1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Pengecat an Gedung Kant or dan Rumah
Dinas Kelurahan 1 Keg
Terw ujudnya rumah dinas yang layak 100
20.000.000 5.000.000 a
Kelurahan Tegalharjo
Pengecat an Gedung Kant or dan Rumah Dinas Kelurahan
1 Keg pemeliharaan plit ir dan milamin joglo
Kelurahan Tegalharjo 1 Keg
00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
kelurahan Tegalharjo
biaya pemeliharaan kendaraan dinas 100 Terjaganya kinerja dan kelayakan
kendaraan dinas 1 Th
25.000.000 30.000.000 a
Kelurahan Tegalharjo
00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala
mebeleur Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
kelurahan Tegalharjo
Biaya pemeliharaan mebeleur 1 Th
Terjaganya kebersihan dan t ampilan mebeleur
1 Th 1.500.000
2.500.000 a Kelurahan
Tegalharjo
1 W AJIB
01.06 Perencanaan Pembangunan
01.06.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Terint egrasinya rencana program pembangunan
secara efekt if dan efisien
15.000.000 20.000.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
M asyarakat di lingkungan kelurahan Kelurahan
Tegalharjo Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg Terpadunya rancangan SKPD dengan
aspirasi masyarakat dalam musrenbangkel
1 Keg 15.000.000
20.000.000 a Kelurahan
Tegalharjo
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ket ert iban,
ket ent raman, keindahan di Kelurahan
1 Keg 208.100.000
208.100.000 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan Pemant apan sarana prasarana publik yang
pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga
Persampahan kot a t ert angani. Kelurahan
Tegalharjo Pengadaan honor pet ugas sampah,
pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya
Operasional M obil Sampah Honor Sopir, Honor Tenaga Pembant u, BBM , Biaya
Servis 100 Peningkat an operasi pengangkut an
sampah diw ilayah kelurahan 1 Th
208.100.000 208.100.000 a
Kelurahan Tegalharjo
01.08.24 Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau RTH
M erubah kesan kumuh menjadi indah dan asri
10.000.000 15.000.000
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan
kesejaht eraan w arga Kebut uhan masyarakat akan ruang publik
t erpenuhi. Kelurahan
Tegalharjo Tersedianya biaya peraw at an, pembelian
bibit dan upah pet ugas peraw at an t aman 1 Th
Tercipt anya ruang t erbuka hijau 1 Th
10.000.000 15.000.000 a
Kelurahan Tegalharjo
01.11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala
gedung kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Terw ujudnya Kant or Pendopo
Kelurahan yang layak dan memadai 100
30.000.000 10.000.000 a
Kelurahan Tegalharjo
V - 303
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara kualit as
maupun kuant it as 100
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat
100 Tersedianya operasional Pokjanal, KLA
100 Terw ujudnya sarana dan prasarana
“Pojok Baca†Rak buku dan Biaya
Operasional kegiat an 100
01.11.18 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an.
20.000.000 20.000.000
01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi
perempuan Penguat an Kemampuan bersaing pelaku
usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K
Semakin meningkat nya kualit as pelayanan kesehat an.
Kelurahan Biaya Operasional PKK
1 Th Kegiat an PKK dapat berjalan dengan
lancar 1 Th
20.000.000 20.000.000 -
Kelurahan Tegalharjo
01.12 Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera 01.12.15
Program Keluarga Berencana Semakin meningkat nya
kualit as pelayanan kesehat an.
3.000.000 4.000.000
01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana
Pemant apan ket erjangkauan akses layanan kesehat an dan peningkat an kualit as
pelayanan kesehat an t anpa diskriminasi Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an. Kelurahan
Tersedianya dana pembinaan t ent ang KB dan operasional FKPPKBD
1 Th Tercapainya Program KB
1 Th 3.000.000
4.000.000 - Kelurahan
Tegalharjo
01.13 Sosial
01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir
M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah
Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya
Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an.
2.000.000 3.000.000
01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan
Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan
Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial
PM KS Lainnya Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Semakin meningkat nya kualit as pelayanan kesehat an.
