Renja Dinas SDAEM Tahun 2017
RENCANA KERJA SKPD
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,
DAN MINERAL
TAHUN 2017
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN SLEMAN
(2)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
JL. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865000, 868548, 869614, Faksimile (0274) 865000, 868548
Website : sdaem.slemankab.go.id, E-mail : sdaem@slemankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 11/Kep.Ka. Dinas SDAEM /2016
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati
Sleman Nomor 37/Kep.KDH /A/ 2016
tentang pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2017, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Energi dan
Mineral Kabupaten Sleman menetapkan Rancangan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah
disahkan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber
Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman tentang
Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950;
(3)
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2016 tantang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2016
tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman Tahun 2017 dibuat dalam sebuah buku
sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
diktum
KESATU
dipergunakan
sebagai
pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air,
Energi dan Mineral Tahun 2017.
(4)
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 Juni 2016
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi
dan Mineral Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
(5)
Halaman
Halaman Judul ...
i
Kata Pengantar ...
ii
Daftar Isi
...
iii
BAB
I. PENDAHULUAN ...
1
1.1. LATAR BELAKANG ...
1
1.2. LANDASAN HUKUM ...
2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ...
3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ...
4
BAB
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...
6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015
DAN PERKIRAAN TAHUN 2016 SERTA CAPAIAN
RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 ...
6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ...
11
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,
DAN MINERAL... 22
BAB
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...
23
3.1. TUJUAN DAN SASARAN ...
23
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ...
29
BAB
IV. PENUTUP ...
48
LAMPIRAN
(6)
Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja
(Renja) SKPD.
Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Dari
evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa
yang akan datang
1.1.
LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan
yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan
Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk
pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara
teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan
Pengendalian
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan.
Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
BAB I
(7)
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Acuan Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2017 adalah
Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016-2020 dan
RKPD Tahun 2017. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
sumber dana.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Sumber Daya
Air, Energi, dan Mineral Tahun 2017 merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.2.
LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 s.d
2019.
(8)
6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2006
–
2025.
7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Sumber
Daya Air, Energi dan Mineral;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor ... Tahun ... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2021.
10) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017.
11) Keputusan Bupati Sleman Nomor ... Tahun ... tentang Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta
kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah
dituangkan dalam Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja dan
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
1.3.2. Tujuan
1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2017;
2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017;
3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran
dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran
SKPD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
(9)
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnyadapat dipahami dengan
baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan
Renstra SKPD
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
Indikator Kinerja Kunci
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;
(10)
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan
rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi
dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.
3.2. Program dan Kegiatan
Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) dan diberi tambahan penjelasan
diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi :
-
Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;
-
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya;
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian
rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
(11)
2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN TAHUN
2016 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2017 diperlukan evaluasi
hasil capaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2016. Adapun
hasil pencapaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016 akan
diurutkan sesuai program:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan
dapat tercapai 100%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan
dapat tercapai 100%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan
dapat tercapai 100%.
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 8 kegiatan
dapat tercapai 100%.
6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100%.
(12)
Sumber Daya Air Lainnya
Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100%,.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan
dapat tercapai 100%.
8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100%,.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan
dapat tercapai 100%.
9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100%.
10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan
dapat tercapai 100%.
11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat
capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016
melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100%.
12) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan
dapat tercapai 100%.
13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat
capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016
melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100%.
14) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 75%.
Dikarenakan dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang
ESDM tidak dijalankan karena merupakan kewenangan Provinsi DIY.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100%.
(13)
dapat tercapai 100%.
16) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100%.
17) Program Pengembangan Energi Terbarukan
Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian
100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3
kegiatan dapat tercapai 100%.
18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah.
Merupakan kegiatan baru pada tahun 2017, direncanakan pencapaian program
ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan yaitu Penatausahaan Keuangan dan
Aset SKPD dapat tercapai 100%.
Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang
ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :
(14)
Tabel 2.1
Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015
Sasaran
Satuan
Target
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2015
%
Capaian
Kinerja
Kondisi
bendung baik
%
85,90
90,19
104,99
Kondisi saluran
baik
%
79,90
96,12
120,30
%
79,50
80,14
100,81
PLTMH
unit
4
4
100,00
PLTS
unit
185
187
101,08
Biogas
unit
155
219
141,29
%
99,40
99,46
100,06
%
100,00
97,99
97,99
Menjaga kualitas sumber daya
alam
ha
150
147,1
101,93
Rata rata capaian
128,24
84,40
92,3
109,36
Persentase luas areal pertanian
yang teraliri irigasi teknis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air
Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air
%
30,05
100,00
Meningkatnya pemanfaatan
sumber daya energi
Energi
terbarukan
Rasio elektrifikasi
revisi
Luas lahan rusak akibat
penambangan
332,78
Meningkatnya sarana dan
prasarana irigasi
Kondisi irigasi
baik
Kondisi JIAT
baik
(15)
2015
2015
2015
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air
%
30,05
1.678.483.850,00
1.519.217.676
90,51
Kondisi bendung
baik
%
85,90
Kondisi saluran
baik
%
79,90
Kondisi JIAT baik
%
84,40
%
79,50
PLTMH
unit
4
PLTS
unit
185
Biogas
unit
155
%
99,40
%
100,00
J U M L A H
40.119.562.853,00
38.264.425.348,00
95,38
1.785.385.050,00
92,65
95,77
Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat
penambangan
ha
150
1.242.472.925,00 1.189.936.750,00
95,76
Persentase luas areal pertanian yang
teraliri irigasi teknis
Meningkatnya pemanfaatan sumber
daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi
revisi
434.232.900,00
460.790.000,00
94,24
1.926.944.500,00
Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya sarana dan prasarana
irigasi
Kondisi irigasi
baik
(16)
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,
DAN MIERAL
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang sumberdaya air dengan fungsi utamanya yang meliputi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang sumberdaya air;
b. pelaksanaan tugas bidang sumberdaya air;
c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumberdaya air;
d. pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya air ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Upaya Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaraan 5 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa
indikator sebagai berikut :
1) Jumlah kebijakan teknis bidang sumberdaya air ;
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas bidang sumberdaya
air;
3) Terselenggaranya pelayanan umum bidang sumberdaya air;
4) Meningkatnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya
air;
5) Perlunya pengelolaan data informasi jaringan irigasi dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang terintegrasi.
6) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber
daya air;
7) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana irigasi dan
tampungan air dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(17)
banyak irigasi non teknis dan semi teknis yang belum ditingkatkan menjadi
irigasi teknis.
b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan
kebutuhan lainnya yang semakin meningkat, dilain pihak prasarana dan
sarana di sektor pengairan masih belum memadai.
c. Menurunnya ketersediaan air sebagai dampak dari berkurangnya atau
rusaknya daerah tangkapan air.
d. Kurang terpeliharnya saluran irigasi karena terbatasnya SDM / Petugas
Kebersihan.
e. Tingginya alih fungsi lahan disekitar saluran irigasi sehingga menggangu
operasi dan pemeliharaan saluran.
f. Kurang perhatian dan peduli dari masyarakat terhadap fungsi dan
keberadaan saluran irigasi.
Peluang pelayanan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dalam rangka
peningkatan pelayanan adalah :
a. Pada beberapa wilayah Kabupaten Sleman masih tersedia lahan potensial
yang belum dikembangkan menjadi lahan irigasi, kondisi ini merupakan
peluang sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
b. Adanya potensi alam untuk membuat tampungan air/reservoir.
c. Pengembangan kemampuan SDM di Bidang Irigasi, Bidang Penyediaan dan
Pembinaan Sumber Daya Air dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
d. Dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menjadi
salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran
lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
e. Masyarakat, dunia usaha, instansi vertical dan instansi lainnya sama-sama
menjaga lingkungan sesuai kewenangannya.
(18)
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
No
Urusan
No
IKK
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
2014 2015
1
Urusan
Wajib
Pekerjaan
Umum
1
Keterlibatan
masyarakat
dalam
pengelolaan
sumber daya air
Cara pengukuran : Perbandingan antara
realisasi kinerja keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya air pada
tahun bersangkutan dengan target kinerja
keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air pada tahun
yang bersangkutan.
=
100
%
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
5
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
= 100 %
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
05
,
30
100
x
=332,78
%
46,80 100
2
2
Kondisi irigasi
baik
Cara pengukuran:
Perbandingan antara realisasi kondisi
irigasi (bendung, saluran dan JIAT) baik
pada tahun bersangkutan dengan target
kondisi irigasi (bendung, saluran dan
JIAT) baik pada tahun yang bersangkutan.
(19)
1
a.Kondisi
Bendung
Baik
Cara pengukuran :
%
100
x
ng
TotalBendu
en
SemiPerman
Permanen
isiBendung
JumlahKond
%
100
x
ng
TotalBendu
Sedang
Baik
isiBendung
JumlahKond
Jumlah Kondisi bendung permanen (baik dan
sedang) : 415+ 435 = 850
Jumlah Kondisi bendung semi permanen (baik
dan sedang) : 158 + 41 = 199
Bendung
di
Kabupaten
Sleman
dapat
dibedakan menjadi bendung permanen dan
bendung semi permanen. Jumlah bendung
permanen dengan kondisi baik dan sedang
pada tahun 2015 adalah sebanyak 850 buah
atau setara dengan 89,00 % dari seluruh
bendung permanen sebanyak 955 buah.
