EVALUASI HASIL RENCANA KERJA RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

37 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 60. a. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.785.385.050,00 96,25 dari total anggaran Rp. 1.926.944.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Penyusunan Rencana Energi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 171.078.900,00 88,13 dari total anggaran Rp. 194.121.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; 17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. a. Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 67.809.300,00 98,29 dari total anggaran Rp. 68.992.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Pengembangan Energi Alternatif Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 218.713.500,00 99,26 dari total anggaran Rp. 220.335.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; c. Operasional dan Pemeliharaan Energi Terbarukan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 44.440.500,00 95,81 dari total anggaran Rp. 46.334.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;

2.2. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

TAHUN 2016 Pada tahun 2016 sampai Triwulan II Dinas SDAEM telah melaksanakan 17 Program dan 49 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun triwulan 2 Tahun 2016 sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung Dinas SDAEM a Target : Rp. 5.541.858.000,00 b Realisasi sd bulan Juni 2016 : Rp. 3.193.339.680,00 57,62 38 Belanja Langsung Dinas SDAEM a Target : Rp. 55.071.434.418,00 b Realisasi sd bulan Juni 2016 : Rp. 9.840.390.328,00 17,87 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 33 . a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.450.000,00 47,92 dari total anggaran Rp.38.500.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50; b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.1.927.500,00 12,85 dari total anggaran Rp.15.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 16; c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.085.800,00 30,43 dari total anggaran Rp.25.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 35; d. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.23.884.775,00 10,86 dari total anggaran Rp.220.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 15; e. Penyediaan Jasa Langganan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.21.670.637,00 39,40 dari total anggaran Rp.55.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 42; f. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.65.317.500,00 37,93 dari total anggaran Rp.172.194.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 40; 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 66,67 . a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini 39 Rp.89.910.500,00 99,90 dari total anggaran Rp.90.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.305.224.301,00 48,45 dari total anggaran Rp.630.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50; c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.3.480.000,00 43,50 dari total anggaran Rp.8.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50; 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 35. a. Bimbingan Teknis , Workshop , Seminar , Lokakarya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 0 dari total anggaran Rp.15.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0; b. Pengelolaan Kepegawaian Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.018.000,00 48 dari total anggaran Rp.37.536.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 70; 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 41,67 . a. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.19.295.000,00 35,48 dari total anggaran Rp.54.384.250,00 dengan realisasi fisik kegiatan 40; b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.10.469.750,00 33,28 dari total anggaran Rp.31.460.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; c. Penyusunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini 40 Rp.11.340.000,00 45,31 dari total anggaran Rp.25.025.100,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 20,63. a. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.4.445.369.734,00 18,28 dari total anggaran Rp.24.313.780.300,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; b. RehabilitasiPemeliharaan Petani Pemakai Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 84,46 dari total anggaran Rp.71.473.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0; c. PembangunanPeningkatan Jaringan Irigasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.410.219.313,00 19,37 dari total anggaran Rp.12.443.990.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; d. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.974.702.400,00 31,14 dari total anggaran Rp.3.129.862.350,00 dengan realisasi fisik kegiatan 35; e. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 0 dari total anggaran Rp. 119.810.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0; f. Pengelolaan Perizinan Bidang Irigasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.25.861.875,00 20 dari total anggaran Rp.148.931.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; g. Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.635.000,00 27,12 dari total anggaran Rp.67.719.245,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; h. Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi WISMP Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.134.173.543,00 38,50 dari total anggaran Rp.348.497.500,00 41 dengan realisasi fisik kegiatan 100; 6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 25. a. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.35.173.300,00 18,65 dari total anggaran Rp.188.550.010,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.21.491.500,00 24,91 dari total anggaran Rp.86.278.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 30; 7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 17,50. a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.75.823.050,00 1,75 dari total anggaran Rp.4.331.233.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 5; b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.52.482.000,00 10 dari total anggaran Rp.864.355.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 10; c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya. Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.112.462.500,00 55 dari total anggaran Rp.234.908.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55; d. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 0 dari total anggaran Rp.105.336.200,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0; e. Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini 42 Rp.323.799.800,00 15 dari total anggaran Rp.3.236.959.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 15; f. Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.88.748.600,00 15,34 dari total anggaran Rp.578.683.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 90 a. Penyusunan Renstra SKPD Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.765.000,00 88,28 dari total anggaran Rp.21.256.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 90; 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 30. a. Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.52.854.000,00 56,12 dari total anggaran Rp.94.177.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 60; b. Pengkajian Dampak Lingkungan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 0,00 dari total anggaran Rp.119.087.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0; 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 43,33. a. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.185.798.600,00 16,20 dari total anggaran Rp.1.146.711.850,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20; b. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.22.499.000,00 50,03 dari total anggaran Rp.44.970.050,00 dengan realisasi fisik kegiatan 60; c. Pengelolaan Konservasi SDA Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.59.028.100,00 48,68 dari total anggaran Rp.121.262.680,00 43 dengan realisasi fisik kegiatan 50; 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 47. a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.5.430.000,00 45,63 dari total anggaran Rp.11.899.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 47; 12 Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 55 . a. Pemeliharaan Rutin berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.170.000,00 52,98 dari total anggaran Rp. 11.646.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55; 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 55. a. Pengelolaan Website Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.7.990.000,00 51,76 dari total anggaran Rp. 15.436.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55 ; 14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 53. a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 17.404.500,00 54,18 dari total anggaran Rp. 32.125.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 56; b. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pemanfaatan Produksi Air Tanah Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 36.877.000,00 47,93 dari total anggaran Rp. 76.933.633,00 44 dengan realisasi fisik kegiatan 50; 15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 40. a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.635.000,00 32,71 dari total anggaran Rp. 63.083.250,00 dengan realisasi fisik kegiatan 35; b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 15.050.000,00 41,69 dari total anggaran Rp. 36.099.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 45; 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 4. a. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.295.400,00 1,87 dari total anggaran Rp. 1.088.016.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 5; b. Penyusunan Rencana Energi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.808.000,00 0,95 dari total anggaran Rp. 190.332.200,00 dengan realisasi fisik kegiatan 3; 17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 33. a. Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.735.000,00 35,30 dari total anggaran Rp. 58.736.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 40; b. Pengembangan Energi Alternatif Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.273.850,00 9,05 dari total anggaran Rp. 224.034.800,00 dengan realisasi fisik kegiatan 10; 45 c. Pemeliharaan Energi Terbarukan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 15.030.500,00 45,33 dari total anggaran Rp. 33.159.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50; 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH