. h. Tersedianya operasional Akadem i Kom odit as selam a 1 Tahun i. Tersedianya I nsent if Guru Honorer j enj ang Pendidikan Menengah sebanyak 605 orang dan Honor Operat or Sekolah sebanyak 38 Sekolah. j . Terlaksananya Kegiat an Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMP Dana Sharing sebanyak 10 Sekolah k. Terlaksananya Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA SMK Dana Sharing sebanyak 10 Sekolah l. Terlaksananya Kegiat an Pengadaaan Mebelair Bagi SD SMP Dana Shar ing sebanyak 50 Ruang Sekolah m . Terlaksananya Kegiat an DAK Pendidikan SMA dan pendam ping n. Terlaksananya Kegiat an DAK Pendidikan SMK dan Pendam ping o. Tersedianya Biaya Operasional SMA SMK sebanyak 23 Sekolah Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program pendidikan m enengah dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Lom ba Kr eat ifit as Sisw a LKS 1 1 t ahun 26,000,000.00 995,000.00 3.83 2 Uj ian Nasional UN SMP MTSN, SMA SMK 1 1 t ahun 23,000,000.00 11,403,200.00 49.58 3 Pelat ihan Sisw a Ber pr est asi Olim piade Sains SMA 1 1 t ahun 35,000,000.00 25,156,000.00 71.87 4 Olim piade Olahr aga Sisw a Nasional OOSN SMA 1 1 t ahun 44,500,000.00 43,010,000.00 96.65 5 Oper asional Bea Sisw a Bagi Keluar ga Tidak Mam pu 1 1 t ahun 10,000,000.00 7,980,000.00 79.80 6 Seleksi Olim piade Sains Sisw a Nasional OSSN 1 1 t ahun 20,000,000.00 17,074,000.00 85.37 7 Pem ber day aan MGMP SMP SMA 1 1 t ahun 260,000,000.00 249,390,000.00 95.92 8 Oper asional Ak adem i Kom odit as 1 1 t ahun 300,000,000.00 295,149,278.00 98.38 9 Peny ediaan I nsent if Gur u Honorer Jenj ang Pendidik an Menengah 1 1 t ahun 1,456,200,000. 00 1,418,400,000.0 97.40 10 Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMP Dana Shar ing 1 1 t ahun 750,000,000.00 747,415,000.00 99.66 11 Pengadaaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA SMK Dana Shar ing 1 1 t ahun 1,000,000,000. 00 997,929,950.00 99.79 12 Pengadaaan Mebelair Bagi SD SMP Dana Shar ing 1 1 t ahun 500,000,000.00 406,968,250.00 81.39 13 Kegiat an DAK Pendidik an SMA 1 1 t ahun 4,129,390,000. 3,896,184,719.0 94.35 97 00 14 Kegiat an DAK Pendidik an SMA Dana Pendam ping 1 1 t ahun 640,055,400.00 596,640,024.00 93.22 15 Kegiat an DAK Pendidik an SMK 1 1 t ahun 5,380,780,000. 00 5,291,178,000.0 98.33 16 Kegiat an DAK Pendidik an SMK Dana Pendam ping 1 1 t ahun 834,020,900.00 823,556,495.00 98.75 17 Peny ediaan Biay a Oper asional SMA SMK 1 1 t ahun 770,100,000.00 735,403,000.00 95.49 JUM LAH 1 6 ,1 7 9 ,0 4 6 ,3 0 0 .0 0 1 5 ,5 6 3 ,8 3 2 ,9 1 6 .0 0 9 6 .2 0 9 . Pr ogr a m Pe n didik a n N on For m a l Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 11 sebelas kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 519.000.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 450.665.655,00 at au 86,83 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a. Terlaksananya Kegiat an Penyelengaraan Paket A Set ara SD sebanyak 2 Kelom pok b. Terlaksanaya Kegiat an Penyelenggaraan Paket B Set ara SMP sebanyak 2 kelom pok c. Terlaksanaya Kegiat an Penyelenggaraan Paket C Set ara SMA sebanyak 2 kelom pok d. Tersedianya Dana Operasional SKB Sungai Lim au selam a 1 t ahun e. Tersedianya Dana Opeasional Rum ah Baca Masyarakat selam a 1 t ahun f. Terselenggaranya Kegiat an Har i Anak Nasional HAN dengan m elibat kan 100 anak g. Terselenggaranya Uj ian Nasional Paket A dan B dengan pesert a sebanyak 100 pesert a h. Terselenggaranya Uj ian Nasional Paket C dengan pesert a sebanyak 75 pesert a i. Terlaksananya Kegiat an Penunt asan But a Aksara 15 Tahun Dana Sharing sebanyak 17 kelom pok j . Terlaksananya Biay a Operasional SKB dana sharing k. Tersedianya I nsent if guru SLB Non PNS sebanyak 11 orang Pada pelaksanaan pr ogram ini, dar i beberapa indikat or ada 1 kegiat an yang t idak m encapai dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program pendidik an non- form al dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lis a si Sa t ua n Rp 1 Peny elenggar aan Pak et A Set ar a SD 1 1 t ahun 25,000,000.00 24,649,000.00 98.60 2 Peny elenggar aan Pak et B Set ar a SMP 1 1 t ahun 25,000,000.00 24,605,000.00 98.42 3 Peny elenggar aan Pak et C Set ar a SMA 1 1 t ahun 25,000,000.00 24,769,000.00 99.08 4 Peny ediaan Dana Oper asional SKB Sungai Lim au 1 1 t ahun 100,000,000.00 96,836,180.00 96.84 5 Peny ediaan Dana Opeasional Rum ah Baca Masy ar ak at 1 1 t ahun 40,000,000.00 39,998,000.00 100.00 6 Peny elenggar an Har i Anak Nasional HAN 1 1 t ahun 20,000,000.00 19,980,000.00 99.90 7 Peny elenggar a Uj ian Nasional Pak et A dan B 1 1 t ahun 15,000,000.00 10,777,000.00 71.85 8 Peny elenggar a Uj ian Nasional 1 1 t ahun 13,000,000.00 9,614,000.00 73.95 98 Pak et C 9 Penunt asan But a Ak sar a 15 Tahun Dana Shar ing 1 1 t ahun 41,400,000.00 0.00 0.00 10 Biay a Oper asional SKB dana shar ing 1 1 t ahun 175,000,000.00 159,837,475.0 91.34 11 I nsent if gur u SLB Non PNS 1 1 t ahun 39,600,000.00 39,600,000.00 100.00 JUM LAH 5 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 4 5 0 ,6 6 5 ,6 5 5 .0 0 8 6 .8 3 1 0 . Pe n in gk a t a n M u t u Pe n didik a n da n Te n a ga Ke pe n didik a n Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 7 t uj uh kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 355.000.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut dir ealisasikan sebesar Rp 292.688.900,00 at au 82,45 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a. Terlaksananya kegiat an Sert ifik asi Pendidik pada seluruh Tingk at TK, SD, SMP dan SMA SMK sederaj at selam a 1 t ahun sebanyak 4000 orang b. Terlaksananya Kegiat an Monit oring, evaluasi dan pelaporan selam a 1 t ahun yang dilakukan oleh seluruh pengaw as sekolah dengan m enyediakan dana t ransport asi unt uk pengaw as sat uan pendidik sebanyak 54 orang c. Terselenggaranya Uj ian Sekolah US SMP, dan SMA yang diikui 60 Tingkat SMP dn 38 t ingkat SMA SMK sederaj at d. Terlaksananya Seleksi Guru dan Pengaw as Berprest asi e. Terselenggaranya kegiat an Akredit asi Sekolah f. Terselenggaranya Kegiat an Har i Pendidikan Nasional pada t ahun 2015 g. Terselenggaranya Kegiat an Evaluasi Kinerj a Kepala Sekolah t ingkat SD sebanyak 410 sekolah, t ingkat SMP sebanyak 60 sekolah dan t ingkat SMA SMK sebanyak 38 sekolah. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikat or kinerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian k inerj a keuangan at as Program m ut u pendidik an dan t enaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Pelak sanaan Ser t ifik asi pendidik 1 1 t ahun 35,000,000.00 20,705,500.00 59.16 2 Monit or ing, ev aluasi dan pelapor an 1 1 t ahun 150,000,000.00 147,763,200.0 98.51 3 Peny elenggar aan Uj ian Sekolah US SMP, SMP, SMA 1 1 t ahun 12,000,000.00 11,515,000.00 95.96 4 Seleksi Gur u dan Pengaw as Berpr est asi 1 1 t ahun 20,000,000.00 14,468,800.00 72.34 5 Peny elenggar aan Akr edit asi Sekolah 1 1 t ahun 73,000,000.00 43,766,400.00 59.95 6 Peny elenggar aan Har i Pendidk an Nasional 1 1 t ahun 15,000,000.00 15,000,000.00 100.0 7 Ev aluasi Kiner j a Kepala Sekolah 1 1 t ahun 50,000,000.00 39,470,000.00 78.94 JUM LAH 3 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 9 2 ,6 8 8 ,9 0 0 .0 0 8 2 . 4 5 1 1 . Pr ogr a m M a n a j e m e n Pe la y a n a n Pe n didik a n Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 4 em pat kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 122.500.000,00. Dar i j um lah anggaran 99 t ersebut direalisasikan sebesar Rp 99.186.500,00 at au 80,97 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Tersedianya operasional kegiat an Penet apan Angka Kredit Guru b Terlaksananya kegiat an Penerim aan Pesert a Didik Baru PPDB SD, SMP, SMA SMK dengan sam pel sekolah c Tersedianya Operasional Pendat aan Dat a Pokok Pendidikan Dapodik dim ana sekolah yang t esosialisasi sebanyak 410 sekolah t ingkat SD, 60 sekolah t ingkat SMP dan 38 sekolah t ingkat SMA SMK d Terlaksananya Pengem bangan Kurikulum dengan SMA SMK sebanyak 9 Mat a Pelaj aran dan SMP sebanyak 14 Mat a Pelaj aran Pada pelaksanaan pr ogram ini, seluruh indikat or k inerj a keluaran out put kegiat an dapat m encapai t arget yang dit et apkan. Pencapaian kinerj a keuangan at as Program m ut u pendidikan dan t enaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanj ut pada t abel dibaw ah ini. N o Ke gia t a n Pe n ca pa ia n Kin e r j a An gga r a n Rp Re a lisa si Ke ua n ga n Ta r ge t Re a lisa si Sa t ua n Rp 1 Penet apan Angk a Kr edit Gur u 1 1 t ahun 20,000,000.0 19,865,000.0 99.33 2 Pener im aan Peser t a Didik Baru PPDB SD, SMP, SMA SMK 1 1 t ahun 16,500,000.0 16,046,100.0 97.25 3 Oper asional Pendat aan Dat a Pokok Pendidik an Dapodik 1 1 t ahun 36,000,000.0 26,896,400.0 74.71 4 Pengem bangan Kur ik ulum 50,000,000.0 36,379,000.0 72.76 JUM LAH 1 2 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 9 9 ,1 8 6 ,5 0 0 . 0 0 8 0 .9 7 1 2 . Pr ogr a m pe n a t a a n pe n gu a sa a n , pe m ilik a n , pe n ggu n a a n da n pe m a n fa a t a n t a n a h Pada program ini t elah disusun dan dilaksanakan 1 sat u kegiat an dengan j um lah anggaran sebesar Rp 2.530.000.000,00. Dar i j um lah anggaran t ersebut direalisasikan sebesar Rp 2.415.251.420 ,00 at au 95.46 . Adapun indikat or pencapaian t ar get k inerj a kegiat annya sebagai ber ikut : a Penat aan penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah digunakan unt uk pem bebasan lahan dan penggant ian t anam an yang berada di lahan Akadem i Kom odit as di Sungai Sirah Kecam at an Sungai Lim au 100 2 . U r u sa n Ke se h a t a n a . U r u sa n Ke se h a t a n y a n g dila k sa n a k a n ole h D in a s Ke se h a t a n 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 38,353,226,295 18,431,825,397 48.06 I Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 2,020,890,000 1,771,295,942 87.65 1 Penyedia jasa surat menyurat 118,000,000 117,961,000 99.97 2 Penyedia jas komunikasi sumber daya air, listrik 102,000,000 101,114,292 99.13 3 Penyedia jasa Adm keuangan 602,340,000 411,627,500 68.34 4 Penyedia jasa kebersihan kantor 97,350,000 94,635,676 97.21 5 Penyedia bahan bacaan perundang2 an 5,000,000 5,000,000 100.00 6 Penyedia makan minum 59,250,000 39,462,000 66.60 7 Rapat2 koordinasi konsul luar daerah 150,000,000 149,967,974 99.98 8 Penyedia jasa pendukung adm perkantoran 171,950,000 141,653,000 82.38 9 Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan 715,000,000 709,874,500

99.28 II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,100,000 1,081,065,382 96.09 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 144,500,000 144,111,000 99.73 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 228,750,000 226,444,500 98.99 3 Pengadaan meubelair 259,000,000 244,059,500 94.23 4 Pengadaan Alat Laboratorium 157,850,000 157,850,000 100.00 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 150,000,000 149,575,000 99.72 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 105,000,000 94,025,882 89.55 7 Pem Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor 30,000,000 29,999,500 100.00 8 Rehab sedang berat gedung kantor 50,000,000 35,000,000

70.00 III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200,000,000 343,852,500 171.93 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 200,000,000 194,180,000

97.09 IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,325,000 149,672,500 94.53 1 Pendidikan dan pelatihan formal - - DIV0 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8,925,000 8,696,000 97.43 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan 124,400,000 124,105,000 99.76 4 Penataan administrasi kepegawaian 25,000,000 16,871,500

67.49 V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000 39,941,100 99.85 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40,000,000 39,941,100

99.85 VI

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000 1,754,347,784 93.54 1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK 1,844,315,000 1,723,608,784 93.46 2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000 30,739,000 98.62 101 VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158,600,000 91,915,000 57.95 1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana 30,000,000 27,535,000 91.78 2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes 98,000,000 37,110,000 37.87 3 Penilaian Puskesmas berprestasi 30,600,000 27,270,000

89.12 VIII

Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000 13,050,000 100.00 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 13,050,000 13,050,000 100.00 IX Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 359,000,000 250,767,100 69.85 1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat 214,000,000 122,441,800 57.22 2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000 40,385,000 85.93 3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan 98,000,000 87,940,300

89.74 X

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000 376,442,000 94.82 1 Pemberian tambahan makanan vitamin 99,000,000 91,718,000 92.64 2 Pengadaan MP ASI 75,000,000 72,259,000 96.35 3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader 150,000,000 139,565,000 93.04 4 Survey Pemantauan Status Gizi 73,000,000 72,900,000

99.86 XI

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 672,500,000 659,178,880 98.02 1 Surveilan Kualitas Air 55,000,000 50,756,780 92.29 2 Pansimas Komponen B 25,000,000 24,636,000 98.54 3 Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat 592,500,000 583,786,100

98.53 X

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 702,090,000 687,503,100 97.92 2 Pelayanan pencegahan penang peny menular 70,000,000 65,465,000 93.52 3 Peningkatan imunisasi 73,000,000 70,488,100 96.56 4 Peningkatan surveilance dan epidemologiwabah 46,910,000 44,891,000 95.70 5 Pengobatan Massal Filariasis 462,180,000 456,935,000 98.87 6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular PTM 50,000,000 49,724,000

99.45 XIII

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 251,265,000 186,023,300 74.03 1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 251,265,000 186,023,300

74.03 XII

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan jaringannya 3,591,680,000 3,268,243,500 90.99 1 Pengadaan sarana prasarana puskesmas 3,591,680,000 3,268,243,500

90.99 XIII

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3,169,733,000 3,158,082,890 99.63 1 Pengem Jaminan Kesehatan Sumbar SakatoJKS Sakato 3,169,733,000 3,158,082,890

99.63 XIV

Program Peningkatan Kesehatan Lansia 74,000,000 73,455,050 99.26 1 Pelayanan kesehatan lansia 74,000,000 73,455,050

99.26 XV

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 10,000,000 9,330,000 93.30 1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 10,000,000 9,330,000 93.30 102 XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 340,900,000 338,534,000 99.31 1 Peny. Kes bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu 50,000,000 48,850,000 97.70 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KB Kes- KSI 150,900,000 150,870,000 99.98 3 Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja 75,000,000 74,990,000 99.99 4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja PKPR 40,000,000 39,360,000 98.40 5 Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan KTAP 25,000,000 24,464,000

97.86 XVII

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3,997,136,500 3,500,108,069 87.57 1 Operasional Puskesmas Anduring 144,000,000 141,034,787 97.94 2 Operasional Puskesmas Batu Basa 171,000,000 168,968,915 98.81 3 Operasional Puskesmas Gasan Gadang 121,500,000 119,413,121 98.28 4 Operasional Puskesmas Ketaping 129,600,000 117,442,000 90.62 5 Operasional Puskesmas Kampung Dalam 157,500,000 141,101,721 89.59 6 Operasional Puskesmas Kampung Guci 108,900,000 97,387,023 89.43 7 Operasional Puskesmas Koto Bangko 130,500,000 125,988,800 96.54 8 Operasional Puskesmas Kayu Tanam 157,500,000 139,102,956 88.32 9 Operasional Puskesmas Limau purut 117,000,000 91,516,673 78.22 10 Operasional Puskesmas Lubuk Alung 166,500,000 156,472,350 93.98 11 Operasional Puskesmas Padang Alai 157,500,000 141,947,621 90.13 12 Operasional Puskesmas Padang Sago 118,800,000 94,597,873 79.63 13 Operasional Puskesmas Pakandangan 135,900,000 134,876,909 99.25 14 Operasional Puskesmas Pasar Usang 166,500,000 127,241,826 76.42 15 Operasional Puskesmas Patamuan 115,200,000 113,624,116 98.63 16 Operasional Puskesmas Sungai Geringging 153,000,000 151,163,558 98.80 17 Operasional Puskesmas Sungai Limau 175,500,000 126,303,854 71.97 18 Operasional Puskesmas Sungai Sariak 163,800,000 150,182,271 91.69 19 Operasional Puskesmas Sicincin 161,100,000 156,900,360 97.39 20 Operasional Puskesmas Sikabu 155,700,000 115,455,295 74.15 21 Operasional Puskesmas Sintuk 143,100,000 141,653,000 98.99 22 Operasional Puskesmas Ulakan 134,100,000 104,882,097 78.21 23 Operasional Puskesmas Pauh Kambar 172,800,000 156,335,737 90.47 24 Operasional Puskesmas Ampalu 117,000,000 113,879,050 97.33 25 Operasional Puskesmas Sikucur 126,000,000 120,259,100 95.44 26 Operasional Instalasi Farmasi 253,136,500 252,377,056 99.70 27 Operasional Laboratorium Daerah 144,000,000 139,812,500

97.09 XVII

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19,196,471,795 679,017,300 3.54 1 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Kapitasi Pusk Anduring 236,349,000 - 0.00 103 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Anduring 8,500,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring Silva Jan s.d April 2014 15,636,000 6,120,000 39.14 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring Silva Mei s.d Desember 2014 35,088,700 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Anduring Non Kapitasi tahun 2014 14,400,000 10,071,600 69.94 2 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa 677,731,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Batu Basa 27,500,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Silva Jan s.d April 2014 79,910,700 14,464,800 18.10 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Silva Mei s.d Desember 2014 100,099,300 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa Non Kapitasi tahun 2014 21,375,000 5,460,000 25.54 3 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang 434,137,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Gasan Gadang 15,235,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang Silva Jan s.d April 2014 102,762,900 16,408,800 15.97 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang Silva Mei s.d Desember 2014 112,498,750 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan gadang Non Kapitasi tahun 2014 12,600,000 8,820,000 70.00 4 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping 321,736,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ketaping 9,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping Silva Jan s.d April 2014 88,031,000 22,712,000 25.80 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping Silva Mei s.d Desember 2014 63,262,450 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ketaping Non Kapitasi tahun 2014 4,800,000 0.00 5 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam 524,550,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kampung Dalam 24,000,000 5,339,600 22.25 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Silva Jan s.d April 2014 118,030,000 23,552,000 19.95 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Silva Mei s.d Desember 2014 76,230,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam Non Kapitasi tahun 2014 20,300,000 14,201,600 69.96 6 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci 212,323,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kampung Guci 600,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Silva Jan s.d April 2014 49,586,400 7,574,400 15.28 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Silva Mei s.d Desember 2014 51,724,350 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci Non Kapitasi tahun 2014 600,000 0.00 7 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko 292,544,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Koto Bangko 7,790,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko Silva Jan s.d April 2014 49,107,000 6,072,000 12.36 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko Silva Mei s.d Desember 2014 47,082,500 0.00 8 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam 641,422,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Kayu Tanam 19,475,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Silva Jan s.d April 2014 128,692,800 23,107,200 17.96 104 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Silva Mei s.d Desember 2014 186,904,250 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam Non Kapitasi tahun 2014 19,475,000 13,632,500 70.00 9 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau purut 275,820,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Limau Purut 2,600,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Silva Jan s.d April 2014 61,326,000 9,840,000 16.05 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Silva Mei s.d Desember 2014 78,110,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut Non Kapitasi tahun 2014 8,400,000 0.00 10 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung 1,224,641,800 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Lubuk Alung 16,290,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Silva Jan s.d April 2014 211,058,000 48,057,600 22.77 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Silva Mei s.d Desember 2014 221,459,462 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung Non Kapitasi tahun 2014 16,375,000 0.00 11 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai 108,976,011 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Padang Alai 5,400,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai Silva Jan s.d April 2014 22,137,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai Silva Mei s.d Desember 2014 16,779,000 0.00 12 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago 308,665,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Padang Sago 8,200,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago Silva Jan s.d April 2014 40,836,000 11,624,000 28.47 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago Silva Mei s.d Desember 2014 47,197,000 0.00 13 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan 537,738,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pakandangan 15,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Silva Jan s.d April 2014 107,446,000 24,080,000 22.41 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Silva Mei s.d Desember 2014 90,633,100 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan Non Kapitasi tahun 2014 12,746,000 8,922,200 70.00 14 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang 795,822,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pasar Usang 35,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Silva Jan s.d April 2014 191,856,000 34,348,800 17.90 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Silva Mei s.d Desember 2014 207,585,400 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang Non Kapitasi tahun 2014 35,875,000 25,112,500 70.00 15 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan 661,855,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Patamuan 7,900,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan Silva Jan s.d April 2014 152,591,000 21,584,000 14.15 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan Silva Mei s.d Desember 2014 109,399,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamun Non Kapitasi tahun 2014 10,800,000 7,560,000 70.00 16 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Geringging 539,205,000 - 0.00 105 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sei Geringging 12,500,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging Silva Jan s.d April 2014 42,021,500 16,408,000 39.05 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging Silva Mei s.d Desember 2014 37,656,000 0.00 17 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Limau 1,276,839,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sei Limau 32,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Silva Jan s.d April 2014 115,670,600 28,377,600 24.53 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Silva Mei s.d Desember 2014 160,352,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau Non Kapitasi tahun 2014 57,950,000 0.00 18 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak 762,170,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sungai Sariak 32,200,000 17,227,000 53.50 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Silva Jan s.d April 2014 187,940,000 31,472,000 16.75 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Silva Mei s.d Desember 2014 177,145,399 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak Non Kapitasi tahun 2014 30,475,000 21,332,500 70.00 19 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin 416,231,800 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sicincin 9,575,000 6,566,000 68.57 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Silva Jan s.d April 2014 55,129,400 18,192,000 33.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Silva Mei s.d Desember 2014 24,169,746 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin Non Kapitasi tahun 2014 9,575,000 6,702,500 70.00 20 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu 93,290,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sikabu 3,400,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Silva Jan s.d April 2014 11,280,300 4,512,000 40.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Silva Mei s.d Desember 2014 19,853,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu Non Kapitasi tahun 2014 2,400,000 0.00 21 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk 613,190,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sintuk 25,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Silva Jan s.d April 2014 103,581,600 11,760,000 11.35 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Silva Mei s.d Desember 2014 121,107,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk Non Kapitasi tahun 2015 19,800,000 13,860,000 70.00 22 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan 695,074,500 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ulakan 12,000,000 2,520,000 21.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Silva Jan s.d April 2014 162,460,800 24,199,200 14.90 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Silva Mei s.d Desember 2014 158,936,100 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan Non Kapitasi tahun 2014 13,800,000 9,660,000 70.00 23 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar 1,160,610,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Pauh Kambar 24,500,000 17,552,500 71.64 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar Silva Jan s.d April 2014 233,044,127 53,462,400 22.94 106 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar Silva Mei s.d Desember 2014 342,721,000 0.00 24 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu 377,425,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Ampalu 8,000,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu Silva Jan s.d April 2014 92,815,000 17,656,000 19.02 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu Silva Mei s.d Desember 2014 68,156,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ampalu Non Kapitasi tahun 2014 5,400,000 0.00 25 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur 269,406,000 - 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Non Kapitasi Pusk Sikucur 6,800,000 0.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur Silva Jan s.d April 2014 22,230,000 8,892,000 40.00 Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur Silva Mei s.d Desember 2014 53,777,550

0.00 38,353,226,295

18,431,825,397 48.06 2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Urusan Kesehat an m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 8, dengan t ingkat pencapaian m asing- m asingnya sebagai ber ikut : Tin gk a t Pe n ca pa ia n SPM Ke se h a t a n I KK Ta h u n 2 0 1 5 No I ndikat or SPM I KK Tar get Realisasi 1. Cakupan kom plikasi kebidanan yang dit angani 75 82,31 2. Cakupan per t olongan per salinan oleh t enaga kesehat an y ang m em iliki kom pet ensi kebidanan 89 84,02 3. Cakupan Desa Kelur ahan Univer sal Child I m m unizat ion UCI 95 70,3 4. Cakupan balit a gizi bur uk m endapat per awat an 100 100 5. Cakupan Penem uan dan penanganan pender it a penyakit TBC BTA 83 83,9 6. Cakupan Penem uan dan penanganan pender it a penyakit DBD 100 100 7. Cakupan pelayanan kesehat an r uj ukan m asyar akat m iskin 80 65,8 8. Cakupan k unj ungan bayi 89 85,68 1. Cakupan kom plik asi k ebidanan yang dit angani Rum us : Pencapaian cakupan kom plikasi kebidanan yang dit angani secara definit ive oleh t enaga kesehat an yang kom pet en sebesar 82,31 . Bila 107 dibandingkan t arget kinerj a SKPD Dinas Kesehat an t ahun 2015 yang harus dicapai yait u sebesar 75 . Hal ini m enunj ukan k inerj a yang sudah m ulai baik, dengan perkat aan lain kem am puan m anaj em en program KI A dalam m enyelenggarakan pelayanan secara professional kepada ibu ham il, bersalin dan nifas dengan kom plikasi harus lebih dit ingkat kan. Karena m asih ada ibu ham il, nifas dan ibu bersalin dengan kom plikasi yang belum t ert angani sam pai pada pem berian t indakan t erakhir unt uk m enyelesaikan perm asalahan set iap kasus kom plikasi kebidanan. Disisi lain m asih kur angnya pem aham an ibu ham il, bersalin dan nifas t ent ang pent ingnya penanganan kasus kom plikasi keham ilan oleh t enaga kesehat an. Disam ping it u j uga karena sarana peralat an dan pengalam an t enaga bides yang m asih belum m em adai. Solusi yang perlu diam bil adalah peningkat an upaya penyuluhan kepada m asyarakat dan peningkat an sarana peralat an penanganan keham ilan st andar di set iap polindes pust u dan puskesm as. Peningkat an kem am puan t enaga bida desa t erhadap penanganan kasus bum il rest i kom plikasi m elalui pelat ihan dan pert em uan berkala dengan m em berdayakan bidan koordinat or. 2. Cakupan pert olongan persalinan oleh t enaga kesehat an yang m em ilik i kom pet ensi kebidanan Rum us : Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 84,02 dar i t ar get 89 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 8.772 sasar an ibu ber salin sebanyak 7.370 or ang per salinanny a dit olong oleh t enaga kesehat an t er lat ih. Ar t inya sisanya m asih m elakuk an per salinan oleh t enaga non kesehat an yang belum m em ilik i kom pet ensi kebidanan seper t i dukun, dan lain- lain. Masalah yang dihadapi : Banyaknya per salinan yang dilakukan di t enaga non kesehat an duk un kar ena per salinan yang sudah dilakukan selam a ber t ahun t ahun dan diker j akan secar a t ur un m enur un sehingga keper cayaan m asyar akat sangat t inggi kepada t enaga non kesehat an t er sebut . Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penyuluhan kepada m asyarakat dan peningkat an upaya kunj ungan rum ah dan penj aringan dan m onit or ing oleh t enaga kesehat an baik oleh t enaga kesehat an puskesm as bides. Peningkat an upaya kem it raan duk un dengan dokt er bides set em pat . 3. Cakupan Desa Kelurahan Universal Child I m m unizat ion UCI Rum us : 108 Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 70,3 dar i t ar get 95 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar k an dat a t ahun 2015 dar i 444 desa kor ong bar u 312 desa kor ong yang t elah m encapai t ar get UCI unt uk ant igen yang dihit ung yait u 70,3 . Masalah yang dihadapi : m asih kur angnya penget ahuan m asyarakat m em aham i pent ingnya im unisasi bagi anaknya, t ingginya est im asi sasaran bay i, kelahiran rendah sehingga persent ase cakupan akan m enj adi rendah, sasaran banyak yang pulang ke kam pung at au t em pat asal m ereka unt uk m elahir kan, set elah anaknya berum ur lebih kurang 6 bulan kem bali lagi ke t em pat m ereka sehingga im unisasi anak nya t idak lengkap m engakibat kan cakupan j uga rendah. Solusi yang per lu diam bil : m eningkat kan penget ahuan sem ua pet ugas pelaksana im unisasi dilapangan posyandu dengan cara : Pelat ihan, OJT On Job Training dan m eyediakan m edia penyuluhan sert a m elakukan penyuluhan bagi m asyarakat t ent ang pent ingnya im unisasi bagi anaknya. 4. Cakupan balit a gizi buruk m endapat peraw at an Rum us : Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 100 den gan t ingk at per sent ase pencapaian 100,00 dar i t ar get 100 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Hal ini diper oleh ber dasar kan dat a Jum lah kasus balit a gizi bur uk, sem ua balit a m endapat per aw at an baik dir aw at dir um ah sakit m aupun r aw at j alan. Masalah yang dihadapi : dar i 41 kasus gizi buruk yang dit em uk an t erdapat 41 orang balit a dengan penyakit penyert a yang harus m endapat kan peraw at an ruj ukan di Rum ah Sakit . Bila dit em ukan kasus gizi buruk m aka dilakukan dengan m engunj ungi balit a yang t er ident ifikasi gizi buruk bersam a program t erkait di Puskesm as yang bersangkut an dan m elakuk an pengukuran kem bali kem udian m engkaj i penyebab t erj adinya k asus gizi buruk pada balit a t ersebut . Jika keadaan balit a t idak m em ungk inkan unt uk diraw at j alan m aka balit a diruj uk di Rum ah Sak it . Program yang m endukung pencapaian sasaran diat as adalah : penim bangan di Posyandu, pem berian PMT pem ulihan bagi balit a gizi buruk dan gizi kurang, pelat ihan t at alaksana gizi buruk bagi pet ugas Puskesm as, pem bent ukan Pusat Pem ulihan Gizi di Puskesm as Kam pung Dalam . Per soalan yang dihadapi : 109 1. Tidak sem ua kasus gizi buruk m au diraw at di Rum ah sak it 2. Masih adanya kasus Gizi Buruk yang m uncul ak ibat t erlam bat diket ahui. 3. Kerj asam a lint as sekt or dalam penanganan kasus Gizi buruk belum opt im al. Solusi yang per lu diam bil : 1. Perlu peningkat an cak upan penim bangan balit a. 2. Perlu adanya penam bahan Pusat pem ulihan Gizi Buruk PPG di puskesm as, t erut am a di puskesm as – puskesm as raw at an. 3. Perlu adanya kom it m en yang j elas dalam penanganan kasus Gizi Buruk dengan lint as sekt or t erkait . Kerj asam a lint as sect or sepert i Dinas Sosial, Ket ahanan Pangan, Bazda dalam hal t indak lanj ut penanganan kasus ant ara lain berupa pem berian bant uan pangan pada keluarga balit a 5. Cakupan Penem uan dan penanganan penderit a penyak it TBC BTA Rum us : = = 83.9 Sasar an kiner j a diat as t er ealisasi : 83,9 dar i t ar get 83 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 634 j um lah per kir aan pender it bar u TBC BTA + bar u sebanyak 634 pender it a bar u TBC BTA + yang dit em ukan dan diobat i. Jik a dibandingkan dengan capaian t ahun 2014 t er j adi Peningkat an dar i 77,4 m enj adi 83,9 . Masalah yang dihadapi : belum sem ua penderit a baru t erj ar ing sehingga ikut m em pengaruhi penyebaran lebih lanj ut kepada m asyarakat lainnya Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penem uan penderit a baru TBC BTA + 6. Cakupan Penem uan dan penanganan penderit a penyak it DBD Rum us : = = 100 Sasar an kiner j a diat as t er ealisasi : 100 dengan t ingkat per sent ase pencapaian 101 dar i t ar get 100 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dit em uk an sebanyak 172 kasus DBD, dan sem ua sudah m endapat kan penanganan secar a st andar . Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penyuluhan k epada m asyarakat agar j ik a t erj adi kasus DBD dengan ciri- cir iny a agar sesegera dibaw a dan diobat i dit angani di pusat pelayanan kesehat an puskesm as RS t erdekat , perlunya m elakukan pem eriksaan epidem ilogi j ent ik - j ent ik secar a berkala. 110 7. Cakupan pelayanan k esehat an ruj ukan m asyarakat m isk in Rum us : = = 65,8 Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 65,8 dar i t ar get 8 0 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 274.906 j iw a m asyar akat m iskin bar u sebanyak 11.281 j iw a yang m elakukan pengobat an pem er iksaan kesehat an di sar ana pelayanan t ingkat 1. Pencapaian cakupan pelayanan kesehat an ruj ukan ini sangat dipengaruhi oleh fakt or sepert i duraikan pada perm asalahan sebagai ber ikut : 1. Belum sem ua diagnosa 144 diagnosa y ang dapat dilayani di Puskesm as PPK- 1 sesuai dengan St andar Kom pet ensi Dokt er I ndonesia. Hal ini j uga sangat dit ent ukan oleh : a. Ket ersediaan obat dim ana belum sesuai dengan kebut uhan dalam m elayani 144 diagnosa penyak it m enurut St andar Kom pet ensi Dokt er I ndonesia. b. Belum sem ua Pusk esm as m em ilik i laborat orium sederhana unt uk pem eriksaan penunj ang c. Kurangnya t enaga dokt er um um dan dokt er gigi di Puskesm as dan disat u sisi w alaupun t enaga dokt er ada nam un penem pat an t enaga dokt er belum t erdist r ibusi secara m erat a. 2. Sist em Jam inan Kesehat an selam a ini Jam kesm as dan Jam kesda belum berj alan sebagaim ana m est inya, sehingga akses m asyarakat m endapat pelayanan di PPK- 1 Puskesm as belum baik. Solusi yang per lu diam bil : 1. Kepala Dinas Kesehat an Kabupat en Padang Par iam an t elah berupaya m enem pat kan t enaga dokt er um um dan dokt er gigi dar i Puskesm as lain yang 2 t enaga dokt er dan dim ut asik an ke Puskesm as yang t idak ada dokt er um um dan dokt er giginya. 2. Kepala Dinas Kesehat an sesuai dengan Perat uran Ment eri Kesehat an R.I bahw a bagi Puskesm as yang t idak m em punyai Laboart or ium Sederhana m aka Puskesm as dapat m em buat kerj asam a dengan j ej aring laborat orium yang ada diluar Puskesm as t ersebut . 3. Pada Tahun 2014 t elah dipupayakan perencanaan pengadaan obat sesuai dengan kebut uhan pelay anan pasien dengan 144 diagnosa. 4. Jam kesda m elalui Jam inan Kesehat an Sakat o bergabung dengan Jam inan Kesehat an Nasional pada Tahun 2014 sehingga pesert a m endapat kan pelayanan kom prehensif yait u pelayanan prevent if, prom ot if, kurat if dan rehabilit at if sesuai dengan kebut uhan m edis. 111 8. Cakupan kunj ungan bayi Rum us : Sasar an k iner j a diat as t er ealisasi : 85,68 dar i t ar get 89 yang t elah dit et apkan di dalam SPM. Ber dasar kan dat a t ahun 2015 dar i 8.354 j um lah bay i bar u sebanyak 7.158 yang m elakukan kunj ungan pem er ik saan kesehat an m inim al 4 kali. Masalah yang dihadapi : belum sem ua m asyarakat m em baw a bayinya ke pusat pelayanan kesehat an unt uk dilakukan pem eriksaan m inim al 4 k ali. Solusi yang per lu diam bil : peningkat an upaya penj aringan dan kunj ungan rum ah bagi yang t idak bisa berkunj ung ke pusat pelayanan oleh t enaga kesehat an ke lokasi- lokasi bay i m elalui k egiat an kunj ungan r um ah t erhadap bay i dan perkem bangannya.

C. Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n

Alokasi dan Realisasi anggar an Dinas Kesehat an t ahun 2015 dapat dij elaskan seper t i ber ikut ini : - Alokasi belanj a t ot al sebesar Rp. 119.063.581.739,- dengan t ingkat pencapaian realisasi keuangan dar i t ot al belanj a sebesar 88,67 Rp 105.575.897.803 ,- - Alokasi belanj a t idak langsung sebesar Rp. 40.016.469.037,- dengan t ingkat pencapaian realisasi sebesar 88,67 Rp.33.715.673.425,- - Alokasi belanj a langsung belanj a program kegiat an sebesar Rp. 79.047.112.702,- dengan t ingkat pencapaian realisasi sebesar 90,91 Rp. 71.860.224.378, - 5 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Tahapan proses perencanaan program kegiat an Dinas Kesehat an t ahun 2015 dim ulai dar i pr oses pengaj uan rencana kerj a Renj a 2015 yang t elah diusulk an pada bulan Maret 2014. Renj a 2015 m enam pung sem ua aspirasi usulan baik y ang berasal dar i pem egang pr ogram kegiat an yang ada di lingkup Dinas Kesehat an m aupun aspirasi m asyarakat yang diusulkan m elalui m usrenbang. Set elah it u dilanj ut kan dengan proses pengaj uan dan pem bahasan KUA PPAS 2015 baik dit ingkat eksekut if m aupun legislat if. Set alah it u dilanj ut kan dengan pem buat an dan pem bahasan RKA dan DPA kegiat an dan finalnya dit et apkan dalam bent uk perda t ent ang pengesahan APBD 2015. 112

b. U r u sa n Ke se h a t a n ole h RSU D Pa r it M a lin t a n g

Pr ogr a m da n Ke gia t a n a . Pr ogr a m St a n da r isa si Pe la y a n a n Ke se h a t a n 1. Kegiat an Penyusunan St andar Pelayanan Kesehat an Prosedur t et ap Prot ap pelayanan k esehat an disusun sebagai pedom an pelaksanaan pelayanan kesehat an baik keperaw at an m aupun t indak m edis. Set iap pasien yang dilayani, pet ugas berpedom an kepada prot ap yang sudah disusun. Prot ap sudah disusun dalam bent uk dokum en, t erdir i dar i prot ap Dokt er Spesialis, prot ap keperaw at an, Prot ap Alat k esehat an dan fisiot erapi. Prot ap sudah digunakan sebagai pedom an pelayanan bagi pet ugas. Selain it u pr ot ap dinding j uga dibikin dan dipaj ang di r uang m asing- m asing pelayanan. 2. Kegiat an Pelayanan siaga dan t indak m edis. Siaga pelayanan pasien 24 j am set iap hari dalam 1 t ahun, diperlukan t am bahan t enaga dokt er spesialis anak dan t enaga penat a anest esi unt uk siaga pelayanan di kam ar operasi secara part t im e. Penam bahan t enaga t ersebut dapat m em enuhi pelayanan spesialisasi 4 palayan spesialis dasar yait u spesialisasi anak, obgyn, penyak it dalam , dan spesilisasi bedah. Kegiat an penet apan kelas rum ah sak it t elah berhasil dicapai dengan Kelas C. Surat Keput usan Penet apan Kelas C dar i Kem ent erian Republik I ndonesia, Kepm enkes Nom or HK.03.05 I 153 2012 t anggal 25 Januari 2012 t ent ang Penet apan Kelas Rum ah Sakit Um um Daerah Padang Par iam an Propinsi Sum at era Barat . Sej alan dengan it u rum ah sakit t elah diregist rasi di Kem ent erian Kesehat an RI dengan Nom or 1 3 0 6 0 5 6 . I m plikasi penet apan kelas dan regist rasi t ersebut , RSUD Padang Par iam an akan dapat m em peroleh sum ber dana APBN sepert i dana TP, DAK dan lainnya dar i pem erint ah. Sum ber dana ini akan dipergunakan unt uk pem bangunan gedung raw at j alan , raw at inap dan gedung Unit Transfusi darah yang perm anen, pengadaan alat - alat kesehat an kedokt eran dan adm inist rasi dan m anaj em en. Disam ping it u, sem ua pelayanan kesehat an t elah t erj alin perj anj ian kerj asam a dengan pasien j am kesm as dengan Kem ent erian Kesehat an dan askes PNS. RSUD Padang Par iam an t elah m elayani pasien j am k esm as yang berasal pasien ruj ukan dar i Puskesm as- Puskesm as diw ilayah ker j a Kabupat en Padang Par iam an. Program t ersebut diat as dapat m endukung pencapaian ” Tercipt anya pelayanan rum ah sak it yang berm ut u dan profesional kepada m asyarakat ” .

b. Pr ogr a m Pr om osi Ke se h a t a n da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t

Kegiat an Pengem bangan Media Prom osi dan I nform asi Sadar Hidup Sehat . Pengem bangan m edia prom osi dan inform asi sadar hidup sehat belum banyak dilak ukan karna dana belum m em adai. Pengadaan plank inform asi rum ah sak it dan leaflet - leaflet sudah dibuat sert a dipasang di area RSUD Padang Pariam an. Unt uk prom osi Rum ah Sakit m elalui m edia surat kabar dan m edia t elev isi t elah dilaksanakan, hal ini unt uk m em bant u penyebarluasan infom asi t ent ang pelayanan di RSUD Padang Par iam an.. 113 Ukuran realisasi 100 dengan capaian 95,0 , dinilai at as t ersedianya dokum en profil, brosur, leaflet , dan plank inform asi RS sert a t erlaksananya prom osi m elalui koran dan m edia t elev isi.

c. Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r

Kegiat an Bim bingan Teknis I m plem ent asi Perat uran Perundang- undangan Bim bingan t eknis im plem ent asi perat uran perundang- undangan unt uk m encapai t ar get out put pelat ihan keahlian penanggulangan gaw at darurat m edik , t indak m edis I CU, bedah um um obgyn, bedah anak dan m at a, dik lat PBJ dan keahlian perencanaan. Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian m asih r endah. Dinilai at as dik lat yang diikut i oleh PNS dan dibukt ikan dengan sert ifikat yang diperoleh set elah m engikut i pelat ihan. Pr ogr a m y a n g m e n du k u n g pe n ca pa ia n sa sa r a n . a . Pr ogr a m pe n ga da a n , Pe n in gk a t a n sa r a n a da n Pr a sa r a n a RS RS Jiw a RS Pa r u - pa r u RS M a t a . 1 . Ke gia t a n Pe n ga da a n Sa r a n a Pr a sa r a n a Dinilai at as pert am bahan pem bangunan sarana prasar ana sepert i Pem bangunan Ruang Peraw at an Kelas I I I adalah unt uk peningk at an pelayanan bagi pasien raw at inap sert a pasien m erasa kondusif selam a m enj alanai peraw at an. Pem bangunan Gedung Kant or dapat dim anfaat kan bagi pet ugas agar proses adm init rasi rum ah sak it berj alan dengan lancar. Selain it u t elah dibangun gedung pem ulasaran j enazah dapt dim anfaat kan unt uk penyim panan j enazah sert a unt uk proses indent ifik asi dan aut opsi j enazah. c . Ca pa ia n sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe la y a n a n giz i” 1 Sasaran kinerj a diukur dengan ” ket apat an w akt u pem berian m akanan kepada pasien. Terealisasi 90 dari t arget 90 yang dit et apkan dalam renst ra RSUD Padang Par iam an 2010- 2015 unt uk pelaksanaan 2015. Hal ini berart i t ingkat persent ase capaian adalah 100 . 2 Program yang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : Program Pengadaan,Peningk at an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah Sakit Paru RS Mat a. 1 . Ke gia t a n Pe n ga da a n Pe r le n gk a pa n RT RS da pu r ,Ru a n g pa sie n ,Lou n dr y ,Ru a n g Tu n ggu dll Tersedianya perlengk apan dapur, dan perlengkapan rum ah sakit . Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as perbandingan ant ar a realisasi barang yang dibeli dengan rencana pengadaan alat m asak dan per lengkapan rum ah sak it . 2 . Ke gia t a n Pe n ga da a n ba h a n - ba h a n logist ik RS Jum lah m akanan dan m inum an yang disediakan unt uk pet ugas j aga dan pasien yang diraw at . Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian 100 , dinilai dar i perbandingan ant ara bahan- bahan logist ik rencana pengadaan dibeli dengan realisasi fisik. 114 d . Ca pa ia n sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe n ge lola a n RS y a n g a m a n da n be r sin e r gis de n ga n lin gk u n ga n m a sy a r a k a t ” 1 . Sasaran kinerj a diukur dengan persent ase lim bah cair dan padat Rs yang m em enuhi baku m ut u. 2 . Program y ang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah Sakit Paru RS Mat a. 1 . Ke gia t a n Pe m e lih a r a a n r u t in be r k a la I n st a la si Pe n gola h a n Lim ba h I nst alasi pengolahan lim bah ada 2 buah yait u incenerat or dan pengolahan air lim bah. I ncenerat or dipakai unt uk pem bakar sam pah m edis. Ukuran realisasi 100 , dengan persent ase capaian 100 dinilai at as perbandingan sam pah yang ada dengan sam pah yang dibakar. Air lim bah yang diolah dinilai dar i hasil pem eriksaan sam pel bakt eri dan k im ia yang m em enuhi st andar baku m ut u. Sam pel diper iksa di laborat orium BLK Padang. e . Ca pa ia n Sa sa r a n k in e r j a ” M e n in gk a t n y a pe m a n fa a t a n t e m pa t t idu r RS 1 . Sasar an kinerj a diat as diukur dengan angka pem anfaat an t em pat t idur. Terealisasi 19,75 dengan t ingkat per sent ase pencapaian 30,3 dar i t arget 65 yang dit et apkan dalam renst ra RSUD Padang Pariam an t ahun 2010- 2015 unt uk pelaksanaan t ahun 2015 yang lalu. 2 . Pr ogr a m y a n g m e n du k u n g pe n ca pa ia n sa sa r a n t e r se bu t a da la h : a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana dan Prasarana RS RS Jiw a RS paru - Paru RS m at a. 1 . Ke gia t a n Pe n ga da a n oba t - oba t a n RS Jum lah obat dan bahan kedokt eran habis pakai, bahan k im ia yang dibeli dengan realisasi 100 . Hal ini dipakai unt uk m em enuhi kebut uhan pasien raw at j alan dan raw at inap t ahun 2015. 2 . Ke gia t a n Pe n ga da a n ga s ok sige n , ga s e lpij i d a n ga s N 2 O Terlaksananya kegiat an pengadaan gas oksigen, gas elpij i dan N2O. Ukuran realisasi 100 dengan capaian 100 , dinilai at as perbandingan ant ara gas oksigen, gas elpij i dan N2O yang dibeli dengan rencana kebut uhannya m enur ut asum si angka kej adian kasus t ahun lalu. b. Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Ke gia t a n pe n y u su n a n La por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n I k h t isa r Re a lisa si Kin e r j a SKPD . Kegiat an ini m enyangkut penyusunan rencana dan anggaran, anggaran perubahan dan LAKI P. Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as perbandingan ant ara rencana dokum en perencanaan yait u 5 dokum en dengan realisasi dokum en yang t erbit . Proses perencanaan yang baik ak an m enghasilkan keluaran out put yang berguna unt uk operasional dan pengem bangan rum ah sak it . Pada t ahun 2013 yang lalu, diperoleh dana belanj a langsung unt uk kegiat an sebesar Rp. 15.735.741.200 ,- 115 dengan realisasi Rp. 14.000.354.744,- 89,0 . Kegiat an t ersebut yang m endukung pencapaian pem anfaat an t em pat t idur BOR karena operasional rum ah sak it sangat diperlukan dukungan dana unt uk m enghasilkan out put dan out com e pelayanan kesehat an m asyarakat . Su su n a n Ke pe ga w a ia n da n Ke t e n a ga a n Dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola RSUD Kab. Padang Par iam an di dukung oleh Sum ber Daya Manusia sebagai ber ikut : Ga m ba r a n Su su n a n Ke pe g a w a ia n RSUD Pa da n g Pa r ia m a n Be r da sa r k a n Ja b a t a n St r u k t u r a l Ta h u n 2 0 1 5 N o Ja b a t a n St r u k t u r a l Ju m la h N a m a pe j a ba t 1 Direkt ur 1 Dr. Hj . Efriyeni 2 Kepala Bagian TU 1 Masw andi SE.MM 3 Ka.Sub Bag.Um um Kepegaw aian 1 Nurhayat i,SE 4 Ka. Sub Bag Per encanaan Pelaporan 1 Asriadi H. ST.MM 5 Ka.Bidang Keuangan 1 Aldi Muarpen SE, Msi 6 Kasi Pengelolaan Keuangan 1 Suryadi,SE 7 Kasi Pem bukuan 1 Yessy Syam sul, SE 8 Ka. Bidang Pelayanan Medis 1 Dr. Herlina Nasut ion 9 Kasi Pelayanan Medis 1 Dr. Hj .Elfi Yulfient i 10 Kasi Keper aw at an 1 Hj . I rnaw ilis,SKep. 11 Ka. Bidang Penunj ang Medis 1 Sy.N Zarm ini,S.Si,Apt .MKM 12 Kasi Penunj ang Medis 1 Nurhayat i, S.Sit , MARS 13 Kasi Sarana dan Prasar ana 1 H. asriel Nazw ar Jum lah 13 Sum ber : Sub Bagian Kepegaw aian RSUD Padang Par iam an 2015 Ga m ba r a n Te n a ga Ke se h a t a n RSUD Pa da n g Pa r ia m a n Be r da sa r k a n Tin g k a t da n Je n is Ke p e ga w a ia n Ta h u n 2 0 1 5 N o Je n is Pe n didik a n STATU S TEN AGA TOTAL PN S H ON D A KON TRAK PTT D ok t e r Spe sia lis 1 1 - 1 - 1 2 1. Spesialis Bedah 4 - - - 2 2. Spesialis Obgyn 2 - - - 2 3. Spesialis Mat a 1 - - - 1 116 4. Spesialis Pat ologi Klinik 2 - - - 2 5. Spesialis Penyak it Dalam 2 - - - 2 6. Spesialis Anak - - 1 - 1 7. Spesialis Kulit Kelam in 1 - - - 1 8. Spesialis Ort hopedi 1 - - - 1 Pa sca Sa r j a n a 6 - - - 6 9. S2 Kesehat an Masyarakat 1 - - - 1 10. S2 Keperaw at an 1 - - - 1 11. S2 Um um 4 4 12. S2 Manaj em en RS 1 - - - 1 Sa r j a n a 5 2 - 4 - 5 6 13. S1 Kedokt eran 11 - - - 11 14. S1 Kedokt eran Gigi 5 - - - 5 15. S1 Keperaw at an+ Ners 20 - - - 20 16. S1 Kesehat an Masyarakat 6 - - - 6 17. S1 Farm asi 2 - 2 - 4 18. S1 Gizi 1 - - - 1 19. D.I V Bidan 2 - - - 1 20. S1 Non Kesehat an 2 - - - 2 Ak a de m i 7 9 - 1 0 - 8 9 20. D.I I I Keperaw at an 20 - - - 20 21. D.I I I Kebidanan 13 - - - 13 22. D.I I I Farm asi - - 4 - 4 23. D.I I I Gizi 1 - - - 1 24. D.I I I Kesling 2 - - - 2 25. D.I I I Fisiot erapi 2 - - - 2 26. D.I I I ARO 1 - - - 1 27. D.I I I ATEM 1 - 2 - 3 28. D.I I I Peraw at Gigi 4 - - - 4 29. D.I I I Rekam Medik 3 - 4 - 7 30. D.I I I Elekt ronik 1 - - - 1 31. D.I I I Analis 3 - 3 - 6 32. D.I I I Radiologi 2 - 4 - 6 SLTA SED ERAJAT 2 1 2 1 33. Sopir - - 6 - 6 34. Sat pam - - 6 - 6 35. Tukang Cuci - - 2 - 2 36. Tukang Masak - - 4 - 4 37. Pram usaj i 3 3 JU M LAH 1 5 0 3 6 1 8 6 Sum ber : Sub Bag Kepegaw aian RSUD Padang Par iam an 2015 117 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Proses perencanaan pem bangunan dilakukan secara kont inyu m elalui koordinasi lint as program sert a lint as sekt oral dengan berpedom an kepada RPJMD sert a Renst ra SKPD. Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g D igu n a k a n Saat ini kondisi sarana dan prasarana RSUD Padang Pariam an dapat dikat akan m em adai, yang dibukt ikan dengan t elah t erealisasinya Sert ifikasi Rum ah Sak it dengan Sert ifikasi Tipe C sert a Regist rasi RSUD Padang Pariam an di Kem ent erian Kesehat an RI . Nam un unt uk m enuj u pelay anan pr im a dan akredit asi Rum ah Sak it , RSUD Padang Pariam an m asih harus berbenah dir i dengan m eningkat kan sarana dan prasarana dengan t anpa m elupakan peraw at an rut in dar i sarana dan prasarana yang sudah ada. Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n 1. Masih kurang t enaga yang t eram pil dan profesional dalam pelay an di RSUD Padang Par iam an 2. Masih kurangnya dana operasional pelayanan di RSUD Padang Pariam an 3. Kondisi bangunan RSUD Padang Par iam an yang m asih m engalam i kerusakan pasca gem pa, yang belum diperbaik i secar a m aksim al 4. Masih kurangnya ruang raw at inap kelas I ,I I ,I I I . Solu si 1. Perluny a diadakan bim bingan t eknis,pelat ihan sert a m agang secara kont inyu bagi t enaga fungsional di RSUD Padang Pariam an. Dengan cara m elakukan inhouse t raining di RSUD Padang Par iam an, sert a m engikut i pelat ihan yang diadakan inst ansi yang berkom pet en. 2. Dem i m eningkat kan m ut u pelayanan, RSUD Padang Pariam an m em but uhkan dana operasional yang cukup besar, m engingat sebagai pusat ruj ukan dalam pelayanan kesehat an t ingkat lanj ut RSUD Padang Par iam an. 3. Dalam m enj am in pelay anan yang berkualit as dan pr im a, kondisi bangunan RSUD Padang Par iam an m enj adi m odal dasar dalam m enj aring kepercayaan m asyarakat , m engingat sam pai saat ini m asih t erdapat kerusakan di beberapa bagian gedung yang m engakibat kan keluhan baik bagi pasien, keluarga pasien sert a pet ugas rum ah sak it WC t ersum bat , air yang t idak lancar, plafon y ang bocor,dll . Oleh sebab it u dim int akan bant uan kepada inst ansi t erkait unt uk dapat m em er iksa audit bangunan gedung RSUD Padang Par iam an. 4. Melakukan pem bangunan lanj ut an secara berkesinam bungan 118 H a l La in y a n g D ia n gga p Pe r lu U n t u k D ila por k a n 1. RSUD Padang Par iam an t elah Teregist rasi di Kem ent rian Kesehat an RI 2. RSUD Padang Par iam an t elah m em punyai sert ifikasi RS Tipe C 3. RSUD Padang Par iam an t elah m elayani pasien BPJS 4. RSUD Padang Par iam an t elah m em punyai Gudang Kant or sebagai bent uk dar i upaya m em beri kenyam anan pet ugas dalam bekerj a sehingga layanan adm inist rasi rum ah sakit dapat t er layani secara m aksim al. 5. RSUD Padang Par iam an t elah m endapat alokasi Dana DAK dan Dana APBN- TP Bidang Kesehat an Ruj ukan Tahun Anggaran 201 5 dar i Kem ent erian Kesehat an RI . 3 . U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p a . U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n ole h Ka n t or Lin gk u n ga n H idu p No. Program dan Kegiat an Anggaran dan Realisasi Capaian Program dan Kegiat an Uraian Anggaran Realisasi A Pr ogr a m pe nge m ba n ga n k in e r j a pe n ge lola a a n pe r sa m pa ha a n 6 2 1 .0 8 4 .7 6 5 5 6 6 .7 8 4 .0 1 5 9 1 ,2 6 9 1 ,2 6 1 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana pengelolaan persam pahan DAK dan pendam ping . 411.849.725 365.722.100 88,80 88,80 2 Peningk at an per an ser t a m asy ar ak at dalam pengelolaan persam pahan 60.000.000 58.727.625 97,88 97,88 3 Ger ak an Sum bar Ber sih 10.000.000 9.363.400 93,63 93,63 4 Pem bangunan Biodigist er DAK dan Pendam ping 139.235.040 132.970.890 95,50 95,50 B Pr ogr a m pe nge n da lia n pe nce m a r a n pe r u sa k a n lin gk u nga n hidup 8 2 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .5 1 2 .3 0 0 9 8 ,1 9 9 8 ,1 9 1 Pem binaan Pengelolaan Lingk ungan Hidup Sosialisasi Per at ur an Per - UU- an t ent ang Pengelolaan Lingk ungan Hidup 17.000.000 16.960.000 99,76 100 2 Pem ant auan k ualit as lingk ungan 30.000.000 30.679.600 95,60 95,60 3 Pengk aj ian Dam pak Lingk ungan 27.600.000 27.540.000 99,78 100 4 Ranper da Penet apan Jenis Rencana Usaha dan at au Kegiat an y ang Waj ib UKL- UPL dan SPPL 25.000.000 24.890.000 99,56 100 C Pr ogr a m pe n in gk a t a n penge n da lia n polusi 2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 3 .7 0 8 .2 5 0 9 4 ,8 3 9 4 ,8 3 1 Penguj ian em isi polusi udar a ak ibat ak t iv it as indust r i 25.000.000 23.708.250 94,83 94,83 D Pr ogr a m r e h a bilit a si da n pe m u lih a n ca da n ga n sum be r da y a a la m 5 0 .0 0 0 .0 0 0 4 7 .9 5 1 .1 3 6 9 5 ,9 0 9 5 ,9 0 119 1 Peningk at an per an ser t a m asy ar ak at dalam r ehabilit asi dan pem ulihan cadangann SDA 50.000.000 47.951.136 95,90 95,90 E Pr ogr a m Pe r lindun ga n k onse r v a si su m be r da y a a la m 6 7 2 .1 4 1 .7 6 8 6 3 6 .6 9 0 .8 1 1 9 4 ,7 3 9 4 ,7 3 1 Pant ai dan Laut lest ar i 20.600.000 19.812.686 96,18 96,18 2 Pengelolaan keanek ar agam an hay at i dan ek osist em DAK dan Pendam ping 358.798.768 344.275.125 95,95 95,95 3 Pem bangunan Tur ap DAK dan Pendam ping 282.743.000 272.603.000 96,41 96,41 F Pr ogr a m pe nge lola a n Ru a ng Te r bu k a H ij a u RTH 2 6 9 .7 8 0 .7 2 7 2 5 9 .6 9 0 .1 0 2 9 6 ,2 6 9 6 ,2 6 1 Penat aan Ruang Ter buk a Hij au DAK dan Pendam ping 219.780.727 211.117.602 96,06 96,06 2 Pem elihar aan RTH 50.000.000 48.572.500 97,13 100 G Pr ogr a m Pe n in gk a t a n k ua lit a s da n a k se s in form a si Sum be r D a ya Ala m da n lingk u nga n h idup 1 5 8 .6 5 0 .0 0 0 1 5 5 .4 6 3 .8 2 1 9 7 ,9 9 1 0 0 1 Peningk at an eduk asi dan k om unik asi m asy ar ak at dibidang lingk ungan 102.800.000 100.845.190 98,10 100 2 Pengem bangan dat a dan infor m asi lingk ungan SLHD 44.350.000 44.245.000 99,76 100 3 Peny usunan buk u k uisioner Menuj u I ndonesia Hij au MI H 11.500.000 10.373.631 90,21 90,21 H Pr ogr a m Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a ya Apa ra t u r 3 3 .0 0 0 .0 0 0 3 1 .6 9 6 .0 0 0 9 6 ,0 5 9 6 ,0 5 1 Bim bingan Tek nis I m plent asi Per at ur an Per undang- undangan 33.000.000 31.696.000 96,05 96,05 I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 2 0 2 .4 0 0 .0 0 0 1 8 0 .6 2 1 .6 2 0 8 9 ,2 4 8 9 ,2 4 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 19.500.000 19.177.344 98,35 100 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, SDA dan List r ik 20.000.000 4.154.616 20,77 20,77 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 44.900.000 44.860.000 99,91 100 4 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 27.000.000 23.964.800 88,76 88,76 5 Peny ediaan k om ponen inst alasi list r ik Pener angan Bangunan Kant or 5.000.000 4.995.000 99,90 100 6 Peny ediaan Rum ah Tangga 11.500.000 11.481.000 99,83 100 7 Peny ediaan Bhn Bacaan Per at ur an Per undang2an 4.500.000 4.140.000 92,00 100 120 8 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 10.000.000 7.919.110 79,19 79,19 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi k eLuar Daer ah 60.000.000 59.929.750 99,88 100 J Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n 2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .3 1 1 .4 4 4 9 7 ,2 5 1 0 0 1 Peny usunan lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar r ealisasi k iner j a SKPD 25.000.000 24.311.444 97,25 100 K Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa ra na Apa r a t u r 1 6 1 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 7 2 .8 9 8 8 4 ,5 2 8 4 ,5 2 1 Pengadaan per alat an gedung k ant or 61.000.000 55.970.264 91,75 91,75 2 Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 10.000.000 2.609.700 26,10 26,10 3 Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 75.000.000 71.174.934 94,90 94,90 4 pem elihar aan r ut in berk ala per alat an gedung k ant or 15.000.000 6.318.000 42,12 42,12 Tot a l 2.307.961.260 2.150.796.124 93,19 93,19 1. Per m asalahan dan Solusi Tidak t er laksanany a kegiat an pengendalian ker usakan hut an dan lahan dikar enakan anggar an yang t er sedia t idak dapat m em enuhi pem buat an sebuah pet a t ent ang daer ah lokasi yang t elah dilakukan penguj ian k ualit as t anah yang diindikasi m engalam i penur unan pr oduksi biom assa. Unt uk t ahun 2016 kegiat an t er sebut j uga t idak dapat dilaksanak an kar ena ket er bat asan anggar an. 121