Sedangkan jumlah bendung semi permanen
dengan kondisi baik dan sedang pada tahun
2015 adalah sebanyak 199 buah atau setara
dengan 95,67 % dari seluruh bendung semi
permanen sebanyak 208 buah. Dengan
demikian jumlah bendung dengan kondisi baik
(permanen dan semi permanen) adalah
(20)
No
Urusan
No
IKK
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
2014 2015
sebanyak 1049 buah atau setara dengan
90,19 % dari 1.163 buah bendung yang ada.
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
90
,
85
19
,
90
x
=
(21)
2
a. Kondisi
Saluran
Baik
Cara pengukuran:
%
100
Pr
x
anIrigasi
TotalSalur
Sekunder
imer
Irigasi
isiSaluran
JumlahKond
%
100
x
anIrigasi
TotalSalur
Sedang
k
IrigasiBai
isiSaluran
JumlahKond
Jumlah Kondisi irigasi primer (baik dan
sedang) : 344.196 + 69.919 = 414.115
Jumlah Kondisi irigasi sekunder (baik dan
sedang) : 240.898 + 54.002 = 294.900
Saluran irigasi di Kabupaten Sleman terdiri
dari saluran irigasi primer sepanjang 420.127
meter dan saluran irigasi sekunder sepanjang
317.480 meter. Sampai dengan tahun 2015,
saluran irigasi primer dengan kondisi baik dan
sedang adalah sepanjang 414.115 meter atau
setara dengan 98,56 %, dan saluran irigasi
sekunder dengan kondisi baik dan sedang
adalah sepanjang 294.900 meter atau setara
dengan 92,88 %. Dengan demikian, saluran
irigasi (baik primer maupun sekunder) dengan
kondisi baik dan sedang pada tahun 2015
adalah sepanjang 709.015 meter atau setara
dengan 96,12 % dari total keseluruhan
(22)
No
Urusan
No
IKK
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
2014 2015
panjang saluran sebesar 737.607 meter.
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
90
,
79
12
,
96
x
=
(23)
3
b. Kondisi
JIAT Baik
Cara pengukuran :
%
100
)
(
x
siJIAT
TotalKondi
ang
BaikdanSed
isiJIAT
JumlahKond
Jumlah Kondisi Jaringan Irigasi Air Tanah
(baik dan sedang) : 26 + 10 = 36 unit
Jumlah jaringan irigasi air tanah yang terdapat
di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 adalah
39 buah . Sampai dengan tahun 2015, jumlah
jaringan irigasi air tanah dengan kondisi baik
dan sedang adalah sebanyak 36 buah dari
total 39 buah jaringan irigasi air tanah atau
setara dengan 92,30 %.
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
40
,
84
30
,
92
x
=
109,36%
92,30 92,30
4
c. Persentase
luas
areal
pertanian
Cara pengukuran :
=
x
100
%
uhan
DebitKebut
ersedia
Debityangt
=
Jumlah Luas Lahan Terairi = 994,7506
+168,304 + 1085,22+ 976,38 + 1951 + 1022 +
1734,66 +834,93 + 1887,86
(24)
No
Urusan
No
IKK
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
2014 2015
yang teraliri
irigasi
teknis
%
100
x
airnya
xKebutuhan
angTerAiri
LuasLahany
tuTahun
iaSelamaSa
yangTersed
TotalDebit
=
%
100
/
25
,
1
)
(
x
ektarnya
dtkSetiapH
lt
x
angTerAiri
LuasLahany
siTotal
PasokIriga
tuTahun
iaSelamaSa
yangTersed
TotalDebit
=
10.655,10 Ha
Jumlah
Pasok Irigasi Total = 100.237 + 280.295+
90.341 + 65.000 + 105.567 + 80.321 + 95.786
+ 70.631 + 180.251
=
1.068.429 lt /detik
= 1.068.429 lt/ detik / (10.665,10 ha x 1,25
lt/detik setiap hektar)
= 80,14 %
Hasil pengukuran kinerja sebesar 80,14 %.
