Program Pengembangan Kinerja Program peningkatan peran serta Program Peningkatan peran serta Program Pengembangan Budaya Program Peningkatan Program M engintensifkan Program peningkatan keamanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Sumber Tersedianya Gedung kesenian, Pos Linmas, t empat parkir, M ushola, t empat bermin anak 5 Paket Penyediaan kegiat an masyarakat dan keamanan lingkungan 5 Paket 980.000.000 0 c Kelurahan Sumber 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Sumber Tersedianya Almari, meja knap unt uk rapat , dan Springbed 1 Th Terpenuhinya sarana mebeleur 1 Paket 6.000.000 30.000.000 c Kelurahan Sumber 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Sumber Pemeliharaan rut in berkala Gedung Kant or 1 Th Terw ujudnya Pemeliharaan Gedung Kant or Tempat Kerja yang nyaman dan t erjaga kelayakannya 1 Th 15.000.000 17.000.000 c Kelurahan Sumber 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Sumber Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional 1 Th Terjaganya kinerja dua Unit kendaraan Dinas operasional 1 Th 34.465.000 35.000.000 c Kelurahan Sumber 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Sumber Terw ujudnya Pemeliharaan rut in berkala mebeleur 1 Th Terjaganya kinerja perlengkapan Kant or 1 Th 1.000.000 2.000.000 c Kelurahan Sumber 1 W AJIB

01.06 Perencanaan Pembangunan

01.06.21 Program perencanaan

pembangunan daerah Terw ujudnya pemerint ahan yang baik dan berw ibaw a 100 23.780.000 23.780.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya pemerint ahan yang baik dan berw ibaw a Kelurahan Sumber Terselenggaranya M usrenbangkel, M usling dan M LK 1 Th Terselenggaranya M usrenbangkel 1 Th 23.780.000 23.780.000 c Kelurahan Sumber

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan 1 Th 393.980.000 393.980.000 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan Kelurahan Sumber Terpenuhinhya Oprasional Pengangkut Sampah ,Sopir,,Honor Tenaga Sampah sew ilayah Kel.Sumber 1 Th Peningkat an operasional Pengangkut sampah dan t erjaganya kinerja dan kelaikan kendaraan pengangkut sampah di Wilayah kelurahan 1 Th 393.980.000 393.980.000 c Kelurahan Sumber M enurunkan t ingkat pencemaran lingkungan. 1 Th Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 1 Th 70.300.000 70.300.000

01.08.24 Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau RTH V - 403 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga M enurunkan t ingkat pencemaran lingkungan. Kelurahan Sumber Terw ujudnya Ruang Terbuka Hijau yang t erpelihara rapi dan indah 1 Th Tercipt anya Lingkungan yang sejuk dan nyaman 1 Th 70.300.000 70.300.000 c Kelurahan Sumber

01.11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th Semakin berkembangkannya t at a nilai Budaya Jaw a yang melandasi budi pekert i, t at a krama, dan perilaku melalui pendidikan formal, informal dan non formal 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K Semakin berkembangkannya t at a nilai Budaya Jaw a yang melandasi budi pekert i, t at a krama, dan perilaku melalui pendidikan formal, informal dan non formal Kelurahan Sumber Terpenuhinya Operasional unt uk Kelurahan Layak Anak, FKPPKBD, Gender dan Anak 1 Th Terlaksananya dalam peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1 Th 26.000.000 26.000.000 c Kelurahan Sumber M eningkat nya akses perempuan unt uk mendapat kan pendidikan non formal unt uk kecakapan hidup life skill 1 Th Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat Peningkat an peran sert a dan keset araan jender dalam pembangunan Kel 01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi perempuan Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K M eningkat nya akses perempuan unt uk mendapat kan pendidikan non formal unt uk kecakapan hidup life skill Kelurahan Sumber Bant uan dana operasional unt uk organisasi w anit a PKK Kelurahan dan PKK RW.PKK RT 1 Th Terw ujudnya peran sert a dan keset araan gender dalam pembangunan 1 Th 22.400.000 32.900.000 c Kelurahan Sumber

01.12 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th Terw ujudnya pelayanan kesehat an yang ramah anak. 01.12.16.01 Advokasi dan KIE t ent ang Kesehat an Reproduksi Remaja KRR Pemant apan ket erjangkauan akses layanan kesehat an dan peningkat an kualit as pelayanan kesehat an t anpa diskriminasi Terw ujudnya pelayanan kesehat an yang ramah anak. Kelurahan Sumbere Operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan 1 Th Terw ujudnya dukungan dan part isipasi masyarakat dalam kegiat an reproduksi remaja 1 Th 4.000.000 5.000.000 c Kelurahan Sumber

01.13 Sosial

Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th M eningkat nya performa pemkot ska 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup M eningkat nya performa pemkot ska Kelurahan Sumber Operasional pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PM KS 1 Th Terpenuhinya pendat aan pemberdayaan dalam mengent askan masyarakat Fakir miskin 1 Th 1.000.000 2.000.000 c Kelurahan Sumber

01.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat M eningkat nya performa pemkot ska 2.000.000 2.000.000

01.18.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 1.000.000 2.000.000 01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya 4.000.000 5.000.000 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 22.400.000 32.900.000

01.11.18 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam pembangunan 26.000.000 26.000.000

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak V - 404 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pemant apan ket erjangkauan akses pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa diskriminasi M eningkat nya performa pemkot ska Kelurahan Sumber Bant uan kegiat an kepemudaan KTI 1 Th Terw ujuan peran sert a KTI dan FKPM dalam mendukung pembangunan kot a 1 Th 2.000.000 2.000.000 c Kelurahan Sumber