b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s

Pe k e r j a a n U m u m Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l 1. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 4 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut : a. Penanganan Sam pah Volum e sam pah yang dit angani m 3 3.905 M3 Volum e produk si sam pah x 100 = 7 .585 M3 x100 = 51,48 b. Keber sihan Jum lah pasar t radisional t ergolong baik 7 Jum lah pasar t radisional x 100 = 24 x 100 = 29,17 c. TPS per sat uan Penduduk Jum lah Daya Tam pung TPS m 3 3.120 M3 Jum lah Penduduk x 100 = 403. 530 x100 = 0 ,77 N o Ur usan Waj ib B. Tidak Langsung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Penngk at an Oper asi dan Pem elhar aan Pr asar ana dan Sar ana Per sam pahan 242.250.000 242.250.000 239.120.000 2 Pem eihar aan Median dan Kebersihan Tam an 160.000.000 20.000.000 180.000.000 179.370.000 JUM LAH 4 0 2 .2 5 0 .0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0 4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0 122 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Lin gk u n ga n H idu p NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .d 1 3 Golongan I I I .b 1 4 Golongan I I I .a 2 5 Golongan I .c 1 6 Golongan I .b 1 JUMLAH 6 4 . U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m Ur usan Decosent r asi pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilaksanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Pe k e r j a a n Um u m Peker j aan Um um m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 3 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut : a. Panj ang Jalan Kabupat en dalam kondisi baik Panj ang j alan Kabupat en dalam kondisi baik 880.464 Km Panj ang seluruh j alan Kabupat e x 100 = 2 .072.400 Km x 1 00 = 42,49 b. Luas I r igasi Kabupat en dalam kondisi baik Luas I rigasi Kabupat en dalam kondisi baik 16 .647,15 Ha Luas I rigasi Kabupat en x 100 = 25.611,00 Ha x 100 = 65 N o Ur usan Waj ib Belanj a Tidak Langsung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Pek erj aan Um um 12.408.049.5 43. 15 902.215.000 22.312.233.4 5 152.552.709. 7 00 188.175.207. 693, 15 171.313.232. 7 60 2 Per um aha n 3.500.000 11.500..000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 3 Tat a Ruang 18.317.35 49.200..000 550.000.000 617.517.350 603.073..350 4 Lingk unga n Hidup 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000 JUM LAH 1 2 . 4 0 8 .0 4 9 . 5 4 3 ,1 5 9 2 4 .0 3 2 .3 5 2 2 . 7 7 5 .1 8 3 . 4 5 0 1 5 3 .2 2 2 .7 0 9 . 7 0 0 1 8 9 .3 2 9 .9 7 5 .0 4 3 ,1 5 1 7 2 .4 4 7 .4 4 1 . 1 1 0 123 c. Rum ah Tangga Ber Sanit asi Jum lah Rum ah Tangga ber Sanit asi 50.010 RT Jum lah Tot al Rum ah Tangga x 100 = 78.095 RT x 100 = 64 .0 3 Ta be l I I .3 Kom posisi Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe k e r j a a n U m u m NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 1 Golongan I V.c 1 2 Golongan I V.b 1 3 Golongan I I I .d 9 4 Golongan I I I .c 18 5 Golongan I I I .b 63 6 Golongan I I I .a 23 7 Golongan I I .d 8 8 Golongan I I .c 2 9 Golongan I I .b 31 10 Golongan I I .a 7 11 Golongan I .d 4 12 Golongan I .c 5 13 Golongan I .b 5 JUMLAH 177 ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N o Ur usan Waj ib B. Tdk. Lsg Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Pr ogr am Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an 1.145.500.0 00 527.598.800 1.673.098.80 0 1.384.765.91 7 2 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur 111.500.000 1.583.550.00 0 16.815.232.0 0 18.510.282.0 0 11.633.221.6 0 2 3 Pr ogr am Penngk at an disiplin apar at ur 48.200.000 48.200.000 47.000.000 4 Pr ogr am Peningk at an Kapasit as 32.800.000 32.800.000 27.348.400 124 Sum ber Day a Apar at ur 5 Pr ogr am pening. Pengb. Sist em P. Capaian Kiner j a dan Keuangan 21.500.000 70.500.000 92.000.000 91.666.400 6 Pr ogr am Pem banguna n Jalan dan Jem bat an 93.800.000 358.444.000 47.123.700.0 0 47.575.944.0 0 45.038.697.1 5 7 Pr ogr am Pem banguna n Salur an Dr ainase Go r ong- gor ong 9.000.000 69.150..000 5.028.000.00 0 5.106.150.00 0 4.502.417.07 2 8 Pr ogr am Rehabilit asi Pem elihar aa n Jalan dan Jem bat an 79.000.000 267.000.000 44.565.644.0 0 44.911.644.0 0 . 44.865.889.5 4 2 9 Pr ogr am Pem banguna n Sist em I nform asi D at a Base Jalan dan Jem bat an 10.640.000 76.360.000 87.000.000 86.144.659 10 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Kebinam ar g aan 57.865.000 2.519.835.00 0 2.577.700.00 0 2.555.937.63 2 11 Pr ogr am Pengem bang an dan Pengelolaan Jar ingan I r igasi, Raw a dan Jar ingan Pengair an Lainny a 58.900.000 787.000.000 25.309.521.9 0 26.15.421.90 0 25.356.625.8 1 12 Pr ogr am Pengem bang an Kiner j a Pengelolaan Air Minum dan Air Lim bah 81.710.000 302.300.000 8.464.737.80 0 8.848.747.80 0 8.085.111.19 2 13 Pr ogr am Pengem bang an Wilay ah St r at egis dan Cepat Tem buh 51.700.000 3.597.398.00 0 5.055.000.00 0 8.704.098.00 0 4.130.376.51 4 14 Pr ogr am Pem banguna n 10.000.000 45.000.000 6.351.924.00 0 6.406.924.00 0 6.322.825.46 0 125 I nfr ast r uk t ur Pedesaan 15 Pr ogr am Sanit asi dan Peny ehat an Lingk ungan 140.200.000 4.988.692.65 0 100.000.000 5.229.162.65 0 4.837.074.94 0 . 16 Pr ogr am Peng. Kiner j a Peng. Persa m pahan 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000 j um lah 1.871.315.0 00 15.628.148.4 5 158.881.959. 7 00 176.381.423. 1 50 159.383.592. 2 90 5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tidak Langsu ng Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp SKPD Pelak sana Belanj a Pegawai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Oper asional Pengendalian Tat a Ruang 3.700.000 28.000.000 31.700.000 30.765.000 97,05 Dinas PU 2 Penyusunan Rencana Det ail Tat a Ruang Kawasan Tir am 11.317.350 24.500.000 550.000.000 585.817.350 572.308.350 97,69 Dinas PU JUM LAH 1 5 .0 1 7 .3 5 0 5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0 6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0 9 7 ,6 6 D in a s PU Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Ta t a Ru a n g Tat a Ruang m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua dengan t ingkat Capaian sebagai berikut : a. Ruang t erbuka hij au per sat uan luas w ilay ah ber HPL HBG Luas Ruang t er buka hij au Luas Wilayah ber HPL HGB x 100 = 126 Ta be l I I .7 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Ta t a Ru a n g NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .c 1 3 Golongan I I I .a 2 4 Golongan I .b 1 JUMLAH 4 6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur penunj ang Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.14 7.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut : 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n : PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n 3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0 8 6 1 Penyediaan j asa sur at m enyur at 40.000.000,0 0 35.644.200,0 0 89,11 100 2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan 115.000.000, 00 104.600.000, 00 90,96 100 3 Penyediaan j asa keber sihan kant or 25.000.000,0 0 18.592.500,0 0 74,37 100 4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang - undangan 18.000.000,0 0 13.681.000,0 0 76,01 100 5 Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0 23.242.700,0 0 72,42 100 6 Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00 111.433.700, 00 89,15 100 7 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0 14.300.000,0 0 79,44 100 I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r 3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0 9 2 1 Pengadaan per alat an gedung kant or 211.800.000, 00 203.802.855, 00 96,22 100 2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or 23.600.000,0 0 23.498.540,0 0 99,57 100 3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional 112.000.000, 00 99.034.136,0 0 88,42 100 4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or 25.200.000,0 0 17.450.681,0 0 69,25 100 I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 0 0 1 Pengadaan m esin kar t u absensi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100 2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya 12.000.000,0 0 12.000.000,0 0 100,00 100 I V Pr og r a m Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s Su m b e r D a y a Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3 1 Bim bingan t ekn is im plem ent asi per at ur an per undan g- undangan 70.000.000,0 0 30.203.000,0 0 43,15 100 V Pr og r a m p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n sist e m p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n 4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0 7 8 1 Penyusunan lapor an capaian k in er j a dan ikht isar r ealisasi k iner j a SKPD 40.000.000,0 0 31.128.900,0 0 77,82 100 127 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g 4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0 8 0 1 Peninj auan Kem bali Per da n om or 05 t ahun 2011 t ent ang RTRW 273.200.000, 00 225.283.900, 00 82,46 100 2 Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0 79.977.400,0 0 96,37 100 3 koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0 45.244.400,0 0 53,86 100 VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si 1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0 8 5 1 Penyusunan Pr ofil Pem bangunan Daer ah Padang Par iam an Tahun 2015 81.435.000,0 0 65.371.466,0 0 80,27 100 2 Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00 88.762.200,0 0 88,76 100 VI I I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Pe n g e m b a n g a n W ila y a h St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4 1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Mandir i Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0 18.595.000,0 0 74,38 100 I X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0 6 3 1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi per kot aan 80.000.000,0 0 50.756.400,0 0 63,45 100 X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h 8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0 8 5 1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS 147.500.000, 00 133.700.142, 00 90,64 100 2 Penyusunan KUA dan PPAS 186.880.000, 00 159.929.500, 00 85,58 100 3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD 81.110.000,0 0 54.977.500,0 0 67,78 100 4 Penyusunan r ancan gan RPJMD 159.000.000, 00 112.511.100, 00 70,76 100 5 Penyusunan r ancan gan RKPD 80.000.000,0 0 70.113.000,0 0 87,64 100 6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD 161.831.000, 00 161.831.000, 00 100,00 100 XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i 1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0 9 3 1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i 80.000.000,0 0 78.701.550,0 0 98,38 100 2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah Ter t inggal 55.000.000,0 0 50.595.850,0 0 91,99 100 3 St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah 60.000.000,0 0 52.454.450,0 0 87,42 100 XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a 2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0 8 8 1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan budaya 80.000.000,0 0 70.314.622,0 0 87,89 100 2 Koor dinasi Pelak sanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0 48.016.500,0 0 89,85 100 3 Pem at auan dan Pelapor an Aksi Pencegahan dan Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0 45.895.000,0 0 91,79 100 4 Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asa lahan Sosial di Daer ah 50.000.000,0 0 42.129.784,0 0 84,26 100 XI I I Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6 1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an 35.000.000,0 0 30.112.650,0 0 86,04 100 XI V Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h 1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0 8 8 1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4 - 2018 40.000.000,0 0 27.194.400,0 0 67,99 100 2 WI SMP APL I I 99.420.500,0 0 95.908.000,0 0 96,47 100 XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6 1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelak sanaan REncana Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0 76.779.172,0 0 95,97 100 XV I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik 5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0 7 1 128 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis m asyar akat 50.000.000,0 0 35.364.000,0 0 70,73 100 3 .1 4 7 .5 0 1 .0 0 0 2 .6 6 3 .1 3 1 .1 9 8 8 4 ,6 1 1 0 0 2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Penilaian urusan Perencanaan Pem bangunan dar i aspek t ingkat capaian kinerj a penyelenggar aan urusan w aj ib, t erdapat I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 4 em pat indikat or, dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al SPM , sebagaim ana t abel ber ikut : N O URUSAN N O I N D I KATOR KI N ERJA KUN CI I KK RUM US PERSAM AAN CAPAI AN KI N ERJA KET 1 2 3 4 5 6 7 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 32 Ter sediany a dok um en perencanaan RPJPD y ang t elah dit et apk an dengan PERDA ada Ada Sudah t er capai di t ahun 2011 33 Ter sediany a dok um en perencanaan : RPJMD y ang t elah dit et apk an dengan PERDA PERKADA ada Ada Sudah t er capai di t ahun 2011 34 Ter sediany a dok um en perencanaan : RKPD y ang t elah dit et apk an dengan PERKADA ada Ada 35 Penj abar an Pr ogr am RPJMD k e dalam RKPD Jum lah Pr ogr am y ang ada di RPJMD Jum lah Pr ogr am pada RKPD 89 2 STATI STI K 74 Buk u Kabupat en Dalam Angk a” ada Ada Sudah m enj adi k ewenangan BPS secar a ut uh 75 Buk u PDRB Kabupat en ada Ada Sudah m enj adi k ewenangan BPS secar a ut uh Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m elaksanakan urusan w aj ib pem erint ahan dengan m enekankan pada perencanan pem bangunan dan st at ist ik sepert i yang digam barkan pada t abel di at as. Pada t abel di at as dapat dij elaskan sebagai ber ikut : 129 1. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan Perencanaan : a. Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Panj ang Daerah RPJPD yang dit et apkan dengan Perat uran Daerah. Pada t ahun 2015 Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m em ilik i Dokum en RPJPD Tahun 2005- 2025. Penyusunan Dokum en ini didukung dengan pelaksanaan kegiat an Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah pada t ahun 2010 yang lalu dengan anggar an sebesar Rp. 35.000.000, - t iga puluh lim a j ut a rupiah . Dar i kegiat an t ersebut t elah t ersusun draft rancangan RPJPD unt uk dibahas m enj adi Perat uran Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dan kem udian t elah disepakat i ant ara eksekut if dengan legislat if dengan t erbit nya Perat uran Daerah No. 20 Tahun 2010, t ent ang RPJPD Tahun 2005- 2025, sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . b. Adanya Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Daerah Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit kan Perat uran Daerah Nom or 22 Tahun 2006 t ent ang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2006- 2010 . Di sam ping it u, dengan t elah berj alannya 5 lim a t ahun anggaran pada Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD t ersebut , t elah dilakukan pula kegiat an evaluasi pelaksanaan Evaluasi Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD , sebagai penilaian capaian k inerj a per t ahun. Di sam ping it u, dengan t elah berakhirnya m asa kepem im pinan Bupat i Padang Par iam an dan pelaksanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2005 - 2010, m aka Pem er int ah Kabupat en Padang par iam an t elah m enyusun Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2010- 2015 berdasarkan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or 08 Tahun 2011 sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . Kegiat an penyusunan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.200.000, - serat us sem bilan puluh t uj uh j ut a dua rat us r ibu rupiah dengan realisasi dana sebesar Rp. 195.234.204, - serat us sem bilan puluh lim a j ut a dua rat us t iga puluh em pat r ibu dua rat us em pat rupiah at au sebesar 99 sem bilan puluh sem bilan persen . c. Tersedianya Dokum en Perencanaan Rencana Kerj a Pem erint ah Daerah RKPD yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Bupat i. Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit k an Per at uran Bupat i Padang Par iam an Nom or 17 Tahun 2015, t ent ang Rencana Kerj a Pem bangunan Daerah RKPD Tahun 2016. Kegiat an penyusunan RKPD in i didukung dengan ket ersediaan dana sebesar Rp. 80.000.000,- delapan puluh j ut a rupiah dan t erserap sebesar Rp. 70.113.000,- t uj uh puluh j ut a serat us t iga belas r ibu rupiah dengan capaian k inerj a 87,64 . d. Penj abaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pada t ahun 2014, unt uk kegiat an ini dialokasikan anggaran sebesar 81.110.000,- delapan puluh sat u j ut a serat us sepuluh r ibu rupiah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 54.977.500,- lim a puluh em pat j ut a sem bilan 130 rat us t uj uh puluh t uj uh ribu lim a rat us rupiah . Jum lah Program RPJMD sebanyak 208 program , sem ent ara yang t erakom odir pada RKPD Tahun 2015 sebanyak 194 program , dengan capaian sebesar 93 . RI N GKASAN BAD AN PEREN CAN A PEM BAN GU N AN D AERAH SUSU N AN PERSON I LN YA D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN W AJI B Sesuai dengan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah Kabupat en Padang Pariam an, Badan Perencanaan Pem ban gunan Daerah m erupak an salah sat u SKPD dari 46 SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an. Selanj ut nya pada Bab I I I bagian kesat u paragraf I m engenai Ked udukan Badan Per encanaan Pem bangu nan Daerah dim ana pada pasal 3 ayat 1 disebut kan bahw a Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur peren cana penyelenggaraan Pem erint ah Daerah yang dipim pin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di baw ah dan bert anggung j aw ab kepada Bupat i m elalui Sek ret aris Daerah. Pada paragraf 2 perat uran ini, disebut kan j uga bahw a t ugas pokok Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah adalah m elaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebij akan Daerah dibidang Per encanaan Pem bangun an Daerah dengan fungsi : 1. Perum usan kebij akan t eknis penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 3. Pem binaan dan pelak sanaan t ugas dibidang perencanaan pem bangunan daerah; dan 4. Pelaksanaan t ugas lainnya yang diber ikan oleh pim pinan. 5 . D AFTAR JUM LAH PEGAW AI 6 . BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH 7 . M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL 8 . D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN PEREN CAN AAN D AERAH 9 . Golon g a n Ru a n g Ju m la h Pe n d idik a n Ju m la h I V 4 orang St rat a 2 S- 2 7 orang I I I 23 orang St rat a 1 S- 1 D- I V 19 orang I I 2 orang Sarj ana Muda D3 2 orang I - SLTA 1 orang SLTP - SD - Tot a l 2 9 or a n g 2 9 or a n g 10. Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015 11. 12.Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah 29 orang dan t erdapat dua j abat an yang t idak diisi yait u j abat an Kasubid Pengem bangan Dunia Usaha,I ndust ri dan Par iw isat a dan Kasubid I nfrast rukt ur dan Prasarana Wilayah dikar enakan penj abat yang sem ula dilant ik m elaksanak an t ugas belaj ar berdasarkan surat keput usan m asing- m asing. Diant ara pej abat st rukt ural yang ada, m asih ada yang belum m engikut i pelat ihan penj enj angan baik unt uk I I I dan I V. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup unt uk 131 pelat ihan penj enj angan yang diadakan oleh inst ansi pelaksana. Sam pai akhir t ahun 2015, baru 8 orang pej abat st rukt ural yang ada di Badan Perencanan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an yang m engikut i pelat ihan dim aksud sesuai dengan t ingkat esselonering yang diduduk i. 4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Secara um um , t ahapan proses perencanaan yang dilakukan yang m enj adi t anggung j aw ab Bappeda dapat dij elaskan sebagai berikut : proses perencanaan set iap t ahunnya dim ulai dengan pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang ini dilak ukan bert ahap m ulai m usrenbang di t ingkat korong pada m inggu pert am a dan kedua Januar i, m inggu ket iga dan keem pat di t ingkat nagar i, m inggu keem pat Januari sam pai m inggu kedua Februari di t ingkat kecam at an. Set elah direkapit ulasi dan dilakukan verifik asi secara adm inist rasi dan ke lapangan m elalui kegiat an koordinasi m asing- m asing bidang di Bappeda bidang Sosbud, Ekonom i, Fispra, dan SPE pada m inggu ket iga dan em pat Februari, t erhadap hasil Musr enbang yang m enj adi pr ior it as di m asing- m asing kecam at an, m aka SKPD akan m engint egrasik an hasil t ersebut ke dalam Rencana Kerj a unt uk t ahun 2016 yang sebelum nya sudah disesuaikan dengan t em a dan pagenda pem bangunan t ahun 2016 dan sebelum dilaksanakannya Forum SKPD pada m inggu ket iga Maret . Sej alan dengan it u, k arena Rencana Kerj a t ersebut adalah aw ak dar i penyusunan RKPD, m aka di aw al t ahun j uga sudah dim ulai penyusunan Rancangan Aw al Draft RKPD yang nant inya akan difinalkan pada m inggu pert am a Mei set iap t ahunnya, set elah dilakukan kom pilasi t erhadap hasil Musrenbang Kabupat en dan Provinsi, dan hasil t elaahan pokok - pokok pik iran DPRD ant ara rent ang w akt u m inggu t erakhir Maret sam pai dengan m inggu t erkakhir April. Set elah RKPD t ersusun, m aka dalam kurun w akt u t idak begit u lam a, t epat nya di m inggu kedua sam pai dengan m inggu keem pat bulan Mei, Bappeda m elalui ket ua TAPD m enyam paiakn rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah dan KUA PPAS yang t elah diset uj ui t ersebut disam paikan ke DPRD pada m inggu keduanya dan disepakat i pada akhir bulan Juli. Dan selanj ut nya secara beriringan, Bappeda j uga akan m em persiapkan m enyusunan dokum en KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 yang nant inya akan disam paikan oleh Kepala Daerah ke DPRD pada m inggu pert am a Agust us dan dit et apkan m enj adi Kesepakat an bersam a pada m inggu keduanya. Unt uk sem ent ara agenda proses perencanaan t ahunan berakhir dan akan dilanj ut kan ke dalam t ahapan penyusunan RKA dan pem bahasan APBD yang dikoordinir oleh DPPKA dan harus sudah diselesaikan pada akhir Novem ber. 132 Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara kuant it as dan kualit as belum opt im al, m asih dapat dilakukan. Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya kom it m ent dar i Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya. 2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga sering dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian kinerj a yang dikeluar kan oleh BPS sering t erlam bat , sehingga capaian k inerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh BPS yang biasanya di akhir bulan Agust us. 4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang berdam pak pada kurang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya. 5. Belum opt im alny a pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan pem bangunan. 6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan, sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t erabaik an. Solu si : Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui: 1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung. 2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD. 3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh BPS dapat k it a keluarkan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya. 4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD. 133 5. Pem anfaat an dan pengem bangan aplikasi y ang sudah dibuat oleh Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi. 6. Koordinasi yang lebih int ensif ant ara eksekut if dengan legislat if agar t erw uj udnya ket erpaduan pola pik ir dan t indak dalam perencanaan dengan j alan m em aksim alkan fungsi m anaj erial pim pinan dan penerapan st andar operasional prosedur kerj a yang efekt if, efisien dan ber kelanj ut an. 7 . U r u sa n Pe r u m a h a n Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tdk Langs ung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Fasilit asi dan St im ulasi Pem bangunan Per um ahan Masy ar ak at Kur ang Mam pu 7.000.000 88.000.000 95.000..000 94.813.300 2 Peny usunan Dat abase Pem uk im an Per um ahan Kab.Pd.Par iam an 3.500.000 11.500.000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 JUMLAH 10.500.000 99.500.000 100.000.000 210.000.000 207.458.300 Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Pe r u m a h a n a. Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih Jum lah Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih 48.419 RT Jum lah seluruh Rum ah Tangga x 100 = 78.09 5 RT x 100 = 62 b. Lingkungan Pem ukim an Kum uh Luas Lingkungan Pem uk im an Kum uh Luas Wilayah x 100 = 134 c. Rum ah Layak Huni Jum lah Rum ah Layak Huni 67 .669 RT Jum lah seluruh Rum ah di Wilayah Pem da x 10 0 = 78.095 RT x 10 0 = 86,65 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe r u m a h a n NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .b 2 3 Golongan I I I .a 1 4 Golongan I I .c 1 5 Golongan I I .b 3 JUMLAH 7 8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an URUSAN W AJI B I . KEPEM UD AAN D AN OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan Pr ov insi 435.000.000,00 429.295.500,00 98,69 Ter lak sanany a k egiat an Pask ibr ak a Tk . Kab dan Ter pilihny a ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a Tk Prop Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga Har i Olah RagaNasional HAORNAS 30.000.000,00 27.287.500,00 90,96 Pelak sanaan k egiat an lom ba Senam Kesegar an Jasm ani 25.000.000,00 23.302.000,00 93,21 Ter lak sanany a Senam Kesegar an Jasm ani unt uk Apar at ur Sipil Negar a 135 Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA 35.000.000,00 32.850.000,00 93,86 Ter cipt any a pem binaan olahr aga bagi pelaj ar Kej uar aan At let ik di Tk . Daer ah Kej ur da Pelaj ar 29.931.000,00 29.755.000,00 99,41 At let - at let Cab.At let ik y ang berprest asi di Kab. Pd.Pr m Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00 149.710.000,00 99,81 At let - at let cab.sepak bola y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m Bonus At let , Pelat ih dan Official 3.000.000.000,00 2.903.729.000, 00 96,79 Bonus unt uk At let , Pelat ih dan Oficial berprest asi di Por pr ov Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h Ra ga Pengadaan Sar ana Olah Raga Daer ah 100.000.000,00 99.669.900,00 99,67 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana alat - alat olahr aga Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n 1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9 9 3 Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 65.000.000,00 64.894.271,00 99,84 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 22.800.000,00 20.135.255,00 88,31 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana k om unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00 82.350.000,00 89,51 Ter bay ar ny a honor pengelola k euangan Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 20.000.000,00 19.974.870,00 99,87 Ter sediany a Alat - alat Kebersihan selam a 1 t ahun dan Honor Cleaning Serv ice Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 12.000.000,00 11.970.000,00 99,75 Ter sediany a bahan bacaan Peny ediaan Mak anan Minum an 41.000.000,00 40.936.250,00 99,84 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00 132.869.150,00 99,90 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan konsult asi k e luar daer ah Oper asional UPT 56.000.000,00 28.117.550,00 50,21 Ter sediany a oper asional UPT Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a 48.400.000,00 46.300.000,00 95,66 Ter sediany a per alat an k ant or Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r Pengadaan per lengk apan Ter sediany a 136 gedung k ant or 23.750.000,00 23.353.545,00 98,33 per lengk apan gedung k ant or Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00 3.203.181 97,07 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur 19.500.000,00 9.940.908,00 50,98 Ter sediany a m ej a, k ur si k ant or Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 26.000.000,00 25.990.383,00 99,96 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00 150.750.649,00 98,63 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit , t er sediany a BBM ser t a honor sopir 1 or ang Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or 15.000.000,00 14.996.686,00 99,98 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r Pengadaan Mesin k ar t u absensi 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 Ter sediany a alat m esin absensi Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 12.000.000,00 12.000.000,00 100 Ter sediany a Pak aian Dinas Pegaw ai Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r Bim bingan t ek nis im plem ent asi per at ur an per undang- undangan 25.000.000,00 24.943.000,00 99,77 Ter k ir im ny a PNS m engik ut i Bint ek Dik lat For m al. Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n : Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30.000.000,00 29.730.650,00 99,10 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00 12.890.000,00 99,15 Ter lak sanany a v er ifik asi at as per m int aan pelak sanaan k egiat an hibah 2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Tingkat Pencapaian I ndikat or Kinerj a Kunci I KK pada Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a PADA Tahun 2015 di Bidang Kepem udaan dan Olahraga sesuai dengan I KK yang m enj adi Tingkat Capaikan Kinerj a Urusan Waj ib yakni Jum lah Gelanggang Balai Rem aj a selain m ilik sw ast a nam un yang ada di Kabupat en Padang Par iam an berupa Laga- laga sebanyak 104 serat us em pat buah yang berada dikorong- korong. 137 Adapun j um lah Lapangan Olahraga yang ada di Kabupat en Padang Pariam an berj um lah 259 dua rat us lim a puluh sem bilan buah dengan uraian sebagai ber ikut : 1. Lapangan sepakbola : 55 lapangan 2. Lapangan basket : - 3. Lapangan Volley : 66 lapangan 4. Lapangan Bulu Tangk is : 76 lapangan 5. Kolam Renang : - 6. Lapangan Foot sal : 5 lapangan 7. Lapangan Takraw : 57 lapangan 3 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n didik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural. b. Urusan Waj ib - Bidang Kepem udaan Olahraga sert a Sekret ariat sebagi ber ikut : JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o Golon g a n Pe n d idik a n Ke t 1 I SD 2 I I SMP 3 I I I SMA 4 I V D- 3 S.1 S.2 Ju m la h Ju m la h 4 . Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dalam m elaksanak an t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan pr ofesionalit as, ak unt abilit as dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk yang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e ker j anya, sehubungan dengan hal it u kaidah nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan di Kabupat en Padang Par iam an. 138 Kebut uhan per lengkapan dalam m elaksanakan kiner j a pem er int ahan akan sangat ber peran besar dalam m em bant u pelaksanaan t ugas kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan pendukungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan baik. Per soalan y ang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil belum t er penuhi secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a dalam m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upaya m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u y ang sangat dihar apkan, unt uk it u per lengkapan m enj adi fak t or pendukungnya. Beber apa per lengkapan penduk ung yang t er sedia sam pai saat ini yait u: N o N AM A BARAN G Ju m la h u n it 1 MEJA KERJA ESELON I I 1 2 MEJA KERJA ESELON I I I 4 3 MEJA KERJA ESELON I V 17 4 FI LLI NG KABI NET 18 5 KOMPUTER PC 6 6 KURSI KERJA ESELON I I 1 7 KURSI KERJA ESELON I I I 2 8 KURSI KERJA ESELON I V 4 9 I NFOCUS + ATTACHMENT 1 10 LEMARI BESI 1 11 MESI NKETI K MANUAL 1 12 AC 6 13 LAP TOP 6 14 CAMERA + ATTACHMENT 1 15 KURSI PUTAR 19 16 MEJA ½ BI RO 8 17 KI PAS ANGI N 1 18 PRI NTER 8 19 KURSI TAMU 4 20 LEMARI KAYU 2 21 UPS 2 22 LEMARI KACA 2 23 KURSI LI PAT 2 24 PROYEKTOR + ATTACHMENT 1 25 FACSI MI LE 1 26 TELEVI SI 1 139 9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l 1. Alokasi dan r ealisasi pr ogr am kegiat an N o Pr ogr a m Ke gia t a n An g ga r a n Rp Re a lia sa si Rp Ca p a ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pr om osi da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 , - 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 , - 9 8 ,5 8 1 0 0 Kegiat an Pem ant auan, pem binaan dan pengaw asan pelak sanaan penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik 35.500.000,- 35.352.000,- 9 9 ,5 8 100 Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi 29.000.000,- 28.690.000,- 98,931 100 Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah 20.000.000.- 19.510.000,- 97,55 100 Kegiat an Pengolahan Dat a Penanam an Modal 20.000.000,- 19.461.000,- 97,31 100 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,- 6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7 1 0 0 Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan penanam an m odal 75.000.000,- 63.349.000,- 84,47 100 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al - Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN m ilyar rupiah { Realisasi invest asi t ahun 2015 - realisasi invest asi t ahun 2014 realisasi t ahun 2014 } x100 . { 68,434 - 58,979 M 58,979 } x 100 = 16,03 Realisasi nilai invest asi PMDN pada t ahun 2015 m engalam i kenaikan sebesar 16,03 . I ni disebabkan karena beberapa perusahaan m elakukan penam bahan invest asi m odal sert a beberapa perusahaan yang sudah banyak berproduksi - Koperasi Akt if Jum lah koperasi akt if j um lah seluruh koperasi x 100 185 245 X100 = 7 5 ,5 1 3. Ringkasan SKPD pelaksanan urusan Penanam an Modal dan susunan personilnya No Jum lah Pegaw ai Menur ut Ket er angan Golongan Pendidikan I - SD I I - SMP I I I 4 SLTA 1 I V 1 D- 3 S.1 3 S.2 1 S.3 Jum lah 5 5 140 Perm asalahan dan Solusi a. Per m asalahan - Masih kur angnya k esadar an per usahaan dalam m elapor k an Lapor an Kegiat an Penanam an Modal LKPM - Ter bat asnya j um lah SDM dalam pelayanan per izinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE - Ter bat asnya SDM y ang m em ilik i ser t ifikat bidang Penanam an Modal - Masih k ur angny a pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t er hadap invest or per usahaan yang t elah ada PMA PMDN - Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal RUPM sebagai pedom an pelak sanaan penanam an m odal di Padang Par iam an b. Solusi - Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Daya Manusia SDM dapat dilakukan dengan m engikut sert akan dalam berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era Barat - Dalam upaya m eningkat kan kesadar an perusahaan dalam m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin Usaha PM , perlu diberikan per ingat an m aupun punishm ent kepada PMA PMDN yang t idak m enyam paikan LKPM. Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian t erhadap perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if . - Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an 1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0 5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1 9 7 .6 0 Ou t com e : Pen ingk a t a n La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 40,000,000 39,011,457 97.53 Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at k ant or 1 t ahun 2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber 75,000,000 66,258,695 88.34 Ter sediany a k om unik asi, air dan list r ik k ant or 1 t ahun 141 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Day a Air dan List r ik 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 146,775,000 146,731,200 99.97 Ter lak sanany a pem bay ar an honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18,600,000 18,598,670 99.99 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or 1 t ahun 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 7,500,000 5,814,000 77.52 Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah 1 t ahun 6 Peny ediaan Makanan dan Minum an 35,000,000 34,938,300 99.82 Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan t am u k ant or 1 t ahun 7 Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 125,000,000 124,979,999 99.98 Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi dalam dan luar daer ah1 t ahun 8 Oper asional UPT Kom pet ensi Kakao 20,000,000 19,960,000 99.80 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 9 Oper asional UPT Pasar 20,000,000 19,107,000 95.54 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 10 Oper asional UPT Pr om osi 20,000,000 19,500,000 97.50 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 11 Oper asional UPT Klinik Konsult asi Bisnis 20,000,000 19,935,000 99.68 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 12 Oper asional UPT Met r ologi 20,000,000 19,910,000 99.55 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5 9 4 .6 2 Ou t com e : Pen ingk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56,838,000 56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC, Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et 2 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 25,000,000 24,869,091 99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or 1 t ahun 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 100,000,000 89,983,000 89.98 Ter pelihar any a k endar aan dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1 t ahun 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per alat an Gedung Kant or 15,000,000 14,931,810 99.55 Terpelihar any a per alat an gedung k ant or 1t ahun I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5 9 7 .9 8 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r 1 Pengadan m esin kar t u absensi 4,000,000 3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai 2 Pengadaan Pakaian Dinas beser t a per lengkapanny a 10,600,000 10,550,130 99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 4 ,9 8 6 ,7 0 0 9 9 .9 5 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- 25,000,000 24,986,700 99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur unt uk m engik ut i pendidik an, pelat ihan dan sosialisasi 142 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n undangan V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,1 1 6 ,1 0 0 5 2 .9 4 Ou t com e : Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n y a n g j e la s, sist e m a t is, da n da pa t dipe r t a nggun gj a w a bk a n 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30,000,000 27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P, LPPD, RENJA, RKA, DPA 2 Peny usunan Pr ofil Koper indag ESDM 25,000,000 1,600,000 6.40 Out put : Ter sedia dan t er k elolany a Peny usunan Pr ofil SKPD m elalui Websit e V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng Kondusif 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 ,6 3 6 ,9 0 0 9 9 .0 9 Ou t com e : Be r t a m ba h nya j u m la h UKM y a n g m e m pe r ole h sosia lisa si da n pe m bin a a n 1 Sosialisasi Progr am Kem it r aan dan Per kuat an Modal KUMKM 40,000,000 39,636,900 99.09 Out put : Ter lak sanany a sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 t ent ang UMKM k epada pengur us k oper asi anggot a k oper asi UKM 100or ang V I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Ke w ira usa ha a n da n Ke u nggu la n Kom pe t it if Usa ha Ke cil M e n e n ga h 8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5 9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB V I I Pelat ihan kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM 39,350,000 38,006,715 96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us anggot a koper asi dan LKM 100 or ang 1 Pelat ihan akunt ansi per koper asian bagi pengur us koper asi dan LKM Non Koper asi 45,000,000 44,930,700 99.85 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM Non Koper asi 40 V I I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g Usa ha ba gi UM KM 8 6 ,5 0 0 ,0 0 0 8 4 ,2 7 7 ,8 8 0 9 7 .4 3 M e n in gk a t ny a volu m e u sa h a k ope r a si - 1 2 1 Pem ant auan Pengelolaan Penggunaan Dana Pem er int ah bagi KUMKM 37,500,000 36,156,300 96.42 Meningk at ny a pengaw asan dana pem er int ah y ang ber ada pada k oper asi dan UKM 2 Pem binaan dan Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am 49,000,000 48,121,580 98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan pinj am 47 unit KSP I X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s Ke le m ba ga a n 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0 9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si 143 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Kope r a si 1 Pem berday aan koper asi 33,000,000 31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan koperasi dan UKM m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut : a. Koperasi Akt if Rum us : = 185 245 x100 = 75,51 Dari 245 unit koperasi y ang t erdapat di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 185 unit koperasi yang akt if sehingga capaian kinerj a unt uk indikat or Koperasi Akt if sebesar 7 5,51 . Tahun 2015 dilaksanakan pengak t ifan koperasi yang t idak akt if sebany ak 4 koperasi dar i t arget 10 koperasi dan bert am bahnya koperasi baru sebanyak 7 koperasi .Tingkat pencapaian ini ikut dipengaruhi oeleh beberapa fakt or: - Sulit nya m enghubungi pengurus koperasi y ang t idak akt if - Pem binaan lapangan ke koperasi yang dilakukan oleh personil dinas t erkendala dengan sarana operasional dan keuangan - Kurangnya part isipasi anggot a dalam perkoperasian - Kurangnya perm odalan koperasi, m anaj em en pengelolaan dan SDM pengurus koperasi - Ket erbat asan anggaran pem binaan dan m asih kurang opt im alnya pem binaan yang dilakukan kepada Koperasi. Pem binaan y ang harus dilakukan unt uk koperasi m encakup 3 hal yait u dar i segi kelem bagaan, usaha dan perm odalan. b. Usaha Mikro dan Kecil Rum us : = 11.092 11. 250 x 100 = 98,60 Dari sebanyak 11.250 unit usaha m ikro, k ecil dan m enengah UMKM yang ada di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 11.092 unit usaha m ikro dan kecil UMK sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Usaha Mik ro Kecil sebesar 98,6 . Tingkat pencapaian sebesar 98,6 karena : rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan, m asih kur angnya pem binaan y ang m am pu dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UKM Kabupat en Padang Par iam an m elalui program dan kegiat an yang dilaksanak an. Kar ena unt uk dapat m eningkat kan usaha m ikro dan kecil it u lebih berkem bang sehingga dapat m enj adi usaha kecil dan m enengah, selain pem binaan t er hadap kelem bagaan, usaha dan SDM j uga diperlukan bant uan perm odalan. 144 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an. N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t . Golon ga n Pe n didik a n 1 Golongan I V c SD - 2 Golongan I V b 2 SLTP - 3 Golongan I V a 8 SLTA Seder aj at 19 4 Golongan I I I d 14 Diplom a I I I 2 5 Golongan I I I c 10 S1 Sar j ana 19 6 Golongan I I I b 8 S2 Magist er 10 7 Golongan I I I a 2 S3 Dokt or - 8 Golongan I I d 2 9 Golongan I I c 1 10 Golongan I I b 2 11 Golongan I I a 1 Ju m la h 5 0 5 0 4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : a Kelem bagaan - Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enurut t ugas dan t anggung j aw ab yang dit et apkan. - Part isipasi anggot a baik t erhadap kem aj uan koperasi m aupun pengem balian pinj am an sangat rendah b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u. c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan. d Lam bannya usaha koperasi. e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga pinj am an dar i bank y ang m asih t inggi. f Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan h Masih kurangnya pr om osi yang dilakukan t erhadap produk - produk unggulan Kab. Padang Par iam an yang dihasilkan oleh UKM yang ada di daerah. i Masih kurangnya SDM Aparat Pem bina dan j um lah personil yang ada di Dinas Koper indag ESDM Kab. Padang Par iam an. 145 Solu si a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah disepakat i. b Pengurus m endorong anggot a unt uk berpart isipasi akt if unt uk m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi. c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya. d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan koperasi. e Perlu m elak ukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket erlibat an dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a pelat ihan lainny a. f Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam prom osi- prom osi yang dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan m em bent uk suat u UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if. 1 1 . U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an I Pr ogr m Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an: 1. Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 622.681500 163.163.500 622.681500 162.477.019 96,25 99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun 2. Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 192.740.000 179.912.447 93,34 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun 3. Peny ediaan Jasa Adm . Keu 69.300.000,- 69.300.000,- 100,00 Ter bay ar ny a honor pengelola k euangan sebany ak sebany ak 16 or ang 4. Peny ediaan Js.Keber sihan Kt r 48.200.000,- 44.134.743,- 91,57 Ter penuhiny a belanj a alat - alat k ebersihan selam a 1 t ahun. 5. Peny ediaan Brg Cet ak an dan Penggandaan 21.578.000,- 21.540.320,- 99,83 Ter penuhiny a cet ak an dan penggandaan selam a 1 t ahun. 6. Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 9.500.000,- 8.827.500,- 92,92 Ter sediany a bahan bacaan sebany ak 6 j enis. 7. Peny ediaan Mak anan Minum an 17.500.000,- 13.834.850,- 79,06 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . 8. Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 100.700.000,- 99.272.950,- 98,58 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan k onsult asi k e luar daer ah 146 I I Pr ogr am peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur : 330.539.500,- 315.974.561 95,59 1.Pengadaan Per alat an Kant or 134.539.500,- 131.638.358 97,84 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an dinas 2. Pem elihar aan r ut in ber k ala gedung k ant or 36.000.000,- 32.915.692 91,43 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r 3.Pem elihar aan r ut in ber k ala Kendar aan dinas oper asional 130.000.000,- 121.451.116 93,42 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit ser t a t er sediany a BBM 4.Pem elihar aan r ut in ber k ala per lengk apan gedung k ant or 30.000.000,- 29.969.395 99,90 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or I I I Pr ogr am Peningk at an Disiplin Apar at ur : 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 1.Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 Ter sediany a Pak aian Ker j a Lapangan. I V Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur : 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 1.Pendidik an Pelat ihan For m al 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 Ter k ir im ny a PNS Duk capil m engik ut i Dik lat For m al. V Pr ogr am peningk at an Pengem bangan Sist em Pelapor an Capaian Kiner j a dan Keuangan: 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 1.Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. VI Penat aan Adm inist r asi Kependuduk an : 412.995.000,- 405.171.343,- 98,11 1. Pem bangunan dan pengoper asian SI AK secar a Ter padu 22.896.000,- 21.505.288,- 93,93 Ter susunny a Buk u Profil Kependuduk an 2. Peny usunan Kebij ak an Kependuduk an 15.000.000,- 11.790.000,- 78,60 Ter usunny a Perda t ent ang Adm inist r asi Kependuduk an 3. Pelat ihan dan Sosialisasi Kebij . Adm inist r asi Kependuduk an 68.399.000,- 67.739. 880 ,- 99,04 Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an Pelay anan Pr im a m elalui Out bond dan Revolusi Ment al sebany ak 45 or ang 4.Pengaw asan Sist em Per alat an SI AK KTP EL ser t a Pelay anan Pengaduan Masy ar ak at 4.300.000,- 4.130.000,- 96,05 Ter lak sanany a pengaw asan Sist .I nf dan Dat abase Kpddk k e k ecam at an. 5.Pelay anan Adm inist r asi Kependuduk an dan Capil 185.700.000,- 185.670.000,- 99,98 Ter lay aniny a m asy ar ak at secar a pr im a di dinas ser t a t er sediany a honor oper at or sebany ak 13 or ang 6.Penat aan ar sip Kependuduk an Dan Pencat at an Sipil 15.200.000,- 14.991.000,- 98,63 Ter t at any a ar sip adm . Duk capil ± 50 per har i 7.Pelay anan Keliling Pendaft ar an Penduduk 30.500.000,- 30.185.000,- 98,97 Ter lay aniny a dan t er bant uny a m asy ar ak at y ang m em but uhk an 147 Pencat at an Sipil ak t a secar a langsung di 17 k ecam at an ser t a t er sediany a honor pet ugas nagar i pada penerbit an Ak t a Kem at ian 8.Pencipt aan Buk u dan For m Dok um en Kependuduk an 21.000.000,- 20.980.000,- 99,90 Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6 enam Nagar i

2. Tin gk a t Pe n ca pa ia n I n dik a t or Kin e r j a Ku n ci I KK

Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al pada Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil adalah sebagai ber ikut : a. Kepem ilikan KTP : b. Kepem ilikan Ak t a Kelahir an per 1000 penduduk : c. Pener apan KTP Nasional sudah ber basis NI K. Sesuai dengan indikat or pada For m at Lam pir an I I I .3 Suplem en LPPD

3. Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a :

Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural dan Fungsional : Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Tin g k a t Pe n didik a n N o Pe n d idik a n Ju m la h 1 St rat a 2 S- 2 5 2 St rat a 1 S- 1 13 3 Sarj ana Muda D3 2 4 SLTA 6 5 SLTP - 6 SD - Ju m la h 2 6 or a n g Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Golon ga n N o Golon g a n Ju m la h 1 I V 5 2 I I I 18 3 I I 3 4 I - 5 PTT 1 Ju m la h 2 6 or a n g 148 Ju m la h Pe ga w a i Ya n g M e n du du k i Ese lon da n St a f N o Ja b a t a n Ju m la h 1 Eselon I I 1 2 Eselon I I I 5 3 Eselon I V 10 4 Pelaksana 5 St af 11 Ju m la h 2 6 or a n g

4. Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n

Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD. Penyelenggaraan t ahapan, t at a cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekat an polit ik, t eknokrat ik, part isipat if, at as- baw ah t op dow n dan baw ah- at as bot t om up . Dilaksanakannya t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah bert uj uan unt uk m engefekt ifkan proses pem erint ahan yang baik m elalui pem anfaat an sum ber daya publik yang berdam pak pada percepat an proses perubahan sosial bagi peningkat an kesej aht eraan m asyarakat , at au t erarahnya proses pengem bangan ekonom i dan kem am puan m asyarakat , dan t ercapainya t uj uan pelayanan publik. Penyelenggaraan t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah m encakup proses perencanaan pada m asing- m asing lingkup pem er int ahan pusat , prov insi, k abupat en kot a t erdir i dar i proses 1 penyusunan kebij akan, 2 penyusunan program , 3 Penyusunan alokasi pem biay aan, dan 4 m onit or ing dan evaluasi k inerj a pelaksanaan kebij akan, rencana program , dan alokasi pem biayaan program . Tat a cara dan t ahapan perencanaan daerah dilakuk an oleh lem baga at au badan perencanaan di lingkup pem er int ahan pusat dan daerah m aupun unit organisasi publik , m eliput i 1 lem baga negara dan lem baga daerah, 2 depart em en nondepart em en dan dinas nondinas daerah. Proses kegiat an penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada m asing- m asing lingkup pem erint ahan pusat , prov insi, kabupat en kot a m aupun koordinasi ant ar lingkup pem erint ahan m elalui suat u proses dan m ekanism e t ert ent u unt uk m encapai t uj uan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat m em berikan arahan bagi peningkat an pengem bangan sosial- ekonom i dan kem am puan m asyar akat , oleh k arena it u diper lukan adanya sinkronisasi ant ara rencana program kegiat an oleh organisasi publik dengan rencana kegiat an m asyarakat dan pem angku kepent ingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikut i oleh adanya m ekanism e pem ant auan kinerj a kebij akan, rencana program , dan pem biay aan secara t erpadu bagi penyem purnaan kebij akan perencanaan selanj ut nya; dan m ek anism e koordinasi perencanaan horizont al dan vert ikal yang lebih difokuskan pada kom unik asi dan dialog ant ar lem baga 149 perencanaan dengan prinsip kebersam aan, keset araan, dan saling ket ergant ungan sat u sam a lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan m em asukkan prinsip pem berdayaan, pem erat aan, dem okrat is, desent ralist ik , t ransparansi, akunt abel, responsif, dan part isipat if dengan m elibat kan seluruh unsur lem baga negara, lem baga pem erint ah, m asyarakat dan pem angku kepent ingan.

5. Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n :

j Masih kur angnya sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional. k Masih k ur angnya SDM, t er ut am a PNS t enaga t eknis Oper at or KK, KTP dan Akt a Capil dan Teknisi. l Ket er bat asan r uangan, t er ut am a t em pat peny im panan ar sip, dokum en ser t a per sediaan bar ang. Solu si i Melengkapi sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional, sehingga dihar apkan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan. j Melaksanakan m engir im SDM unt uk m engikut i pelat ihan. k Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang ber dekat an j ar aknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil. 1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai berikut : 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a N o Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n Rp. Re a lisa si Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s da n Produk t iv it a s Te n a ga Ke r j a 1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0 1. Pengadaan Per alat an Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a 100.000.000 93.941.400 93,9 Ter bant uny a pencar i k er j a sebany ak 16 or ang ber upa per alat an m em asak 2. Pendidik an dan Pelat ihan Ket er am pilan Bagi Pencar i Ker j a 85.000.000 84.990.000 99,9 Telah t er lat ihny a pencar i k er j a sebany ak 32 or ang pencar i k er j a dengan j ur usan 150 pengolahan hasil per t anian dan j ur usan m enj ahit I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke se m pa t a n Ke r j a 1 1 9 .5 0 0 .0 0 0 1 1 9 .2 1 0 .0 0 0 9 9 ,8 3. Peningk at an Kesem pat an Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000 49.980.000 99,96 Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700 pencar i k er j a 4. Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai 29.500.000 29.320.000 99,4 Ter lak sanay an pem agangan calon pencar i k er j a sebany ak 16 or ang pada bengk el- bengk el y ang ada di Kabupat en Padang Pr iam an 5. Sosialisasi dan Peny uluhan Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon Peser t a Magang 40.000.000 39.910.000 99,8 Ter lak sanay an sosialisasi pem agangan ke luar neger i k epada pencar i k er j a sebany ak 500 or ang I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n 1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0 6. Pem binaan Hubungan I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan Upah Minim um Kabupat en UMK 60.000.000 58.893.000 98 Ter lak sanany a sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang pengupahan k epada 5 Per usahaan,dan sur v e k ebut uhan hidup lay ak KHL Kabupat en kepada 16 Pasar Ter bent uk ny a UMK Rp. 1814.700 7. Peningk at an Pengaw asan, Per lindungan dan Penegakk an Huk um Ter hadap Keselam at an dan Kesehat an Ker j a dan Pelaksanaan Pengaw asan Peny ediaan Jasa Pek erj a dan Penyedia Jasa Tenaga Ker j a Luar Neger i 43.000.000 42.946.650 99,9 Ter bina dan t er aw asiny a per usahaan sebany ak 23 per usahaan y ang ada di Kabupat en Padang Par iam an 2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Te n a ga k e r j a Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut : a Pelayanan kepesert aan Jam inan Sosial bagi pekerj a buruh sebanyak 90 dim ana Jum lah pekerj a buruh pesert a program Jam sost ek akt if 4.989 orang dibagi Jum lah pekerj a buruh sebanyak 5.503 or ang di kali 100 persen. b Pencari kerj a y ang dit em pat kan sebanyak 2,8 dim ana Jum lah pencari kerj a yang dit em pat kan pencar i kerj a sebanyak 78 orang dibagi j um lah pencar i kerj a yang m endaft ar sebanyak 2.700 orang dibagi 100 . 151 3 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Te n a ga Ke r j a No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket 1. Golongan Pendidikan 2. I SD 3. I I 1 SMP 4. I I I 19 SMA 1 5. I V 6 D- 3 D1 1 6. S.1 9 7. S.2 1 4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a Pr oses per encanan pem bangunan y ang dilak sanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2013 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kedua 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 diw uj udk an dalam bent uk Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebaga iber ikut : a. Mengem bangkan t enaga kerj a yang berkualit as, produkt ifit as dan berdaya saing t inggi dengan pelat ihan ket eram pilan ber orient asi penem pat an dan kem andir ian t enaga kerj a b. Mencipt akan hubungan indust r ial yang har m onis c. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Tenaga Kerj a t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u : a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Tenaga kerj a sesuai dengan k ualifikasi. 152 b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur e. Meningkat kan kapasit as SDM f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g. Tum buh kem banya kem am puan berusaha unt uk m engurangi ket ergant ungan. h. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan Kerj a. i. Meningkat nya ket eram pilan pencar i kerj a. j . Mem fasilit asi penem pat an t enaga kerj a. k. Meningkat nya pelaksanaan Undang - Undang Ket enagakerj aan. l. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi. m . Melaksanakan peny ediaan Tenaga Ker j a dan m eninvent ar is low ongan peker j aan, b. penem pat an Tenagan Ker j a Pencapaian sasaran pem bangunan t anaga kerj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan Tenaga Kerj a, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a m asyarakat dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi pasar kerj a dalam dan luar negeri f. Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan 5 .Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Te n a ga Ke r j a a . Pe r m a sa la h a n : • Rendahnya m asyarakat m em anfaat kan ket eram pilan yang ada di UPTD Kabupat en.