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
50
,
79
14
,
80
x
=
100,81%
(25)
3
Urusan
Pilihan
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral
1
a.Energi
Terbarukan
Cara Pengikuran :
Perbandingan jumlah PLTMH, PLTS, dan
Biogas sampai dengan tahun pelaporan
dengan target jumlah PLTMH, PLTS, dan
Biogas yang ada dalam RPJMD
a. PLTS
: 187 buah
b. PLT Mikro Hidro : 4 buah
c. Instalasi Biogas : 212 buah + 7 buah
(pada tahun 2015) = 219 bh
Total
: 410 buah
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
344
410
x
=
119,18%
403
410
2
b.Rasio
Elektrifikasi
Cara pengukuran: Perbandingan jumlah
Rumah Tangga yang teraliri listrik dengan
jumlah rumah tangga seluruhnya.
%
100
x
uruhnya
hTanggaSel
JumlahRuma
ik
aliriListr
hTanggaTer
JumlahRuma
=
100
%
400
.
404
210
.
402
x
= 99,46 %
Hasil Pengukuran Kinerja Rasio Elektrifikasi :
99,46 %.
Bila dibandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, maka diperoleh
(26)
No
Urusan
No
IKK
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
2014 2015
%
100
arg
Re
x
etKinerja
T
erja
alisasiKin
=
100
%
40
,
99
46
,
99
x
=
100,06%
3
Luas
Lahan
Rusak
Akibat
Penambangan
Cara Pengukuran :
Cara pengukuran: Target luasan lahan
rusak akibat penambangan pada tahun
yang bersangkutan dikurangi dengan
perbandingan antara luasan lahan rusak
akibat penambangan pada tahun yang
bersangkutan dengan target luasan lahan
rusak akibat penambangan pada tahun
yang bersangkutan.
Jumlah lahan yang rusak akibat penambangan
sebesar
147,1
Ha
akibat
kegiatan
penambangan.
Tingkat capaian target
=
100
arg
arg
)
arg
2
(
x
et
T
et
CapaianT
et
xt
=
`
100
150
1
,
147
)
150
2
(
x
x
= 101,93
190
ha
147,1
ha
(27)
Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan
Mineral selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya
air, energi dan mineral, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data irigasi dan jaringan
irigasi yang secara sistematis dan akurat;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku
kepentingan lain;
3. Debit mata air yang semakin mengecil sementara pemanfaatan air semakin
bertambah sehingga memunculkan konflik kepentingan;
4. Sering terjadi konflik dalam pengambilan air pertanian dan perikanan;
5. Citra pertambangan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan
diperburuk oleh adanya Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
6. Masih terdapat KK Miskin yang belum mampu mendapatkan jaringan listrik
dan instalasi listrik.
(28)
3.1.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
Tahun 2017 sesuai dengan tujuan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman
Tahun 2017. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan
Mineral adalah pada tabel :
BAB III
(29)
No
Prioritas Nasional
(NAWACITA)
Prioritas Sleman
Sasaran Daerah
Tujuan
Indikator Sasaran
Program
1
Membangun
tata
kelola
pemerintah
yang bersih, efektif,
demokratis
dan
terpercaya
Meningkatkan
tata
kelola pemerintahan
yang
bersih
dan
efektif dan kualitas
pelayanan public
Kategori
hasil
evaluasi
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Menguatkan
tata
kelola
pemerintahan
daerah
Persentase konsistensi
perencanaan
pembangunan daerah
Program
penyelamatan
dan pelestarian dokumen
/ arsip daerah
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
(30)
No
Prioritas Nasional
(NAWACITA)
Prioritas Sleman
Sasaran Daerah
Tujuan
Indikator Sasaran
Program
dan keuangan
Opini BPK terhadap
LKD
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
dan kekayaan daerah
Nilai kinerja pelayanan
publik
Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah
layanan
pemda yang berbasis
teknologi informasi
Program Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
dan media massa
2
Membangun
Indonesia
dari
Pinggiran
dengan
Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
Mengembangkan
energy alternative
Mewujudkan
lingkungan
hidup
dan
penataan
Jumlah
unit
energy
alternatif
yang
(31)
dalam
kerangka
Negara kesatuan
masyarakat
Program Pengembangan
Energi Terbarukan
Program pembinaan dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
3
Memperkuat
kehadiran
Negara
dalam
melakukan
reformasi system dan
penegakan
hukum
yang bebas korupsi,
bermatabat
dan
terpercaya
Memperkuat
penegakan hukum
Meningkatnya
kinerja PPNS
Menguatkan
tata
kelola
pemerintahan
daerah
Presentase
pelanggaran
Perda
yang ditangani
Program
pengawasan
dan penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
(32)
No
Prioritas Nasional
(NAWACITA)
Prioritas Sleman
Sasaran Daerah
Tujuan
Indikator Sasaran
Program
Program pembinaan dan
pengawasan
bidang
pertambangan
4
Meningkatkan
kualitas
hidup
manusia Indonesia
Meningkatkan
kualitas
hidup
masyarakat
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
Mewujudkan
lingkungan
hidup
dan
penataan
ruang
yang
nyaman
bagi
masyarakat
IPA
=
Indeks
Pencemaran air sungai
;
IPU
=
Indeks
Pencemaran Udara ;
ITH = Indeks Tutupan
Hutan
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
Program
Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program Penyediaan dan
pengolahan air baku
(33)
pasar internasional
saing
di
pasar
internasioanal
perekonomian
masyarakat
berkualitas
Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi
sungai,
danau
dan
(34)
3.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017
pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebanyak 6 urusan wajib dan
1 urusan pilihan, dengan 18 Program dan 50 kegiatan dengan jumlah rencana
anggaran
Program
dan
Kegiatan
pada
tahun
2017
sebesar
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
melaksanakan beberapa kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral. Kegiatan tersebut antara lain
penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sleman, penyusunan
RDTR yang direncanakan selesai pada tahun 2016. Diharapkan dengan
pelaksanaan kegiatan strategis dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka
kualitas perencanaan pembangunan di masa yang akan datang semakin baik dan
terintegrasi di semua aspek pembangunan.
