Program Penguatan Kelembagaan Program Pengembangan Kinerja Program Pengembangan Budaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00.00.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 12 bln 44.250.000 51.000.000 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup M eningkat nya keamanan kenyamanan lingkungan Kelurahan Kemlayan biaya pemeliharaan gedung kant or 12 bln t erw ujudnya gedung kant oer yang nyaman dan t erjaga kelayakannya 12 bln 13.500.000 15.000.000 - Kelurahan Kemlayan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Kemlayan biaya pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional 12 bln t erjaganya kinerja dan kelayakannya kendaraan dinas operasional 12 bln 30.000.000 35.000.000 a Kelurahan Kemlayan 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Peningkat an kesejaht eraan dan kelancaran kerja. Kelurahan Kemlayan biaya pemeliharaan mebeleur 12 bln t erjaganya kebersihan dan t ampilan mebeleur 12 bln 750.000 1.000.000 a Kelurahan Kemlayan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan Pembangunan

01.06.21 Program perencanaan

pembangunan daerah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Keg 16.500.000 17.500.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Peningkat an Penyelenggaran M usrenbang Kelurahan Kemlayan Penyelenggaraan M usrenbangkel 2014 Persiapan M usrenbangkel 2015 1 kegiat an Terw ujudnya pelaksanaan M usrenbangkel 1 Keg 16.500.000 17.500.000 a Kelurahan Kemlayan

01.08 Lingkungan Hidup

Peningkat an operasi pengangkut an sampah di w ilayah kelurahan 12 bln Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat Peningkat an operasi pengangkut an sampah di w ilayah kelurahan bln 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga Persampahan kot a t ert angani. Kelurahan Kemlayan Upah Pet ugas sampah dan biaya pemeliharaan kendaraan sampah 12 bln Terw ujudnya lingkungan bersih ,sehat dan meningkat nya operasi pengelolaan, pengangkut an sampah 12 bln 304.500.000 275.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.08.24 Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau RTH Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 66.500.000 60.000.000 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemant apan sarana prasarana publik yang pro environment unt uk kesehat an dan kesejaht eraan w arga Kebut uhan masyarakat at as sanit asi dan drainase t erpenuhi. Kelurahan Kemlayan bibit t anaman dan upah pet ugas 12 bln t erw ujudnya lingkungan hijau berseri 12 bln 66.500.000 60.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dukungan dan part isipasi masyarakat 12 bln t erbayarnya operasional forum anak dan kelurahan layak anak 12 bln 3.500.000 5.000.000

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 304.500.000 275.000.000

01.08.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan V - 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K Kelurahan Kemlayan biaya operasional kegiat an masyarakat 12 bln meningkat anya kapasit as jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 12 bln 3.500.000 5.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.11.18 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 16.000.000 18.000.000 01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi perempuan Penguat an Kemampuan bersaing pelaku usaha Usaha M ikro, Kecil, M enengah dan Koperasi UM KM K Terw ujudnya pelayanan kesehat an yang ramah anak. Kelurahan Kemlayan t ersedianya dana kegiat an PKK di t ingkat Kelurahan ,PKK RW dan PKK RT 12 bln t erlaksananya kegiat an PKK Kelurahan ,PKk RW dan PKK RT 12 bln 16.000.000 18.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.12 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera 01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri 12 bln 4.000.000 6.000.000 01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB Pemant apan ket erjangkauan akses layanan kesehat an dan peningkat an kualit as pelayanan kesehat an t anpa diskriminasi Kelurahan Kemlayan biaya operasional kegiat an masyarakat 12 bln biaya operasional kegiat an masyarakat 12 bln 4.000.000 6.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.13 Sosial

t erpenuhinya operasional kegiat an sosial t erpenuhinya operasional kegiat an sosial kemasyarakat an 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan Kemlayan t erpenuhinya kegiat an sosial kemasyarakat an dan pet ugas pendamping sosial pemberdayan fakir miskin ,KAT dan PM KS lainnya 12 bln Terpenuhinya kegiat an kemasyarakat an di t ingkat Keluarahan 12 bln 2.000.000 3.000.000 - Kelurahan Kemlayan

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya t erlaksanaknya fest ival budaya 1 M uharam 8.500.000 10.000.000 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya M emperkuat karakt er kot a Surakart a sebagai kot a Warisan Budaya M eningkat nya pemahaman, pengenalan dan kecint aan pada adat dan seni Budaya Jaw a di masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, dimulai dari kelurahan. Kelurahan Kemlayan biaya fest ifal 1 mM uharam 12 bln Terlaksananya fest ival 1 M uharam 12 bln 8.500.000 10.000.000 - Kelurahan Kemlayan