b. Solu si

a. Tet ap m em ot ivasi m asyarakat unt uk m em anfaat kan fasilit as yang yang ada di UPTD LLK. 153 1 3 . U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Tot al Belanj a Realisasi Belanj a Per sent as e Realisasi Kegiat an I Pr ogr am Peningkat an Ket ahanan Pangan Per t anian Per kebunan 1 Penangan Daer ah Raw an Pangan 35.000.000 28.415.000 81,19 100 2 Analisis dan penyusunan pola konsum si dan suplai pangan 45.000.000 40.172.000 89,27 100 3 Pem anfaat an Pekar angan unt uk pengem bangan Pangan 200.000.000 188.076.897 94.04 100 4 Pengem bangan Desa Mandir i Pangan 67.500.000 62.248.910 92,22 100 5 Peningkat an Mut u dan Keam anan Pangan 50.000.000 44.398.000 97,58 100 6 Pem binaan Dist r ibusi, Akses dan Har ga Pangan 45.500.000 48.630.000 97,26 100 7 Per cepat an Penganekar agam an Konsum si Pangan 100.000.000 97.089.187 97,09 100 2 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n KOMPOSI S PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN TI NGKAT PENDI DI KAN NO TI NGKAT PENDI DI KAN JUMLAH MENURUT KELAMI N TOTAL LAKI - LAKI PEREMPUAN 1 St rat a 2 2 2 4 2 St rat a 1 23 20 43 3 D.I – I I I 16 5 21 4 SLTA 8 7 15 5 SLTP JUMLAH 45 31 93 154 Dit inj au dar i golongannya, kom posisi PNS di lingkungan BP3KKP Kabupat en Padang Par iam an adalah : KOMPOSI SI PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015 NO GOLONGAN JUMLAH 1 GOLONGAN I V 14 2 GOLONGAN I I I 66 3 GOLONGAN I I 3 4 GOLONGAN I JUMLAH 83 5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si Secara um um Pelak sanaan Kegiat an DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat t erlaksana dengan baik , baik pengadaan Barang dan Jasa, Pem bangunan fisik m aupun proses pem bayarannya. Nam un t erj adi sedik it perm asalahan yang t idak t erlalu presinpil yait u t erj adinya ket er lam bat an pem bayaran dana konsult an perencanaan. Hal ini disebabkan karena t erj adinya kesalahan m em asukan rekening Belanj a Kegiat an, sem ula dim asukan ke rekening Kegiat an Adm inist r asi Peningk at an Sarana dan Prasarana Peny uluhan, seharusnya belanj a ini t er let ak pada Kegiat an Peningkat an Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendam pingan DAK Belanj a Modal Gedung da Bangunan Gedung Kant or. Sehingga pem bayaran m enunggun Anggaran Perubahan. Adapaun sedik it ket erlam bat an pengaj uan pem bayaran pem bangunan Fisik , karena adanya ket idak sesuaian pelaksanaan pekerj aan oleh kont rakt or m enurut dokum en kont rak, yang dit inj au langsung oleh Tim Kom isi Teknis yang di SK kan oleh Kepala BP3KKP, sehingga kont rakt or harus m erubah dan m enyesuaik an pekerj aan m enurut yang t elah diat ur dalam kont rak. 1 4 . U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n AN GGARAN Realisasi Ca pa ia n Pr ogr a m Kin e r j a Rp. Rp. I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s H idup da n Pe r lin du nga n Pe r e m pu a n 1 Sosialisasi dan Pem binaan Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan 15,000,000 14,890,000 98.99261249 100 2 Fasilit asi Upay a per lindungan perem puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an seksual 20,000,000 19,768,000 98.98826386 100 3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI 40,000,000 39,528,000 98.9880591 100 155 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k PP PA Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 5 lim a ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelayanan m inim al sebagai berikut : a. Part isipasi Per em puan di Lem baga Pem erint ah Dari 4 .9 7 4 orang Per em puan yang bek erj a di lem baga Pem erint ah yang t erdapat di Kabupat en Padang Pariam an dibandingkan dengan j um lah pekerj a Perem puan di Kabupat en Padang Pariam an sebanyak 6 3 .0 4 1 orang sehingga capaian kinerj a 8 t ingkat capaian ini kecil karena dibandingkan dengan j um lah pekerj a per em puan secara k eseluruhan akan t et api j ika dibandingkan dengan pegaw ai di Lingkup Pem da Kabupat en Padang Pariam an Nom inasi t erbesar pek erj a Per em puan t ingkat pencapaiannnya yakni sebesar 6 4 ,8 9 . b. Part isipasi Per em puan di Lem baga Legislat if 2015 5.0 Dari 2 orang j um lah Part isipasi Perem puan di Lem baga Legislat if PKK di Pem erint ahan Kabupat en Padang Pariam an, 10 0 akt if seluruhnya. c. Jum lah Kasus KDRT yang dit angani. 188 k asus 2015 d. Terfasilit asinya Kelem bagaan P2TP2A 240 kasus 2015 e. Cakupan perem puan dan anak korban kek erasan yang m endapat kan penanganan pangaduan oleh pet ugas t erlat ih di dalam unit pelayanan t erpadu. 24 0 Kasus Su su n a n Pe r son il U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket Golongan Pendidikan I - SD - I I - SMP - I I I 3 SLTA 1 I V 1 S1 2 S.2 1 4 P2WKSS 20,000,000 15,993,000 98.74945289 100 5 Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan 50,000,000 44,975,000 98.88827126 100 I I Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n pe n ga r usut a m a a n ge n de r da n a na k 1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat Pelay anan Terpadu Pem ber day aan Per em puan dan Anak P2TP2A 43,950,000 43,796,000 98.9964837 100 2 Penguat an Kelem bagaan Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000 75,348,150 98.96613255 100 156 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Proses perencanan pem bangunan yang dilaksanakan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an pada t ahun 2014 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kelim a 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Badan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 01 t ahun 2014 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 201 4 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an sebagai ber ikut : a. Pem ant apan kelem bagaan dalam pengem bangan part isipasi,kesw adayaan m asyarakat ,sert a nilai- nilai social buday a m asyarakat dalam pem bangunan. b. Pengem bangan usaha ekonom i m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan. c. Peningk at an penday agunaan t eknologi t epat guna sesuai k ebut uhan m asyarakat . dalam pengelolaan sum ber daya alam yang berw aw asan lingkungan. d. Peningk at an kualit as hidup sert a perlindungan t erhadap kaum perem puan dan perkem bangan anak. e. Peningk at an peran kelem bagaan m asyarakat dan ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluarga sehat dan sej aht era. Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana kabupat en Padang part iam an t ahun 2015 dit et apkan 14 sasaran yait u : a. Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangkan part isipasi dan kesw adayaan m asyarakat . b. Tum buhkem bangnnya nilai- nilai sosial budaya m asyarakat yang m aj u dan dinam is dalam pengelolaan pem bangunan. c. Terbangunnnya kegiat an usaha ekonom i produkt if m asyarak at dan keluarga. d. Terw uj udnya penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat dalam m eningkat kan nilai t am bah dan pendapat an m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan. e. Terbangunnya kem am puan m asyarakat dalam penggunaan t eknologi t epat guna yang dengan sesuai kebut uhan m asyarakat dalam m endukung kegiat an ekonom i produkt if. 157 f. Terbangunnya kem am puan dan part isipasi akt if m asyarak at dalam pengelolaan pot ensi sum ber daya alam y ang berw aw asan pelest arian lin gkungan hidup. g. Terw uj udnya kem am puan m asyarakat dalam peningkat an kualit as hidup perem puan m elalui pem enuhan hak- hak perem puan. h. Terw uj udnya j am inan pert um buhan anak yang berkem bang dengan w aj ar, baik secara rohani,j asm ani, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan ber m asyarakat . i. Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan dalam m ew uj udkan k eset araan dan keadilan gender. j . Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan dalam per lindungan hak anak unt uk m em pert inggi kualit as hidup. k. Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangkan ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluar ga sehat dan sej aht era. l. Terbangunnya sarana dan prasarana unt uk m endukung program keluarga berencana. m . Berkem bangnnya part isipasi akt if m asyarakat dalam m enyukseskan program keluarga ber encana Pencapaian sasaran pem bangunan Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Badan Pem berdayaan m asyar akat dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : b Sw adaya m asyarakat t erhadap program Pem berdayaan m asyarakat c Persent ase Peran Sw ast a dan Masyarakat Dalam Pem bangunan . d Jum lah Pesert a Pem binaan dan Pelat ihan TTG pada Masyarakat . e Meningkat nya prosent ase lem baga keuangan m ikro nagari usaha ekonom i sim pan pinj am yang berfungsi dengan baik . f Persent ase Peningkat an Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran. g Persent ase Sarana dan Prasarana yang t er penuhi. h Persent ase ket ersediaan Rencana Kerj a SKPD. i Persent ase Laporan Tepat Wakt u Pe r m a sa la h a n da n Solu si Ur u sa n Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n . Pe r m a sa la h a n : 1. Dalam peningkat an k ualit as hidup dan per lindungan perem puan isu st rat egis yang m uncul adalah m eningkat nya kasus KDRT dalam rum ah t angga ibarat gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru set elah dilaksanakannya sosialisasi Fasilit asi Upaya Per lindungan Perem puan t erhdap t indak Kekerasan dalam Rum ah Tangga . Dengan dianggarkannya fasilit asi KDRT t iap t ahun, dihar apkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT 158 2. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem isk inan. 3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 4. Masih rendahnya k em am puan pegaw ai dalam m enggunak an t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. 5. Kurangnya sarana pendukung berupa fasilit as m obiler kant or kendaraan operasional dan j um lah personil yang m em bant u m elaksanakan kegiat an. Solu si : 1. Perlu m enam bah anggaran fasilit asi KDRT t iap t ahun, diharapkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelay anan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT 2. Perlu dilakuikan koor dinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as. 3. Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan j um lah personil dalam m endukung pelaksanaan pr ogram dim aksud . 1 5 . U r u sa n Ke lu a r ga Be r e n ca n a da n Ke se j a h t e r a a n Sosia l Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Anggar an Rp. Realisasi Rp. Capaian Pr ogr am Kegiat an I Pr ogr a m KB 1 Pelayanan KI E 11.040.000.000 39. 959.000 9 9 ,9 100 2 Jam bor e Saka Kencana 35.000.000 35.000.000 100 100 3 Pelayanan TMKK- dan kesat uan ger ak PKK- KB KES dan Bhakt i I BI 75.000.000 74.980.000 9 9 ,9 7 100 4 Oper asional Tim KB Keliling 211.800.000 211.753.400 99,98 100 4 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB DAK 1.188.140.000 1.148.190.159 96,64 100 5 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB Pendam ping DAK 124.814.000 116.969.016 93,71 100 I I Pr ogr a m Ke se h a t a n Re pr od u k si Re m a j a 1 Advokasi dan KI E t t g Kesehat an Repr oduksi r em aj a KRR 30.000.000 29.472.500 98,24 100 I I I Pr ogr a m Pe la y a n a n Kon t r a se p si 1 Pelayanan Pem asangan Kont r asepsi KB 44.000.000 43.719.000 9 9 ,3 6 100 I V Pr ogr a m Pe m bin a a n Pe r a n Se r t a M a sy a r a k a t da la m Pe la y a n a n KB KR y a n g M a n dir i 1 Tem u Kader I MP- PKK Tk. Kab. Por p. Nasional 50.000.000 49.751.000,- 99,50 100 2 Per ingat an Har i Keluar ga Nasional 55.000.000 54.960.700 99,93 100 V Pr ogr a m Pe n y ia pa n Te n a ga Pe n da m pin g Ke lom p ok Bin a Ke lu a r ga 159 1 Pelat ihan Tenaga Pendam ping Kelom pok Bina Keluar ga di Kecam at an 40.000.000 39.940.400 99,85 100 2 Pelat ihan kader kelom pok bina keluar ga 40.000.000 39.824.600 99,56 100 V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Ev a lu a si k e pa da pe t u ga s la pa n ga n 1 Per ger akan lini lapangan 91.500.000 88.340.291 96.55 100 2 Pengolahan sist em I nfom asi Kependudukan dan Keluar ga SI DUGA dan peningkat an kualit as dat a basis 40.000.000 39.803.234 99,51 100 3 Kebij akan Ket ahanan dan Pem ber dayaan Ekonom i Keluar ga BI NDU 40.000.000 39.942.500 99,86 100 V I I Pr ogr a m Pe n ge n da lia n Ke pe n du du k a n 1 Gr and Design Kependuduk an 19.300.000 17.571.200 91,04 100 2 Or ient asi bagi t enaga Pengelola Analisis Dam pak Kependudukan 40.000.000 39.382.000 98,46 100 3 Penyusunan Par am et er Kependudukan 25.000.000 24.508.800 98,04 100 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n KB, KS da n Ke pe n du du k a n Keluarga Berencana dan Keluarga Sej aht era m em punyai I ndikat or k inerj a Kunci I KK sebanyak 4 em pat ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelayanan m inim al sebagai ber ikut : a. Rasio Aksept or KB b. Jum lah PPKBD yang dibina c. Keluarga Pra Sej aht era dan Keluarga Sej aht era I d. Cakupan Pesert a KB akt if Keem pat I ndikat or capaian k inerj a dapat dilihat pada t abel dibaw ah ini Su su n a n Pe r son il Ur u sa n KB KS No. Jum lah Pegaw ai Menurut Ket Golongan Pendidikan I - SLTP 1 I I 9 SLTA 31 I I I 48 DI I 5 I V 18 S1 27 S.2 1o Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n 160 Pr oses per encanan pem bangunan yang dilaksanakan Keluar ga Berencana dan Keluar ga Sej aht er a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 m engacu kepada Rencana St r at egis Renst r a 2015 – 2020 unt uk t ahun per t am a 2015 BKKBD ber dir i. Ber dasar kan Renst r a 2015 – 2020 disusun Rencana Ker j a Renj a BKKBD Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Ker j a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Ker j a Anggar an RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Ker j a Anggar an RKA Badan Kependudukan dan Keluar ga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 14 t ahun 2014 t ent ang Anggar an Pendapat an Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 36t ahun 2014 t ent ang Anggar an Pendapat an dan Belanj a Daer ah Per ubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014. Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n KB KS Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n . Pe r m a sa la h a n da n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si a. Per m asalahan yang t er j adi secar a um um , dengan ber pisahny a Lem baga Teknis Daer ah Badan Kependudukan dan Keluar ga Berencana BKKBD dar i Lem baga Teknis Badan Pem ber dayaan Per em puan dan Keluar ga Berencana BPPKB pada bulan Febr uar i t ahun 2015, sebagaim ana di at ur dalam Per da No. 14 t ahun 2014, m aka saat ini Badan Pem ber dayaan Masyar akat Per em puan dan Keluar ga Ber encana m er upakan lem baga t eknis daer ah yang m engelola sat u 1 ur usan w aj ib di baw ah BKKBN Pusat . Unt uk m enj alankan ket iga ur usan w aj ib t er sebut , BKKBD m engelola 12 Pr ogr am yang t er dir i dar i 40 Kegiat an t er m asuk di dalam ny a Pr ogr am Nasional. Oleh kar ena banyak nya j um lah pr ogr am dan kegiat an yang m enj adi t ugas dan t anggungj aw ab yang diem ban oleh Badan Kependudukan dan Keluar ga Ber encana, m enj adi kehar usan bagi BKKBD unt uk kedepannya m am pu m elaksanakan Efekt ifit as dan Efisiensi sesuai dengan st andar t Good Gover nance. Nam un dengan ber j alannya 1 sat u t ahun anggar an, sudah dapat m enj adi evaluasi bagi BKKBD unt uk m elihat kendala, per m asalahan dan t ant angan yang ada sebagai langkah pengam bilan kebij akan dan ant isipasi per m asalahan yang t im bul dim asa yang akan dat ang. Jika dilihat dar i beber apa hal dalam pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an, per m asalahan at au kendala yang t er j adi dapat dikelom pok kan pada point ber ikut : 1. Anggar an dan k ebij akan Masih per m asalahan k lasik yang biasanya, m ungk in t er j adi diset iap SKPD m anapun yait u kesediaan anggar an yang t idak m em adai unt uk 161 m enunj ang kelancar an pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an yang ber j alan, bahkan t er kadang ket er bat asan anggar an m enj adi kendala dalam set iap pengam bilan kebij akan yang akan dilakukan. Unt uk Biaya Oper asional UPTD KB sebanyak 17 Kecam at an hanya sebesar Rp. 170.000.000, - unt uk selam a 1 sat u anggar an, ar t inya unt uk set iap UPT KB Kecam at an hanya m em per oleh anggar an sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selam a em pat t r iw ulan. Dengan t ugas pelayanan dan pendat aan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai per panj angan t angan pem er int ah unt uk m er aih aksept or KB di lapangan dan m em ber ik an pelayanan KB, bisa kit a bayangkan dengan j um lah anggar an sebesar ini, bagaim ana kualit as pelayanan yang dapat diber ikan oleh PPLKB kepada m asyar akat aksept or KB. 2. Kualit as SDM dan Kuant it as Apar at ur kendala yang ser ing m uncul adalah ket er bat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancar an oper asional kegiat an pej abat pelaksana t eknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecam at an UPT BKKBDKB , j um lah per sonil di t iap Kecam at an 17 Kecam at an r at a- r at a ber j um lah 4 em pat or ang, bahkan ada yang hanya 2 dua or ang yait u Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saj a, sem ent ar a j um lah PLKB dan PPLKB sangat kur ang, ini per lu m enj adi per hat ian bagi Pim pinan Kepala Daer ah m elalui Dinas Lem baga Teknis t er kait unt uk m elakukan pr oses r ekr ut m en pegaw ai secepat nya. I ni m er upakan per hat ian y ang sangat pent ing dan m endasar , dikar enakan UPT KB m er upakan pelaksana t eknis di Kecam at an, adalah sebagai uj ung t om bak dar i kesuksesan pem er int ah daer ah dalam hal penyelenggar aan ur usan w aj ib bidang Keluar ga Ber encana dan Keluar ga Sej aht er a. B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20 .000 bln. Oleh kar ena it u k ur angnya m ot iv asi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029 or ang unt uk beker j a. Per lu per hat ian bagi pem er int ah daer ah unt uk m eningkat kan honor kader Kb t er sebut unt uk kelancar an pr ogr am kb dilapangan 162 1 6 . U r u sa n Pe r h u bu n ga n 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015 PROGRAM KEGI ATAN PERUBAH AN AN GGARAN 2 0 1 4 AN GGARAN REALI SASI Rp 2 3 4 5 PROG. PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 838,978,000 814,385,521 97.07 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 60,000,000 59,998,172 100.00 Penyediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Daya Air dan List r ik 27,708,000 20,984,449 75.73 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 105,900,000 94,800,000 89.52 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25,000,000 24,986,900 99.95 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an per undang- Undangan 13,000,000 13,000,000 100.00 Penyediaan Makanan dan Minum an 40,000,000 39,985,000 99.96 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 116,000,000 115,989,500 99.99 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 417,200,000 410,800,000 98.47 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I 19,170,000 19,170,000 100.00 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I I 15,000,000 14,671,500 97.81 PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 219.400.000 215.901.498 98.41 Pengadaan per lengkapan gedung kant or 39.400.000 39.270.000 99.67 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 150.000.000 146.633.668 97.76 Pem elihar aan Rut in Ber kala per lengkapan Gedung Kant or 30.000.000 29.997830 99.99 PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 74,551,950 74,551,950 100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beser t a Per lengkapannya 74,551,950 74,551,950 100.00 PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 47,789,240 47,774,250 99.97 163 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 47,789,240 47,774,250 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM LAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 40,000,000 39,969,750 99.92 Penyusunan lapor an capaian kiner j a dan ikht isar r ealisasi Keuangan 40,000,000 39,969,750 99.92 PROGRAM PEM BAN GUN AN PRASARAN A D AN FASI LI TAS PERH UBUN GAN 189,000,000 188,658,913 99.82 Peny usunan Kebij akan,Nor m a,St andar dan Pr osedur Bidang Per hubungan 5,000,000 4,980,000 99.60 Monit oring,Evaluasi dan Pelapor an 17,000,000 16,965,913 99.80 Peningkat an sar ana Per ker et aapian 82,000,000 81,886,500 99.86 Pendat aan pener bangan dan j um lah penum pang pesawat 35,000,000 35.000.000 100.00 Pendat aan dan pem ber ian izin ber layar pada kapal di bawah 7 GT 50,000,000 49,826,500 99.65 Pr ogr a m Re h a bilit a si d a n Pe m e lih a r a a n Pr a sa r a n a da n Fa silit a s LLAJ 100,000,000 99,598,820 99.60 Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I - - - Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I I - - - Pem elihar aan t r affic light 75,000,000 74,607,500 99.48 Pem elihar aan dan per awat an r am bu- r am bu 25,000,000 24,991,320 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PELAYAN AN AN GKUTAN 934,356,500 930,532,550 99.59 Kegiat an Pengendalian Disiplin Pengoper asian Angkut an Um um Dij alan Raya 125,000,000 124,845,000 99.88 Kegiat an Pem ilihan dan Pem ber ian Penghar gaan Sopir Jur u Mudi Awak Kendar aan Angk ut an Um um Teladan 15,000,000 14,939,000 99.59 Sur vey load fact or 20,000,000 19,812,350 99.06 Kegiat an Cet ak Buku dan Plat Keur , st icker sam ping 85,000,000 84,913,700 99.90 For um Lalu Lint as Angkut an Jalan 15,000,000 14,950,000 99.67 Sosialisasi t ent ang keselam at an dan keam anan ber lalu lint as di j alan r aya 30,000,000 29,955,000 99.85 164 DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 560,310,000 558,310,000 99.64 Pendam ping DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 84,046,500 82,807,500 98.53 PROGRAM PEN GEN D ALI AN D AN PEN GAM AN AN LALU LI N TAS 810,000,000 605,076,200 74.70 Pengadaan Ram bu- Ram bu Lalu Lint as 350,000,000 149,475,000 42.71 Pengadaan Mar ka 250,000,000 248,165,000 99.27 Pengadaan pagar pengam an j alan 150,000,000 148,550,000 99.03 Pengadaan Road Bar r ier dan Tr affic Con 20,000,000 19,444,800 97.22 Pengam anan Angk ut an Lebar an dan Tahun Bar u 20,000,000 19,803,000 99.02 Duk ungan Pengam anan Tour De Singkar ak 20,000,000 19,638,400 98.19 PROGRAM PEN I N GKATAN KELAI KAN PEN GOPERASI AN KEN D ARAAN BERM OTOR 40,000,000 39,878,137 99.70 Pengendalian penguj ian kendar aan ber m ot or 40,000,000 39,878,137 99.70 JUMLAH 3,294,075,690 3,056,327,589 92.78 TI NGKAT PENCAPAI AN STANDAR PELAYANAN MI NI MAL • Pencapaian I KK Angkut an Darat = Jum lah Angkut an Darat Jum lah Penum pang Angkut an Darat = 482 450.751 x 100 = 0.10. SPM Perhubungan t elah adaSPM : Kem ent rian Perhubungan Nom or PM.81 Tahun 2011 dan SPM Kem en t rian Kom info Nom or 22 PER M.KOMI NFO 12 2010. 165 3. Ringkasan skpd pelaksana urusan w aj ib perhubungan dan susunan personilnya : NO JUMLAH PEGAWAI MENURUT KETERANGAN GOLONGAN PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6 I GOL.I 1 satu orang SMA Paket C 1 Orang II GOL. II 18 orang SMA 15 III GOL. III 23 dua puluh tiga orang S2 2 S1 7 DIII 1 STM SMA Sederajat 9 IV. GOLONGAN IV 4 empat orang Pasca Sarjana S2 2 S1 2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pe r m a sa la h a n u t a m a y a n g se da n g dih a da pi U r u sa n Pe r h u bu n ga n . 1. Perm asalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an belum adanya t erm inal t ruk yang represent at ive . Selam a ini t erm inal yang ada adalah t erm inal penum pang sicincin, sungai lim au yang selam a ini dikat egor ik an t ype C, sebenarnya belum dapat dikat egor ikan t ipe C dengan alasan belum m em enuhi persyarat an t erm inal penum pang t ype C . Term inal yang dikat egorikan t ype C m em punyai syarat sebagai ber ikut : Term inal penum pang t ipe C berfungsi m elayani kendaraan um um unt uk angkut an pedesaan.Term inal Tipe C adalah t erm inal penum pang yang berada set ingkat dibaw ah t erm inal t ipe B.Syarat lokasi t er m inal ini t erlet ak di dalam w ilayah Kabupat en Daerah Tingkat I I dan dalam j aringan t rayek angk ut an pedesaan. Selain it u, t erm inal ini har us t erlet ak di j alan kolekt or at au lokal dengan kelas j alan paling t inggi I I I A. Term inal ini j uga harus m em punyai j alan ak ses m asuk at au keluar ke dan dari t erm inal, sesuai kebut uhan unt uk kelancaran lalu lint as sekit ar t erm inal. Dan m em punyai fasilit as ut am a dan penunj ang. 2. Belum adanya t erm inal t ruk di Kabupat en Padang Par iam an, t erut am a pada j alan Padang – Kayu Tanam – Padang Panj ang dan Jalan Padang – Par iam an- Sei Lim au. Unt uk t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Pariam an t idak ada m asalah yang signifikan, baik 166 secara sarana dan SDM .sem ua kegiat an t elah t ercant um dalam program dan kegiat an. SOLU SI : Unt uk m engat asi perm asalahan t erut am a t ransport asi di Kabupat en Padang Par iam an Diharapkan unt uk t ahun m endat ang agar di Padang Par iam an m em punyai t erm inal Bus Angdes dan t erm inal t ruk yang represent at if. 1 7 . U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a Program urusan perhubungan Kabupat en Padang Par iam an t er dir i dar i : PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN 2014 ANGGARAN REALISASI Rp CAPAIAN PROGRAM 1 2 3 4 5 PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 250.000.000 247.940.000 99.18 Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian lembaga KIM 44.000.000 43.960.000 99.91 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 45.000.000 44.380.000 98.62 Pengawasan dan Penertiban Jaringan Telekomunikasi 161.000.000 159.600.000 99.13 JUMLAH 3.544.075.690 3.304.267.589 93.23 Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Penj abaran dar i pencapaian indicat or k inerj a Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua buah, dengan t ingkat pencapaian st andar pelayanan m inim al sebagai ber ikut : a. Kom unikasi dan I nfor m at ika a.1 Web sit e m ilik pem erint ah daerah , ada t er let ak di PDE 2.Pam eran Expo, Dari 2 I ndikat or Kinerj a Kunci I KK yang dibebankan k epada SKPD Kom info unt uk w ebsit e dan pam eran Expo belum ada di SKPD Dinas 167 Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ik a Kabupat en Padang Pariam an. Sehingga t ingkat pencapaian indicat or k inerj a t idak t ercapai di bidang Kom info pada Dinas Perhubungan Kom info. Pada Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nfor m at ika yang ada hanya bidang BI NWASDAL Bidang Pem binaan Pengaw asan dan Pengendalian. Unt uk t ahun 2015 Kabupat en Padang Par iam an ada m engadakan pam eran Expo anat ara lain oleh Koperindag kali , pert anian 1 x dan BP3KP 2 kali STM SMA Seder aj at . C.2.3 Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib Kom unikasi dan I nform at ika dan Susunan Personilnya. GOLONGAN PENDI DI KAN 1 2 3 4 5 6 I I GOL.I I 02 or ang SMA 3 ORANG I I I 5 or ang S1 1 STM SMA Seder aj at 3 I V. GOL.I V 1or ang STM SMA Seder aj at 1 4. Proses perencanaan pem bangunan Proses perencanaan yang dilakukan at as pr ogram dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa Renst ra, DPA, RKA. 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : Perm asalahan pada bidang Kom info sehubungan dengan t erbit nya Keput usan Mahkam ah Konst it usi MK nom or 46 PUU- XI I 2014 t anggal 26 Mei 2015, am aka Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an nom or 21 t ant ang ret ribusi t ahun 2012 pengendalian m enara Telekom unik asi t idak lagi m em punyan hukum yang m engikat nya.Ak ibat nya unt uk t ahun 2016 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an t idak dapat m em ungut ret ribusi m enara Telekom unikasi sebelum dilakukan perubahan t erhadap PERDA , dana Pem da ak an kehilangan PAD dar i sect or Telekom unik asi lebih kurang Rp. 800.000, - Diakhir t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom info bekerj asam a dengan SKPD Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika , bekerj asam a dengan SKPD t erkait t elah m engaj ukan rancangan Perat uran Daerah t ent ang Perubahan at as Perda nom or 21 t ahun 2012 dim aksud, nam un rancangkan kem bali Perda t ersebut dit unda penet apanny a oleh DPRD dan m elanj ut kan kem bali pem bahasannya pada m asa sidang di t ahun 2016. 168 1 8 . U r u sa n Pe r t a n a h a n 2. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am Kegiat an NO Pr ogr am Kegiat an Anggar an Realisasi Per sent ase Capaian Pr ogr am Rp. Rp dan Kegiat an 1 2 3 4 5 6 BAGI AN PERTANAHAN I Pr ogr am Penat aan Penguasaan,Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 2,080,000,000 1 Penat aan Penguasaan, Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 1,450,000,000 783,211,000 54.01 3 Kegiat an 2 I nvent ar isasi dan Penser t ifikat an Tanah Pem da 369,000,000 74,224,300 20.11 4 Ser t ifikat 3 Oper asional Pengadaan dan Pem bebasan Tanah 261,000,000 152,746,150 58.52 1 Tahun I I Pr ogr am Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 1 Fasilit asi Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 7,500,000 10.71 3 Konflik I I I Pr ogr am Pem binaan dan Peningkat an Pelayanan Hukum Bidang Per t anahan 50,000,000 1 Bim bingan Teknis Tat a Car a Pener apan Per at ur an Per undang Undangan Tent ang Per t anahan 50,000,000 47,446,350 94.89 1 Tahun JUMLAH 2,200,000,000 1,065,127,800 48.41 3. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al NO I KK RUMUS PERSAMAAN CAPAI AN KI NERJA 1 Luas lahan ber sert ifikat Luas lahan ber sert ifikat di suat u daerah 18.6 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Luas lahan yang sehar usnya bersert ifikat di suat u daerah 35.858 51 2 Peny elesaian Kasus Tanah Negara Jum lah kasus yang diselesaikan 3 Kasus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Jum lah kasus yang t erdaft ar 4 Kasus 75 3 Peny elesian I j in Lokasi Jum lah I j in Lokasi 6 I j in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Per m ohonan I j in Lokasi 6 I j in 86 169 Jum lah kasus t anah negar a yang t er daft ar sebanyak 4 k asus diant ar anya: Jalur dua Padang by Pass, r el k er et a api Duku,nor m alisasi bat ang Kalam payang, dan nor m alisasi sungai bat ang Nar as di Cim pago. Dar i keem pat kasus t er sebut sam pai akhir t ahun anggar an 2015 hanya kasus j alur dua Padang by Pass yang belum t er selesaikan secar a penuh. Sem ent ar a it u, unt uk per m ohonan ij in lokasi t er dapat 7 per m ohonan ij in lokasi yait u: MAN I nsan Cendek ia, nor m alisasi bat ang Nar as, nor m alisasi bat ang Sar ik Malai, nor m alisasi Bat ang Kalam payan, SMA 1 Pat am uan, Akadem i kom unit as Pilubang, balai benih ikan m odel. Dar i 7 per m ohonan ij in lokasi t er sebut hanya MAN I nsan Cendekia yang belum t er selesaikan sam pai habisnya t ahun anggar an 2015. 4. Ringkasan SKPD Pelaksana Ur usan Per t anahan dan Susunan Per sonilnya No Jum lah Pegaw ai m enur ut Ket . Golongan Pendidikan 1 I SD - 2 I I 2 SMP - 3 I I I 3 SLTA 3 4 I V 1 D- 3 1 S.1 1 5 S.2 1 6 S.3 Jum lah 6 6 5. Pr oses Per encanaan Pem bangunan Sasar an Tuj uan Bagian Per t anahan di Dalam Renj a Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Adapun hasil r um usan t uj uan bagian Per t anahan yang dit et apkan ber dasar kan m isi di lingkungan Sekr et ar iat Daer ah adalah: N O M I SI TUJUAN 1 Mendor ong t er w uj udnya Peningkat an Pelayanan Adm inist r asi Per angkat Daer ah i. Penat aan, penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah ii. Penyelesaian konflik - konflik per t anahan iii. Pengem bangan sist em infor m asi per t anahan Ber dasar kan r um usan t uj uan bagian per t anahan diat as, m ak a dit et apkanlah r um usan sasar an bagian per t anahan dengan m enggunakan indikat or kiner j a y ang m er unj uk kepada indikat or kiner j a pada RPJMD Kabupat en Padang Par iam an. Sasar an adalah penj abar an dar i t uj uan secar a t er ukur yait u sesuat u yang akan dicapai at au dihasilkan secar a nyat a dalam j angka w akt u sat u t ahun 170 Sasar an m em ber ik an fokus pada penyusunan kegiat an, sehingga ber sifat spesifik , t er inci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasar an - sasar an bagian per t anahan Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an dir um uskan unt uk m asing- m asing t uj uan yang t elah dit et apkan adalah sebagai ber ik ut : N O SASARAN I N D I KATOR KERJA 1 Penat aan, penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah Jum lah luas lahan y ang dibebaskan unt uk pem bangunan 2 I nvent ar is dan per ser t ifikat an t anah Per sent ase luas lahan pem da yang ber ser t ifikat 3 Ter selesainya konflik - konflik per t anahan Ter laksananya fasilit as penyelesaian konflik per t anahan 4 Ter susunya t anah Pem da Ter laksananya peny usunan dat a e- per t anahan 6. Per m asalahan dan Solusi Bagian Per t anahan Tahun Anggar an 2015 1. Tidak t er laksanany a pem bayar an gant i r ugi t anam an dalam kaw asan kant or ibu kot a Kabupat en Padang Par iam an disebabkan oleh adany a pem ilik yang ber j um lah 12 or ang belum m au m ener im a gant i r ugi kar ena m enunt ut j anj i yang t elah disepakat i ant ar a pem er int ah, ninik m am ak dan m asy ar akat . 2. Sangat sedik it ny a pihak Dinas, Badan dan Kant or yang m enyam paikan dokum en unt uk kelengkapan per syar at an pengur usan ser t ifikat t anah Pem da ke BPN seper t i sekolah, kant or , puskesm as. 3. Gant i r ugi yang t idak cocok dengan keinginan m asy ar akat 4. Polem ik int er nal keluar ga pem ilik t anah 5. Pem ilik t anah yang dom isilinya ber pencar - pencar 6. Banyaknya pr vokat or yang m em per ker uh suasana 171 1 9 . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik a . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h Ka n t or Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik 1 Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n 2 Pr ogr am dan kegiat an ser t a alokasi anggar an unt uk m encapai pr ior it as ur usan w aj ib y ang dilaksanakan selam a t ahun 201 5 pada Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m eliput i: N o Ur a ia n Ju m la h D a n a Re a lisa si Sisa D a n a Ca pa ia n Pr ogr a m da n Ke gia t a n PROGRAM PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 45.000.000.00 44.975.000.00 25.000.00 99.94 Ter penuhiny a Jasa Sur at Meny ur at Kant or selam a 12 bulan 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 24.500.000.00 15.351.229.00 9.148.771.00 62.66 Ter penuhiny a pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12 bulan 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 38.100.000.00 38.100.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a Kiner j a keuangan y ang ak unt abel selam a 12 bulan 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18.000.000.00 18.000.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a suasana k er j a y ang ny am an ser t a t er sediany a per alat an k eber sihan k ant or selam a 12 bulan 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 10.000.000.00 7.300.000.00 2.700.000.00 73.00 Meningk at ny a w aw asan k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan 6 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 27.500.000.00 27.499.800.00 200.00 100.00 Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an dan m inum r apat t am u selam a 12 bulan 7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 107.100.000.00 99.959.368.00 7.140.632.00 93.33 Adany a koor dinasi dar i t ingk at Kabupat en, dinas inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en selam a 12 bulan 8 Peny ediaan j asa penduk ung adm inist r asi perk ant or an 39.200.000.00 38.200.000.00 1.000.000.00 97.45 Meningk at ny a k iner j a Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 9 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 18.000.000.00 16.500.000.00 1.500.000.00 91.67 Meningk at ny a Sar ana dan Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or sebany ak 4 unit 10 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 15.000.000.00 7.900.070.00 7.099.930.00 52.67 Ter pelihar any a gedung k ant or dalam m eningk at k an k eny am anan dalam beker j a selam a 12 bulan 172 11 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 81.250.000.00 75.955.525.00 5.294.475.00 93.48 Ter penuhiny a j asa serv ice, belanj a penggant ian suk u cadang dan belanj a bahan bak ar m iny ak gas dan pelum as selam a 12 bulan 12 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or 18.000.000.00 16.798.605.00 1.201.395.00 93.33 Ter pelihar any a per lengk apan k ant or secar a r ut in berk ala SKPD selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 13 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 4.000.000.00 3.800.000.00 200.000.00 95.00 Meningk at ny a Disiplin Pegaw ai 14 Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 2.600.000.00 2.600.000.00 0.00 100.00 Ter penuhiny a k eser agam an Pak aian Dinas unt uk PNS PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 15 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi Per at ur an Per undang – Undangan 20.000.000.00 19.697.876.00 302.124.00 98.49 Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM y ang Cak ap dan handal selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 16 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30.000.000.00 27.197.650.00 2.802.350.00 90.66 Ter sediany a lapor an LAKI P, LPPD, Renst r a, RKA, DPA, k euangan sem est er an pada SKPD selam a 12 bulan PROGRAM KEMI TRAAN PEN GEM BAN GAN W AW ASAN KEBAN GSAAN 17 Pem binaan Waw asan Kebangsaan 25.691.000.00 25.611.000.00 80.000.00 99.69 Meningk at ny a Pem aham an Waw asan Kebangsaan t er hadap Gur u PKn sebany ak 60 0r ang 18 Oper asional Kom unit as I nt elij en Daer ah Peningk at an Penanganan Kant r ant ibm as di Daer ah 180.800.000.00 139.889.000.00 40.911.000.00 77.37 Ter pelihar any a St abilit as Keam anan dan Ket er t iban di daer ah selam a 12 bulan 19 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah 137.720.000.00 85.488.779.00 52.231.221.00 62.07 Ter pant auny a Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah se- Kab. Padang Par iam an selam a 12 bulan 20 Peningk at an Ket ahanan Bangsa bagi Gener asi Muda 108.700.000.00 108.240.000.00 460.000.00 99.58 Meningk at ny a Pem aham an Ket ahanan Bangsa bagi sisw a SLTA dan SLTP Se - Kab. Padang Par iam an m elalui k egiat an Lom ba PBB y ang diik ut i sebany ak 25 SLTA dan 34 SLTP 21 Kem ah Bhak t i Peningk at an Pem aham an Em pat Pilar Kebangsaan 142.480.000.00 142.125.000.00 355.000.00 99.75 Meningk at any a Pem aham an Sisw a t er hadap Pem at apan Ket ahanan Em pat Pilar Kebangsaan 173 dengan diik ut i sebany ak 180 m ur id SLTP 22 For um Koor dinasi Pim pinan Daer ah 200.600.000.00 0.00 200.600.000.00 0.00 Ter pelihar any a k et ent r am an dan k et er t iban m asy ar ak at ser t a st abilit as daer ah bagi k elancar an pem bangunan daer ah PROGRAM PEN D I D I KAN POLI TI K M ASYARAKAT 23 Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par pol 35.000.000.00 28.386.000.00 6.614.000.00 81.10 Ter lak sanany a Pem binaan dan Pengaw asan t er hadap Bant uan Dana Parpol unt uk Tahun 2015 sebany ak 11 parpol dan t erealisasi hany a sebany ak 9 Par pol 24 Pem bek alan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aba n Bant uan Keuangan Par pol 18.825.000.00 18.529.000.00 296.000.00 98.43 Meningk at ny a Penget ahuan Pengur us Par pol t ent ang Bant uan Keuangan Par pol sebany ak 22 or ang 25 Pendidik an Polit ik Masy ar ak at dan Sosialisasi Undang - Undang Polit ik 27.137.000.00 26.947.000.00 190.000.00 99.30 Meningk at ny a Penget ahuan Polit ik t er hadap Tok oh Masy ar ak at dan Or m as sebany ak 80 or ang 26 Updat ing Dat a - Dat a, Monit or ing dan Ev aluasi Keber adaan Or m as dan LSM 25.000.0000.00 22.865.000.00 2.135.000,00 91.46 Ter pant auny a dan t er dat any a Keber adaan Or m as dan LSM di Kabupat en Padang Par iam an selam a 12 bulan 27 Koordinasi Duk ungan Kelancar an Peny elenggar aan Pem ilu 37.300.000.00 37.251.250.00 48.750.00 99.87 Ter selenggar any a Pem ilu y ang am an dan dam ai di 17 Kecam at an 28 Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se - Kab. Padang Par iam an 21.250.000.00 20.880.000.00 370.000.00 98.26 Meningk at ny a Pem aham an Anggot a Or m as dalam Kepengur usan Or m as sebany ak 50 or ang 29 Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu Kepala Daer ah Pr opinsi dan Kab. Tahun 2015 51.350.000.00 51.245.000.00 105.000.00 99.80 Ter pant auny a pelak sanaan Pem ilu Kada y ang dem okr at is, am an dan dam ai di 17 Kecam at an 30 Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula 66.675.000.00 61.953.900.00 4.721.100.00 92.92 Meningk at ny a Penget ahuan dan par t isipasi pem ilih pem ula t ent ang Polit ik sebany ak 200 or ang JUM LAH 1 .5 7 6 .7 7 8 .0 0 0 .0 0 1 .2 2 9 .2 4 6 .0 5 2 .0 0 3 4 7 .5 3 1 .9 4 8 .0 0 7 7 .9 6 174 3 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l N o Ur usan N o I KK Rum us Per sam aan Capaian Kiner j a Ket 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN W AJI B 19 Kesbangpol 6 2 Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah Menunj uk an Jum lah Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah 6 Keg 6 3 Kegiat an Pem binaan Ter hadap LSM, Orm as dan OKP Menunj uk k an Jum lah Kegiat an Pem binaan t er hadap LSM, Orm as dan OKP 2 Keg Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al ur usan w aj ib Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : a. Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah t er dir i dar i 6 enam Kegiat an, yait u : • Koor dinasi Dukungan Kelancar an Penyelenggar aan Pem ilu. • Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu KepalaDaer ah Pr opinsi dan Kabupat en Tahun 2015. • Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula. • Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par t ai Polit ik. • Pem bekalan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aban Bant uan Keuangan Par pol • Pendidikan Polit ik Masyar akat dan Sosialisasi Undang - Undang Polit ik. b. Kegiat an Pem binaan Ter hadap LSM, Or m as dan OKP t er dir i dar i 2 dua Kegiat an, y ait u : • Updat ing dan Kom put er isasi Dat a Or m as, Monit or ing dan Evaluasi Or m as dan LSM • Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se - Kabupat en Padang Par iam an 1 Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a a n Ur u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a : N o. Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t e r a n ga n Golon g a n Pe n d idik a n I 1 SD - I I 3 SLTP 1 I I I 5 SLTA 4 I V 2 D - 3 1 S.1 3 S.2 2 S.3 - JUM LAH 1 1 or a n g 1 1 or a n g 175 2 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Pr oses per encanaan yang dilak ukan at as pr ogr am dan kegiat an pr ior it as dim ak sud adalah ber upa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD. a. St r at egi dan Ar ah Kebij akan SKPD Tuj uan st rat ej ik m erupakan penj abaran at au im plem ent asi dar i pernyat aan m isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam j angka w akt u 1 sat u sam pai 5 lim a t ahun. Dengan diform ulasikannya t uj uan st rat ej ik ini m aka Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Pariam an dapat secara t epat m enget ahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam m em enuhi v isi dan m isinya unt uk kurun w akt u sat u sam pai lim a t ahun ke depan dengan m em pert im bangkan sum ber daya dan kem am puan yang dim ilik i. Lebih dar i it u, perum usan t uj uan st rat ej ik ini j uga akan m em ungkinkan Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an unt uk m engukur sej auh m ana visi dan m isi organisasi t elah dicapai m engingat t uj uan st rat ej ik dirum uskan berdasarkan v isi dan m isi organisasi. Unt uk it u, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam m encapai t uj uan st rat ej iknya, set iap t uj uan st rat ej ik yang dit et apkan akan m em ilik i indikat or k inerj a perform ance indicat or yang t erukur. Adapun t uj uan st rat ej ik dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Pariam an bidang Penyelenggaraan Akunt abilit as adalah sebagai ber ikut : 1. Sebagai salah sat u upaya pener apan pr insip- pr insip kepem er int ahan y ang baik Good Gover nance dalam penyelenggar aan pem er int ahan dim asing- m asing unit ker j a. 2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an pada apar at ur dan selur uh unsur - unsur m asyar akat dalam pelak sanaan t ugas unt uk m encapai v isi dan m isi Kabupat en Padang Par iam an. 3. Mem anfaat kan per angkat m anaj er ial dalam pengelolaan pem er int ahan dan pem bangunan. 4. Mengem bangk an pem ikir an, sikap dan t indakan y ang ber or ient asi pada m asa depan. 5. Mem udahkan par a pem angku kepent ingan st akeholder s unt uk m enghadapi m asa depan. 6. Meningkat kan pelay anan m asy ar akat secar a pr im a. 7. Meningkat kan kom unikasi ant ar pem angku kepent ingan st akeholder s . b. Pr ior it as SKPD 176 Pada bagian ini akan diuraikan t ent ang t uj uan pem bangunan, sasaran program pada t ahun 2015 dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an. TUJUAN PEM BAN GUN AN 2 0 1 5 Tuj uan Pem bangunan yang dilaksanakan oleh Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 di bidang Kesat uan Bangsa dan Polit ik adalah: 1. Ter cipt anya akunt abilit as dan k iner j a bagi apar at ur . 2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an bagi sem ua per sonil dalam m elaksanakan t ugasnya unt uk m enent ukan pr ior it as- pr ior it as di bidang ideologi, polit ik , ekonom i, sosial budaya ser t a per t ahanan dan keam anan, sehingga t uj uan pr ogr am dan sasar an kegiat an yang t elah dit et apk an dapat t er capai. 3. Mem ber ikan ar ah agar t er cipt anya ket er paduan, keber sam aan dan t anggung j aw ab dalam m encapai visi dan m isi Kabupat en Padang Par iam an. SASARAN PROGRAM 2 0 1 5 Unt uk m ew uj udkan t uj uan pem bangunan yang t elah dit et apkan, berdasarkan Renst ra Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m aka dirum uskan sasaran st rat ej ik yang dihar apkan t ercapai m elalui program yang akan dilaksanakan, y ait u : 1 Ter cipt anya st abilit as sosial polit ik yang m ant ap dan t er kendali. 2 Ter cipt anya hubungan yang har m onis Pem er int ah Daer ah dengan segenap kekuat an sosial polt ik dan lem baga kem asyar akat an. 3 Meningkat kan kehidupan yang dem okr at is. 4 Meningkat kan ket ent r am an dan ket er t iban um um . 5 Meningkat kan kem am puan m asyar ak at dalam m en ghadapi ancam an, t ant angan, ham bat an dan gangguan. 6 Ter sedianya pelayanan adm inist r asi per kant or an yang pr im a. 7 Meningkat nya sar ana dan pr asana apar at ur . 8 Meningkat nya m onit or ing dan evaluasi. 9 Pe r m a sa la h a n da n Solu si 177 a . Pe r m a sa la h a n 1 Masih r endahny a kem am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun Oper asional disebabkan banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan For m al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang kar ir ini j uga disebabkan t er bat asnya anggar an Pendidikan For m al. 2 Kondisi Sar ana dan Pr asar ana yang kur ang m em andai dan t elah banyak nya y ang r usak t idak dapat m encapai hasil y ang di har apkan ini disebabkan sebagian dar i Sar ana dan Pr asar ana sangat kur ang dan kondisi yang r usak dan unt uk m engoper asionalkan m em but uhkan dana yang besar . 3 Ter bat asnya biaya Oper asional m enyebabkan kur ang lancar nya kegiat an yang k it a har apkan.