Sleman, 2016
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600401 199103 1 003
(54)
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.2.00.05.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40.076.805.705,00 0 0 23.641.500.000,00 70.018.548.275,00 1.01.03.2.00.05.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100% 532.250.000,00 0 0 0 585.475.000,00
Pembayaran Pengelola anggaran / Bendahara
8 Orang Pembayaran Tunjangan Pengurus Barang
4 Orang Makan Minum Rapat 34 Kali Makan Minum Tamu 21 Kali Perjalanan Dinas dalam daerah
12 Bulan Perjalanan Dinas Luar daerah 12 Bulan Pelayanan Surat Menyurat 0 -Surat Masuk 2722 Surat -Surat Keluar 2861 Surat Penyediaan ATK 95567 Paket Cetak dan Jilid 10 Jenis Penggandaan 90000 Lembar Pembayaran Langganan Listrik 12 Bulan Pembayaran Langganan Telepon 12 Bulan Pembayaran Langganan Surat Kabar Lokal
7 Media lokal / Bulan Pembayaran Langganan Air 12 Bulan
Pelayanan Kebersihan 3 Orang Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya
100%
Pelayanan Keamanan Kantor 5 Orang Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan SKPD
5 Laporan 1.01.03.2.00.05.01.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
75% 784.000.000,00 0 0 0 862.400.000,00
Keg. sdg berjalan
222.750.000,00 0 0 0 245.025.000,00
1.01.03.2.00.05.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Kabupaten Sleman
0 0 60.500.000,00 Keg. sdg berjalan Persentasi
pemenuhan kebutuhan jasa langganan
100% 55.000.000,00 0
0 193.600.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.2.00.05.01.01.023 Penyediaan jasa langganan Kabupaten Sleman Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran
100% 176.000.000,00 0 0
27.500.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.2.00.05.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran Kabupaten Sleman Penyelesaian maksud perjalanan dinas
100% 25.000.000,00 0 0 0
Keg. sdg berjalan 1.01.03.2.00.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Kabupaten Sleman
100% 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00
1.01.03.2.00.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat
Kabupaten Sleman
Persentase pemenuhan
38.500.000,00 0 0 0 42.350.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.2.00.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Kabupaten Sleman Presentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD 100% Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN SLEMAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
(55)
Penataan Taman 1 Macam Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 34 Unit Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 8 Unit Pembelian BBM 54534 Liter Peralatan listrik 17 Jenis Perbaikan mesin (ketik
manual/ elektronik)
15 unit Perbaikan AC 7 unit Pemeliharaan komputer, laptop dan CCTV
136 unit Pemeliharaan meubelair 717 unit Pemeliharaan meja 246 buah Pemeliharaan kursi 346 buah Pemeliharaan Almari 125 buah 1.01.03.2.00.05.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
93% 52.536.000,00 0 0 0 57.789.600,00
1.01.03.2.00.05.01.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
Kabupaten Sleman
Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar, lokalkarya
3 Orang Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti Bintek
60% 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan Buku penjagaan Kenaikan Gaji
Berkala
1 Dokumen Buku penjagaan kenaikan
pangkat
1 Dokumen Laporan penyusunan SKP 1 Dokumen Laporan usulan kenaikan
pangkat
1 Dokumen Laporan usulan gaji berkala 1 Dokumen Laporan rekapan absensi
pegawai
1 Dokumen Laporan penyelesaian ijin cuti 1 Dokumen Laporan penilaian angka
kredit
1 Dokumen 1.01.03.2.00.05.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
100% 172.195.175,00 0 0 0 117.826.692,00
Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK Bulanan)
12 Dokumen Laporan Tahunan n-1 1 Dokumen Lakip n-1 1 Dokumen Laporan capaian indikator
kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan
4 Dokumen
0 0 17.776.192,00 Keg. baru Nilai LAKIP SKPD 80 16.160.175,00 0
0 41.289.600,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.2.00.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten Sleman Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
100% 37.536.000,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian Kabupaten
Sleman
0 0 59.400.000,00 Keg. sdg berjalan Persentase
perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik
100% 54.000.000,00 0
0 693.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.2.00.05.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Kabupaten Sleman
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik
80% 630.000.000,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Sleman
(56)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Dokumen perjanjian kinerja tahun n
1 Dokumen RKA tahun n+1 1 Dokumen RKA perubahan tahun n 1 Dokumen DPA perubahan tahun n 1 Dokumen DPA perubahan tahun n 1 Dokumen
DPA 1 Dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G.9)
1 Dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (form H.4)
4 Dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form I.5)
4 Dokumen Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form I.4)
1 Dokumen monev kegiatan 1 dokumen verivikasi dan monitoring BKK 1 dokumen 1.01.03.2.00.05.01.24 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian Cakupan ketersediaan air untuk pertanian
77% 27.833.522.730,00 0 0 23.641.500.000,00 56.622.525.003,00
-Rehabilitasi bendung dan Saluran (PUPM)
12 DI Rehab DI. Bendingin Tirtoadi, Mlati
1 DI Rehab. Bd. Panguk Cangkringan
1 DI Rehab. Bd. Serut Sidoagung, Godean
1 DI Rehab. DI. Blotan II Wedomartani, Ngemplak
1 DI Peningkatan DI. Pundong Tirtoadi, Mlati
1 DI Peningkatan DI. Jering Sumbersari, Moyudan
1 DI Peningkatan DI. Pendekan Madurejo, Prambanan
1 DI Peningkatan DI. Tlogowono Tegaltirto, Berbah
1 DI Peningkatan DI. Watukarang I Medelan Umbulmartani, Ngemplak
1 DI Peningkatan DI. Ngawen Maguwoharjo, Depok
1 DI Peningkatan DI. Jembangan Margoluwih, Seyegan
1 DI Peningkatan DI. Plombangan Sendangagung, Minggir
1 DI
23.641.500.000,00 30.831.919.250,00 Keg. sdg berjalan Kondisi Bendung
dan Saluran Baik
75% 4.387.517.500,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Kabupaten Sleman
0 0 58.212.000,00 Keg. sdg berjalan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
100% 118.000.000,00 0 1.01.03.2.00.05.01.06.013 Penyusunan pengendalian
dan evaluasi perencanaan SKPD
Kabupaten Sleman
dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
(57)
Sleman Rehab DI. Pancuran Purwobinangun, Pakem
1 DI Rehab DI. Cangkringan Purwobinangun, Pakem
1 DI Rehab DI. Kemaduh Pendowoharjo, Sleman
1 DI Rehab DI. Ploso Wukirsari, Cangkringan
1 DI Rehab DI. Nglanjaran Sardonoharjo, Ngaglik
1 DI Rehab Bd. Bromonilan Purwomartani, Kalasan
1 DI Rehab Bd. Mangunan Harjobinangun, Pakem
1 DI Rehab Bd. Ngleri I
Harjobinangun, Pakem 1 DI Rehab DI. Plunyon
Umbulharjo, Cangkringan 1 DI Rehab Bd. Kacung
Pandowoharjo, Sleman 1 DI Rehab Bd. Temanten Donokerto, Turi
1 DI Rehab Bd. Gayam Tridadi, Sleman
1 DI Rehab Bd. Ngingklik Sukoharjo, Ngaglik
1 DI Rehab Bd. Tempelsari Maguwoharjo, Depok
1 DI Rehab Bd. Jaten Trihanggo, Gamping
1 DI Peningkatan DI. Cupuwatu Purwomartani, Kalasan
1 DI Peningkatan DI. Sumber Kalitirto, Berbah
1 DI Peningkatan DI. Macanan Bimomartani, Ngemplak
1 DI Peningkatan DI. Wareng Tirtomartani, Kalasan
1 DI Peningkatan DI. Pucung Purwomartani, Kalasan
1 DI Peningkatan DI. Tangkil Purwobinangun, Pakem
1 DI Peningkatan DI. Bayeman Purwobinangun, Pakem
0 Peningkatan DI. Turgo
Harjobinangun, Pakem 1 DI Peningkatan DI. Guwosari Hargobinangun, Pakem
1 DI Peningkatan DI. Gayam Margomulyo, Seyegan
1 DI Peningkatan DI. Gedoyo Merdikorejo, Tempel
1 GI Peningkatan DI. Sabrangan Merdikorejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Jlapan Pondokrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Mlesen Sumberejo, Tempel
(58)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Peningkatan DI. Glaten Sumberejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Krasakan Lumbungrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Cikalan Lumbungrejo,Tempel
1 DI Peningkatan DI. Tegal Tempel Lumbungrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Waru Mororejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Tempur Tambakrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Kuburan Merdikorejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Talang Minomartani, Ngaglik
1 DI Peningkatan DI. Slingi dan DI. Domas Pendowoharjo, Sleman
1 DI Peningkatan DI. Pule Tridadi, Sleman
1 DI Peningkatan DI. Janturan Tirtoadi, Mlati
1 DI Peningkatan DI. Drono Tlogoadi, Mlati
1 DI Peningkatan DI. Sendari Tirtoadi, Mlati
1 DI Peningkatan DI. Sibakul SIdoagung, Godean
1 DI Peningkatan DI. Gayam 1 DI Peningkatan DI. Senuko Sidokarto, Godean
1 DI Peningkatan DI. Mojo Sidokarto, Godean
1 DI Peningkatan DI. Blambangan Nogotirto, Gamping
1 DI Peningkatan DI. Duren I Ambarketawang, Gamping
1 DI Peningkatan DI. Duren II Ambarketawang, Gamping
1 DI Peningkatan DI. Mlangi Trihanggo, Gamping
1 DI Peningkatan DI. Dayakan Sardonoharjo, Ngaglik
1 DI Peningkatan DI. Baki Bokoharjo, Prambanan
1 DI Peningkatan DI. Jalakan Tambakrejo, Tempel
1 DI Peningkatan Di. Tuk Dokringin Tambakrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Sudimoro Moroejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Awar-Awar Tambakrejo, Tempel
1 DI Peningkatan DI. Sawahan Wedomartani, Ngemplak
(59)
Peningkatan JIAT Tegalrejo B Tamanmartani, Kalasan
1 DI Peningkatan JIAT Mujen Sukoharjo
1 DI Peningkatan JIAT Ngelo Pendowoharjo, Sleman
1 DI Peningkatan JIAT Krendosari Selomartani, Kalasan
1 DI Peningkatan JIAT Sanggrahan Selomartani, Kalasan 1 DI Peningkatan JIAT Karangnongko Selomartani, Kalasan 1 DI Peningkatan JIAT Kauman Selomartani, Kalasan
1 DI Peningkatan JIAT Salakan Selomartani Kalasan
1 DI Peningkatan JIAT Pokoh Wedomartani, Ngemplak
1 DI Peningkatan JIAT Babadan Wedomartani, Ngemplak
1 DI Peningkatan JIAT Panggeran Triharjo, Sleman
1 DI Peningkatan JIAT Pundong Tamanmartani, Kalasan
1 DI Peningkatan JIAT Dalem Tamanmartani, Kalasan 1 DI Peningkatan JIAT Bulakkukusan Pandowoharjo, SLeman 1 DI Peningkatan JIAT Ketingan Tirtoadi, Mlati
1 DI Sosialisasi kelompok GP3A 3 x (22 Orang) Monitoring evaluasi GP3A 3 GP3A
-GP3A Gawe Makmur 0
-GP3A Tirto Sido Lestari 0 -GP3A Sumber rejeki 0 Pelatihan Teknik OP 3 x (22 Orang) Lomba GP3A 1 Kali peningkatan jaringan Irigasi 45 Lokasi Terlasananya peningkatan jaringan Irigasi (PUPM)
6 Lokasi -Peningkatan DI. Kepatihan Tamanmartani, Kalasan 1 Lokasi -Peningkatan DI. Randugowang Sariharjo, Ngaglik 1 Lokasi -Peningkatan DI. Gremeng Banyurejo, Tempel
1 Lokasi -Peningkatan DI. Torangan Sidorejo, Godean
1 Lokasi -Peningkatan DI. Munggur Sardonoharjo, Ngaglik 1 Lokasi 0 16.500.000.000,00 kondisi jaringan irigasi pada Bendung dan Saluran
68% 15.000.000.000,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.24.018 Pembangunan/peningkatan
Jaringan Irigasi
Kabupaten Sleman
0 0 71.793.700,00 Keg. sdg berjalan Partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan irigasi
69% 65.267.000,00 0 1.01.03.2.00.05.01.24.016 Rehabilitasi/pemeliharaan
petani pemakai air
Kabupaten Sleman