Kelurahan Biaya Operasional FKPSM
1 Th Kegiat an FKPSM dapat berjalan dengan
baik dan lancar 1 Th
2.000.000 3.000.000 -
Kelurahan Tegalharjo
01.18 Kepemudaan dan Olah Raga
01.18.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara kualit as
maupun kuant it as
2.000.000 4.000.000
01.18.16.01 Pembinaan Organisasi
kepemudaan Pemant apan ket erjangkauan akses
pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa
diskriminasi Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara
kualit as maupun kuant it as Kelurahan
Biaya operasional Karang Taruna Indonesia t ingkat Kelurahan
1 Th M eningkat nya peran organisasi
kepemudaan dalam proses pembangunan
1 Th 2.000.000
4.000.000 - Kelurahan
Tegalharjo
01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Jumlah Pet ugas Perlindungan M asyarakat
Linmas di Kelurahan 100
M eningkat kan keamanan dan kenyamanan
lingkungan 1 Th
9.000.000 10.000.000 a
Kelurahan Tegalharjo
01.11.16.05 Penguat an kelembagaan
pengarusut amaan gender dan anak
Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan
Koperasi UM KM K Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara
kualit as maupun kuant it as Kelurahan
Terbinanya kelembagaan pengarusut amaan gender dan anak
9.000.000 10.000.000
01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
216.432.500 216.432.500
01.19.15 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
V - 304
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
01.19.15.05 pengendalian keamanan
lingkungan Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan
Kelurahan Tegalharjo
Upah Linmas Kelurahan, Pengamanan Pilkada dan Pengadaan Seragam Linmas
42 orang 100 Terw ujudnya keamanan, kenyamanan
dan ket ert iban di w ilayah 1 Th
216.432.500 216.432.500 a
Kelurahan Tegalharjo
01.20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20.24 Program M engintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an.
5.000.000 5.000.000
01.20.24.01 Pembent ukan unit khusus
penanganan pengaduan masyarakat
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an. Kelurahan
Penanganan pengaduan masyarakat 1 Th
Permasalahan yang ada di masyarakat dapat di at asi
1 Th 5.000.000
5.000.000 - Kelurahan
Tegalharjo
01.22 Pemberdayaan M asyarakat dan
Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat
Pedesaan
M eningkat kan part isipasi masyarakat dalam Evaluasi
Pemberdayaan M asyarakat Kelurahan
15.000.000 15.000.000
01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi M asyarakat Pedesaan Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
M asyarakat dan lembaga Kelurahan
Fasilit asi pendampingan DPK dan LKK 100 Terbent uknya susunan Pengurus LPM K
100 15.000.000
15.000.000 a Kelurahan
Tegalharjo
771.872.500 712.832.500
NAM A SKPD: Kelurahan Jebres
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c 1 2 3
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
- 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat
12 bln 189.310.000
185.110.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Pengadaan met erai 12 bln Pengadaan met erai
12 bln 900.000
900.000 c Kelurahan Jebres
00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan list rik Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik
12 bln Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik
12 bln 31.200.000
32.000.000 c Kelurahan Jebres
Prakiraan M aju Jenis Keg
SKPD Penanggungjaw ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
V - 305
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Upah t enaga kebersihan kant or, penjaga malam, Tenaga khusus Akunt ansi dan
pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Penyediaan jasa kebersihan kant or 12 bln
62.220.000 62.220.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralat an kerja Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Biaya servis peralat an kant or 12 bln Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja 12 bln
2.000.000 2.000.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja
yang memadai Kelurahan
Jebres Pengadaan ATK
12 bln Penyediaan alat t ulis kant or 12 bln
7.000.000 7.000.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Penyediaan barang cet akan dan penggandaan
12 bln Penyediaan barang cet akan dan penggandaan
12 bln 5.000.000
5.000.000 c Kelurahan Jebres
00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja
yang memadai Kelurahan
Jebres Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or 12 bln Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or 12 bln
990.000 990.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan
perlengkapan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Pengadaan PC dan Lapt op 12 bln Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or 12 bln
25.000.000 20.000.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Tersedianya makanan dan minuman 12 bln Tersedianya makanan dan minuman
12 bln 40.000.000
40.000.000 c Kelurahan Jebres
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan
konsult asi ke luar daerah Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Terpenuhinya kebut uhan Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah
12 bln Terpenuhinya kebut uhan Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah
12 bln 15.000.000
15.000.000 c Kelurahan Jebres
00.00.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat
1 Paket 1.023.093.000
555.160.000
V - 306
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja
yang memadai Kelurahan
Jebres Lanjut an Pembangunan Pendhapi Alit
dan Gedung Kant or 2
gedun g
Rehab Gedung Kant or Int erior Gedung Kant or
1 Paket
967.933.000 500.000.000 a
Kelurahan Jebres
00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah
jabt an dinas Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Pengadaan mebelair rumah dinas 1
Paket Tersedianya kebut uhan mebeleur
1 Paket
20.000.000 20.000.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Terpeliharanya rut in berkala rumah dinas 12 bln Terpeliharanya rut in berkala rumah dinas 12 bln 2.000.000
2.000.000 c Kelurahan Jebres
00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala
gedung kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Terpeliharanya gedung kant or 12 bln M eningkat nya pelayanan kepada
masyarakat 12 bln
1.500.000 1.500.000 c
Kelurahan Jebres
00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
12 bln Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
12 bln 29.660.000
29.660.000 c Kelurahan Jebres
00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala
mebeleur Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
Kelurahan Jebres
Terpeliharanya rut in berkala mebeleur 12 bln Terpeliharanya rut in berkala mebeleur
12 bln 2.000.000
2.000.000 c Kelurahan Jebres
1 W AJIB
01.01 Pendidikan
Terw ujudnya penyelenggaraan
pendidikan yang inklusif, berkualit as dan berkeadilan
dalam pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah, maupun pendidikan non formal.