b. Solu si

1 Unt uk m eningkat k an kem am puan SDM per sonil t elah diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al. 2 Ter bat asnya Sar ana dan Pr asar ana yang dim ilik i, dan secar a ber t ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. 3 Diupayakan secar a t er us m ener us peningkat an biaya oper asional dan pem elihar aan unt uk k elancar an t ugas sehar i- har i. 4 Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t er kait ser t a m asyar akat agar t uj uan pem bangunan dalam r angk a m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi selur uh lapisan m asyar akat Kabupat en Padang Par iam an dapat ber j alan baik dan ber kesinam bungan. 5 Dalam r angka m eningkat kan kualit as SDM m asyar akat t er ut am a m asyar ak at nagar i ser t a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koor dinasi yang t er padu dar i sem ua unsur lem baga pem er int ahan di daer ah. Dar i keselur uhan k egiat an t er sebut diat as pada um um nya m asalah yang ada adalah sam a yait u m inim nya ket er sediaan anggar an sehingga pencapaian sasar an t idak m ak sim al. Disam ping it u oleh k ar ena sedikit nya anggar an m aka k oor dinasi dengan int ansi ver t ikal j uga t idak ber j alan dengan baik dan lancar . Nam un dem ikian, unt uk t er laksanannya kegiat an ini dengan baik m aka solusi yang dilakukan adalah m engur angi volum e kegiat an dan koor dinasi yang dilakukan bar u sebat as hal- hal yang ur gent dan pent ing saj a. 178

b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h

Ba da n Pe n a n ggu la n ga n Be n ca n a D a e r a h Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n N o Ur a ia n An g ga r a n Rp Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n 4 5 6 .9 3 5 .0 0 0 4 3 9 .0 1 8 .4 8 6 9 6 ,0 8 Ter laksananya Kegiat an Kant or 1 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 40.000.000 39.998.200 100,00 2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List r ik 50.000.000 46.542.375 93,08 3 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 100.000.000 90.674.500 90,67 4 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25.200.000 25.199.750 100,00 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per U- U 10.000.000 9.902.000 99,02 6 Penyediaan Makanan dan Minum an 26.695.000 26.674.500 99,92 7 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 114.040.000 113.946.250 99,92 8 Oper asionalisasi Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I 45.500.000 43.751.515 96,16 9 Oper asionalisasi Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I I 45.500.000 42.329.396 93,03 I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 5 2 5 .4 5 5 .0 0 0 5 1 1 .2 2 7 .2 4 4 9 7 ,2 9 Ter penuhinya kebut uhan sar ana dan pr asar ana kant or 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 37.000.000 36.870.000 99,65 2 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 49.805.000 99,61 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 13.000.000 12.983.000 99,87 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 100.800.000 100.720.844 99,92 5 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or 13.500.000 13.475.000 99,81 6 Rehabilit asi Sedang Ber at Gedung Kant or 28.795.000 28.757.900 99,87 7 Pem buat an Sofwar e Dat abase Rehabilit asi Rekont r uksi Pasca Bencana Kab Pd Par iam an 150.000.000 139.859.500 93,24 8 Per encanaan Pem bangunan Jalan Evakuasi 132.360.000 128.756.000 97,28 179 I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n D isiplin Apa r a t u r 5 6 .6 0 0 .0 0 0 5 6 .6 0 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 Meningkat nya kualit as SDM pegawai 1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 3.000.000 3.000.000 100,00 2 Belanj a Modal Per alat an dan Mesin - pengadaan Alat Kant or 3.000.000 3.000.000 100,00 3 Pengadaan Pak aian Dinas Beser t a Per lengkapannya 4.800.000 4.800.000 100,00 4 Belanj a pakaian Dinas Har ian 4.800.000 4.800.000 100,00 5 Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan 48.800.000 48.800.000 100,00 6 Belanj a Pakaian Ker j a Lapangan Pem adam Kebakar an 48.800.000 48.800.000 100,00 I V Pr ogr a m pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 1 1 6 .2 0 5 .0 0 0 1 1 5 .8 2 1 .1 0 0 9 9 ,6 7 Peningkat an j um lah pegawai yang m engikut i Diklat , Bim t ek,Sosialisasi dan Sem inar 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 20.000.000 19.994.400 99,97 2 Pendidikan dan Pelat ihan Per t olongan dan Pencegahan Bahaya Kebakar an 96.205.000 95.826.700 99,61 V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 3 2 .6 0 0 .0 0 0 2 5 .5 7 0 .6 3 7 7 8 ,4 4 Ter laksananya pelapor an kegiat an dan keuangan t epat wakt u Peny usunan Lap. Capaian Kiner j a, I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 32.600.000 25.570.637 78,44 V I Pr ogr a m Pe n ce ga h a n D in i da n Pe n a n gg u la n ga n Kor ba n Be n c.Ala m 1 .5 5 1 .7 5 0 .0 0 0 1 .5 0 2 .9 5 8 .4 3 4 9 6 ,8 6 Ter laksananya penanggulangan pr a bencana dan t anggap dar ur at bencana 1 Pem ant auan dan Penyebar luasan I nfor m asi Pot ensi Benc Alam 60.000.000 59.886.400 99,81 2 Peningkat an Per an Ser t a Masyar akat Dalam Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana 48.000.000 47.857.400 99,70 3 Konsolidasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 39.000.000 26.137.250 67,02 4 Oper asional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana 131.300.000 130.685.000 99,53 5 Pem elihar aan Per alat an Kom unikasi Kebencanaan 50.000.000 49.996.000 99,99 6 Pengadaan Alat Kom unikasi Bencana 33.000.000 31.716.000 96,11 7 Pelat ihan Sat gas Penanggulangan Bencana 50.000.000 43.571.500 87,14 180 8 Pem elihar aan Per alat an Penyelam at an Dar ur at Bencana 26.750.000 25.549.000 95,51 9 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penanganan Tanggap Dar ur at 175.150.000 170.983.000 97,62 10 Sosialisasi dan Sim ulasi Mit igasi Bencana 50.000.000 49.741.000 99,48 11 Peny usunan SOP Penanganan Tanggap Dar ur at Bencana Gem pa Dan Tsunam i 19.500.000 16.990.200 87,13 12 Koor dinasi Penanggulangan Dar ur at Bencana 27.160.000 20.773.000 76,48 13 Pengelolaan dan Pem elihar aan Gudang Logist ik 61.800.000 61.795.000 99,99 14 Penyediaan dan Pendist r ibusian Logist ik Kebencanaan 190.050.000 188.510.000 99,19 15 Peny usunsn Pr ot ap Penyediaan dan Penyalur an Logist ik 16.000.000 13.420.000 83,88 16 Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bencana 574.040.000 565.347.684 98,49 V I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke sia psia ga a n da n Pe n ce ga h a n Ba h a y a Ke ba k a r a n 1 .7 9 4 .2 4 5 .0 0 0 1 .7 5 0 .3 9 9 .2 2 6 9 7 ,5 6 Ter laksananya penanggulangan bencana kebakar an 1 Pem elihar an Sar ana dan Pr asar ana Pencegahan Bahaya Kebakar an 338.960.000 328.823.042 97,01 2 Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bahay a Kebakar an 1.415.785.000 1.389.239.184 98,13 3 Peny uluhan Pencegahan Bahaya Kebakar an 25.000.000 24.918.000 99,67 4 Peny usunan Per da Penanggulangan Bahay a Kebakar an 14.500.000 7.419.000 51,17 V I I I Pr ogr a m Pe n a n g gu la n g a n Pa sca Be n ca n a Ala m 8 8 .0 0 0 .0 0 0 7 9 .4 1 7 .7 5 0 9 0 ,2 5 Ter laksananya penanggulangan pasca bencana 1 Peny usunan Nor m a,St andar ,Pedom an dan Manual NSPM Bangunan Am an Bencana 34.000.000 31.237.000 91,87 2 Sosialisasi Aplikasi Kaj ian DaLa dan HRNA dalam Kegiat an Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca Bencana 20.000.000 18.459.750 92,30 3 Monit or ing,Evaluasi dan Fasilit asi Kegiat n Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca Bencana 34.000.000 29.721.000 87,41 181 Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib Pilih a n da n Su su n a n Pe r son iln y a No. Jum lah Pegaw ai Menurut Ket . Golongan Pendidikan I SD I I 3 SMP I I I 17 SLTA 5 I V 4 D- 3 4 S.1 10 S.2 5 S.3 Jum lah 24 24