01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan 1 Th Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat Tersedianya Honor Pet ugas Linmas, Honor Pilkada, M akan M inum dan Pegandaan ,ATK sert a seragam Linmas Th 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan keluraha Sumber Tersedianya Honor Pet ugas Linmas, Honor Pilkada, M akan M inum dan Pegandaan ,ATK sert a seragam Linmas 1 Th Terw ujudnya st abilit as keamanan lingkungan di Wilayah kelurahan Sumber 1 Th 176.500.000 176.500.000 c Kelurahan Sumber

01.20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian Tert ampungnya Pengaduan M asyarakat M iskin Tk Kelurahan Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat Tert ampungnya pengaduan M asyarakat M iskin t ingkat Kelurahan kegiat an 01.20.24.01 Pembent ukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan Sumber Operasional Posdumas 1 Th Tert ampungnya pengaduan M asyarakat M iskin t ingkat Kelurahan 1 Th 6.000.000 6.000.000 c Kelurahan Sumber

01.22 Pemberdayaan M asyarakat dan

Desa M engembangkan budi pekert i dan t at a krama berlandaskan filosofi pengajaran t at a nilai Budaya Jaw a melalui ket eladanan perilaku pejabat dan masyarakat pada umumnya 100 Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Berkembangnya budi pekert i, t at a krama dan perilaku berlandaskan filosofi pengajaran t at a nilai Budaya Jaw a dalam t at a kehidupan masyarakat Kot a Surakart a pada umumnya. Kelurahan Sumber Pembinaan dan monit oring ke w ilayah, pendampingan DPK, pendampingan LKK dan pemberdayaan lembaga lainnya 1 Th Pembinaan dan monit oring ke w ilayah, pendampingan DPK, dan pemberdayaan lembaga lainnya 1 Th 25.000.000 30.500.000 c Kelurahan Sumber

01.26 Perpustakaan

Tercapainya akses M asyarakat menambah penget ahuan dan minat baca sert a operasional Taman Cerdas 1 Th 62.500.000 62.500.000

01.26.15 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan 25.000.000 30.500.000

01.22.15 Program Peningkatan

Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 6.000.000 6.000.000

01.20.24 Program M engintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat 176.500.000 176.500.000

01.19.15 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan V - 405 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan st imulasi pada perpust akaan umum, perpust akaan khusus, perpust akaan sekolah dan perpust akaan masyarakat Pemant apan ket erjangkauan akses pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa diskriminasi M eningkat nya pemahaman, pengenalan dan kecint aan pada adat dan seni Budaya Jaw a di masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, dimulai dari kelurahan. Kelurahan Sumber Terpenuhinya operasional PKBM ,Taman Cerdas, honor pengelola Taman , Inst rukt ur Komput er, Penjaga malam dan Perpust akaan 1 Th Tercapainya minat baca masyarakat dan operasional PKBM , Taman Cerdas sert a kegiat an Gender dan Anak 1 Th 62.500.000 62.500.000 c Kelurahan Sumber 1.973.245.000 1.032.380.000 NAM A SKPD: Kelurahan Kadipiro Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 162.650.000 163.000.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kel. Kadipiro Belanja M at erai , Perangko dan Benda Pos Lainya 12 bln Terpenuhinya perangko; met erai dan amplop 12 bln 650.000 1.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kel. Kadipiro Biaya rekening t elpon,Air PAM , list rik, surat kabar dan Speedy 12 bln Tersedianya biaya rekening t epon, list rik, air minum dan surat kabar 12 bln 40.000.000 40.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya kelancaran komunikasi dan kelancaran kerja kant or. Kel. Kadipiro Upah Jasa Pet ugas Kebersihan Kant or , Upah Jasa Penjaga Kant or dan Belanja alat alat dan Bahan Pembersih Kant or 12 bln Terpenuhinya alat kebersihan kant or 12 bln 27.000.000 30.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya kelancaran komunikasi dan kelancaran kerja kant or. Kel. Kadipiro Belanja Jasa Servis dan Pergant ian Suku Cadang Peralat an Kerja Kant or 12 bln Tersedianya biaya servis mesin ket ik, komput er dan mesin presensi 12 bln 6.000.000 6.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kel. Kadipiro Tersedianya Alat Tulis Kant or 12 bln Tersedianya peralat an ATK 12 bln 6.000.000 6.000.000 a Kelurahan Kadipiro Prakiraan M aju Jenis Keg SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif V - 406 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kel. Kadipiro Belanja Cet ak Sapanduk , Undangan dll dan Belanja Penggandaan Fot o Copy 12 bln Tersedianya biaya cet ak amplop, kert as kop, st empel dan fot o copy 12 bln 5.000.000 5.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kel. Kadipiro Pembelian alat alat list rik , lampu dan perbaikan int alasi list rik 12 bln Tersedianya lampu TL; lampu neon; kabel; sambungan T; st op kont ak dll 12 bln 3.000.000 5.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tercipt anya sist em administ rasi yang baik kadipiro penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 12 bln penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 1 Th 25.000.000 30.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya kelancaran komunikasi dan kelancaran kerja kant or. Kel. Kadipiro Biaya makan dan minum rapat 12 bln Tersedianya biaya makan minum rapat 12 bln 30.000.000 20.000.000 a Kelurahan Kadipiro 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelancaran t ugas kant or. Kel. Kadipiro Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 Th 20.000.000 20.000.000 a Kelurahan Kadipiro

00.00.02 Program peningkatan sarana dan