1 Keg
Terselenggaranya kegiat an Lomba Cerdas Cermat
1 Keg 01.01.18.03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Pemant apan ket erjangkauan akses pendidikan dan peningkat an kualit as
pendidikan berbasis karakt er t anpa diskriminasi
Terw ujudnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualit as dan berkeadilan
dalam pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, maupun
pendidikan non formal. Kelurahan
Jebres Terselenggaranya kegiat an Lomba Cerdas
Cermat 1 Keg
Terselenggaranya kegiat an Lomba Cerdas Cermat
1 Keg 50.000.000
50.000.000 c Kelurahan Jebres
50.000.000 50.000.000
01.01.18 Program Pendidikan Non Formal
V - 307
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
Terw ujudnya penyelenggaraan
pendidikan yang inklusif, berkualit as dan berkeadilan
dalam pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah, maupun pendidikan non formal.
12 bln
Terlaksananya gerakan w ajib beljar
12 bln 01.01.22.04
Sosialisasi dan advokasi berbagai perat uran pemerint ah di bidang
pendidikan Pemant apan ket erjangkauan akses
pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa
diskriminasi Terw ujudnya penyelenggaraan pendidikan
yang inklusif, berkualit as dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah, maupun pendidikan non formal.
Kelurahan Jebres
Biaya operasional dan pengadaan sarana GWJB
12 bln Tercipt anya jam belajar yang efekt if dan efisien sehingga mampu meningkat kan
prest asi anak 12 bln
50.000.000 50.000.000 c
Kelurahan Jebres
01.06 Perencanaan Pembangunan
01.06.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Terw ujudnya part isipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
1 dok 35.259.000
35.259.000 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan
Jebres Terlaksananya M usrenbangkel
1 dok Biaya musrenbangkel dan sosialisasi
musrenbagkel 1 dok
35.259.000 35.259.000 c
Kelurahan Jebres
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ket ert iban,
ket ent raman, keindahan di Kelurahan
12 bln 1.048.880.000
1.048.880.000 01.08.15.11
Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengelolaan
persampahan Pemant apan sarana prasarana publik yang
pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga
Persampahan kot a t ert angani. Kelurahan
Jebres Upah Pet ugas sampah, Sopir mobil
sampah, BBM , biaya servis, pengadaan suku cadang, pengadaan gerobag sampah
12 bln Terw ujudnya lingkungan yang bersih 12 bln
1.048.880.000 1.048.880.000 c
Kelurahan Jebres Kebut uhan masyarakat
akan ruang publik t erpenuhi.