C. Pe r m a sa la h a n da n Solu sin y a

Sebagaim ana t elah dikem ukan dar i aw al laporan ini w alaupun SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah ada sej ak t ahun 2010 yang lalu nam un kekurangan- kekurangan yang dari aw al sam pai sekarang m asih belum sepenuhnya dapat diat asi, hal ini dapat dilihat dar i berbagai hal sebagai ber ik ut : D i bid a n g Se k r e t a r ia t  Masih kurangnya pegaw ai t enaga at au st af .  Masih kurangnya Penyim panan Arsip .  Belum t ersediany a gedung yang nyam an karena m asih m enem pat i gedung yang belum perm anen sehingga selain m enggangu k enyam anan kelancaran t ugas pegaw ai.  Masih m inim nya SDM anggot a Bar isan Pem adam Kebakaran t erlat ih dalam sat uan t ugas pem adam kebakaran.  Masih m inim nya sarana dan prasarana dalam m elakukan evak uasi korban kebakaran. D i bida n g Pe n ce g a h a n da n Ke sia p sia ga a n  Kur angnya anggar an yang t er sedia unt uk m elak ukan sim ulasi t sunam i di w ilayah yang t er ancam bencana t sunam i  j alur evakuasi dan t angga evakuasi belum m em adai  Masih m inim nya j um lah sir ine per ingat an dini t sunam i di w ilayah pant ai D i bid a n g Ke da r u r a t a n da n Logist ik  Kurangnya ket ersediaan dana unt uk penanggulangan bencana dalam kegiat an Penyediaan dan Penyaluran Logist ik unt uk m em enuhi kebut uhan dasar keluarga yang dit im pa bencana sepert i sandang, pangan dan papan t erut am a bagi keluar ga yang dit im pa bencana kebakaran. 182  Tingginya angka bencana t erhit ung dar i 1 Januari s d 31 Desem ber 2015 di Kabupat en Padang Pariam an dengan j um lah 138 Kej adian sedangkan yang m enerim a bant uan hanya 106 kepala keluarga saj a. D ibida n g Re h a bilit a si da n Re k on st u k si  Belum Unt uk m engat asi berbagai perm asalahan t ersebut perlu dilakukan langkah- langkah sebagai ber ik ut : 1. Menam bah kebut uhan personil pada BPBD, baik m elalui perekrut an personil baru m aupun pengalihan dar i SKPD lain. 2. Mengopt im alkan alokasi anggaran sesuai dengan beban t ugas dan kebut uhan BPBD dalam Upaya Penanggulangan Bencana 3. Mengadakan pelat ihan bagi personil unt uk m eningkat kan kem am puan t eknis dan m anaj erial dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran 4. Menyediakan peralat an yang m em am dai unt uk penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran 2 0 . U r u sa n Ot on om i D a e r a h , Pe m e r in t a h a n U m u m , Adm in ist r a si Ke u a n ga n D a e r a h , Pe r a n gk a t D a e r a h , Ke pe ga w a ia n , D a n Pe r sa n dia n 1. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am Kegiat an N O Pr ogr a m Ke gia t a n An g ga r a n Re a lisa si Re a lisa si Ca pa ia n Pr ogr a m Rp. Rp D a n Ke gia t a n 1 2 3 4 5 6 BAGI AN KEUAN GAN I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n 1 ,2 7 0 ,8 1 4 ,0 0 0 1 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 40,000,000 39,982,650 99.96 1 Tahun 2 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 304,114,000 301,010,000 98.98 59 Or ang 3 Penyediaan Bar ang Cet ak an dan Penggandaan 15,000,000 14,781,300 98.54 1 Tahun 4 Rapat - r apat dan Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar Daer ah 611,700,000 611,427,829 99.96 1 Tahun 5 Penyediaan Jasa Penduk ung Per kant or an 300,000,000 236,400,000 78.80 22 Or ang I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Opr asional 250,000,000 249,989,683 99.996 1 Tahun 183 I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 150,000,000 106,128,500 70.75 1 Tahun I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 60,000,000 49,156,100 81.93 5 Dokum en V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n Pe n ge m ba n ga n Pe n ge lola a n Ke u a n ga n D a e r a h 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Peny usunan Lapor an Sem est er dan Lapor an Keuangan 32,000,000 31,717,866 99.12 2 Dokum en 2 Ver ifikasi Per t anggungj awaban dan Per bendahar aan 28,000,000 25,673,000 91.69 1 Tahun 3 Penat ausahaan Gaj i 20,000,000 11,659,000 58.30 1 Tahun JUM LAH 1 ,8 1 0 ,8 1 4 ,0 0 0 1 ,6 7 7 ,9 2 5 ,9 2 8 9 2 .6 6 BAGI AN UM UM D AN PROTOKOLER I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n 4 ,2 7 0 ,8 3 9 ,5 1 3 1 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 67,000,000 65,422,650 97.65 1 Tahun 2 Penyediaan Jasa Kom unikasi,Sum ber daya Air dan List r ik 985,000,000 973,624,004 98.85 98.85 3 Penyediaan Per alat an dan Per lengkapan Kant or 995,000,000 981,788,660 98.67 98.67 5 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 267,000,000 266,414,720 99.78 99.78 6 Penyediaan Jasa Per baikan Per alat an Ker j a 50,000,000 49,959,500 99.92 99.92 7 Penyedian Bar ang Cet akan dan Penggandaan 115,000,000 114,853,116 99.87 99.87 8 Penyediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan Kant or 90,000,000 86,105,504 95.67 95.67 9 Penyediaan Makanan dan Minum an 1,501,839,513 1,488,093,550 99.08 99.08 10 Rapat Rapat Koor dinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 200,000,000 199,811,350 99.91 99.91 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 2 ,0 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 375,000,000 358,434,550 95.58 95.58 184 2 Pengadaan Mobeleur 115,000,000 113,060,750 98.31 98.31 3 Pengadaan Per alat an Ker j a 166,000,000 156,205,045 94.10 94.10 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 300,000,000 296,191,267 98.73 98.73 5 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 1,000,000,000 989,163,132 98.92 98.92 6 Pem elihar aan dan Per awat an Tam an Kant or Bupat i 70,000,000 69,930,700 99.90 99.90 I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pelat ihan Kepr ot okoler an 40,000,000 35,059,300 87.65 50 Or ang I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n Ke pa la D a e r a h W a k il Ke pa la D a e r a h 2 ,2 6 8 ,5 0 0 ,0 0 0 1 Pener im aan Kunj ungan Ker j a Pej abat Negar a Depar t em en Lem baga Pem er int ah Non Depar t em en Luar Neger i 300,000,000 276,795,860 92.27 92.27 2 Penunj ang Oper asional KDH WKDH 1,968,500,000 1,758,920,362 89.35 89.35 V Pr ogr a m Opt im a lisa si Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si 4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pengat ur an Kepr ot okolan Daer ah 450,000,000 440,918,905 97.98 97.98 V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Pe la y a n a n Pu blik 1 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pelaksanaan Har i Har i Besar Nasional 172,000,000 164,862,300 95.85 95.85 JUM LAH 9 ,2 2 7 ,3 3 9 ,5 1 3 8 ,8 8 5 ,6 1 5 ,2 2 5 9 6 .3 0 BAGI AN EKON OM I D AN PEM BAN GUN AN I Pr ogr a m Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Ek on om i 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pengawasan dan Pengendalian Bar ang dan Jasa Ber subsidi 120,000,000 80,755,938 67.30 70 2 Pem ant auan dan pengendalian inflasi daer ah 30,000,000 14,094,665 46.98 50 I I Pr ogr a m Pe r lin du n ga n da n Kon se r v a si Su m be r D a y a Ala m 2 4 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pengendalian dan Pengawasan Pem anfaat an SDA 24,000,000 12,847,583 53.53 50 185 I I I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Sist im Pe n du k u n g Usa h a Ba gi Usa h a M ik r o Ke cil M e n e n ga h 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem ant auan Pengelolaan Penggunaan Dana Pem er int ah Bagi Usaha Mikr o Kecil Menengah 43,000,000 29,212,100 67.94 70 2 Pengawasan dan Pem binaan BUMD 17,000,000 10,935,494 64.33 2 BUMD I V Pr ogr a m Pe n in g k a t a n d a n Pe n ge m ba n ga n Pe n ge lola a n Ke u a n ga n D a e r a h 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Peny usunan St andar Sat uan Har ga 75,000,000 50,365,347 67.15 70 V Pr ogr a m Pe n ge n da lia n da n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n 4 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan Adm inist r asi Pem bangunan 108,500,000 90,495,903 83.41 90 2 Pelaksanaan Ser t ifikasi Keahlian Pengadaan Bar ang Jasa Pem er int ah 111,500,000 102,165,300 91.63 100 3 Pelaksanaan ULP 185,000,000 179,409,320 96.98 100 V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe m a sa r a n H a sil Pr odu k si Pe r t a n ia n Pe r k e bu n a n 9 1 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Koor dinasi Pr om osi At as Hasil Pr oduksi Per t anian Per kebunan Unggulan 91,000,000 87,058,300 95.67 4 Event V I I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu n a n 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Evaluasi, Monit or ing dan Pelapor an Pem bangunan 65,000,000 58,290,105 89.68 6 Buku JUM LAH 8 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 1 5 ,6 3 0 ,0 5 5 8 2 .2 6 BAGI AN H UM AS I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Kom u n ik a si, I n f or m a si da n M e dia M a ssa 1 6 7 ,5 0 0 ,0 0 0 1 Pusat Pelayanan I nfor m asi Daer ah PPI D 25,000,000 22,522,800 90.09 1 Tahun 2 Pem buat an Naskah Pidat o Pem er int ah Daer ah 20,000,000 16,139,000 80.70 1 Tahun 3 Pem buat an Var ia Pem bangunan Padang Par iam an 122,500,000 119,756,300 97.76 3 Edisi 186 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n Ke pa la D a e r a h W a k il Ke pa la D a e r a h 2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem buat an Buku Kiner j a Padang Par iam an Tahun 2010 - 2015 210,000,000 206,737,000 98.45 1000 Eksem plar I I I Pr ogr a m Ke r j a Sa m a I n f or m a si de n ga n M a s M e dia 1 ,8 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Penyebar luasan I nfor m asi Penyelenggar aan Pem er int ah Daer ah 805,000,000 803,700,550 99.84 35 Media 2 Peliput an Kegiat an Pem er int ah Daer ah 242,000,000 241,591,826 99.83 1 Tahun 3 Ker j asam a Dengan Media Masa 785,000,000 781,776,265 99.59 35 Media I V Pr ogr a m Opt im a lisa si Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si 5 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pengelolaan Kliping Digit al 43,000,000 33,986,000 79.04 60 Buku 2 Pengelolaan Media Cent er 14,000,000 12,242,900 87.45 1 Tahun 3 Disem inasi I nfor m asi Pem bangunan yang Menyelur uh 497,000,000 428,023,987 86.12 1 Tahun 4 Unit Pengaduan Masyar ak at 40,000,000 27,510,950 68.78 1 Tahun JUM LAH 2 ,8 0 3 ,5 0 0 ,0 0 0 2 ,6 9 3 ,9 8 7 ,5 7 8 9 6 .0 9 BAGI AN ORGAN I SASI I Pr ogr a m Pe r e n ca n a a n pe m ba n gu n a n da e r a h 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Peny usunan Penet apan Kiner j a TAPKI N 15,000,000 14,465,200 96.43 1 Dokum en I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a Ke u a n ga n 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pener apan St andar Pelayanan Minim al 25,000,000 21,033,023 84.13 15 Bidang 2 Peny usunan Dokum en Lapor an Akunt abilit as Kiner j a I nst ansi Pem er int ah 40,000,000 38,363,150 95.91 1 Dokum en I I I Pr ogr a m Pe n a t a a n D a e r a h Ot on om i Ba r u 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Fasilit asi Pem ant apan SOTK Pem er int ah Daer ah 45,000,000 33,410,400 74.25 80 2 Rest r ukt ur isasi Penat aan Tugas dan Fungsi Unit Ker j a Pada Pem da 26,000,000 17,414,800 66.98 2 SKPD 3 Lapor an Har t a Kekayaan Pej abat Negar a 15,000,000 13,912,000 92.75 230 Or ang 187 I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 4 6 7 ,4 4 3 ,0 0 0 1 Wor kshop Evaluasi SOP 50,000,000 44,796,877 89.59 1 Kali 2 Pem ant apan Aplikasi Sist im Analisa Jabat an 352,443,000 299,110,900 84.87 95 3 Sur vey I ndeks Kepuasan Masyar akat 40,000,000 38,453,000 96.13 5 unit 4 Bim t ek Tat a Naskah Dinas 25,000,000 22,401,500 89.61 1 Kali 5 Per cepat an Pelaksanaan Refor m asi Bir okr asi - - - - JUM LAH 6 3 3 ,4 4 3 ,0 0 0 5 4 3 ,3 6 0 ,8 5 0 8 5 .7 8 BAGI AN KESRA I Pr ogr a m Upa y a Ke se h a t a n M a sy a k a k a t 8 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan UKS 85,000,000 81,823,072 96.26 68 Sekolah I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke h idu pa n Be r a ga m a 2 ,2 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan dan Pelat ihan Labai dan Rubiah 50,000,000 44,302,000 88.60 120 Or ang 2 Pelaksanaan Tabligh Akbar dan Wir id 40,000,000 36,890,150 92.23 1500 Or ang 3 Peningkat an Pelaksanaan Pesant r en dan Safar i Ram adhan 1,005,000,000 764,009,200 76.02 75 Masj id Mushollah 4 Pem binaan dan Fasilit asi Pelaksanaan MTQ 1,130,000,000 946,222,000 83.74 8 Besar 5 Ver ifikasi dan Validasi Bansos Hibah Keagam aan - - - I I I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Le m ba ga Le m ba ga Sosia l Ke a ga m a a n da n Le m ba ga Pe n didik a n Ke a ga m a a n 4 0 0 ,9 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan Lem baga Didikan Subuh 44,150,000 40,440,000 91.60 Per ingkat 18 2 Pem binaan Maj elis Taklim 58,000,000 54,087,700 93.25 90 Or ang 3 Pem binaan Qor i Qor iah Kab Padang Par iam an oleh LPTQ 75,000,000 67,568,000 90.09 10 Besar Be Pem ber angkat an dan Pem ulangan Jam aah Haj i Kab.Padang Par iam an 173,750,000 95,267,839 54.83 153 Or ang 5 Per ingat an Har i Har i Besar I slam Pelaksanaan I dul Fit r i dan I dul Adha Kab.Padang Par iam an 50,000,000 37,468,000 74.94 100 I V Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Pe r a n Se r t a Ke pe m u da a n 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan Gener asi Muda 50,000,000 49,410,000 98.82 120 Or ang JUM LAH 2 ,7 6 0 ,9 0 0 ,0 0 0 2 ,2 1 7 ,4 8 7 ,9 6 1 8 0 .3 2 188 BAGI AN H UKUM I Pr ogr a m Pe n a t a a n Pe r a t u r a n Pe r u n da n g Un da n ga n 3 6 3 ,2 5 0 ,0 0 0 1 Peny usunan Rencana Ker j a Rancangan Per at ur an Per undang Undangan 188,250,000 159,398,806 84.67 20 Per da 2 Publikasi Per at ur an Per undang Undangan 100,000,000 64,769,000 64.77 200 Buku 3 Pem binaan dan Pengawasan Pr oduk Huk um Daer ah 75,000,000 67,205,000 89.61 2 Kali I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke sa da r a n H u k u m M a sy a r a k a t 3 2 1 ,2 0 0 ,0 0 0 1 Penyelesaian Kasus di Dalam dan Luar Pengadilan 110,000,000 67,365,000 61.24 4 Kasus 2 Sosialisasi Pr oduk Hukum Daer ah 83,600,000 73,080,000 87.42 4 Kali 3 Peny uluhan Hukum 101,600,000 98,825,000 97.27 5 Kali 4 Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia RANHAM 26,000,000 4,020,000 15.46 1 Kali JUM LAH 6 8 4 ,4 5 0 ,0 0 0 5 3 4 ,6 6 2 ,8 0 6 7 8 .1 2 BAGI AN PUM I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n KD H W KD H 2 8 5 ,6 5 0 ,0 0 0 1 Rapat Koor dinasi Pej abat Pem er int ahan Daer ah 50,000,000 36,390,049 72.78 1 Kali Rakor 2 Rapat Ker j a Bupat i dengan Cam at Se Kabupat en Padang Par iam an 39,500,000 15,767,500 39.92 1 Kali Rakor 3 Peny usunan Buk u LPPD 2014 57,516,500 50,279,900 87.42 LPPD Tepat Wakt u 4 Koor dinasi Penyusunan Buku LKPJ Tahun 2014 33,983,500 32,794,500 96.50 LKPJ Tepat Wakt u 5 Peny usunan Buk u LPPD Akhir Masa Jabat an 41,750,000 37,898,400 90.77 LPPD Tepat Wakt u 6 Koor dinasi Penyusunan Buku LKPJ Ak hir Masa Jabat an 37,900,000 33,984,870 89.67 LKPJ Tepat Wakt u 7 Peny usunan Buk u Mem or i Kepala Daer ah Wakil Kepala Daer ah 2010 s d 2015 25,000,000 14,032,000 56.13 Ter sususn Mem or i 1 Dokum en I I Pr ogr a m Pe n a t a a n D a e r a h Ot on om i Ba r u 8 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Fasilit asi Per cepat an Penyelesaian Tapal Bat as Wilayah Adm inist r asi ant ar Daer ah 57,000,000 33,232,100 58.30 2 Segm en 2 Pem bakuan Nam a Rupa Bum i 25,000,000 9,849,400 39.40 Pengum pulan Dat a Rupa Bum i 189 I I I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 1 0 9 ,5 0 0 ,0 0 0 1 Pem binaan Monit or ing dan Evaluasi Kiner j a Apar at ur Pem er int ah Kecam at an 24,500,000 16,673,700 68.06 1 Kali Pem binaan 2 Lom ba Kom pet ensi Cam at 85,000,000 73,305,700 86.24 3 Or ang Cam at Ber pr est asi I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Pe la y a n a n Pu blik 8 4 ,8 5 0 ,0 0 0 1 Pem binaan dan Pengawasan PATEN 84,850,000 74,635,200 87.96 1 Kali Bim t ek JUM LAH 5 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 2 8 ,8 4 3 ,3 1 9 7 6 .3 1 BAGI AN PEM N AG I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la y a n a n Ke din a sa n KD H W KD H 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Raker Pem da dengan Wali Nagar i 100,000,000 93,379,300 93.38 2 Kali I I Pr ogr a m Pe n a t a a n Pe r a t u r a n Pe r u n da n g Un da n ga n 7 3 ,6 0 0 ,0 0 0 1 Peny usunan Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pem er int ahan Nagar i 73,600,000 49,685,027 67.51 1 Raper da I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Pe n y e le n gga r a a n Pe m e r in t a h a n N a ga r i 3 2 6 ,6 0 0 ,0 0 0 1 Kegiat an Penyusunan Pedom an Pengelolaan,Penyalur an dan Pengendalian Alokasi Dana Nagar i 55,500,000 50,091,000 90.25 5 Juknis 160 Buku 2 Kegiat an Pelat ihan Apar at ur Pem er int ahan Nagar i dalam Bidang Keuangan Nagar i 103,500,000 99,926,800 96.55 2 Angkat an 120 Or ang 3 Kegiat an Evaluasi Rancangan Per at ur an Nagar i Tent ang APB Nagar i 42,800,000 31,998,000 74.76 60 Pem a APB 4 Pem binaan dan Penilaian KAN Ter baik 44,300,000 41,658,854 94.04 3 KAN 5 Kegiat an Pem binaan dan Pelat ihan Apar at ur Lem baga Nagar i dalam Bidang Manaj em en Pem er int ahan Nagar i 80,500,000 58,640,900 72.85 2 Angkat an 120 Or ang I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Apa r a t u r Pe m e r in t a h N a ga r i 1 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Kegiat an Pem ilihan dan Pelant ikan Wali Nagar i dan Bam us Nagar i 39,200,000 26,706,700 68.13 23 Wali Nagar i dan Bam us Nagar i 190 2 Kegiat an Penilaian Kom pet ensi Wali Nagar i dan Sekr et ar is Nagar i 77,800,000 70,921,000 91.16 2 Paket V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pa r t isipa si M a sy a r a k a t D a la m M e m ba n gu n N a ga r i 4 2 ,5 0 0 ,0 0 0 1 Pem ant apan Koor dinasi Pem er int ah Kab.Padang Par iam an dengan Masyar akat Per ant au 42,500,000 39,377,927 92.65 4 Per t em uan JUM LAH 6 5 9 ,7 0 0 ,0 0 0 5 6 2 ,3 8 5 ,5 0 8 8 5 .2 5 BAGI AN PD E I Pr ogr a m Pe n ge m b a n g a n Kom u n ik a si, I n f or m a si da n M e dia M a sa 3 9 5 ,9 6 6 ,7 7 6 1 Pem binaan dan Pengem bangan Jar ingan Kom unikasi dan I nfor m asi 322,666,776 320,208,774 99.24 95 2 Pengem bangan Dat a Elekt r onik Daer ah 73,300,000 66,103,800 90.18 90 I I Pr ogr a m Fa silit a si Pe n in gk a t a n SD M Bida n g Kom u n ik a si da n I n f or m a si 5 0 ,3 8 3 ,2 2 4 1 Pelat ihan Teknologi I nfor m asi 50,383,224 38,873,150 77.15 40 Or ang I I I Pr ogr a m Opt im a lisa si Pe m a n f a a t a n Te k n ologi I n f or m a si 8 4 ,6 5 0 ,0 0 0 1 Pem elihar aan Per alat an Telekom unikasi dan Jar ingan 84,650,000 74,966,000 88.56 88 I V Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu n a n 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0 1 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secar a Elekt r onik LPSE 94,000,000 80,734,707 85.89 100 JUM LAH 6 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 5 8 0 ,8 8 6 ,4 3 1 9 2 .9 4 JUM LAH TOTAL 2 0 ,6 3 7 ,1 4 6 ,5 1 3 1 8 ,8 4 0 ,7 8 5 ,6 6 1 9 1 .3 0 191 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Sist im I nform asi Manaj em en Pem da Menunj ukkan Jum lah Sist im I nform asi Manaj em en Pem da yang t elah dibuat oleh pem da ybs ..........bua h I ndeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada at au t idak nya survey I KM di Pem da Ada t idak Pengukuran I ndeks Kepuasan Masyarakat I KM di Kabupat en Padang Par iam an m engunak an 14 indikat or kepuasan dalam m engukur 5 unit layanan t erhadap m asyarakat yang m eliput i Kant or Cam at Bat ang Gasan, Kant or Cam at I V Kot o Aur Malint ang, Kant or Cam at Padang Sago, Kant or Cam at VI I Kot o Sungai Sarik , dan Kant or Cam at V Kot o Tim ur. Berdasarkan nilai int erval konversi I KM, m aka persepsi nilai I KM m asing - m asing unit pelayanan yang di survey berada pada int erval 62,51- 81,25. Hal in i dapat disim pulkan bahw a kinerj a unit pelayanan 5 Kant or Cam at t ersebut berada dalam kat egor i “ Baik ” dengan m ut u pelayanan B. 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Ot onom i daerah, Pem er int ahan Um um , Adm inist rasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian dan persandian dan Susunan Personilnya No Jum lah Pegaw ai m enurut Ket . Golongan Pendidikan I 1 SD - I I 28 SMP - I I I 51 SLTA 34 I V 18 D- 3 3 S.1 35 S.2 25 S.3 1 Jum lah 98 98 4. Proses Perencanaan Pem bangunan Sasaran Tuj uan Bagian Keuangan um um dll di Dalam Renj a Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Par iam an Berdasarakan Perat ur an Ment eri Dalam Negeri nom or 54 Tahun 2010 t ent ang pelaksanaan Perat ur an Pem erint ah nom or 8 Tahun 2008 t ent ang t at acara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pem bangunan daerah, bahw a perencanaan pem bangunan pada rencana kerj a SKPD m em uat hubungan ant ara v isi, m isi, t uj uan dan sasaran pem bangunan 5 lim a t ahunan yang diam bil dar i dokum en Rencana Pem bangunan Janghka Menengah Daerah RPJMD . Dokum en t ersebut adalah RPJMD Kabupat en Padang Pariam an. Perum usan t uj uan dan sasaran Renj a Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Par iam an disusun dengan m em pedom ani rum usan t uj uan RENSTRA Sekret ariat Daerah. Penet apan t uj uan dan sasaran didasarkan pada ident ifikasi fakt or - fakt or kunci keberhasilan y ang dit et apkan set elah penet apan v isi dan m isi. Penet apan t uj uan akan m engarah pada perum usan sasaran, kebij akan, program dan kegiat an 192 dalam rangka m erealisasikan v isi dan m isi, sedangkan sasaran m enggam barkan hal- hal yang ingin dicapai m elalui t indakan- t indakan t errfokus yang bersifat spesefik, t er inci, t erukur dan dapat dicapai. Adapun hasil rum usan t uj uan yang t elah dit et apkan unt uk ur usan ot onom i daerah, pem erint ahan um um , adm inist rasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian dan persandian y ang dilaksanakan berdasarkan m isi di lingkungan Sekret ariat Daerah adalah: N O M I SI TU JU AN 1 Mendorong t erw uj udnya peningkat an pelayanan adm inist rasi perangkat daerah 1.1 Opt im alisasi penyelenggaraan adm inist rasi perangkat daerah 1.2 Terw uj udnya pelayanan adm inist rasi perkant oran yang t ert ib 1.3 Terw uj udnya penyediaan sarana dan prasarana kerj a aparat ur yang t epat sasaran 1.4 Terw uj udnya peningkat an pelayanan kedinasan KDH WKDH 1.5 Meninhgkat nya t at a laksana dan kelem bagaan daerah 2 Terw uj udnya koordinasi perum usan kebij akan produk hukum daerah dalam pelaksanaan ot onom i daerah 2.1 Mencipt akan hukum daerah yang aspirat if dan akom odat if 2.2 Meningkat kan pelay anan hukum t erhadap m asyarakat 3 Mendorong t erw uj udnya kesej aht eraan m asyarakat m elalui koordinasi, pem binaan, peningkat an perekonom ian, sert a pem berdayaan m asyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan dan peranan w anit a 1.1. Meningkat kan k esej aht eraan m asyarakat 1.2. Peningk at an pem aham an, penghayat an dan pengam alan aj aran agam a kepercayaan m elalui pem eliharaan kerukunan hubungan ant ar dan int er um at beragam a, sert a fasilit asi sarana dan prasarana per ibadat an 4 Terw uj udnya pem erint ahan nagar i sebagai basis t erendah yang m endukung kebij akan Pem da b. Mencipt akan nagari yang berprest asi dan m andir i Berdasarkan rum usan t uj uan t ersebut unt uk urusan ot onom i daerah, pem erint ahan um um , adm inist rasi k euangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian dan persandian yang dilaksanakan, m aka dit et apkanlah rum usan sasaran dengan m enggunakan indikat or k inerj a yang m erunj uk kepada indikat or kinerj a pada RPJMD Kabupat en Padang Pariam an. Sasaran adalah penj abaran dari t uj uan secara t erukur yait u sesuat u yang akan dicapai at au dihasilkan secara nyat a dalam j angka w akt u sat u t ahun. Sasaran yang dit ent ukan oleh Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Pariam an m enggam barkan hal yang ingin dicapai dalam 1 sat u t ahun m elalui t indakan yang akan dilakukan unt uk m encapai t uj uan pada 5 lim a t ahun m endat ang. 193 Sasaran m em berikan fokus pada penyusunan kegiat an, sehingga bersifat spesifik, t er inci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran- sasaran unt uk urusan ot onom i daerah, pem erint ahan um um , adm inist rasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian dan persandian yang dilaksanakan Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Pariam an dirum uskan unt uk m asing- m asing t uj uan yang t elah dit et apkan adalah sebagai ber ikut : N O SASARAN I N D I KATOR KI N ERJA 1 Meningkat nya penat aan dan pengem bangan sist em pem erint ahan um um 1. Persent ase pem akaian pedom an dalam penyusunan anggaran 2 Meningkat nya penyelenggaraan adm inist rasi kegiat an pem bangunan yang sesuai dengan perat uran perundang- undangan 1. Laporan berkala pem bangunan yang t epat w akt u 2. I m plem ent asi LPSE di SKPD 3 Meningkat nya koordinasi yang efekt if dan efisien 1. Persent ase rum usan rapat yang dapat di im plem et asik an 4 Meningkat nya pem anfaat an sum ber daya alam yang ram ah lingkungan 1. Persent ase pem anfaat an sum ber daya alam yang ram ah lingkungan 5 Meningkat kan penyelenggaraan pem erint ah oleh eksekut if dan legislat if 1. Terfasilit asinya penyelenggaraan kebij akan Kepala Daerah 2. Pem ekaran nagar i 6 Meningkat nya kualit as pelayanan adm inist rasi perkant oran 1. Proses dan w akt u pendist r ibusian surat ke seluruh SKPD 7 Meningkat nya fungsi dat a adm inist rasi perkant oran yang t ert ib 1. Ket ersediaan t enaga t eknis adm inist rasi perkant oran yang kom pet en 2. Ket ersediaan program aplik asi adm inist rasi perkant oran 8 Meningkat nya penyediaan sarana dan prasarana kerj a aparat ur yang t epat sasaran 1. Ket ersediaan sarana dan prasarana aparat ur t epat sasaran 2. Ket ersedian biaya pem eliharaan t epat sasaran 9 Meningkat kan pelayanan dan penyediaan sarana, sert a prsarana KDH WKDH yang t epat sasaran 1. Ket ersediaan sarana dan prasarana KDH WKDH t epat sasaran 10 Meningkat nya ket ert iban pengat uran keprot okoleran KDH WKDH 1. Ket ersediaan personil pengat ur t at a t em pat , t at a acara dan t at a penghorm at an yang k om pet en 11 Meningkat nya kualit as kelem bagaan dan ket at alaksanaan pem erint ah guna m ew uj udkan efisiensi dan kualit as penyelenggaraan pem erint ah daerah 1. Banyaknya SOTK yang di analisis 2. Banyaknya SOTK yang dihasilkan 3. Banyaknya SKPS yang m enyusun SPM 12 Meningkat nya kualit as SDM apat arur 1. Banyaknya pegaw ai yang m engikut i dik lat 194 13 Meningkat nya opini BPK t erhadap laporan keuangan 1. Tert ib adm inist rasi keuangan 14 Terkelolanya keuangan daerah dengan baik 1. Tingkat kem am puan kapasit as aparat ur dalam pengelolaan keuangan 15 Akunt abilit as adm inist rasi keuangan 1. Tingkat kem am puan kapasit as aparat ur dalam pengelolaan keuangan 16 Meningkat nya kualit as sist em inform asi dan kom unikasi 1. Meningkat nya kualit as sist em inform asi dan kom unikasi pem erint ah 2. Meningkat nya koordinasi dengan m edia m asa, pers, lem baga pem erint ah dan non pem erint ah 17 Meningkat nya kualit as kerj asam a bidang kom unikasi, inform asi dan t elem at ika 1. Meningkat nya pelay anan inform asi dan kom unikasi t erhadap m asyarakat 2. Meningkat nya kerj asam a yang efekt if dengan m edia m asa, pers, lem baga pem er int ah dan non pem erint ah 18 Meningkat kan penyelenggaraan pem erint ahan oleh ek sekut if dan legislat if 1. Terfasilit asnya penyelenggaraan kebij akan kepala daer ah 2. Terfasilit asnya penyelenggaraan pem erint ahan dan ker j asam a daerah 19 Meningkat nya kualit as sist em inforkom dan t elem at ika pem erint ah daerah 1. Kem udahan akses dat a daerah berbasisi elet ronik 2. Terdapat nya dat a pot ensi Kabupat en Padang Par iam an, sert a kont en- kont en yang dapat m eningkat kan pelayanan kepada m asyarakat 3. Tersedianya perangkat FAX dan PABX besert a operasionalnya 4. Terlaksananya pelay anan on line kepada m asyarakat t erut am a dalam pem berian ij in KTP KK 5. Meningkat nya penget ahuan aparat ur pem erint ahan, kecam at an dan nagar i t erhadap t eknologi inform asi 20 Meningkat nya efekt fit as penerapan perat uran daerah 1. Persent ase produk hukum daerah yang dit erbit k an 21 Terpenuhinya produk hukum daerah yang m endukung kebij akan Pem da 1. Jum lah produk hukun yang dihasilkan 22 Meningkat nya kesadaran hukum dan pelayanan hukum di lingkungan pem er int ah 1. Jum lah kasus hukum yang t erselesaikan 2. Jum lah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan 23 Meningkat nya pem binaan usaha- usaha kesej aht eraan m asyarakat 1. Persent ase rum ah t angga sasaran m isk in yang m enerim a rask in 195 2. Jum lah usaha unt uk kesej aht eraan rakyat yang dikem bangkan 24 Meningkat nya pem aham an, penghayat an dan pengam alan aj aran agam a kepercayaan 1. Meningkat nya sy iar agam a kepada m asyarakat 2. Menurunya perbuat an m aksiat 25 Meningkat nya kualit as dan kuant it as pem bangunan keagam aan 1. Meningkat nya ak t ifit as rum ah ibadah 2. Meningkat nya per ingkat dalam MTQ t ingkat Sum at era Bar at 3. Meningkat nya j um lah m asj id akt if 26 Meningkat nya kapasit as kelem bagaan m asyar akat 1. Meningkat nya pengelolaan keuangan dan aset nagari m elalui Bim t ek , invent ar isasi, dan pendat aan keuangan dan aset nagar i sebagai sum ber pendapat an asli nagar i 2. Meningkat nya pelay anan adm inist rasi pem er int ahan nagar i m elalui Bim t ek, k onsolidasi dan invent ar isasi 3. Terlaksananya pengem bangan nagar i m elalui k oordinasi dan penet apan indikat or keberhasilan pem erint ahan nagar i 4. Meningkat nya kapasit as penyelenggaraan pem erint ahan nagar i m elalui TOT, Bim t ek peningkat an kapasit as apar at ur nagarai 5. Meningkat nya perasn BAMUS m elalui Bim t ek , or ient asi, koordinasi, m onit or ing dan evaluasi Unt uk m ew uj udkan t uj uan dan sasaran, m aka disusunlah rencana program dan kegiat an yang akan dilaksanakan pada t ahun 2015 sebagai w uj ud unt uk m enent ukan t indakan pr ior it as. Program adalah rangk aian kegiat an ut am a yang dipaket berdasarkan kebij akan yang t elah diput uskan dan dipilih yang dilengkapi dengan t arget dan sasaran yang j elas. Kegiat an m erupakan t indakan nyat a dalam j angka w akt u t ert ent u yang dilakukan dengan m em enfaat kan sum ber daya yang ada unt uk m encapai sasaran dan t uj uan t ert ent u. Adapun rum usan rencana program dan kegiat an Sekret ariat Daerah t ahun 2015. 5. Perm asalahan dan Solusi SKPD Pelaksana Urusan Ot onom i daerah, Pem erint ahan Um um , Adm inist rasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaw aian dan Per sandian Tahun Anggaran 2015 A. Bagian Kesej aht eraan Rakyat 1. Pem bagian aliran kas t ahun 2015 t idak sesuai dengan pelaksanaan penggunaan seharusnya. Khusus unt uk rapat kerj a daerah UKS t ingkat Kabupat en, pelaksanaaynya pada t r iw ulan I I , nam un beberapa anggaran belanj a m at a anggaran yang dibut uhkan unt uk pelaksanaan Rakerda t ert am pung pada t r iw ulan I I I dan I V 196 2. Ket erlam bat an pengirim an nam a sekolah j uara UKS Kecam at an yang akan dibina oleh TP UKS Kabupat en. 3. Unt uk m enyat ukan dan m engum pulkan seluruh t im m onit oring dan evaluasi UKS pada sat u w akt u yang sam a m erupakan kendala pada pelaksanaan kegiat an pem binaan usaha kesehat an sekolah. 4. Sekolah yang dik ir im kan oleh kecam at an pada um um nya belum sekolah yang t erpapar UKS dengan baik. 5. Unt uk pem binaan sering t erkendala t ransport asi, dim ana bagian kesra hanya t erdapat 1 kendaraan dinas. 6. Tidak adanya pelat ihan rut in bagi guru k epala sekolah pelaksana program UKS. 7. Kekurangan st af unt uk m elakukan pem binaan yang insent if ke sekolah - sekolah binaan UKS. B. Bagian Organisasi dan PAN 1. Kekurangan st af, sarana kom put er dan pr int er 2. Masih ada beberapa SKPD yang t idak m enyerahkan laporan St andar Pelayanan Minim al SPM C. Bagian Um um dan Pr ot okoler 1. Tidak t ersedianya uang lem bur dalam kegiat an rut in 2. Terbat asnya anggaran dana kegiat an, sepert i anggaran m akan dan m inum dan anggaran sew a t enda 3. Kekurangan t enaga yang m em bidangi adm inist rasi dan akunt ansi 4. Kekurangan t enaga t eknisi t erut am a di bidang kelist r ikan 5. Kekurangan sarana dan prasarana sepert i kom put er dan pr int er D. Bagian Hukum 1. Hanya sat u kali m asa sidang, sehingga hanya 6 Raperda yang disahkan dar i t arget 35 Raperda dalam 3 kali m asa sidang 2. Banyaknya Raperda y ang diaj ukan kepada DPRD m asih dit unda pengesahanya 3. Kurangnya dukungan yang kongkr it dar i pihak legislat if dan inst ansi t erkait , sert a m asyarakat agar t uj uan bagian huk um Sekret ariat Daerah Kabupat en Padang Par iam an dapat t erw uj ud sesuai dengan v isi dan m isi 4. Kurangnya Aparat ur Sipil Negara ASN di bagian hukum sekr et ariat daerah kab padang par iam an 5. Perlu dit ingkat kan j um lah dana unt uk penyuluhan hukum di seluruh nagar i dan kecam at an, sehingga program peningk at an kesadaran hukum m asyarakat t ercapai dan m asyarakat t aat dan pat uh t er hadap hukum 197 6. Perlu dit ingkat kany a j um lah dana unt uk m engikut i pelat ihan Bim t ek penyusunan perancangan perat uran perundang- undangan dan bim t ek kuasa hukum , sert a pendidikan keahlian profesi advokat PKPA E. Bagian PDE 1. Lam anya t erj adi perubahan anggaran karena sebagian dar i kegiat an adany a pergeseran anggaran di perubahan anggaran t ersebut . 2. Secara um um bagian PDE t idak m em ilik i perm asalahan yang berart i unt uk t ahun anggaran 2015 F. Bagian Hum as 1. Belum t ersedianya fasilit as yang m em adai unt uk sebuah layanan inform asi, sepert i fasilit as ruangan poj ok inform asi dan fasilit as j ar ingan int ernet dan lainnya 2. Kekurangan SDM Yang lebih m em aham i t eknologi infor m asi, t eknik pem buat an ber it a dan relis 3. Tenaga ahli dan t im pem buat pidat o yang belum t ersedia 4. Kekurangan anggaran yang m asih m inim m enyebabkan banyaknya pengurangan kerj asam a dengan m edia 5. Banyaknya ik lan dan perw ira yang langsung dibuat t anpa konfirm asi ke bagian Hum as 6. Jaringan int ernet yang m asih lelet dan lam bat 7. Banyaknya pem alak an oleh m asyarak at di lapangan G. Bagian Pem erint ahan Nagari 1. Kekeurangan st af, m inim al m elakukan penam bahan st af 2 orang 2. Kekurangan sarana dan prasarana kant or sepert i kom put er, pr int er, lapt op, proyekt or,lem ar i, arsip, kursi dan m ej a 3. Tidak adanya kendaraan operasional unt uk ke lapangan 4. Anggaran luar daerah luar prov insi yang sangat t erbat as H. Bagian Ekonom i Pem bangunan 1. Ket erlam bat an t urunnya uang persediaan UP unt uk t ahun anggaran 2015 2. Tidak m aksim alnya k oordinasi ke kecam at an 3. Terlam bat nya pem bent ukan t im - t im t eknis, sehingga kerj a t idak m aksim al 198 SEKRETARI AT D PRD : Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai prior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2014 pada Sekret ariat DPRD Kabupat en Padang Pariam an m eliput i: N o PROGRAM KEGI ATAN AN GGARAN Rp REALI SASI Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 4 ,9 2 0 ,2 3 6 ,7 5 0 3 ,6 8 6 ,5 4 4 ,4 5 2 7 4 .9 3 Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 3 .5 3 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 160,000,000 112,968,476 70.61 Tesediany a alat t ulis, cet ak ,penggandaan pr angk o m at er ai selam a 12 bulan dengan per sent ase capaian 100 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 222,800,000 114,933,741 51.59 Ter bay ar ny a lay anan t elepon, air , list r ik , fak sim ili dan int er net selam a 11 bulan dengan pesent ase capaian 91.67 3. Peny ediaan j asa pem elihar aan dan per izinan k endar aan dinas oper asional 352,600,000 219,786,000 62.33 j um lah k endar aan dinas y ang dipelihar a dan Honor Sopir y ang dibay ar sebany ak 9 unit dengan persent ase capaian 75.00 5. Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 107,300,000 106,800,000 99.53 Pem bay ar an honor PA, KPA, PPK dan PPTK selam a 12 bulan dengan persent ase capaian100 6. Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 100,000,000 94,634,000 94.63 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or dan t er sediany a j asa t enaga k ebersihan k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 7. Peny ediaan k om ponen inst alasi list r ik pener angan bangunan k ant or 20,000,000 9,969,045 49.85 Ter sediany a alat list r ik dan elek t ronik k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 8. Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 200,000,000 138,479,500 69.24 Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah Anggot a DPRD dan Sekr et ar iat DPRD selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 9. Peny ediaan Mak anan dan Minum an 245,000,000 189,917,100 77.52 Ter sediany a m ak anan dan Minum an r apat - r apat di Sekr et ar iat DPRD dan Tam u DPRD Sek ret ar iat DPRD ser t a j asa t enaga pr am usaj i selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 10. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 3,512,536,750 2,699,056,590 76.84 Ter lak sanany a konsult asi k om isi pansus 5 x BK 2 x Banggar 2 x Balegda 2 x Bam us 2 x dan k onsult asi- k onsult asi Sekr et ar iat . Sebany ak 11 k ali dengan persent ase capaian 84.62 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r 3 ,1 7 0 ,2 5 0 ,0 0 0 3 ,0 3 6 ,0 2 0 ,0 9 5 9 5 .7 7 Pe r se n t a se Sa r a na da n Pr a sa ra na y a n g t e r pe n uh i de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 199 N o PROGRAM KEGI ATAN AN GGARAN Rp REALI SASI Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 8 9 .0 0 1. Pengadaan k endar aan dinas 194,250,000 188,540,000 97.06 Ter lak sanany a Pengadaan k endar aan dinas r oda 4 sebany ak 1 unit dengan persent ase capaian 100.00 2. Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 1,591,000,000 1,512,827,300 95.09 Ter lak sanany a Pem elihar aan berk ala Gedung k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100.00 4. Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 135,000,000 119,962,665 88.86 Ter lak sanany a Pem elihar aan Gedung Kant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 5. Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or 65,000,000 60,446,130 92.99 Ter lak sanany a Pem elihar aan Per alat an Gedung Kant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 6. Rehabilit asi Sedang Ber at Rum ah Dinas 200,000,000 198,351,000 99.18 Ter lak sanany a r ehabilit asi r um ah dinas dengan persent ase capaian 100 7. Rehab gedung DPPKA Lam a 210,000,000 198,295,000 94.43 Ter lak sanany a Rehab gedung DPPKA Lam a dengan persent ase capaian 100 8. Rehab gedung DPRD lanj ut an 200,000,000 198,280,000 99.14 Ter lak sanany a Rehab gedung DPRD lanj ut an dengan per sent ase capaian 100 9. Rehab Mushalla 100,000,000 98,414,000 98.41 Ter lak sanany a Rehab Mushalla dengan per sent ase capaian 100 10 . Rehab Halam an Par k ir 75,000,000 70,386,000 93.85 Ter lak sanany a Rehab Halam an Par k ir dengan persent ase capaian 100 11 . Pem bangunan Pagar Kant or DPRD ex Kant or Bupat i 200,000,000 198,048,000 99.02 Ter lak sanany a Pem bangunan Pagar Kant or DPRD ex Kant or Bupat i dengan persent ase capaian 100 12 . Pem bangunan Sar ana Penduk ung r um ah Dinas Jabat an DPRD 200,000,000 192,470,000 96.24 Ter lak sanany a Pem bangunan Sar ana Penduk ung r um ah Dinas Jabat an DPRD dengan per sent ase capaian 100 I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 3 9 7 ,3 7 5 ,0 0 0 3 8 4 ,0 2 3 ,5 0 0 9 6 .6 4 Pe r se n t a se Sa r a na da n Pr a sa ra na y a n g t e r pe n uh i de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 8 9 .0 0 1. Pengadaan m esin k ar t u absensi 4,000,000 4,000,000 100 Ter lak sanany a pengadaan m esin k ar t u absensi sebany ak 1 unit dengan persent ase capaian 100 2, Pengadaan Pak aian dinas beser t a per lengk apanny a 393,375,000 380,023,500 96.61 Ter sediany a bahan Pak aian Anggot a DPRD sebnay ak 4 st el dan Sekr et ar iat DPRD 1 st el dengan persent ase capaian 100 I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r 2 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 7 ,4 3 4 ,3 0 0 6 8 .1 6 Ju m la h SKPD y a n g m e n gik ut i D ik la t t e k nis de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 2 2 4 1. Bint ek I m plem ent asi Per at ur an Per undang- 275,000,000 187,434,300 68.16 j um lah PNS y ang m engik ut i Bim t ek I m plem ent asi per undang undangan bagi sekr et ar iat DPRD sebany ak 200 N o PROGRAM KEGI ATAN AN GGARAN Rp REALI SASI Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Undangan 42 or ang dengan persent ase capaian 175 V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la pora n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,6 6 1 ,5 0 0 8 4 .7 5 Ju m la h La por a n Te pa t w a k t u den ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 0 1. Peny usunan lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar r ealisasi k iner j a SKPD 35,000,000 29,661,500 84.75 Ter lak sanany a peny usunan lapor an Capaian Kiner j a SKPD dalam r angk a peny usunan Renj a,lak ip, Renst r a, LPPD dll dengan persent ase capaian 100 V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Le m ba ga Pe r w a k ila n Ra k y a t D a e r a h 9 ,3 4 5 ,2 0 7 ,8 6 9 7 ,4 7 1 ,2 7 5 ,9 3 4 7 9 .9 5 Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n pe m a h a m a n An ggot a D PRD t e r ha da p Pe r a t u ra n Pe r u n da n g - Un da nga n de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 8 5 1. Pem bahasan Rancangan Per at ur an Daer ah 1,205,041,800 1,065,002,700 88.38 Ter lak sanany a pem bahasan Ranper da- r anperda di DPRD dengan per sent ase capaian 60 2. Hear ing Dialog dan koor dinasi dengan Pej abat Pem da dengan Tokoh Masy ar ak at Agam a 134,000,000 2,824,500 2.11 j um lah aspir asi m asy ar ak at y ang t er j ar ing dengan persent ase capaian 20 3. Kegiat an Reses 244,380,000 - - j um lah Reses dapil Anggot a DPRD y ang dilak sanak an dengan per sent ase capaian 4. Peningk at an Kapasit as Pim pinan dan Anggot a DPRD 2,191,645,000 1,789,225,750 81.64 Ter lak sanany a Bint ek dan Work shop anggot a DPRD sebany ak 5 k ali dengan persent ase capaian 100 5. Rapat Ker j a Kom isi Ber sam a Mit r a Ker j a 71,500,000 40,909,600 57.22 Ter lak sanany a Rapat Alat Kelengk apan DPRD dan Rapat dengan Mit r a Ker j a selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 85 6. Peny usunan Ranper da Hak I nisiat if Dew an 25,500,000 - - j um lah r anper da hak inisiat if y ang dilak sanak an oleh DPRD dengan persent ase capaian 0 7. Pengaw asan Pelak sanaan Perda dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah 13,000,000 - - Ter lak sanany a Peninj auan dan Pengaw asan t er hadap Pelak sanaan Per da, Pem bangunan dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah dengan persent ase capaian 0 8. Koor d. Dengan Pem er int ah Pusat dan Lem baga Tinggi lainny a 721,616,000 555,216,540 76.94 j um lah k oordinasi dan k ansult asi pim pinan, dalam r angk a m em enuhi undangan dar i lem baga pusat dan lem baga t inggi lainny a selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 90.54 9. Pem buat an Kalender dan Kar t u Anggot a DPRD dan Buk u Agenda 55,000,000 46,640,000 84.80 Ter lak sanany a pem buat an Buk u Kalender , k ar t u anggot a DPRD dan buk u agenda dengan persent ase capaian 85 201 N o PROGRAM KEGI ATAN AN GGARAN Rp REALI SASI Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 10 . Peliput an DPRD Kabupat en Padang Par iam an 133,000,000 33,700,000 25.34 Ter lak sanany a peliput an k egiat an pim pinan dan anggot a DPRD t erk ait dengan t upok siny a dengan persent ase capaian 50 11 . Pem buat an Var ia m aj alah 44,180,000 - - j um lah m aj alah y ang dicet ak dengan per sent ase capaian 12 . Pengat ur an prot okoler Anggot a DPRD 24,000,000 - - Ter lak sanany a agenda - agenda DPRD dengan baik dan lancer dengan persent ase capaian 0 13 . Kunj ungan Ker j a Luar Daer ah 2,861,242,150 2,603,729,050 91.00 Ter lak sanany a agenda k unk er DPRD sebany ak 3 k ali dengan per sent ase capaian 100 14 , Biay a Peny elenggar an Jenazah Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat 50,000,000 5,990,000 11.98 Ter lak sanany a Peny elenggar aan Jenazah Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat sebany ak 1 k ali dengan per sent ase capaian 30 Pelant ik an dan Pengam bilan Sum pah Kepala Daer ah - - 15 . Fasilit asi Kegiat an DPRD 96,000,000 96,000,000 100 Ter bay ar ny a honor t enaga ahli fr ak si dan pim pinan DPRD sebnay ak 8 fr ak si dengan per sent ase capaian 100 16 . Pelant ik an Anggot a PAW Anggot a DPRD Per iode 2014 sam pai dengan 2019 50,000,000 15,264,000 30.53 Ter lak sanany a Pelant ik an Anggot a PAW Anggot a DPRD Per iode 2014 – 2019 sebany ak 1 k ali dengan persent ase capaian 100 Sosialisasi Pr oduk Huk um Daer ah - - 17 . Penunj ang Oper asional Pim pinan DPRD 1,425,102,919 1,216,773,794 85.38 Ter sediany a penunj ang oper asional pim pinan DPRD selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100 V I I Pr ogr a m Opt im a lisa si Pe m a n fa a t a n Te k n ologi I n for m a si 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 3 6 .6 7 1. Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang Par iam an 60,000,000 22,000,000 36.67 Ter lak sanany a Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang Par iam an dengan persent ase capaian 85 JUM LAH 1 8 ,2 0 3 ,0 6 9 ,6 1 9 1 4 ,8 1 6 ,9 5 9 ,7 8 1 8 1 .4 0 8 3 .7 1 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Pada Sekret ariat DPRD t idak ada penj abar an dari pencapaian indikat or k inerj a yang t erdapat pada form at lam pir an I I I .3. Nam un t erdapat indicat or k inerj a kunci sebagai ber ikut : a. Ranperda yang diset uj ui DPRD t ahun 2015 Rum us Perhit ungan : 202 = 6 17 x100 = 35,29 Daft ar Ranperda yang diset uj ui DPRD: N o. Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n Ra n pe r da Ya n g D ise t uj u i 1 27 Agust us 2015 07 KEP.D DPRD 2015 1 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2014 2 12 Ok t ober 2015 14 KEP.D DPRD 2015 2 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 3 30 Nov em ber 2015 20 KEP.D DPRD 2015 3 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 4 23 Desem ber 2015 21 KEP.D DPRD 2015 4 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pencabut an Per at ur an Daer ah Nom or 3 Tahun 2011 Tent ang Ret r ibusi Penggant ian Biay a Cet ak KTP dan Ak t a Cat at an Sipil 5 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Per at ur an Daer ah Nom or 2 Tahun 2011 Tent ang Peny elenggar aan Adm inist r asi Kependuduk an 6 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 4 Tahun 2014 Tent ang Peny er t aan Modal Pada Bank Per kr edit an Rak y at Pem bangunan Kabupat en Padang Par iam an Daft ar Usulan Ranperda yang dit unda DPRD Tahun 2015 N o. Ra n pe r da Ya n g D it un da 1 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Penguk uhan Kem bali 201 Desa Lam a Yang Dibent uk Ber dasar k an UU Nom or 5 Tahun 1979 Tent ang Pem er int ahan Desa Dan Menggant i Sebut an Desa Menj adi Nagar i 2 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Rencana Det ail Tat a ruang Kaw asan Tir am 3 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pencabut an Per at ur an Daer ah Nom or 5 Tahun 2014 Tent ang Peny er t aan Modal Daer ah Pada KUD Mina Sinar Laut 4 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Kaw asan Tanpa Rok ok 5 Rancangan Per t ur an Daer ah Tent ang Ret r ibusi Pelay anan Kesehat an Di Pusk esm as 6 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahay a Kebak ar an 7 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Menanam dan Mem elihar a Pohon 8 Rancangan Per t ur an Daer ah Tent ang Pem bubar an Per usahaan Daer ah Saiy o Sak at o 9 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 8 Tahun 2012 Tent ang Pem ak aian Kek ay aan Daer ah 10 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Kedua Perat ur an Daer ah Nom or 3 Tahun 2014 Tent ang Peny er t aan Modal Pada Bank Nagar i 11 Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan At as Per at ur an Daer ah Nom or 21 Tahun 2012 Tent ang Ret r ibusi Pengendalian Menar a Telek om unik asi b. Keput usan DPRD yang dit indak lanj ut i Rum us Perhit ungan : = 25 25 x100 = 100 203 Daft ar Keput usan DPRD Tahun 2015 yang dihasilkan dan dit indak lanj ut i Tahun 2015 N o Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n Te n t a ng Ke put usa n D PRD Ke put usa n Pim pin a n D PRD 1 17 Juni 2015 01 KEP.D DPRD 201 5 Pem bent uk an dan Penet apan Keanggot aan Panit ia Khusus Pem bahasan Masalah Aset dan PDAM 2 17 Juni 2015 02 KEP.D DPRD 201 5 Pem bent uk an dan Penet apan Keanggot aan Panit ia Khusus Pem bahasan Kepegaw aian Dan Belanj a Kabupat en Padang Par iam an 3 17 Juni 2015 03 KEP.D DPRD 201 5 Pem bent uk an dan Penet apan Keanggot aan Panit ia Khusus Pem bahasan Masalah Pendapat an dan LKPJ Bupat i Padang Par iam an 4 31 Juli 2015 04 KEP.D DPRD 201 5 Cat at an dan Rekom endasi DPRD Ter hadap LKPJ Bupat i Padang Par iam an Tahun 2014 5 31 Juli 2015 05 KEP.D DPRD 201 5 Cat at an dan Rekom endasi DPRD Ter hadap LKPJ Ak hir Masa Jabat an Bupat i Padang Par iam an Tahun 2010- 2015 6 27 Agust us 2015 06 KEP.D DPRD 201 5 Not a Per set uj uan ber sam a DPRD dan Bupat i Padang Par iam an t ent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah t ent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2014 7 27 Agust us 2015 07 KEP.D DPRD 201 5 Per set uj uan DPRD Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Pelak sanaan APBD Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2014 8 27 Agust us 2015 08 KEP.D DPRD 201 5 Pengum um an Usul Pem ber hent ian Bupat i dan Wak il Bupat i Padang Par iam an Masa Jabat an 2010- 2015 9 01 Ok t ober 2015 09 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang Kebij ak an Um um Anggar an Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 10 01 Ok t ober 2015 10 KEP.D DPRD 201 5 Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Kebij ak an Um um Anggar an Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun anggar an 2015 11 01 Ok t ober 2015 11 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang PPAS Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 12 01 Ok t ober 2015 12 KEP.D DPRD 201 5 Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang PPAS Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 204 N o Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n Te n t a ng Ke put usa n D PRD Ke put usa n Pim pin a n D PRD 13 12 Ok t ober 2015 13 KEP.D DPRD 201 5 Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 14 12 Ok t ober 2015 14 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 15 03 Nov em ber 2015 15 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang Kebij ak an Um um Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun anggar an 2016 16 03 Nov em ber 2015 16 KEP.D DPRD 201 5 Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Kebij ak an Um um Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 17 03 Nov em ber 2015 17 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang PPAS Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 18 03 Nov em ber 2015 18 KEP.D DPRD 201 5 Not a Kesepak at an Pem er int ah Kabupat en Padang Par iam an Dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang PPAS Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 19 13 Nov em ber 2015 01 KEP.P DPRD 20 15 Peny em pur naan Dan Peny esuaian Hasil Ev aluasi Guber nur Sum at er a Bar at Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 20 27 Nov em ber 2015 02 KEP.P DPRD 20 15 Pendelegasian Pem bahasan 14 Em pat Belas Rancangan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 21 30 Nov em ber 2015 19 KEP.D DPRD 201 5 Keput usan DPRD Tent ang Per set uj uan Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 22 30 Nov em ber 2015 20 KEP.D DPRD 201 5 Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 205 N o Ta n gga l N om or Ke pu t u sa n Te n t a ng Ke put usa n D PRD Ke put usa n Pim pin a n D PRD 23 23 Desem ber 2015 21 KEP.D DPRD 201 5 Per set uj uan DPRD Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 24 23 Desem ber 2015 22 KEP.D DPRD 201 5 Per set uj uan Ber sam a Bupat i Padang Par iam an dan DPRD Kabupat en Padang Par iam an Tent ang Rancangan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 25 30 Desem ber 2015 03 KEP.P DPRD 20 15 Peny em pur naan Dan Peny esuaian Hasil Ev aluasi Guber nur Sum at er a Bar at Ter hadap Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Anggar an Pendapat an Dan Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2016 2 . Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib Pilih a n da n Su su n a n Pe r son iln y a N o Ju m la h Pe ga w a i m e n u r u t Ke t . Golon ga n Pe n didik a n 1 I 1 SD 2 I I 6 SMP 2 3 I I I 15 SLTA 9 4 I V 5 D- 3 5 S.1 11 6 S.2 5 7 S.3 Ju m la h 2 7 2 7 3 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Proses perencanaan yang dilakukan didasarkan at as program dan kegiat an prior it as yang dim ulai dar i Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Rencana Kerj a Pem bangunan Daerah RKPD . Rencana Kerj a Sat uan Kerj a Perangkat Daerah Renj a SKPD . Rencana Kerj a dan Anggaran Sat uan Kerj a Perangkat Daerah RKA SKPD . 4 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n I . I n t e r n a l a. Kurangnya at au ket erbat asan sarana dan prasarana unt uk m enunj ang pelaksanaan t ugas. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan t ugas dilapangan. sem ent ara sarana dan prasarana yang dim ilik i sangat m inim . Diant ara sarana yang paling dibut uhkan adalah sarana perkant oran yang kurang m em adai. dan alat - alat kelengkapan DPRD. 206 b. Kurangnya pegaw ai t enaga kerj a baik kualit as m aupun k uant it as unt uk pelaksanaan kegiat an. Dengan banyak dan luasnya cakupan kerj a Sekret ariat DPRD khususnya dalam m enfasilit asi kelancaran k ebut uhan unt uk 40 orang Anggot a DPRD m enyebabkan kurang opt im alnya pelaksanaan kegiat an. c. Masih rendah kem am puan SDM aparat ur yait u t enaga adm inist rasi m aupun operasional. Hal ini disebabkan lat ar belakang pendidikan form al dibaw ah st andar m inim um , sedangkan unt uk m engikut i pendidikan form al m asih kurang disebabkan t erbat asnya anggaran pendidikan form al. d. Kondisi sarana dan prasarana yang k urang m em adai dan t elah banyaknya yang rusak t idak dapat digunakan unt uk m encapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian dar i sar ana dan prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan unt uk m engoperasionalk an banyak yang rusak , sepert i m obil dinas unt uk kom isi yang m em but uhkan dana yang cuk up besar. I I . Ek st e r n a l a. Kur ang disiplinnya dari sebagian anggot a DPRD dalam m elak sanakan kegiat an- kegiat an pada rapat - rapat b. Kurang disiplinnya anggot a DPRD dalam m enj alankan agenda yang t elah dit et apkan oleh Panit ia Musyaw arah DPRD. Solu si a. Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM Anggot a DPRD dan personil Sekret ariat DPRD t elah diupayakan m elalui pem binaan dan pelat ihan- pelat ihan. b. Terbat asnya sarana dan prasarana yang dim ilik i dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. c. Harus ada penam bahan t enaga sekret ariat di Sekret ariat DPRD. d. Diper lukan dukungan yang lebih kongkr it dari pihak Legislat if dan m asing- m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan dalam rangka peningkat an k em andir ian dan kem am puan baik ekonom i. sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang Par iam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan. e. Diharapkan kepada anggot a DPRD unt uk disiplin dan konsekw en dalam m enj alankan agenda rapat - rapat dan kegiat an yang t elah dit et apkan. 207 I N SPEKTORAT KABU PATEN : Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an I Program Pelayanan Adm inist rasi Pekant oran 1. Kegiat an Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiat an Penyediaan j asa kom unikasi, sum ber daya air dan list rik 3. Kegiat an Penyediaan Jasa pem eliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4. Kegiat an Penyediaan Jasa Adm inist rasi keuangan 5. Kegiat an penyediaan j asa kebersihan kant or 6. Kegiat an penyediaan j asa perbaikan peralat an kerj a 7. Kegiat an Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at uran Per - UU 8. Kegiat an Penyediaan Makanan dan Minum an 9. Kegiat an Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar daerah 10. Kegiat an Penyediaan j asa pendukung perk ant oran 360.100.000 47.000.000 41.700.000 7.500.000 41.900.000 22.000.000 20.000.000 5.000.000 40.000.000 105.000.000 30.000.000 349.288.80 45.916.450 37.306.400 3.620.750 41.850.000 21.986.500 20.000.000 3.853.000 39.897.500 104.858.20 30.000.000 97,00 97,69 89,46 48,28 99,88 99,94 100,00 77,06 99,74 99,86 100,00 Tersedianya ATK, m at erai, penggandaan dan cet ak Tersedianya j asa kom unikasi, sum ber daya air dan list rik Tersedianya biaya pengurusan STNK dan paj ak kendaraan dinas Tersedianya insent if pengelola keuangan Tersedianya alat keber sihan dan t enaga k ebersihan Terlaksanaya perbaikan peralat an kerj a Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya m akan dan m inum unt uk rapat dan t am u Tersedianya biaya unt uk koordinasi dan konsult asi Tersedianya insent if t enaga honorer I I Program Peningkat an sarana dan prasarana perk ant oran 1. Kegiat an Pengadaan Perlengkapan Gedung Kant or 2. Kegiat an pem eliharaan 426.000.000 81.000.000 120.000.000 423.447.97 5 79.884.375 119.136.60 99,40 98,62 99,28 Tersedianya perlengkapan gedung kant or lapt op dan print er Tersedianya biaya pem eliharaan 208 rut in berkala kendaraan dinas operasional 3. Kegiat an Pem eliharaan Rut in Berkala Gedung kant or 4. Rehabilit asi sedang berat gedung kant or 25.000.000 200.000.000 24.717.000 199.710.00 98,87 99,86 kendaran dinas dan BBM unt uk kendaraan dinas pribadi Tersedianya biaya pem eliharaan gedung kant or Menam bah luas ruangan dan kenyam anan t em pat kerj a I I I Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 1. Kegiat an Pengadaan m esin kart u absen si 2. Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya 13.000.000 4.000.000 9.000.000 12.000.000 3.000.000 9.000.000 92,31 75,00 100,00 Tersedianya m esin absensi figer print Tersedianya pakaian dinas unt uk seluruh PNS PTT dan sw ak elola I V Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1. Kegiat an Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD 2. Kegiat an Evaluasi Kinerj a Adm inist rasi Keuangan SKPD 3. Kegiat an Evaluasi LAKI P SKPD 4. Review RKA SKPD 198.750.000 28.750.000 105.000.000 35.000.000 30.000.000 195.889.70 29.941.800 104.838.10 34.892.500 28.227.300 98,57 97,14 99.85 99,69 94,09 Tersedianya dokum en per ecanaan Terlaksananya evaluasi adm inist rasi dan keuangan SKPD Terevaluasinya SAKI P SKPD Terlaksananya r eview at as RKA SKPD 209 V Program Peningkat an Sist em Pengaw asan I nt ernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1. Kegiat an Pelaksanaan Pengaw asan I nt ernal secara Berkala 2. Kegiat an Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pem erint ah Daerah 3. Kegiat an Tindak Lanj ut Hasil Tem uan Pengaw asan 4. Kegiat an Review Laporan Keuangan Pem da 5. Audit Probit y 6. Tindak Lanj ut Penerapanan Sist em Pengendalian I nt ern Pem erint ah 1.080.000.000 420.000.000 155.000.000 145.000.000 100.000.000 60.000.000 200.000.000 1.070.998.30 419.873.20 154.930.00 144.349.40 96.267.000 59.854.700 195.724.00 99,17 99,97 99.95 99,55 96,27 99,76 97,86 Terlaksananya Program Kerj a Pengaw asan Tahunan Terlaksananya penanganan kasus pengaduan Terlakasananya t indak lanj ut hasil t em uan pengaw asan Terlaksananya r eviu at as laporan keuangan SKPD dan LKPD Terlaksananya audit at as pengadaan barang Terlaksananya pem buat an buku analisa resiko dan rencana t indak pendalian di SKPD V I Program Peningkat an Profesionalism e Tenaga Pem eriksa dan Aparat ur Pengaw asan 1. Kegiat an Pelat ihan Pengem bangan t enaga Pem eriksa dan Aparat ur Pengaw asan 400.000.000 399.178.70 99,79 Terikut inya diklat pem ben- t ukan audit or dan diklat t eknis subst ant if bagi aparat ur I nspekt orat VI I Program Penat aan dan Peny em purnaan Kebij akan Sist em dan Prosedu r Pengaw asan 1. Pem binaan dan Pengaw asan Penat ausahaan Keuangan dan Aset Daer ah 2. Sist em Hasil Pem eriksaan dalam Pelaporan Audit 267.000.000 157.000.000 110.000.000 265.953.95 156.561.20 109.392.75 99,61 99,72 99,45 Terlaksananya pem binaan dan pengaw asan t erhadap penat ausahaan keuangan SKPD Terlaksananya laporan hasil pem eriksaan m elalui suat u syst em 210 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Ur aian Tar get Realisasi Sum ber dana A Pr ogr a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si 1 Penyediaan Jasa sur at m enyur at 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 2 Penyediaan j asa kom unikasi, sum ber daya air dan list rik 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 3 Penyediaan j asa pem elihar aan dan per izinan kendar aan Dinas Oper asional 9 Unit 8 Unit 70 APBD 4 Penyediaan j asa Adm inist r asi Keuangan 12 bln 12 bln 100 APBD 5 Penyediaan j asa keber sihan Kant or 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 6 Penyediaan per baikan per alat an ker j a 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 7 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang- undangan 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 8 Penyediaan m akanan dan m inum an 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 9 Rapat - r apat koor dinasi dan konsult asi ke luar daer ah 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 10 Penyediaan j asa pendukung Adm inist r asi Per kant or an 12 bln 12 bln 100 APBD B Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 1 Pengadaan Per lengkapan Gedung Kant or 8 unit 12 unit 100 APBD 2 Pem elihar aan Rut in ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 3 Pem elihar aan Rut in ber kala Gedung Kant or 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD C Pr ogr a m Pe n in g k a t a n D isiplin Apa r a t u r 1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 1 unit 1 unit 100 APBD 2 Pengadaan pakaian dinas beser t a perlengkapannya 45 st el 45 st el 100 APBD D Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m b a n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a k e u a n ga n 1 Penyusunan Lapor an Capaian Kiner j a I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 9 dok 9 dok 100 APBD 2 Evaluasi Kiner j a Adm inist r asi Keuangan SKPD 25 SKPD 25 SKPD 100 APBD 3 Evaluasi LAKI P 12 LHE 12 LHE 100 APBD 4 Review RKA SKPD - 5 SKPD 100 APBD E Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sist e m Pe n ga w a sa n I n t e r n a l da n Pe n ge n da lia n Pe la k sa n a a n Ke bij a k a n KD H 1 . Pelaksanaan Pengawasan I nt er nal secar a ber kala 47 LHP 50 LHP 84 APBD 2 . Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pem er int ah Daer ah 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 3 . Tindak Lanj ut Hasil Tem uan pengawasan 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 4 . Review Lapor an Keuangan Pem da 42 SKPD 42 SKPD 100 APBD 5 . Audit Pr obit y 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 6 . Sist em Pengendalian I nt er n Pem er int ah 36 SKPD Unit Ker j a 21 SKPD Unit Ker j a 58 APBD F Pr ogr a m Pe n a t a a n da n Pe n y e m pu r n a a n Ke bij a k a n 211 Sist e m da n Pr ose du r Pe n ga w a sa n 1 . Pem binaan dan Pengawasan Penat ausahaan Keuangan dan Asset Daer ah 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 2 Sist em Hasil Pem er iksaan dalam Pelapor an Audit 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib dan Susunan Personilnya : No Jum lah Pegaw ai m enurut Ket . Golongan Pendidikan I - SD - I I 2 SMP - I I I 17 SLTA 4 I V 22 D- 3 - S.1 20 S.2 17 S.3 - Jum lah 41 41 Proses Perencanaan Pem bangunan Proses perencanaan yang dilakukan oleh I nspekt orat Kabupat en Padang Pariam an adalah m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2010 - 2015. Berdasarkan Renst ra disusun Rencana Kerj a Renj a Tahun 201 5. Dar i Renj a kem udian dibuat Rencana Kerj a Anggaran RKA Tahun 201 5 kem udian dibuat DPA I nspekt orat Tahun 2015. Perm asalahan dan Solusi Perm asalahan :  Personil yang ada unt uk m elaksanakan kegiat an- kegiat an pengaw asan belum m em adai dan per lu peningkat an SDM dibidang pengaw asan m elalui Pendidikan Fungsional Pengaw asan pada set iap bidang. Jum lah t enaga fungsional yang ada di I nspekt orat m asih belum m encukupi unt uk m elakukan pengaw asan dan pem binaan dibandingkan dengan j um lah obj ek pengaw asan. Sam pai akhir t ahun 2015 ini I nspekt orat t elah m em ilik i 21 orang t enaga fungsional t erdir i dari : - Fungsional Pej abat Pengaw as Urusan Pem erint ahan di Daerah P2UPD sebanyak 7 orang dengan rincian : P2UPD Madya sebanyak 5 orang dan P2UPD m uda sebanyak 2 orang. - Fungsional Audit or sebanyak 16 orang dengan rincian : Audit or Madya 6 orang, Audit or Muda sebanyak 2 orang dan Audit or Pert am a sebanyak 6 orang.  Sarana dan prasarana yang pendukung, belum m em adai sepert i kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 unt uk operasional ke lapangan kar ena saat t urun m elaksanakan pengaw asan t im I nspekt or at t erdir i dar i 5 s.d 8 t im sedangkan kendaraan dinas roda 4 yang ada hanya sebanyak 3 unit , 1 unit digunakan unt uk operasional I nspekt ur, 1 unit digunakan unt uk operasional sekret ar is dan 1 unit digunakan oleh sekret ariat t im pengaw asan sehingga saat m elaksanakan pengaw asan, t im m enggunakan kendaraan pr ibadinya unt uk operasional ke lapangan. 212  Masih lem ahnya par a Pim pinan SKPD Unit Kerj a yang t elah diper iksa dalam m enerapkan Sist em Pengendalian I nt ern dan m asih ada Tindak Lanj ut Hasil Pem eriksaan yang belum dapat diselesaikan oleh m asing- m asing SKPD unit kerj a yang diper iksa. Solusi :  Jabat an fungsional y ang ada di I nspekt orat diangkat m elalui inpassing bukan m elalui pem bent uk an penj enj angan sehingga unt uk m enunj ang t ugas pengaw asan m aka m engir im kan personil aparat ur I nspekt orat unt uk m engikut i Dik lat penj enj angan fungional dan Dik lat Teknis subst ant if agar m enam bah kom pet ensinya dalam m elaksanak an pengaw asan.  Diupayakan m elalui perm ohonan unt uk m enam bah kendar aan operasional m elalui Pim pinan Daerah, DPRD m aupun Panit ia Anggaran. Pada pem bahasan KUA- PPAS dan APBD Tahun 2015 sert a pem bahasan KUA- PPAS Perubahan dan APBD- P Tahun 2015 t elah diusahakan agar ada penam bahan kendaraan dinas operasional roda 4 nam un sam pai saat ini belum dapat dilakukan penam bahan kendaraan operasional.  Menyurat i Pim pinan Unit Kerj a agar t em uan hasil pem eriksaan dapat dit indak lanj ut i dengan surat Sekdakab, Wakil Bupat i dan Bupat i, apabila Unit Kerj a t erkait t idak kunj ung m enyelesaik annya dilim pahkan penyelesaiannya kepada Tim MPP dan t im TP TGR Kabupat en Padang Par iam an dan apabila diper lukan sesuai dengan arahan Kepala Daerah j uga disam paik an kepada pihak Penyidik.  Mengusahakan penam bahan j um lah pegaw ai I nspekt orat unt uk m em enuhi kebut uhan akan fungsional audit or dan fungsional P2UPD, nam un hal ini belum t erlaksana. D I N AS PEN D APATAN PEN GELOLAAN KEU AN GAN D AN ASSET Pr ogr am Pelayanan Adm inist r asi Per kant or an. 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an N o Ur aian Jum lah Dana Realisasi Sisa Dana Capaian Progr am dan Kegiat an PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 180.177.500 179.581.340 596.160 99,67 Ter penuhiny a Jasa Sur at Meny ur at Kant or selam a 12 bulan 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 79.500.000 18.300.823 61.199.177 23,02 Ter penuhiny a pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12 bulan 3 Peny ediaan Jasa Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas oper asional 6.000.000 4.100.900 1.899.100 68,35 4 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 190.990.000 169.698.000 21.292.000 88,85 Meningk at ny a Kiner j a keuangan y ang ak unt abel selam a 12 bulan 5 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 43.000.000 36.991.560 6.008.440 86,03 Meningk at ny a suasana k er j a y ang ny am an ser t a t er sediany a per alat an k eber sihan k ant or 213 selam a 12 bulan 6 Peny ediaan Kom ponen I nst alasi Pener angan Banguanan Kant or 33.000.000 32.979.250 20.750 99,94 7 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 7.500.000 5.886.500 1.613.500 78,49 Meningk at ny a w aw asan k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan 8 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 55.000.000 54.757.450 242.550 99,56 Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an dan m inum r apat t am u selam a 12 bulan 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 122.000.000 121.882.100 117.900 99,90 Adany a koor dinasi dar i t ingk at Kabupat en, dinas inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en selam a 12 bulan 10 Peny ediaan j asa penduk ung adm inist r asi perk ant or an 216.400.000 196.400.000 20.000.000 90,76 Meningk at ny a k iner j a Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 11 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 742.240.000 677.553.280 64.686.72 91,28 Meningk at ny a Sar ana dan Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or sebany ak 4 unit 12 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 131.500.000 100.836.000 30.664.00 76,68 Ter pelihar any a gedung k ant or dalam m eningk at k an k eny am anan dalam beker j a selam a 12 bulan 13 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 115.000.000 108.196.221 6.803.779 94,08 Ter penuhiny a j asa serv ice, belanj a penggant ian suk u cadang dan belanj a bahan bak ar m iny ak gas dan pelum as selam a 12 bulan 14 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or 22.000.000 21.888.773 111.227 99,49 Ter pelihar any a per lengk apan k ant or secar a r ut in berk ala SKPD selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 15 Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 26.200.000 16.008.300 10.191.700 61,10 Ter penuhiny a k eser agam an Pak aian Dinas unt uk PNS PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 16 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi Per at ur an Per undang – Undangan 42.000.000 35.1400.000 6.860.000 83,67 Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM y ang Cak ap dan handal selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 17 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 36.200.000 31.370.750 4.829.250 86,66 Ter sediany a lapor an LAKI P, LPPD, Renst r a, RKA, DPA, k euangan 214 sem est er an pada SKPD selam a 12 bulan 18 Peny usunan Pelapor an Keuangan Sem est er an 32.900.000 26.633.940 6.266.060 80,95 19 Peny usunan Lapor an Keuangan Ak hir Tahun 176.800.000 168.860.200 7.939.800 95,51 20 Pengelolaan Keuangan SKPKD 55.000.000 53.804.409 1.195.591 97,83 PROGRAM PEN I N GKATAN D AN PEN GEM BAN GAN PEN GELOLAAN KEUAN GAN D AERAH 21 Peny usunan Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Paj ak Daer ah dan Rest r ibusi 30.000.000 21.543.000 8.457.000 71,81 22 Peny usunan Rancangan Per at ur an Daer ah t ent ang APBD 193.000.000 142.509.600 50.490.400 73,84 23 Peny usunan Rancangan Per at ur an KDH t ent ang Penj abar an APBD 132.000.000 66.317.399 65.682.601 50,24 24 Peny usunan Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan APBD 102.000.000 61.674.900 40.325.100 60,47 25 Peny usunan Rancangan Per at ur an KDH Tent ang Penj abar an APBD 83.000.000 79.630.134 3.369.866 95,94 Meningk at any a 26 Peny usunan Rancangan Per at ur an Daer ah Tent ang Per t anggungj aw aban Pelak sanaan APBD 79.660.000 76.483.600 3.176.400 96,01 27 Peny usunan Rancangan Per at ur an KDH Tent ang Penj abar an Per t anggungj aw aban Pelak sanaan APBD 43.240.000 39.116.801 4.123.199 90,46 28 Ver ifik asi per t anggungj aw aban dan Perbendahar aan 31.000.000 30.818..600 181.400 99,41 29 Penat a Usahaan Gaj i 92.140.000 91.009.650 1.130.350 98,77 30 Penunj ang Sist em I nform asi Keuangan Daer ah Sim da 59.000.000 42.958.303 16.041.697 72,81 31 Peny usunan Lapor an Sem est er an Aset Bar ang Daear ah 78.100.000 72.248.423 5.851577 92,51 32 Pelak sanaan Pener bit an SP2D 87.000.00 85.716.428 1.283.572 98,52 33 Penghapusan dan Pelelangan Bar ang Milik Daear h 112.000.000 111.497.103 502.897 99,55 34 TP- TGR 23.000.000 18.429.400 4.570.600 80,13 35 I m plem ent asi Sim da Bar ang Milik Daer ah 160.475.000 152.681.400 7.793.600 95,14 36 Pem binaan Pengelolaan Keuangan Daer ah 408.129.000 352.424.525 55.704.475 86,35 37 Fasilit as Penerbit an DPA dan SPD 25.000.000 16.679.200 8.320.800 66,72 38 Sosialisasi PBB dan BPHTB 50.575.200 50.575.200 - 100,00 39 Kodefik asi dan 59.000.000 56.748.450 2.251.550 96,18 215 Pencek ingan Aset 40 Bim bingan Tek nis Peny usunan Lapor an Keuangan SKPD unt uk BPK dan bendahar a 227.800.000 226.949.000 851.000 99,63 41 Monit or ing dan Ev aluasi Pelak sanaan PAD 34.400.000 30.061.762 4.338.238 87,39 42 Sosialisasi Cuk ai Tem bak au 176.000.000 159.548.143 16.451.857 90,65 43 I m plem ent asi Sim da Pendapat an 68.000.000 52.922.000 15.078.000 77,83 44 Pem ut ak hir an Dat a ZNT, DBKB dan Mat er ai Unt uk Penilaian Obj ek Paj ak Khusus 481.980.000 469.683.000 12.297.000 97,45 45 Pendat aan PBB 352.954.800 340.319.387 12.635.413 96,42 46 I m plem ent asi Aplik asi Per sediaan 101.525.000 99.684.600 1.840.400 98,19 47 Oper asional Pem ungut an PAD 176.000.000 171.348.658 4.651.342 97,36 48 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daer ah 33.000.000 32.783.400 216.600 99,34 49 Peny usunan St andar Biay a dan Buk u Pet unj uk Tek nis Pelak sanaan APBD 53.000.000 33.795.900 19.204.100 63,77 50 Pengalian Pot ensi PAD 67.500.000 5.868.000 61.632.000 8,69 PROGRAM PEM BI N AAN D AN FASI LI TAS PEN GELOLAAN KEUAN GAN KABUPATEN KOTA 51 Pengelolaan Dana Tr ansfer , Dana Per im bangan dan Bagi hasil 138.000.000 110.128.250 27.871.750 79,80 JUM LAH 6 .0 7 1 .8 8 6 .5 0 0 5 .3 6 3 .0 2 4 .0 1 2 7 0 8 .8 6 2 .4 8 8 8 8 ,3 3 2 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Ur usan N o I KK Rum us Per sam aan Capaian Kiner j a Ket 2 3 4 5 6 7 Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset 6 2 Melak uk an Per um usan Kebij ak an Tek nis dalam Pengelolaan Keuangan Daer ah sesuai dengan w ew enang y ang dim ilik i Jum lah Per da APBD y ang dit et apk an pada 1 t ahun j um alah Per bub APBD dit et apk an dalam 1 t ahun 100 6 3 Pelay anan Penunj ang unt uk Kelancar an Peny elenggar aan Pem er int ahan dibidang Keuangan Meliput i Pelak sana Pendapat an, Pengelola asset Daear ah, Pelak sanaan Anggar an dan Pengelolaan Ak unt ansi dan Per bendahar aan. Menunj uk k an Jum lah Kegiat an Pendapat an Asli Daer ah P A D ser t a Menghim pun Aset Aset Daer ah. 100 216 Tin gk a t a n Pe n ca pa ia n St a da r a n Pe la y a n a n m in im a l Ur u sa n W a j ib D PPKA Ka b u p a t e n Pa da n g Pa r ia m a n Ta h u n An g g a r a n 2 0 1 5 D a p a t D ij e la sk a n 6. Pendist ribusian Surat Masuk dan Surat kKeluar Secara Opt im al 7. Penerbit an SP2D t erdiri dari a. Belanj a Uang Per sediaan UP b. Belanj a Langsung LS dan Tidak Langsung c. Belanj a Gant i Uang GU , d. Belanj a Tam bah Uang TU 8. Mencet ak Gaj i 9. Laporan Keuangan Tepat Wakt u 10. Penghapusan Barang Milik Daerah BMD k e SI MDA 11. Pem buat an SPP dan SPM dana Bant uan 12. Penyusunan APBD dan APBD Perubahan 13. Penerbit an SPD 14. Penyusunan Perbub St andar Biaya 15. Verifikasi Dokum en Pelaksanaan Anggaran DPA 16. Verifikasi PBHTB unt uk Penilaian Dikant or hanya sat u hari, unt uk penelit ian lapangan m em but uhkan 3 hari kerj a 17. Pelayanan PBB sepert i pendat aan Baru Peru bahan dan Perubahan Dat a Minilal selam a 1 Minggu Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a a n U r u sa n W a j ib d a n Su su n a n Pe r son iln y a : 3 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n Proses per encanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an priorit as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD. c. St rat egi dan Arah Kebij akan SKPD Tuj uan st rat ej ik m eru pakan penj abaran at au im plem ent asi dari pernyat aan m isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam j angka wakt u 1 sat u sam pai 5 lim a t ahun. Dengan diform ulasikannya t uj uan st rat ej ik in i m aka Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an dapat secar a t epat m enget ahui apa yang harus dilaksanakan oleh N o. Ju m la h Pega w a i M e n u ru t Ke t e r a n ga n Golon ga n Pe n didik a n I - SD - I I 6 SLTP - I I I 3 0 SLTA 7 I V 7 D - 3 5 S.1 1 9 S.2 1 2 S.3 - JUM LAH 4 3 or a n g 4 3 or a n g 217 organisasi dalam m em enuhi visi dan m isinya unt uk kurun w akt u sat u sam pai lim a t ahun ke depan dengan m em pert im bang kan sum ber day a dan kem am puan yang dim iliki. Lebih dari it u, perum usan t uj uan st rat ej ik ini j uga akan m em ungkinkan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engukur sej auh m ana visi dan m isi organisasi t elah dicapai m engingat t uj uan st rat ej ik dirum uskan berdasarkan visi dan m isi organisasi. Unt uk it u, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam m encapai t uj uan st rat ej iknya, set iap t uj uan st rat ej ik yang dit et apkan akan m em iliki indikat or kinerj a perform ance indicat or yang t erukur. Adapun t uj uan st rat ej ik dari Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an bidang Peny elenggaraan Akunt abilit as adalah sebagai berikut : 1. Sebagai salah sat u upaya penerapan prinsip - prinsip kepem erint ahan yang baik Good Gov ernance dalam penyelenggaraan pem erint ahan dim asing- m asing unit kerj a. 2. Mem berikan arah dan pedom an pada aparat ur dan seluruh unsur - unsur m asyar akat dalam pelaksanaan t ugas unt uk m encapai visi dan m isi Kabupat en Padang Pariam an. 3. Mem anfaat kan per angk at m anaj erial dalam pengelolaan pem erint ahan dan pem bangunan . 4. Mengem bangkan pem ikiran, sikap dan t indakan yang ber orient asi pada m asa depan. 5. Mem udahkan para pem angku kepent ingan st akeholders unt uk m enghadapi m asa depan. 6. Meningkat kan pelayanan m asy arakat secara prim a. 7. Meningkat kan kom unikasi ant ar pem angku k epent ingan st akeholder s . d. Priorit as SKPD Pada bagian ini akan diuraikan t ent ang t uj uan pem bangunan, sasaran program pada t ahun 201 5 dari Dinas Pendapat an pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an. 4 Pe r m a sa la h a n d a n Solu si