01.18 Kepemudaan dan Olah Raga

01.18.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 12 bln 2.000.000 3.000.000 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pemant apan ket erjangkauan akses pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa diskriminasi Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara kualit as maupun kuant it as Kelurahan Kemlayan t ersedianya dana kegiat an KTI 12 bln t erw ujudnya kegiat an KTI di t ingkat Kelurahan 12 bln 2.000.000 3.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Jumlah Pet ugas Perlindungan M asyarakat Linmas di Kelurahan 12 bln t erw ujudnya lingkungan yang kondusif 12 bln 442.500.000 185.000.000

01.19.15 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan 2.000.000 3.000.000 01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya V - 446 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Semakin M eningkat nya keamanan dan ket ert iban sert a kenyamanan lingkungan. Kelurahan Kemlayan upah pet ugas Linmas dan seragam linmas 12 bln t erw ujudnya lingkungan yang t ert ib dan aman 12 bln 442.500.000 185.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian

01.20.24 Program M engintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat t erpenuhinya biaya operasional pos pengaduan masyarakat Posdumas Tk.kelurahan 12 bln 3.000.000 4.000.000 01.20.24.01 Pembent ukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan Kemlayan biaya operasional pos pengaduan masyarakat Posdumas t k.Kelurahan 12 bln t erpenuhinya biaya operasional pengaduan masyarakat Posdumas t ingkat Kelurahan 12 bln 3.000.000 4.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.22 Pemberdayaan M asyarakat dan

Desa t erw ujudnya hubungan t imbal balik yang harmonis ant ara pengampu w ilayah dengan masyarakat 12 bln Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat t erpenuinya penunjang operasional kegiat an masyarakat bln 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelurahan Kemlayan biaya operasional kegiat an masyarakat 12 bln t erw ujudnya hubungan t imbal balikyang harmonis ant ara aparat pengampu w ilayah dengan masyarakat 12 bln 11.465.000 10.000.000 a Kelurahan Kemlayan

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan t erpenuhinya sarana kegiat an pojok baca 12 bln 3.000.000 5.000.000 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan st imulasi pada perpust akaan umum, perpust akaan khusus, perpust akaan sekolah dan perpust akaan masyarakat Pemant apan ket erjangkauan akses pendidikan dan peningkat an kualit as pendidikan berbasis karakt er t anpa diskriminasi Kelurahan Kemlayan t erpenuhinya sarana kegiat an pojok baca 12 bln t erpenuhinya sarana kegiat an pojok baca 12 bln 3.000.000 5.000.000 c Kelurahan Kemlayan 1.076.115.000 789.600.000 NAM A SKPD: Kelurahan Pajang Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 130.090.000 90.500.000 Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 11.465.000 10.000.000 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan V - 447 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kelurahan Pajang Terlaksananya surat -menyurat . 1 Th Terlaksanya surat -menyurat 12 bln 700.000 700.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Kelancaran t ugas kant or. Kelurahan Pajang Penyediaan jasa t elepon, air dan list rik. 1 Th Terpenuhinya kebut uhan jasa t elekomunikasi, list rik air dan surat kabar. 1 Th 25.640.000 26.000.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kelurahan Pajang Terw ujudnya kebersihan kant or 12 bln Terw ujudnya kebersihan kant or. 1 Th 27.000.000 27.000.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terpenuhinya perbaikan peralat an kant or. Kelurahan Pajang Perbaikan peralat an kerja. 15 Unit Perbaikan peralat an kerja. 12 kali 3.500.000 3.500.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terpenuhinya kebut uhan ATK. Kelurahan Pajang Penyediaan alat t ulis kant or. 1 Th Penyediaan alat t ulis kant or. 1 Th 7.000.000 7.500.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kelurahan Pajang Penyediaan barang cet akan dan penggandaan. 1 Th Tersedianya barang cet akan dan penggandaan. 1 Th 3.500.000 3.000.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terw ujudnya t ert ib administ rasi perkant oran Kelurahan Pajang Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or. 1 Th Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or. 25 Unit 750.000 800.000 a Kelurahan Pajang 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Kelurahan Pajang Pengadaan Komput er, Proyekt or LCD, Layar, almari kaca dan rak. 7 Unit Tersedianya LCD dan layar. 7 Unit 40.000.000 0 c Kelurahan Pajang 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Terpenuhinya kebut uhan jamuan rapat Kelurahan Pajang Tersedianya makanan dan minuman unt uk rapat . 1 Th Tersedianya makanan dan minuman rapat . 1 Th 7.000.000 7.000.000 a Kelurahan Pajang V - 448 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Pengembangan t at a kelola birokrasi pemerint ahan dan relasi kemasyarakat an berbasis et ika budi pekert i, t at a krama, dan t at a nilai budaya unt uk memberikan pelayanan publik yang akunt abel dalam rangka pemenuhan hak dasar w arga memperoleh kesejaht eraan hidup Tersedianya SDM sesuai kebut uhan secara kualit as maupun kuant it as Kelurahan Pajang Perjalanan dinas ke luar daerah. 1 Th Pelaksanaan st udi banding kunjungan kerja ke luar daerah. 1 Paket 15.000.000 15.000.000 a Kelurahan Pajang

00.00.02 Program peningkatan sarana dan