12 bln Terpeliharanya ruang
t erbuka hijau 12 bln
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan
kesejaht eraan w arga Kebut uhan masyarakat akan ruang publik
t erpenuhi. Kelurahan
Jebres Terpeliharanya ruang t erbuka hijau
12 bln Terpeliharanya ruang t erbuka hijau 12 bln
123.400.000 123.400.000 c
Kelurahan Jebres
01.11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 01.11.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 2.999.500.000
1.003.500.000 01.11.16.05
Penguat an kelembagaan pengarusut amaan gender dan
anak Penguat an Kemampuan bersaing pelaku
usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K
Kelurahan Jebres
Terw ujudnya Taman cerdas sebagai sarana unt uk kegiat an edukat if yang
dapat meningkat kan kecerdasan anak 1
lokasi Terw ujudnya Taman cerdas sebagai
sarana unt uk kegiat an edukat if yang dapat meningkat kan kecerdasan anak
1 lokasi
2.996.000.000 1.000.000.000 c
Kelurahan Jebres 01.11.16.06
Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan
Koperasi UM KM K M eningkat nya akses pengembangan
pendidikan kepemudaan dan olah raga Kelurahan
Jebres Pemberian bant uan hibah unt uk
operasional Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak
12 bln Pemberian bant uan hibah unt uk operasional Forum Anak dan Kelurahan
Layak Anak 12 bln
3.500.000 3.500.000 c
Kelurahan Jebres Jumlah Kegiat an
Pemberdayaan M asyarakat 12 bln
2.000.000 2.000.000
01.11.17 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
123.400.000 123.400.000
01.08.24 Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau RTH 50.000.000
50.000.000 01.01.22
Program M anajemen Pelayanan Pendidikan
V - 308
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
Terlaksananya kegiat an kelembagaan Pusat
Pelayanan Terpadu PPT 12 bln
01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan
perempuan t erhadap t indak kekerasan
Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan
Koperasi UM KM K Kelurahan
Jebres Terlaksananya kegiat an kelembagaan
Pusat Pelayanan Terpadu PPT 12 bln Terlaksananya kegiat an kelembagaan
Pusat Pelayanan Terpadu PPT 12 bln
2.000.000 2.000.000 c
Kelurahan Jebres
01.11.18 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Terw ujudnya kegiat an PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT
12 bln 81.600.000
81.600.000 01.11.18.01
Kegiat an pembinaan organisasi perempuan
Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan
Koperasi UM KM K Kelurahan
Jebres Bant uan operasional TP PKK, PKK RW,
PKK RT 12 bln Terlaksananya kegiat an kelembagaan TP
PKK, PKK RW, PKK RT 12 bln
81.600.000 81.600.000 c
Kelurahan Jebres
01.12 Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Terw ujudnya pelayanan kesehat an yang ramah
anak. 12 bln
Terlaksananya kegiat an kelembagaan FKPPKBD dan
Pokjanal Posyandu 12 bln
01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan
part isipasi masyarakat Pemant apan ket erjangkauan akses layanan
kesehat an dan peningkat an kualit as pelayanan kesehat an t anpa diskriminasi
Terw ujudnya pelayanan kesehat an yang ramah anak.
Kelurahan Jebres
Terw ujudnya part isipasi masyarakat dalam program KB dan Posyandu
12 bln Terw ujudnya part isipasi masyarakat dalam program KB dan Posyandu
12 bln 4.000.000
4.000.000 c Kelurahan Jebres
01.13 Sosial
M eningkat nya kegiat an PSM sebagai pendamping
sosial pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PM KS
lainnya 12 bln
Terpenuhinya kebut uhan operasional Forum Pekerja
sosial M asyarakat FKPSM Tingkat Kelurahan
12 bln 01.13.15.01
Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan
pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang
M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan
Jebres Peningkat an Kemampuan Capacit y
Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan
Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
1 bln Peningkat an Kemampuan Capacit y
Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan
Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
1 Th 1.000.000
1.000.000 c Kelurahan Jebres
01.17 Kebudayaan
M eningkat nya popularit as �w isat a kot a�, yait u
kehidupan masyarakat yang merefleksikan t at a
nilai Budaya Jaw a di t ingkat nasional dan int ernasional
sebagai daya t arik w isat a Kot a Surakart a.