c. Pe r m a sa la h a n

1 Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang m em andai, unt uk it u diperlukan biaya yang sangat besar sem ent ara kem am puan dan a sangat t erbat as 2 Terbat asnya biaya Oper asional m enyebabkan k urang lancarnya k egia t an yang kit a harapkan. 3 Pengelolaan Aset daerah belum t erk elola secara opt im al karena belum adanya kepast ian hukum t ent ang kew enangan yang diberikan dan j um lah aparat ur unt uk pengelolaan aset ini sangat t erbat as. 218 4 Kom pleksit as perm asalahan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Pariam an yang m em but uhkan penanganan dini dan kom pr ehensif 5 Masih relat ive r endahnya SDM aparat ur Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Pem erint ah Kabuapt en Padang pariam an sehingga berbagai perm asalah an DPPKA Kabupat en Padang Pariam n Penanganannya belum opt im al dan m enyeluruh.

d. Solu si

1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al. 2 Terbat asnya Sarana dan Prasar ana yang dim iliki, dan secara bert ah ap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun . 3 Diupayakan secara t er us m enerus peningkat an biaya operasional dan pem eliharaan unt uk kelancaran t ugas sehari - hari. 4 Meny esuaikan kem bali kebut uhan belanj a daerah dengan m em perhat ikan ket ent uan riil set iap unit kerj a dalam rangka m enunj ang kelanj ut an t ugas pelayanan dalam bidang pem erint ah, pem bangunan dan kem asyarakat an. 5 Meningkat kan peran inspekt orat dan isnt ansi pengaw asan lain dalam m onit oring pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah. BAD AN KEPEGAW AI AN D AERAH ALOKASI DAN REALI SASI PROGRAM DAN KEGI ATAN N O. PROGRAM KEGI ATAN ALOKASI AN GGARAN Rp. REALI SASI Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 1 Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 3 6 9 .1 0 0 .0 0 0 3 6 7 .2 1 3 .0 9 0 9 9 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.000.000 38.347.500 98.33 Telah t ersedia At k, cet ak dan penggandaan unt uk t ahun 2015 ser t a pengelolaan surat m asuk dan keluar sepanj ang t ahun 2015, sebanyak 3729 buah sur at 2 Penyediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 115.100.000 114.170.000 99.19 Telah dibayar kan honor j asa adm inist r asi keuangan selam a t ahun 2015 ini unt uk 25 or ang 3 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 30.000.000 29.799.000 99.33 Telah dibayar kan j asa pihak ket iga unt uk keber sihan kant or , sert a pem belian peralat an keber sihan kant or di t ahun 2015 4 Penyediaan Kom ponen I nst alasi List rik dan Pener angan Kant or 10.000.000 9.997.800 99.98 Telah dilakukan pem belian alat - alat list rik dan pener angan kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat ur an Perundang- undangan 10.000.000 9.930.000 99.30 Telah disediakan bahan bacaan dan perat ur an per undang- undangan set iap bulannya sepanj ang t ahun 2015 219 6 Penyediaan Makanan dan Minum an 30.000.000 29.969.500 99.90 Telah t erlaksana pem bayar an m akan dan m inum an unt uk t ahun 2015 7 Rapat - r apat Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar Daer ah 135.000.000 134.999.290 100 Telah t erlaksananya kegiat an unt uk m engikut i rapat - r apat koor dinasi dan konsult asi keluar daer ah selam a t ahun 2015 2 Pr ogr a m pe ningk a t a n Sa r a na da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 4 0 4 .3 8 5 .5 5 7 3 9 5 .0 5 7 .7 6 1 9 8 1 Pengadaan Peralat an Gedung Kant or 265.802.557 258.408.000 97.22 Telah dilaksanakan pengadaan peralat an kant or ber upa: 1. Lem ari besi 2 buah 2. PC Kom put er 3 buah 3. Monit or 2 buah 4. LCD 2 buah 5. St abilizer 1 buah 6. Lapt op 1 buah 7. Scanner 2 buah 8. Pr int er 2 buah 9. Sound Syst em 1 paket 10. Mej a Rapat 1 set 11. Kursi 22 buah 12. Acer Proyekt or 1 set 13. Micr ophone 1 set 14. Screen Let ak 1 set 2 Pem elihar aan Rut in Peralat an Gedung Kant or 10.000.000 9.825.000 98.25 Telah dillaksanakan pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asion al 128.583.000 126.824.761 98.63 Telah dilaksanakan pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas ber upa ser vis kendar aan, penggant ian suku cadang, pem bayaran bbm , sepanj ang t ahun 2015 3 Pr ogr a m pe ningk a t a n disiplin pe ga w a i 1 6 .0 0 0 .0 0 0 1 5 .8 4 0 .0 0 0 9 9 1 Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya 16.000.000 15.840.000 99 Telah t ersedianya pakaian dinas sebanyak 45 or ang PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daer ah dari 45 or ang PNS yang dit ar get kan 4 Pr ogr a m Fa silit a si Pinda h Pu r na Tu ga s 1 3 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 3 .2 9 2 .1 0 0 9 6 1 Pem ulangan Pegawai yang Pensiun 55.000.000 54.902.400 99.82 Telah dit er bit k annya SK pensiun sebanyak 215 dokum en dari 200 dokum en yang dit ar get kan, dengan r incian SK pensiun bat as usia pensiun sebanyak 162 buah, SK pensiun Janda Duda sebanyak 42 buah dan SK pensiun m uda sebanyak 11 buah 2 Pem indahan Tugas PNS 75.000.000 68.389.700 91.19 Telah t erlaksananya pener bit an  r ekom endasi m elepas sebanyak 100 r ek, sedangkan r ealisasinya adalah 75 rek.  r ekom endasi m enerim a sebanyak 100 rek, dan realisasinya adalah 74 r ek  SK penem pat an pindah m asuk sebanyak 75 SK, realisasinya 70 SK  SK pindah dalam kabupat en sebanyak 200 SK, realisasinya sebanyak 123 SK  SK yang ber kait an dengan pem erat aan gur u PNS dit ar get kan sebanyak 500 or ang, realisasinya hanya 124 orang. 220 5 Pr ogr a m Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 2 .5 6 8 .5 0 8 .0 0 0 2 .1 5 0 .6 3 7 .8 3 7 8 4 1 Diklat Pr aj abat an Gol. I I dan I I I 1.559.426.000 1.219.563.520 78.21 Telah dilaksanakan diklat praj abat an unt uk  CPNS Kat egori I I sebanyak 451 or ang dari 548 or ang yang dit ar get kan, sedangkan sisanya unt uk 97 or ang direncanakan pelaksanaannya pada t ahun 2016.  CPNS Pelam ar Um um sebanyak 30 or ang dari 30 or ang yang dit ar get kan dengan rincian 21 or ang CPNS Golongan I I dan 9 or ang CPNS Golongan I I I 2 Diklat PI M I I Tidak t er laksananya kegiat an ini dikar enakan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an t idak m endapat undangan dari Panit ia Penyelenggara unt uk m engikut i diklat ini, sehingga t idak ada pengirim an PNS Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engikut inya. 3 Diklat PI M I I I 300.000.000 296.686.400 98.90 Telah dilakukan pengirim an Pej abat Eselon I I I unt uk m engikut i Diklat PI M I I I beker j asam a dengan Pusdiklat Kem endagri Regional Bukit t inggi dengan r incian sebagai berikut :  10 or ang dengan pem biayaan dari APBD Kabupat en Padang Pariam an  1 or ang dengan pem biayaan dar i APBN Telah lulus 11 orang Pej abat Eselon I I I yang m engikut i Diklat PI M I I I dar i 11 or ang pej abat yang m engikut inya. 4 Diklat PI M I V 679.082.000 613.827.917 90.39 Telah dilaksanakan Diklat PI M I V kerj asam a Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an m elalui BKD dedngan Pusdiklat Kem ent rian Dalam Negeri Regional Bukit t inggi dan pem biayaan berasal dari APBD Kabupat en Padang Pariam an. Jum lah peser t a 29 or ang Pej abat St rukt ur al Eselon I V di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an dari 29 or ang yang dit ar get kan. Telah lulus 29 orang Pej abat Eselon I V yang m engikut i Diklat PI M I V dari 29 or ang pej abat yang m engikut inya. 5 Diklat Penilik Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum adanya lem baga penyelenggara yang m em iliki fasilit at or ber kom pet ensi di bidang penilik di wilayah Sum at era Bar at . Sedangkan unt uk m endat angkan fasilit at or dari luar Sum at era Bar at at aupun m elaksanakan dengan pola kont ribusi at au cost shar ing, anggar an t idak m encukupi unt uk m elakukannya. 6 Diklat Pengawas Kegiat an dialihkan 7 Kursus- kursus dan Diklat Singkat 30.000.000 20.560.000 68.53 Telah dilaksanakan pengirim an PNS BKD unt uk m engikut i kegiat an diklat dan kur sus singkat sepert i bim t ek, w or kshop dan j enis lainnya sebanyak 8 or ang dari 5 or ang yang dit ar get kan. Hal ini dikar enakan anggar an yang direncanakan m elebihi dari r ealisasi pem biayaan unt uk 5 orang. 221 6 Pr ogr a m Pe ningk a t a n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kine r j a da n Ke ua n ga n 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 9 .2 5 5 .0 0 0 9 8 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD 30.000.000 29.255.000 98.46 Telah disusunnya 10 dokum en perencanaan dan pelaporan yait u Renst r a 2015, Renj a 2016, Tapkin 2015, Tapkin Per ubahan 2015, LAKI P 2015, LPPD 2015, RKA 2015, RKA Perubahan 2015, DPA 2015 dan DPA perubahan 2015. 7 Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 1 .2 8 1 .8 5 0 .0 0 0 1 .2 0 2 .4 9 7 .2 4 6 8 9 1 Pr oses Penanganan Kasus- kasus Pelanggar an Disiplin PNS 8.000.000 5.509.500 68.87 Telah dit angani 8 kasus pelanggar an disiplin PNS dari 30 kasus yang dit ar get kan BKD pada t ahun 2015. Jum lah kasus yang dit angani sesuai dengan j um lah pelanggaran disiplin PNS yang t erj adi pada 2015 yait u sebanyak 8 kasus. 2 Pem berian Bant uan Tugas Belaj ar dan I kat an Dinas 177.050.000 151.910.050 85.80 Telah diberikan bant uan kepada PNS yang m elaksanakan t ugas belaj ar dan pr aj a I PDN ikat an dinas sebanyak 34 or ang dari 50 or ang yang dit ar get kan, dengan rincian 5 or ang t ugas belaj ar kerj asam a Bappenas, 13 orang I kat an Dinas Praj a I PDN , 11 or ang t ugas belaj ar ker j asam a Kem enkes, 4 orang kerj asam a dengan Kem enkom info dan 1 or ang kerj asam a dengan BPKP. 3 Pener im aan pr aj a I PDN 28.600.000 Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pem erint ah Pusat m enyelenggar akan langsung penerim aan pr aj a I PDN pada t ahun 2015 dan peran Pem erint ah Kabupat en dalam kegiat an ini hanya bersifat m em fasilit asi j ika dibut uhkan, sepert i penyediaan t em pat pelaksanaan, sedangkan anggaran kegiat an langsung dari APBN. 4 Kenaikan Pangkat PNS Fungsional 55.000.000 54.396.600 98.90 Telah dilaksanakan kenaikan pangkat PNS fungsional dari t enaga kesehat an sebanyak 265 SK dari 300 SK yang dit ar get kan pada t ahun 2015. Realisasinya kur ang dari t arget yang direncanakan karena guru - gur u t idak ada yang naik pangkat t ahun 2015 ini, dikar enakan unt uk naik pangkat guru harus m em iliki PKG Penilaian Kinerj a Guru sesuai dengan Per m enPANRB No. 16 Tahun 2009. PKG it u dim ulai dari bulan Juli 2014 s d Juni 2015, j adi t idak ada gur u yang naik pangkat t ahun 2015. 5 Pengurusan Karpeg, Kar t u ist eri dan Kar t u suam i Pegaw ai 40.800.000 39.375.700 96.51 Telah dilaksanakan pener bit an Kar peg, Karis dan Kar su sebanyak 224 buah pada t ahun 2015 dan 700 dir encanakan pener bit annya pada t ahun 2016. 6 Penyelenggaraan Sidang MPP 24.300.000 21.625.550 88.99 Telah dilaksanakan 5 kali sidang MPP dari 12 kali sidang MPP yang dit ar get kan pada t ahun 2015. Karena Sidang MPP m em ut uskan penj at uhan hukum an disiplin t er hadap PNS yang berm asalah, izin belaj ar dan t ugas belaj ar, dan perum usan kebij akan t ent ang m anaj em en kepegaw aian di lingkungan Pem erint ah kabupat en Padang Pariam an. Dan realisasi pelaksanaan Sidang MPP ini kur ang dari t ar get , karena pelaksanaan sidang t er gant ung kepada Ket ua MPP dan kelengkapan 222 ber kas- ber kas yang akan di pr oses di MPP 7 Pelaksanaan Sidang Baper j akat , Pelant ikan dan Pengam bilan Sum pah PNS 89.400.000 87.969.850 98.40 Telah dilaksanakan 6 kali sidang Baper j akat , 3 kali pelant ikan, 3 kali pengam bilan sum pah PNS, 6 ber it a acar a sidang, 595 or ang pej abat yang dilant ik dan 35 PNS yang disum pah dit am bah 3 orang pegawai pindahan yang belum disum pah di daer ah asalnya sehingga m elaksanakan pengam bilan sum pah di Kabupat en Padang Pariam an. Pada t ahun 2015 kegiat an ini m enar get kan 12 kali sidang baperj akat , 12 kali pelant ikan, 12 kali pengam bilan sum pah, 12 berit a acara sidang, dan 829 or ang pej abat yang dilant ik dan 35 PNS yang disum pah. 8 Uj ian Penyesuaian I j azah 30.000.000 26.270.000 87.57 Telah dilaksanakan uj ian dinas penyesuaian ij azah sebanyak 34 orang pada bulan April 2015 bekerj asam a dengan Kanreg XI I BKN Pekanbar u dari 40 or ang yang dit ar get kan. 9 Validasi dan Dokum ent asi Dat a Kepegaw aian 265.000.000 263.472.400 99.42 Telah dilaksanakan kegiat an berupa updat e SAPK, Pengem bangan Sim peg, Penyelesaian Konver si NI P dan KPE ser t a pelaksanaan pr ogr am e- PUPNS. 10 Pem berian Penghar gaan Sat ya Lencana Kar ya Sat ya 27.500.000 26.925.000 97.91 Telah dilaksanakan pem berian Penghar gaan Sat ya Lencana Kar ya Sat ya kepada 163 orang PNS yang t elah m em enuhi syar at yang t elah dit ent ukan dari 165 yang dit ar get kan pada t ahun 2015. 11 Analisis Kebut uhan For m asi Kepegaw aian 75.000.000 70.764.100 94.35 Telah dilaksanakan pr oses per baikan ent r y dat a e for m asi sebanyak 50 dan sisanya sebanyak 50 belum dapat dilaksanakan pada t ahun 2015 kar ena t er kendala anj ab abk dan j aringan. 12 Penet apan Pengangkat an Pert am a Kali, Kenaikan Jenj ang Karir dan Pem berhent ian Jabat an Fungsional PNS 20.000.000 19.472.200 97.36 Telah dilaksanakan pengangkat an pert am a kali, kenaikan j enj ang karir, dan pem ber hent ian dar i j abat an fungsional PNS sebanyak 169 or ang dari 150 orang yang dit ar get kan, dengan r incian penet apan pengangkat an pert am a kali sebanyak 4 or ang, kenaikan j enj ang kar ir sebanyak 108 or ang dan pem berhent ian dari j abat an fungsional sebanyak 57 or ang. Jum lah r ealisasinya m elebihi dari t ar get dikar enakan pr oses dalam j abat an fungsional t ert ent u t er gant ung pada sidang MPP, Baperj akat , dan ber kas yang m asuk. 223 13 Peningkat an St at us Kepegaw aian 100.000.000 98.277.646 98.28 Telah dilaksanakan peningkat an st at us kepegaw ain sebany ak 741 SK dari 608 SK yang dit ar get kan, dengan rincian : - SK PTT = 113 orang - SK CPNS K1 = 8 or ang - SK CPNS K2 = 539 orang - SK PNS Um um = 30 or ang - SK CPNS Dokt er = 16 orang - SK 100 K1 = 35 orang 14 Pem binaan per kawinan dan percer aian PNS 15.000.000 14.804.700 98.70 Telah dilaksanakan kegiat an pem binaan per kawinan dan per ceraian PNS sebanyak 20 kasus pada t ahun 2015 dari t ar get sebanyak 50 kasus. Kegiat an pem binaan per kawinan dan percer aian PNS m asih kur ang dari t ar get yang direncanakan karena disesuaikan dengan j um lah kasus per kawinan dan percer aian PNS yang t erj adi pada t ahun 2015 sebanyak 20 kasus. 15 Monit oring dan Evaluasi Disiplin PNS 55.000.000 52.822.000 96.04 Telah dilaksanakan m onit oring dan evaluasi disiplin PNS selam a 12 bulan dan hasil m onit or ing dan evaluasi disiplin t er sebut diper oleh infor m asi kehadir an PNS selam a t ahun 2015. 16 Kenaikan Pangkat PNS St r ukt ur al, KGB dan Pencant um an gelar 50.000.000 49.586.200 99.17 Telah dilaksanakan Kenaikan pangkat PNS St r ukt ur al, KGB, dan pencam t um an gelar sebanyak 438 SK dari 400 SK yang dit ar get kan pada t ahun 2015 dengan r incian kenaikan pangkat PNS st r ukt ural sebanyak 328 SK dam KGB sebanyak 110 SK sem ent ar a t idak ada pencat um an gelar selam a t ahun 2015. 17 Penghit ungan Angka Kredit Jabat an Fungsional 116.900.000 115.191.900 98.54 Telah dilaksanakan penghit ungan angka kr edit j abat an fungsional sebanyak 1500 PAK dari 2000 PAK PNS yang dit ar get kan pada t ahun 2015. 500 PAK PNS t idak dapat dilaksanakan kar ena gur u- gur u t idak ada yang naik pangkat pada t ahun 2015 dikarenakan adanya at ur an Perm enpan nom or 16 Tahun 2009 yang m enghar uskan gur u- guru unt uk m engikut i Penilaian Kiner j a Guru PKG , m aka PAK Guru t idak bisa dit er bit kan, sehingga kegiat an ini t idak t erealisasi sesuai t ar get . 18 Bint ek PP No.46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian Pr est asi Ker j a PNS 104.300.000 104.123.850 99.83 Telah dilaksanakan kegiat an bint ek PP No. 46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian Pr est asi Kerj a PNS sebanyak 73 orang dari 73 or ang yang dit ar get kan pada t ahun 2015. JUM LAH 4 .7 9 9 .8 4 3 .5 5 7 4 .2 8 3 .7 9 3 .0 3 4 8 9 .2 224 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib dan Susunan Personilnya dapat dilihat pada t abel ber ikut : Tabel Susunan Personil BKD N o. JUM LAH PEGAW AI MEN URUT KETERAN GAN GOLON GAN PEN D I D I KAN 1. I SD Jum lah per sonil BKD ini t er m asuk PNS Tubel 2. I I 19 or ang SMP 3. I I I 56 or ang SLTA 14 or ang 4. I V 13 or ang D I I I 13 or ang D I I 1 or ang S.1 48 or ang S.2 12 or ang S.3 JUMLAH 88 or ang 88 or ang Sum ber : DUK BKD Tahun 2015 4. Proses Perencanaan Pem bangunan Perencanaan program dan kegiat an dibuat berdasarkan pada isu st rat egis bidang pem er int ahan yang t ert uang dalam RPJMD Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2010- 2015. Pr ogram dan kegiat an yang disusun t ersebut dalam rangka m em berikan dukungan at as Misi I I RPJMD Tahun 2010 - 2015 yait u “ Mew uj udkan penyelenggaraan pem erint ahan yang berorient asi m ut u berbasiskan sinergit as ant ara pem erint ah dan m asyarakat .” dengan prior it as penerapan good governance dalam penyelenggaraan pem er int ahan. Sasaran dari m isi t er sebut adalah m eningkat nya profesionalism e aparat ur pem erint ahan yang bersikap ant i korupsi, kolusi dan nepot ism e, responsif, t ransparan, akunt abel sert a beret ika dan berw ibaw a. Beberapa program yang m endukung Misi I I t ersebut ant ara lain Program Peningk at an Kapasit as Sum ber Daya aparat ur, Program Pem binaan dan Pengem bangan Aparat ur, Program Pendidikan Kedinasan, dan Program Fasilit asi Pindah Purna Tugas. Sebagai bagian dar i syst em perencanaan pem bangunan, selanj ut ny a t ingkat SKPD m enyusun rencana st rat egis RENSTRA Tahun 2010 - 2015. Renst ra m erupakan suat u proses yang m enyaj ikan rencana- rencana st rat egis organisasi dan berorient asi pada hasil yang ingin dicapai selam a kurun w akt u sat u sam pai dengan lim a t ahun secara sist em at is dan berkesinam bungan dengan m em perhit ungkan pot ensi, peluang, dan kendala yang ada at au yang m ungk in t im bul. Rencana st rat egis ini sebagai im plem ent asi RPJMD t ingkat SKPD. I su- isu st rat egis dit ingkat SKPD dianalisis unt uk m enem ukan st rat egi yang efekt if unt uk m encapai sasaran y ang dit et apkan. Pada t ahap akhir , pencapaian sasaran m elalui pelaksanaan program dan kegiat an unt uk m encapai hasil out com e oleh pelaksana pr ogram dan kegiat an sesuai dengan t ugas pokok dan fungsi m asing- m asing. Renst ra yang disusun m em uat visi, m isi, t uj uan, sasaran sert a st rat egi dan kebij akan yang akan dit em puh unt uk m encapai t uj uan organisasi. Secara rinci gam baran Renst ra Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2010- 2015 sebagai ber ikut : 225 1 . Visi Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Pariam an adalah “ Te r w u j u dn y a Pr ofe sion a lism e Apa r a t u r da n Pr im a da la m Pe la y a n a n ” Visi t ersebut m em ilik i 2 dua kunci pokok yakni : a Pr ofe sion a lism e Apa r a t u r , m a k su dn y a a da la h su a t u k on disi y a n g dih a r a pk a n dim a n a a pa r a t dih a r a pk a n m a m pu m e n ge m ba n t u ga s- t u ga s y a n g dibe r ik a n k e pa da n y a , ba ik it u t u ga s- t u ga s pe m e r in t a h a n , pe m ba n gu n a n da n t u ga s- t u ga s k e m a sy a r a k a t a n , se h in gga dim a n a pu n ia be r a da a k a n da pa t m e n du k u n g k e la n ca r a n pe la k sa n a a n t u ga s se h a r i- h a r i. b Pr im a da la m Pe la y a n a n , m a k su dn y a a da la h Pe la y a n a n y a n g t e r ba ik da r i pe m e r in t a h k e pa da pe la n gga n pe n ggu n a j a sa . Pr im a da la m pe la y a n a n a da bila a da st a n da r pe la y a n a n y a n g t e r u k u r de n ga n j e la s da n t e ga s 2. Misi Badan Kepegaw aian Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah a Meningkat kan pem binaan dan pengelolaan aparat ur Penj elasan m akna : Pem binaan dan pengelolaan aparat ur bert uj uan m enanam kan r asa t anggung j aw ab k epada PNSD sebagai abdi Negara dan abdi m asyarakat , m encipt akan kesadaran PNS t erhadap hak dan k ew aj iban, m eningkat kan kem am puan dalam m elaksanakan t ugas, t ersedianya PNS dalam kualit as dan k uant it as yang dibut uhkan, t erm ot ivasinya aparat ur unt uk berprest asi, m ew uj udkan konsist ensi pej abat yang berw ew enang dalam penerapan hukum . BKD m em puny ai t ugas pokok dalam m elaksanakan sebagian t ugas bupat i di bidang kepegaw aian. Dalam m elaksanakan t ugas operasional t idak dapat dilaksanakan secara sendir i- sendir i harus dilaksanakan bersam a karena sat u bidang dan bidang lainnya m erupakan suat u kesat uan yang t idak dapat dipisah- pisahkan. Segala t ugas dan t anggung j aw ab bupat i dalam bidang kepegaw aian dilaksanakan oleh BKD. Terut am a m enyangkut m anaj em en kepegaw aian. Manaj em en m erupakan proses penggunaan sum ber daya secara efekt if unt uk m encapai sasaran. Manaj em en kepegaw aian BKD m elaksanakan POAC, sehingga dapat diw uj udkan sasaran yang t elah dit et apkan. Kualit as sum ber daya aparat ur BKD m erupakan kem am puan aparat ur unt uk m em enuhi keinginan kebut uhan pelanggan. Segala daya kem am puan yang dim ilik i oleh aparat ur BKD, m erupakan segala ket ent uan perat uran kepegaw aian disam ping it u j uga harus dit ingkat kan k inerj a BKD yang dilakukan m elalui upay a peningkat an sum ber daya aparat ur, peningkat an sarana dan prasarana, pendidikan dan lat ihan agar dapat m em berikan pelayanan prim a sert a dengan pengaw asan yang ket at dan t erarah. Disam ping it u BKD harus dapat m em bant u pengem bangan pegaw ai m elalui Dik lat UP Grading penat aran , w orkshop lokakarya , sem inar, st udi ke j enj ang yang lebih t inggi. 226 b Meningkat kan pem binaan dan pengelolaan adm inist rasi kepegaw aian Penj elasan m akna : Perw uj udan pem berian ot onom i daerah secara nyat a dan bert anggung j aw ab. Salah sat unya dapat dilihat dar i kem am puan daerah dalam m engelola kepegaw aian daerahnya sesuai dengan ket ent uan dan perundang- undangan yang ber laku. Kem am puan daerah dalam m engelola kepegaw aianny a t ersebut dapat pula diw uj udkan m elalu i penggunaan Sist em I nform asi Manaj em en berbasis Kom put er isasi sert a sum ber daya m anusia yang professional. Sesuai dengan visi BKD t erw uj udnya Profesionalism e Aparat ur dan Pr im a dalam pelay anan, m aka BKD harus m am pu m em berikan pelayanan adm inist rasi kepegaw aian yang baik sehingga nant inya akan t ercipt a suasana kerj a yang kondusif dan dapat m em berikan kem u dahan dan percepat an dalam segala urusan kepegaw aian kepada PNS. Hal ini dapat diw uj udkan m elalui penggunaan Sist em I nform asi Manaj em en Kepegaw aian sert a didukung oleh Sum ber daya m anusia yang professional, sehingga t ersedia dat a kepegaw aian dengan cepat dan akurat yang nant inya m em udahkan dalam m em ber ikan pelayanan adm inist rasi kepegaw aian m isalnya Kenaik an Pangkat , Kenaikan Gaj i Berkala KGB , Pensiun PNS, Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu dan lain- lain sert a dalam hal pengam bilan kebij akan kepegaw aian oleh pim pinan. BKD Kabupat en Padang Par iam an berupaya t erus m em berik an pelayanan adm inist rasi kepegaw aian dengan baik pada seluruh PNS di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an. Disam ping m enghim pun dat abase pegaw ai, BKD j uga m elaksanakan penat aan File PNS perorangan yait u berupa penat aan arsip pegaw ai m ulai dari PNS t ersebut diangkat . Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : 1. Sarana dan prasarana yang m asih kurang m em adai unt uk m endukung kelancaran pelaksanaan t ugas, diant aranya :  Ruangan BKD m asih t idak m em adai dalam m enunj ang pekerj aan yang m enj adi t upoksi BKD  Kurangnya Lem ar i penyim pan dokum en- dokum en kepegaw aian.  Sarana pendukung berupa kom put er lapt op, pr int er dan kendaraan dinas yang m asih k urang dalam rangka m em aksim alkan pelayanan kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Ket erbat asan j um lah SDM BKD 3. Koordinasi ant ar bidang pada BKD dan ant ar SKPD belum m aksim al 4. Masih rendahnya disiplin aparat ur , w alaupun sudah ada diber lakukan pem ot ongan t am bahan penghasilan bagi PNS yang m elanggar ket ent uan disiplin m asuk kerj a. Solusi : 227 1. Dukungan ruangan yang m em adai unt uk m enunj ang pekerj aan, lem ar i penyim panan dokum en- dokum en kepegaw aian, kom put er lapt op, pr int er dan m obil dinas dalam rangka m em aksim alk an pelayanan kepegaw aian di Kabupat en Padang Pariam an. 2. Menam bah st af unt uk BKD dan m em perbant ukan st af dar i bidang lain unt uk m engerj akan t ugas di suat u bidang yang m endesak 3. Perluny a m enerapkan rapat pert em uan yang berdurasi singkat set iap m inggu bulan agar lebih m aksim alnya koordinasi ant ar bidang pada BKD. 4. Pengadaan Rapat k erj a kepegaw aian yang lebih int ensif m engenai kepegaw aian dalam r angka m eningkat k an koordinasi ant ar SKPD. 5. Menerapkan aplikasi yang berbasis I T dalam rangka pelaksanaan disiplin PNS dalam rangka m enghasilkan penilaian yang obj ekt if t ent ang disiplin PNS, sehingga nant inya dapat m enert ibkan PNS yang t idak disiplin. 6. Menerapkan t idak hanya sist em punishm ent bagi yang m elanggar disiplin t et api j uga rew ard bagi yang m em at uhi at uran. 2 1 . U r u sa n Pe m be r da ya a n M a sy a r a k a t da n D e sa 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n AN GGARAN Sisa Realisasi Ca pa ia n Pr ogr a m Kin e r j a Rp. Rp. 1 2 3 4 5 6 I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 30,000,000 29,527,100 472,900 1.016015796 98.9839842 100 2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik 40,000,000 16,180,513 23,819,487 2.472109506 97.52789049 100 3 Peny ediaan Jasa Adm Keuangan 120,100,000 113,449,000 6,651,000 1.058625462 98.94137454 100 4 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 42,400,000 42,364,000 36,000 1.000849778 98.99915022 100 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- undangan 15,000,000 10,160,000 4,840,000 1.476377953 98.52362205 100 6 Peny ediaan Makanan dan Minum an 31,000,000 26,475,000 4,525,000 1.170915958 98.82908404 100 7 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 134,000,000 133,512,500 487,500 1.003651344 98.99634866 100 - I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r - 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 109,500,000 108,563,500 936,500 1.008626288 98.99137371 100 2 Pengadaan Meubiler 50,000,000 49,386,300 613,700 1.012426523 98.98757348 100 228 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 95,000,000 94,910,000 90,000 1.000948267 98.99905173 100 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 116,200,000 102,107,384 14,092,616 1.138017599 98.8619824 100 5 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or 25,000,000 19,424,500 5,575,500 1.287034415 98.71296558 100 - I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n disiplin a pa r a t u r - 1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 4,000,000 4,000,000 - 1 99 100 2 Pengadaan Pakaian dinas beser t a kelengkapanny a 5,000,000 4,992,000 8,000 1.001602564 98.99839744 100 - I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r - 1 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 25,000,000 24,848,300 151,700 1.006105045 98.99389495 100 - V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua n ga n - 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 35,000,000 32,531,000 2,469,000 1.075896837 98.92410316 100 - V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n - 1 Pem binaan dan Pengaw asan Konv er si Miny ak Tanah ke LPG - 2 Pem binaan dan Pelaksanaan TTG bagi Apar at ur dan Masy ar akat dan Gelar TTG Tk. Nasional 60,000,000 51,644,000 8,356,000 1.161800015 98.83819998 100 3 Peny em pur naan Profil Nagar i 50,000,000 43,341,000 6,659,000 1.153642048 98.84635795 100 4 Oper asional Tenaga Peny uluh Kesehat an 1,805,000,000 1,801,593,000 3,407,000 1.001891104 98.9981089 100 5 Pem binaan Dasaw ism a 25,000,000 17,510,000 7,490,000 1.427755568 98.57224443 100 6 Penguat an Kelem bagaan TP- PKK dan Jam bor e PKK Tk. Kab. Dan Propinsi 80,000,000 71,966,150 8,033,850 1.111633733 98.88836627 100 7 Pelaksanaan Pr ogr am PKK Kabupat en PKK 670,000,000 659,363,464 10,636,536 1.016131522 98.98386848 100 8 Pem et aan TTG dan Pem binaan Biay a Oper asional Pos Pelay anan TTG 30,000,000 25,181,000 4,819,000 1.191374449 98.80862555 100 9 Pelaksanaan Jam bore PKK, PNPM, KB, dan Pam er an TTG 200,000,000 194,797,900 5,202,100 1.026705113 98.97329489 100 10 Kar y a Bakt i TNI 100,000,000 92,129,000 7,871,000 1.085434554 98.91456545 100 229 - V I I Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n Le m ba ga Ek on om i Pe de sa a n - 1 PAP Kegiat an PNPM 213,000,000 167,381,060 45,618,940 1.272545412 98.72745459 100 2 Pem binaan Ev aluasi Pokj a Kr edit Mikro Nagar i 20,000,000 15,930,000 4,070,000 1.255492781 98.74450722 100 3 Pem binaan Kelem bagaan Pasar Nagar i 15,000,000 14,706,000 294,000 1.01999184 98.98000816 100 - V I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s H idu p da n Pe r lin du n ga n Pe r e m pua n - 1 Sosialisasi dan Pem binaan Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan 15,000,000 14,890,000 110,000 1.007387508 98.99261249 100 2 Fasilit asi Upay a per lindungan per em puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an seksual 20,000,000 19,768,000 232,000 1.011736139 98.98826386 100 3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI 40,000,000 39,528,000 472,000 1.011940903 98.9880591 100 4 P2WKSS 20,000,000 15,993,000 4,007,000 1.250547114 98.74945289 100 5 Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan 50,000,000 44,975,000 5,025,000 1.111728738 98.88827126 100 6 Pem berday an Dhar m a Wanit a DW 50,000,000 49,829,300 170,700 1.003425695 98.9965743 100 - I X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pa r t isipa si M a sy a ra k a t da la m m e m ba ngun de sa - 1 Pem binaan dan j am inan hidup SPMN 40,000,000 39,980,000 20,000 1.00050025 98.99949975 100 2 Pelat ihan dan Pem binaan LPM dan KPMN 30,000,000 25,399,000 4,601,000 1.181148864 98.81885114 100 - X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s a pa r a t u r pe m e r in t a h de sa - 1 Lom ba Nagar i Berpr est asi 56,750,000 54,207,000 2,543,000 1.04691276 98.95308724 100 2 Bulan Bhakt i Got ong Roy ong Masy ar akat BBGRM 55,000,000 48,617,700 6,382,300 1.131275235 98.86872476 100 3 Pem binaan PMTAS 28,000,000 24,305,000 3,695,000 1.152026332 98.84797367 100 4 Pem binaan dan fasilit as BP- SPMAS 60,000,000 51,437,000 8,563,000 1.166475494 98.83352451 100 5 Pem binaan Kelom pok UP2K 12,000,000 11,610,000 390,000 1.033591731 98.96640827 100 - X I Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n pe n ga ru su t a m a a n gen de r da n a n a k - 230 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t da n D e sa Badan Pem berdayaan Masyarakat m em punyai I ndikat or linerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelay anan m inim al sebagai ber ikut : a. PKK Akt if Dari 53 orang j um lah PKK di Pem er int ahan Kabupat en Padang Par iam an, 65 akt if at au sebanyak 33 Orang . b. Posyandu Akt if Capaian k inerj a unt uk I ndicat or k inerj a kunci Posyandu Ak t if adalah 100 , dim ana Jum lah Posyandu Akt if dengan j um lah 708 dari t ot al j um lah posyandu yang ada sebanyak 708. Su su n a n Pe r son il Ur u sa n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t da n D e sa No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket Golongan Pendidikan I - SD - I I 1 SMP - I I I 2 SLTA 1 I V 1 S1 2 I V S.2 1 1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat Pelay anan Terpadu Pem berday aan Perem puan dan Anak P2TP2A 43,950,000 43,796,000 154,000 1.003516303 98.9964837 100 2 Penguat an Kelem bagaan Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000 75,348,150 2,551,850 1.033867454 98.96613255 100 - JUM LAH 4 ,7 0 3 ,3 0 0 ,0 0 0 1 1 ,5 3 1 ,0 6 1 ,0 3 5 - 6,827,761,035 0.407880939 99.59211906 LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Proses perencanaan pem bangunan yang dilaksanakan Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 201 5 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kelim a 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2014 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 201 5 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 36 t ahun 201 4 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an sebagai ber ikut : • Pem ant apan kelem bagaan dalam pengem bangan part isipasi,kesw adayaan m asyarakat ,sert a nilai- nilai social budaya m asyarakat dalam pem bangunan. • Pengem bangan usaha ekonom i m asy arak at dalam upaya penanggulangan kem isk inan. • Peningk at an penday agunaan t eknologi t epat guna sesuai kebut uhan m asyarakat . dalam pengelolaan sum ber daya alam yang berw aw asan lingkungan. • Peningk at an kualit as hidup sert a perlindungan t erhadap kaum perem puan dan perkem bangan anak. • Peningk at an peran kelem bagaan m asyarakat dan ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluarga sehat dan sej aht era. Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan t ahun 2014 dit et apkan 14 sasaran yait u : o Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangk an part isipasi dan kesw adayaan m asyarakat . o Tum buhkem bangny a nilai- nilai sosial budaya m asy ar akat yang m aj u dan dinam is dalam pengelolaan pem bangunan. o Terbangunnya kegiat an usaha ekonom i pr odukt if m asyarak at dan keluarga. o Terw uj udnya penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat dalam m eningkat kan nilai t am bah dan pendapat an m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan. o Terw uj udnya upaya penanggulangan kem iskinan. o Terbangunnnya kem am puan m asyarakat dalam penggunaan t eknologi t epat guna yang sesuai dengan kebut uhan m asyarakat dalam m enduk ung kegiat an ekonom i produkt if. o Terbangunnya kem am puan dan part isipasi akt if m asyarakat dalam pengelolaan pot ensi sum ber daya alam yang berw aw asan pelest ar ian lingkungan hidup. o Terw uj udnya kem am puan m asyarakat dalam peningkat an k ualit as hidup perem puan m elalui pem enuhan hak - hak perem puan. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 o Terw uj udnya j am inan pert um buhan anak yang berkem bang dengan w aj ar,baik secar a rohani,j asm ani dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan berm asyarakat . o Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan ket erlibat an kaum perem puan dalam m ew uj udkan keset araan dan keadilan gender. o Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan ket erlibat an kaum perem puan dalam perlindungnan hak anak unt uk m em pert inggi kualit as hidup. Pencapaian sasaran pem bangunan Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Badan Pem berdayaan m asyarakat dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Sw adaya m asyarakat t erhadap program Pem berdayaan m asyarakat b. Persent ase Peran Sw ast a dan Masyarakat Dalam Pem bangunan . c. Jum lah Pesert a Pem binaan dan Pelat ihan TTG pada Masyarakat . d. Meningkat nya prosent ase lem baga keuangan m ikro nagar i usaha ekonom i sim pan pinj am yang berfungsi dengan baik . e. Persent ase Peningkat an Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran. f. Persent ase Sarana dan Prasarana yang t er penuhi. g. Persent ase ket ersediaan Rencana Kerj a SKPD. h. Persent ase Laporan Tepat Wakt u Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Ba da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t Per m asalahan : 1. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem isk inan. 2. Ket erbat asan j um lah pegaw ai y ang ada, belum dapat m em bant u kelancaran operasional kegiat an pej abat pelaksana t eknis kegiat an k hususnya di perencanaan. 3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 4. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi kom put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. Solusi : 1. Perlu dilakukan koordinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as. 2. Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan j um lah per sonil dalam m endukung pelaksanaan program dim aksud . LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 2 2 . U r u sa n Sosia l Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n Rp. Re a lisa si Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 6 2 6 .0 4 0 .0 0 0 4 5 .7 6 6 .3 5 6 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 51.800.000 49.777.600 96 1 Tahun 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 78.000.000 57.995.349 74 12 Bulan 3 Peny ediaan Jasa Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas Oper asional 19.640.000 19.639.400 99,9 15 Unit 4 Peny ediaan Jasa Adm init r asi Keuangan 104.900.000 104.450.000 99,9 12 Bulan 5 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 48.000.000 42.604.825 88,8 1 Tahun 6 Peny ediaan Jasa Perbaik an Per alat an Ker j a 20.000.000 17.343.325 87 1 Tahun 7 Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan Kant or 12.000.000 7.749.625 64,6 1 Tahun 8 Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Kant or 53.700.000 50.195.000 93 12 Bulan 9 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undanga- undangan 15.000.000 14.130.000 94,2 12 Bulan 10 Peny ediaan Mak an dan Minum 39.000.000 37.348.970 96 12 Bulan 11 Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 111.000.000 109.664.350 99 12 Bulan 12 Oper asional UPTD LLK 38.500.000 38.336.700 99,6 12 Bulan 13 Oper asinal UPTD LBK 34.500.000 31.038.500 90 12 Bulan I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa ra na Apa r a t u r 5 2 0 .9 1 0 .0 0 0 4 5 8 .3 3 8 .2 8 5 14 Pengadaan Per lengk apan Rum ah Jabat an Dinas 10.000.000 9.990.700 99,9 1 Tahun 15 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56.000.000 55.867.680 99,8 1 Paket 16 Pengadaan Mebeluer 30.000.000 29.710.000 99 1 unit 17 Pem elihar aan Rut in Berk ala Gedung Kant or 289.250.000 246.903.897 85 1 Tahun 18 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 135.660.000 125.856.707 92,77 12 Bulan I I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 10.500.000 8.352.000 19 Pengadaan m esin k ar t u absensi 4.000.000 3.080.000 77,00 1 Set 20 Pengadaan pak aian dinas beser t a per lengk apanny a 12.600.000 12.432.250 98,67 1 set I V . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n 53.300.000 5 3 .3 0 0 .0 0 0 21 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 53.300.000 53.300.000 99 1 Tahun V . Pr ogr a m Pe m be r da ya a n Fa k ir M isk in , Kom un it a s Ada t Ter pe n cil KAT dla in ny a a n Pe ny a n da n g M a sa la h Ke se j a ht e r a a n Sosia l PM KS la in nya 3 0 0 .0 5 0 .0 0 0 2 7 0 .4 2 2 .3 0 0 23 Bim bingan Lanj ut Usaha Ek onom i Pr oduk t if UEP Fak ir Misk in 183.450.000 160.697.300 87,6 Ter bant uny a KK Misk in LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 sebany ak 8 Kelom pok 80 org , ber upa t er nak sapi unt uk pengem banga n 24 Pendam pingan Keluarga Har apan 116.600.000 109.725.000 94,1 Telah dilak sanak an pendam pingan sebany ak 21 pendam ping pener im a PKH sebany ak 3.091 KK V I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n 25 Monit or ing dan Pendist r ibusian Rask in 1.911.024.000 1.907.108.300 99,8 Telah t er salur k an bant uan Rask in sam pai t it ik bagi k epada 21.794 KK pada 17 Kecam at an V I I . Pr ogr a m Pe la y a n a n da n Re h a bilit a si Ke se j a ht e r a a n Sosia l 3 7 0 .1 0 0 .0 0 0 3 3 9 .8 2 5 .6 0 0 92 26. Pelay anan Psik ologi bagi PMKS di Tar um a Cent r e Ter m asuk bagi Korban Bencana 81.600.000 70.619.400 87 Ter bant uny a Lanj ut Usia t er lant ar sebany ak 30 or ang ber upa sem bak o dan 10 ek s k ust a ber upa t er nak sapi 27. Penanganan Masalah- Masalah St r at egis y ang Meny angk ut Tanggap Cepat Dar ur at dan Kej adian Luar Biasa 86.700.000 83.691.500 96,5 Ter salurk anny a bant uan logist ik sebany ak 43 KK m isk in y ang m engalam i bencana 28 Pelay anan Peny andang Masalah Sosial di Masy ar ak at 17.000.000 2.860.000 17 Telah t er k ir im sebany ak 2 or ang WTS ke pant i Andam Dew i Suk ar am i Solok 29 Pem binaan Pant i Asuhan dan Yay asan 139.000.000 138.181.400 99 Ter bant uny a sebany ak 13 pant i, at au 416 or ang anak dan pengur us pant i 30 Pem binaan Kesiapsiagaan Tanggap Dar ur at Bencana TAGANA 18.800.000 18.706.000 99,9 Ter lat ihny a TAGANA sebany ak 30 or ang 31 Fasilit as Pem binaan Anak Cacat Melalui For um Kom unik asi Keluar ga Dengan Anak Cacat FKKDAC 14.000.000 13.980.000 99,9 Ter bina dan t er salur k anny a bant uan k epada anak cacat sebany ak 80 LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 org 32 Pem binaan Lanj ut Usia Lansia Ter lant ar Melalui Kom da Lansia 13.000.000 11.787.300 91 Ter bina dan Ter bant uny a Lanj ut Usia t er lant ar sebany ak 15 or ang ber upa sem bak o V I I I . Pr ogr a m Pe m bin a a n Ana k Te r la nt a r 4 5 .7 5 0 .0 0 0 4 3 .8 6 8 .0 0 0 96 33 Pelat ihan Ket er am pilan dan Prak t ek Belaj ar Ker j a Bagi Anak Ter lant ar 40.000.000 38.838.000 97,1 Ter lat ihny a Anak t er lant ar m elalui LBK sebany a 15 or ang dengan j enis k et er am pilan olahan per t anian prosesing 34 Pem ulangan dan Penanganan Anak , Or ang dan May at Ter lant ar k e Daer ah Asal 5.750.000 5.030.000 87,1 Ter bant uny a pem ulangan or ang t er lant ar sebany ak 2 or ang dan 2 or ang m ay at t er lant ar I X . Pr ogr am Pem binaan Par a Peny andang Cacat dan Tr aum a 56.500.000 54.617.000 97 Ter lat ihny a peny andang cacat m am pu didik dan m am pu lat ih sebany ak 15 or ang 3 5 Pendidik an dan pelat ihan Bagi Peny andang Cacat dan Ek s Traum a 56.500.000 5 4 .6 1 7 .0 0 0 97 Ter lat ihny a TAGANA sebany ak 30 or ang X Pr ogr am Pem berday aan Kelem bagaan Kesej aht er aan Sosial 874.300.000 2 7 1 .0 0 0 .0 0 0 23 3 6 Peningk at an Kesej aht er aan Sosial Masy ar ak at Khusus Ek s Pej uang 57.500.000 5 7 .1 3 0 .0 0 0 99 Ter salurk anny a uang sak u ek s pej uang sebany ak 200 or ang diber ik an pada saat t anggal 17 Agust us 3 7 Pem elihar aan TMP Kusum a Bangsa dan Tugu Per j uanagn Lainny a 40.000.000 3 9 .8 5 7 .5 0 0 99,9 Ter pelihar a dan t er bant uny a r ehabilit asi 2 buah TMP 3 8 Penilaian Pek er j a Sosial Masyar ak at PSM , Kar ang Tar una KT , Organisasi Sosial ORSOS , Berpr est asi Tingk at Kabupat en 18.500.000 1 7 .4 6 6 .0 0 0 94 Didapat ny a PSM, KT, dan or sos berprest asi Tingk at Kabupat en Padang Par iam an sebany ak 3 lem bga 3 9 Penj angk auan Klien Lem baga Konsult asi Kesej aht er aan Keluar ga LK3 19.000.000 1 1 .8 0 0 .0 0 0 62 Ter bina dan Ter bant uny a peny elesaian k lien sebany ak 17 or ang m elalui LK3 LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 4 0 Pem binaan dan Pelat ihan Peningk at an Kepem im pinan Manaj em en Kar ang Tar una dan Musda Penguk uhan Kar ang Tar una 50.000.000 3 5 .2 1 8 .9 5 0 70 Telah t er binany a pengur us Kar ang Tar una Kecam at an oleh Kar ang Tar una Kabupat en sebany ak 95 or ang dan t er bent uk ny a pengur us Kar ang Tar una Kabupat en 4 1 Pem binaan For um Kom unik asi Pek erj a Sosial Masy ar ak at PSM 13.000.000 1 2 .2 5 7 .0 0 0 94,3 Telah t er binany a PSM Kab. Padang Par iam an sebany ak 30 or ang 4 2 Pem binaan Lem baga Koor dinasi Kesej aht er aan Sosial LKKS 23.000.000 2 2 .2 0 2 .1 7 5 97 Ter bant uny an KK m isk in hasil pem binaan Pengur us LKKS sebany ak 15 or ang dan pem ber ian bant uan ber upa sem bak o 4 3 Penanganan Rum ah Tidak Layak Huni dan Bedah Rum ah 653.300.000 2 .4 4 0 .0 0 0 0,4 Telah dilak sanak ann y a m onit or ing dan verfik asi r um ah t idak lay ak huni calon pener im a bant uan sebany ak 60 KK X I Pr ogr am Dat abase PMKS,PSKS,Pot ensi Tenaga Ker j a dan Lapangan Kerj a 345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1 4 4 Ver ifik asi Dat abase Kem isk inan Kab. Padang Par iam an 345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1 95 Telah t er lak sanany a v er ifik asi dat a k em isk inan sebany ak 26.835 KK LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Sosia l Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 3 t iga , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut : a. Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po yang Akt if di Kabupat en Padang Pariam an sebanyak 1 3 buah m elaksanakan pem binaan, pendidikan dan pelay anan sosial kepada penghuni Pant i. b. Persent ase penyandang baik fisik dan m ent al, sert a lanj ut usia yang t idak pot ensial yang t elah m enerim a j am inan sosial sebanyak 9,2 dari Jum lah penyandang cacat fisik dan m ent al sebanyak 354 orang, sert a lanj ut usia t idak pot ensial sebanyak 169 orang yang t elah m ener im a j am inan sosial dalam t ahun 2015 sebanyak 523 orang per Jum lah penyandang cacat fisik dan m ent al sebanyak 1.811 orang sert a lanj ut usia t idak pot ensial sebanyak 3.875 orang yang seharusnya m enerim a j am inan sosial dalam t ahun 2015 sebanyak 5.686 orang dikalik an 100 persen. c. Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS yang m em peroleh bant uan sosial sebanyak 84,98 dari Jum lah Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS yang diberikan bant uan sebanyak 54.158 KK j iw a dibagi Jum lah Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS yang seharusnya m enerim a bant uan sebanyak 63.733 dibagi 100 . 3 . Su su n a n Pe r son il Ur u sa n Sosia l No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket Golongan Pendidikan 1 I 1 SD - 2 I I 17 SMP - 3 I I I 16 SLTA 14 4 I V 3 D- 3 D1 2 5 S.1 6 6 S.2 3 4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Pr oses perencanan pem bangunan y ang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun ket iga 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebagai ber ikut : a. Mencipt akan aparat ur yang berkualit as b. Mengent askan kem iskinan m elalui peningkat an dan penguat an basis sect or usaha kecil m enengah dan koperasi m elalui sist em Kelom pok Usaha Bersam a KUBE c. Mew uj udkan peran sert a m asyarakat secara akt if dalam penanganan Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS d. Meningkat kan pelayanan t erhadap Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS m elalui pem binaan dan pem berian dan pem berian bant uan sert a j am inan sosial Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Sosial t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran y ait u : a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Sosial, sesuai dengan kualifik asi. b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur e. Meningkat kan kapasit as SDM f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g. Tum buh kem bangny a kem am puan ber usaha unt uk m engurangi ket ergant ungan. h. Lest arinya nilai – nilai kepeloporan,keper int isan dan kepahlaw anan. i. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS dan Pot ensi Sum ber Kesej aht eraan Sosial PSKS dan dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan Kerj a. j . Terw uj udnya kesadaran m asyarakat t ent ang t anggung j aw abnya dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial. k. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi. l. Melaksanakan Pem binaan Pengum pulan Uang at au Bar ang dan Undian m . Melaksanakan pem ber ian Jam inan Sosial kepada Lanj ut Usia dan Penyandang Cacat Ber at n. Melaksanakan Pem ber ian Penganugr ahan Tanda Kehor m at an o. Melaksanakan Pengasuhan dan Pengankat an Anak. p. Melaksanakan Per lindungan dan Jam inan Sosial Anak,Or ang dan Mayat Ter lant ar . Pencapaian sasaran pem bangunan sosial dan t anaga k erj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Sosial dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a m asyarakat dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi pasar kerj a dalam dan luar negeri f. Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan g. Peningk at an pendapat an w arga t ransm igrasi 5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Sosia l a . Pe r m a sa la h a n : 1 Ket erbat asan dana kegiat an penanganan Kem iskinan dan pengangguran sert a Penyandang Masalah Sosial Lainnya. 2 Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 3 Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunggunakan t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. 4 Rendahnya donat ur m asyarakat unt uk Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po . 5 Masih rendahnya k em am puan Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Pant i dalam pengelolaan Pant i. 6 Rendahnya m asyarak at m em anfaat kan k et eram pilan yang ada di UPTD Kabupat en.

b. Solu si

1 Perlu dana unt uk penanganan Program Kem isk inan dan pengangguran sert a Penyandang Masalah Sosial Lainnya 2 Penem pat an pej abat disesuaikan dengan basic ilm u dan pengalam an. 3 Dialaksanak an secara rut in pelat ihan penggunaan t ehnologi peralat an com put er k epada aparat ur pem erint ah. 4 Perlu m em ot ivasi m asyarakat unt uk peduli dengan m asalah sosial. 5 Perlu dana APBD unt uk m engem bangkan dan m em aj ukan Pant i Asuhan dan Pant i Sosial Tresna Werdha Pant i Jom po . 6 Perlu m elakukan peningkat an SDM Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Pant i t ent ang Manaj em en dan Adm inist rasi. 7 Dim anfaat kannyaeram pilan yang ada di UPTD Kabupat en Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a. 2 3 . U r u sa n Ke bu da y a a n 5 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n N ila i Bu da y a Pem ber ian duk ungan,penghar gan dan k er j a sam a dibidang buday a 243.000.000,00 241.642.061,00 99,44 Ter lak sanay a k egiat an pelest ar ian adat buday a Pem binaan Porbi 35.000.000,00 34.431.817,00 98,38 Ter lak sany a Kegiat an Bur u Babi Pr ogr a m Pe n ge lola a a n Ke r a ga m a n Bu da ya LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Pengem bangan kesenian dan k ebuday aan daer ah 555.000.000,00 550.967.594,00 99,27 Pem binaan sangar - sangar k esenian dan k ebuday aan Peny ediaan Sar ana dan Pr asar ana Kesenian 305.000.000,00 302.371.900,00 99,14 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana k esenian I nvent ar isasi Benda Cagar Buday a 20.000.000,00 19.811.800,00 99,06 Ter inv ent ar isasiny a Cagar buday a 6 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Bidang Budaya yang m enj adi capaian k iner j a adalah penyelenggar aan fest ival seni dan budaya yang diselengar akan oleh Dispor abudpar kabupat en Padang Par iam an pada t anggal 3 Desem ber 2015 ber t em pat di Pent as Seni Obj ek Wisat a Pant ai Tir am yang diik ut i oleh m asyar akat um um dan sar ana penyelenggar aan seni dan buadaya y ang ada ber j um lah 2 dua buah ber t em pat di Pant ai Tir am Kecam at an Ulakan Tapakis dan Pant ai Ar t a Kecam at an Sungai Lim au. Benda sit us dan cagar buday a yang dilest ar ikan dikabupat en Padang Par iam an ber j um lah 20 dua puluh buah sem ent ar a sit us yang dim iliki daer ah yang belum dilest ar ikan ber j um lah 50 lim a puluh buah. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 7. Sat uan Ker j a Per angkat Daer ah Penyelenggar an Ur usan Waj ib St r uk t ur Or ganisasi St r ukt ur Or ganisasi Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw ist a Kepala Sekretaris Kasubag Keuangan Kasubag Umum Kepegawaian Kasubag Perencanaan, Evalusi Pelaporan Bidang Pariwisata Bidang Seni dan Budaya Bidang Kepemudaan dan Olahraga Seksi Usaha danPromosi Pariwista Seksi Pengembangan Adat, Istiadat dan Purbakala Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM Kepemuda Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwista Seksi Kesenian dan Atraksi Budaya Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga UPT LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 8 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n d id ik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o Golon g a n Pe n d idik a n Ke t 1 I SD 2 I I SMP 3 I I I SMA 4 I V D- 3 S.1 S.2 Ju m la h Ju m la h Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan pr ofesionalit as, akunt abilit as dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk y ang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e ker j any a, sehubungan dengan hal it u kaidah nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan di Kabupat en Padang Par iam an. Kebut uhan per lengkapan dalam m elak sanakan kiner j a pem er int ahan akan sangat ber per an besar dalam m em bant u pelak sanaan t ugas kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan penduk ungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan baik. Per soalan yang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil belum t er penuhi secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a dalam m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upay a m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u yang sangat dihar apkan, unt uk it u per lengkapan m enj adi fak t or penduk ungnya 2 4 . U r u sa n St a t ist ik Urusan selanj ut nya y ang m enj adi kew enangan Bappeda adalah urusan St at ist ik . Proporsi penyelenggaran urusan st at ist ik ini lebih rendah dibandingkan dengan urusan perencanaan. Hal ini dapat k it a lihat dar i anggaran yang dialokasikan unt uk k egiat an ini. Pada t ahun 2015, dar i Rp. 3.147.501.000,00 yang dialokasikan ke Bappeda, hanya sebesar Rp. 181.435. 000,00 at au sebesar 6 yang dialokasikan unt uk m endukung pencapaian indikat or yang berkenaan dengan st at ist ik daer ah. Dari alokasi anggaran unt uk urusan st at ist ik t ersebut , dij abarkan m elalui sat u program dengan dua kegiat an. Dan dilaksanakan oleh 5 orang PNS. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Unt uk lebih j elasny a m engenai kom posisi dari susunan personal dalam pelaksanaan urusan st at ist ik t ersebut dapat dilihat pada t abel- t abel ber ikut ini : D AFTAR JUM LAH PEGAW AI BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN STATI STI K D AERAH Golon g a n Ru a n g Ju m la h Pe n d idik a n Ju m la h I I I 4 orang St rat a 2 S- 2 1 orang I I 1 orang St rat a 1 S- 1 D- I V 3 orang SLTA 1 orang Tot a l 5 or a n g 5 or a n g Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015 Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Pariam an adalah 29 orang. Dari j um lah t ersebut , hanya 5 orang yang dalam pelaksanaan urusan st at ist ik yang t erlet ak pada Bidang Sist em Pengendalian dan Evaluasi Bappeda. Personil t ersebut , disam ping m elaksanakan urusan st at ist ik, j uga m erencanaan urusan perencanaan um um nya. Terdapat dua kegiat an unt uk m endukung urusan ini diant arant a : 1. Kegiat an Penyusunan Profil Pem bangunan Daerah Padang Par iam an Bidang St at ist ik , Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 m eliput i pem buat an buku Profil Daerah Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 dan I nput Dat a Sist em I nform asi Pem bangunan Daerah pada port al Direkt or at Jenderal Bina Pem bangunan Daerah Kem ent erian Dalam Negeri pada alam at ht t p: sipd.bangda.kem endagr i.go.id Sist im I nform asi Pem bangunan Daerah SI PD m erupakan dat a pokok yang dapat dij adikan acuan dalam program penyusunan perencanaan pem bangunan daerah sert a bergunan unt uk m engevaluasi kegiat an pem bangunan yang t elah dilaksanakan. SI PD m erupakan kegiat an yang harus m elibat kan seluruh SKPD di daerah. Koordinasi ant ar inst ansi t erkait sangat diper lukan sehingga apabila SKPD t idak bisa m em ber ikan dat a yang dibut uhkan oleh Bappeda dalam penyusunan program pem bangunan bisa m engak ibat kan kegagalan dalam pelaksanaan pem bangunan. Pelaksanaan Kegiat an Penyusunan Profil Pem bangunan Daerah Padang Par iam an Bidang St at ist ik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupat en Padang Par iam an Tahun 2015 m eliput i: Pem buat an buku Profil Daerah Kabupat en Padang Pariam an Tahun 2015 y ang berisikan pot ret pem bangunan Kabupat en Padang Pariam an, pot ensi par iw isat a dan peluang invest asi yang bisa dikem bangkan di daerah ini. 2. Penyusunan Dat a Pok ok Pem bangunan Daerah Dat a pokok pem bangunan adalah m erupakan him punan dat a dat a fakt a w ilayah yang diw uj udkan dalam bent uk pet a dan buku. Karenanyadisam ping buku ini, j uga dikeluarkan pet a dat a pokok. Dat a dan inform asi dat a pokok berisikan fakt a w ilayah dalam suat u bat as adm inist rasi w ilayah yang m encakup aspek fisik, kependudukan, penggunaan dan penguasaan t anah, LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 pot ensi, t ingkat perkem bangan w ilayah ber ikut dengan sarana dan prasarana. I nform asi t ersebut dihim pun m enj adi sat u kesat uan yang secara keseluruhan m erupakan gam baran suat u w ilayah adm inist rasi. 2. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan St at ist ik : a. Buku Padang Par iam an Dalam Angka I ni m erupak an kegiat an berkelanj ut an yang harus ada t iap t ahunnya karena m engingat pent ingnya dat a pem bangunan kabupat en Padang Par iam an. Sem ent ara it u sesuai dengan at uran yang berlak u secara nasional, dat a st at ist ik yang diakui adalah dat a st at ist ik yang dikeluar kan oleh Badan Pusat St at ist ik . Pada t ahun 2015, kegiat an fasilit asi yang selam a ini dikerj asam akan dengan BPS t ersebut , t idak dibenark an lagi sesuai dengan perat uran perundangan yang berlaku, oleh sebab it u, Buku Padang Par iam an Dalam Angka Tahun 2015 dapat j uga direalisasikan k arena m em ang m enj adi t upoksi dan kew enangan t unggal dar i BPS. Sehingga, unt uk indikat or t ingkat pencapaian st andar m inim al urusan st at ist ik di Bappeda Kabupat en Padang Par iam an sudah dapat dikat akan berhasil 100 t anpa dukungan dana dar i APBD. b. Buku PDRB Kabupat en Sam a halnya dengan Buku Padang Par iam an Dalam Angka Tahun 2015 j uga dapat direalisasikan karena m em ang m enj adi t upoksi dan kew enangan t unggal dari BPS. Sehingga, unt uk indikat or t ingkat pencapaian st andar m inim al urusan st at ist ik di Bappeda Kabupat en Padang Par iam an sudah dapat dikat ak an berhasil 100 t anpa dukungan dana dar i APBD. Dalam m elaksanakan urusan ini, banyak perm asalahan dan kendala yang dihadapi, diant aranya adalah sebagai berikut : 1. Kurang m aksim alny a koordinasi ant ar SKPD t erkait dem i kelancaran pelaksanaan penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Pem da Padang Par iam an. 2. Ket erbat asan SDM t enaga operat or dalam penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Bidang SPE. 3. Sering t erlam bat nya SKPD dalam m em berikan dat a pr im er m aupun dat a skunder yang akan dij adikan sebagai dat a pokok . 4. Kurang t erpenuhinya Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Kabupat en Padang Par iam an sepert i dat a pada BUMN dan I nst ansi pert ikal sepert i dat a PT. PLN dan Kem ent erian Agam a dll. 5. Kurang t ersedianya dat a yang sesuai dengan t abel kebut uhan Buku Dat a Pokok dengan t abel y ang ada di SKPD. 6. Masih banyaknya dat a Kabupat en Padang Par iam an Dalam Angka t erm asuk dat a Kot a Pariam an Dat a lam a at au dat a t idak pernah dilakukan peninj auan keadaan kondisi t erk ini. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Unt uk m engat asi m asalah t ersebut , dapat dipecahkan m elalui alt ernat if pem ecahan m asalah sebagai ber ikut : 1. Kerj asam a yang baik ant ar Tim Penyusunan Dat a Pokok dan SKPD yang t erlibat . 2. Perlu penam bahan SDM t enaga operat or dalam penyusunan Buku Dat a Pokok Pem bangunan Daerah di Bidang SPE. 3. Kerj asam a yang baik ant ar Bappeda dengan I nst ansi pert ikal sepert i Kem enag, BPS dan PT. PLN Rayon Rant ing yang ada di Kabupat en Padang Par iam an. 4. Perlu adanya koordinasi penyesesuai dengan t abel kebut uhan Buku Dat a Pokok dengan t abel y ang ada di SKPD. 5. Perlu adanya rapat bersam a dengan I nst ansi pert ikal unt uk m enyam akan dat a Kabupat en Padang Pariam an Dalam Angk a kedapanya unt uk berubah Dat a lam a at au dat a t idak pernah dilakukan peninj auan keadaan kondisi t erk ini ke dat a yang sebenarny a. 2 5 . U r u sa n Ke a r sipa n Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m da n Ke gia t a n Urusan ini dilaksanakan oleh Kant or Perpust akaan dan Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.919.750, - dan t elah t erealisasi sebesar Rp.87.418.140 at au 98,31 Anggar an t ersebut digunakan unt uk m elaksanakan 3 Program 4 Kegiat an dengan r incian sebagai ber ikut : 1. Program Perbaikan Sist em Adm inist rasi Kearsipan a. Kegiat an Pengum pulan Arsip dan Penat aan Kearsipan di pem da padang pariam an b. Kegiat an Pem binaan Kearsipan Ke SKPD di Kabupat en Padang Pariam an 2. Program Peningkat an Kualit as Pelayanan I nform asi a. Kegiat an Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Kab. Padang Par iam an LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 3. Program Penyelam at an dan Pelest ar ian dok um en arsip daerah a. Pengadaan Sarana Pengolah dan Peny im pan arsip Tin gk a t Pe n ca pa ia n st a n da r Pe la y a n a n M in im a l Sepert i yang t elah diket ahui bahw a SKPD Kant or Perpust akaan dan Arsip m erupakan Sat uan Perangkat Daerah Kabupat en Padang Pariam an yang m em punyai kew enangan dibidang urusan w aj ib pem erint ahan yait u bidang Kearsipan. N o Pr ogr a m da n Ke gia t a n An gga r a n da n Re a lisa si Ur a ia n Ca pa ia n Pr ogr a m Sum be r da na An gga r a n Re a lisa si

A. Pr ogr a m Pe r ba ik a n Sist e m Adm in ist r a si Ke a r sipa n

1. Pengum pulan Ar sip dan Penat aan Kear sipan di Pem da Padang Par iam an Jum lah ar sip st at is SKPD y ang ber nilai pent ing di k ant or ar sip daer ah dan Ter lak sanany a Obesrv asi ar sip sej ar ah dan buday a dilingk ungan k ab. Padang par iam an Ter lak sanany a perdat aan ar sip st at is SKPD unt uk selanj ut ny a di sim pan di Kant or Per pust ak aan dan Ar sip Ter lak sanay a Penat aan Kear sipan di Kant or Per pust ak aan dan Arsip. DAU 8.491.500,- 8.476.450,- 99,82 2. Pem binaan Kear sipan Ke SKPD di Kab. Padang Par iam an Ter lak sanany a Pem binaan dan Pendat aan ar sip dinam is di SKPD, k ecam at an dan Nagar i dan t er t at any a ar sip di depo ar sip di 10 SKPD DAU 15.000.000 13.513.440 90.09

B. Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s Pe la ya na n I n form a si