1 Keg
Penyelenggaraan event budaya t ahunan
1 Keg 01.17.17.05
Fasilit asi penyelenggaraan fest ival budaya daerah
M emperkuat karakt er kot a Surakart a sebagai kot a Warisan Budaya
M eningkat nya popularit as ” w isat a kot a” , yait u kehidupan masyarakat yang
merefleksikan t at a nilai Budaya Jaw a di t ingkat nasional dan int ernasional sebagai
daya t arik w isat a Kot a Surakart a. Kelurahan
Jebres Penyelenggaraan event budaya t ahunan
1 Keg Penyelenggaraan event budaya t ahunan
1 Keg 75.000.000
75.000.000 c Kelurahan Jebres
01.18 Kepemudaan dan Olah Raga
75.000.000 75.000.000
01.17.17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya 1.000.000
1.000.000 01.13.15
Program Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil
KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS
Lainnya 4.000.000
4.000.000 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Perempuan
V - 309
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat
12 bln Terlaksananya kegiat an
Karang Taruna 12 bln
01.18.16.01 Pembinaan Organisasi
kepemudaan Pemant apan ket erjangkauan akses
pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa
diskriminasi Kelurahan
Jebres Terlaksananya kegiat an Karang Taruna
12 bln Terlaksananya kegiat an Karang Taruna 12 bln
2.000.000 2.000.000 c
Kelurahan Jebres
01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan
12 bln Terw ujudnya keamanan
dan kenyamanan lingkungan di w ilayah
kelurahan 12 bln
01.19.15.05 pengendalian keamanan
lingkungan Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan
Kelurahan Jebres
Upah pet ugas Linmas, honor Pam Pilkada, makan minum Pam pilkada
12 bln Terw ujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di w ilayah kelurahan
12 bln 265.605.000
265.605.000 c Kelurahan Jebres
01.20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat
12 bln Pengaduan masyarakat
t erselesaikan 12 bln
01.20.24.01 Pembent ukan unit khusus
penanganan pengaduan masyarakat
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Semakin meningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an. Kelurahan
Jebres Terw ujudnya kepuasan pelayanan
masyarakat keluarga miskin 12 bln Operasional t im pengaduan masyarakat
keluarga miskin 12 bln
29.175.000 29.175.000 c
Kelurahan Jebres
01.22 Pemberdayaan M asyarakat dan
Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat
Pedesaan
Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang harmonis
ant ara aparat pengampu w ilayah dengan masyarakat
12 bln 21.960.000
21.960.000 01.22.15.01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan
Jebres Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang
harmonis ant ara aparat pengampu w ilayah dengan masyarakat , Pemilihan
LPM K 12 bln Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang
harmonis ant ara aparat pengampu w ilayah dengan masyarakat .
12 bln 21.960.000
21.960.000 c Kelurahan Jebres
6.001.782.000 3.533.649.000
NAM A SKPD: Kelurahan M ojosongo
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c 1 2 3
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH Kode
Permendagri Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Lokasi Indikator Kinerja
29.175.000 29.175.000
01.20.24 Program M engintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
265.605.000 265.605.000
01.19.15 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan 2.000.000
2.000.000 01.18.16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
V - 310
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
-
Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat
M enigkat nya kualit as pelayanan administ rasi
perkant oran Persent ase Sarana
prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang
baik 1 Th
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi
perkant oran Kelurahan
M ojosongo Terbayarkan biaya perangko, met erai dan
benda pos lainnya 1 Th
Terpenuhinya kebut uhan perangko, met erai dan benda pos lainnya
1 Th 1.200.000
1.400.000 a Kelurahan
M ojosongo
00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan list rik Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Terpenuhinya kebut uhan list rik kant or. Kelurahan
M ojosongo Terbayarnya biaya rekening t elepon, air,
list rik, surat kabar, langganan speedy selama 1 t ahun
1 Th Terpenuhinya fungsi sarana komunikasi,
kebut uhan air dan list rik kant or 1 Th
32.500.000 35.600.000 a
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran
Kelurahan M ojosongo
Pembelian peralat an kant or kebersihan dan honor piket penjaga kant or dan
pet ugas pembersih kant or 1 Th
Terw ujudnya kenyamanan dan higienit as kant oor lingkungan dan fasilit as
penunjangnya 1 Th
30.480.000 34.080.000 a
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralat an kerja Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran
Kelurahan M ojosongo
Terbayarnya biaya servis mesin ket ik dan servis komput er selama 1 t ahun
1 Th Terw ujudnya kinerja peralat an kerja yang
Opt imal 1 Th
5.000.000 7.300.000 a
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi
perkant oran Kelurahan
M ojosongo Pembelian ATK unt uk 1 t ahun
1 Th Terpenuhinya ATK dalam rangka
pelayanan publik 1 Th
7.600.000 8.500.000 a
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Pengembangan t at a kelola birokrasi
pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan
t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam
rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup
Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran
Kelurahan M ojosongo
Terbayarnya biaya cet ak amplop, dan cet ak kert as kop, cet ak st empel, fot ocopy
1 Th Terpenunihnay kebut uhan cet akan dan
penggandaan dalam rangka pelayanan publik
1 Th 6.900.000
7.500.000 a Kelurahan
M ojosongo
00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an
berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan
pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga
memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi
perkant oran Kelurahan
M ojosongo Pembelian komponen inst alasi list rik
kant or 1 Set
Terw ujudnya kinerja sarana penerangan kant or dan lingkungannya
1 Th 4.200.000
5.700.000 a Kelurahan
M ojosongo
203.580.000 231.080.000
00.00.01 Program Pelayanan Administrasi