(60)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
-Peningkatan DI. Ngipik Donoharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Peningkatan DI. Lonceng Pondokrejo, Tempel
1 Lokasi -Peningkatan DI. Gupit
Mororejo, Tempel
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sentong Lumbungrejo, Tempel
1 Lokasi -Peningkatan DI.Petung II Donokerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Ngipik Donokerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Soman Selomartani, Kalasan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sanggrahan I Purwomartani, Kalasan 1 Lokasi -Peningkatan DI. Karangkrebet Binomartani, Ngemplak 1 Lokasi -Peningkatan DI. Sempol Tamanmartani, Kalasan 1 Lokasi -Peningkatan DI. JongkanganTamanmartani, Kalasan 1 Lokasi -Peningkatan DI. Ngajek Tirtomartani, Kalasan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Tunjungan II Selomartani, Kalasan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Kiyudan I Selomartani, Kalasan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Setan
Maguwoharjo, Depok
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sejaran Binomartani, Kalasan
1 Lokasi -Peningkatan Bd. Gandoktegal Umbulmartani, Ngemplak
1 Lokasi -Peningkatan DI. Turi
Tamanmartani, Kalasan 1 Lokasi -Peningkatan DI. Pondok Selomartani, kalasan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Mriyan A Margomulyo, Seyegan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Nganggrung Margoagung, Seyegan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Duren Margoagung, seyegan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Pentol Sendangarum, Minggir
1 Lokasi -Peningkatan DI. Singit
Sumbersari, Moyudan
1 lokasi -Peningkatan DI. Talun Margodadi, Seyegan
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sidodadi Sendangarum, Minggir
1 Lokasi -Peningkatan DI. Pondok I 1 Lokasi
(61)
-Peningkatan DI. Talang Pandowoharjo, Sleman
1 Lokasi -Peningkatan Bd. Tegalsari II Wedomartani, Ngemplak
1 Lokasi -Peningkatan DI. Banteng Mati Sardonoharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sepanjang Trimulyo, Sleman
1 Lokasi -Peningkatan DI. Kapasan Trimulyo, Sleman
1 Lokasi -Peningkatan DI. Kemput Purwobinangun, Pakem
1 Lokasi -Peningkatan DI. Karangmindi Sidomoyo, Godean
1 Lokasi -Peningkatan DI. Gremeng Suberadi, Mlati
1 Lokasi -Peningkatan DI. Nglumut Wonokerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sengon Wonoketo, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Pandan Girikerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Lodengan Bangunkerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Kokos Donokerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan DI. Ngedak Girikerto, Turi
1 Lokasi -Peningkatan Bd. Serut Trimulyo, Sleman
1 Lokasi -Peningkatan DI. Sembego Maguwoharjo, Depok
1 Lokasi -Peningkatan DI. Penen Sendangadi, Mlati
1 Lokasi -Peningkatan DI. Ampera (barat pencar) sindumartani, Ngemplak
1 Lokasi -Peningkatan DI. Karangturi (puntuk dan sapen) Umbulmartani, Ngemplak
1 Lokasi
-Pembangunan Bd. Turus Widodomartani Ngemplak
1 Lokasi Dokumen DED 4 Dokumen
Paket 1 0
-DI Randu 0
-DI Jangkrong K. Tepus 0 -DI Kalireso K. boyong 0 -Di Serut K. Sentul 0 -DI Karangpakis K.
Lerenkedung
0 -DI Ngrame K. Kuning 0 -DI Kikis K. Laren pusmalang 0
(62)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
-DI Sembojo K. Grojokan 0 -DI Sigondang K. Sempor 0
-Di Bendo K. Adem 0
-DI Cepit K. Klegung 0 -DI Tengah kelor K. Adem 0 -DI Kramatan K. Ipik 0
-DI Tekik K. Bedog 0
Paket 2 0
-DI Babadan II 0
-DI Jagalan 0
-DI Sembung II 0
-DI Bendungan 0
-DI Dayu 0
-DI Jayan II 0
-DI Yapah II 0
-DI Ngaren 0
-DI Klutuk k. Boyong 0 -DI Jogokerten K. Bedog 0
-DI Pule K. Bedog 0
-DI Cangkring K. Bibis 0
-DI Niron K. Bibis 0
-DI Kepanjen K. Sempor 0 -DI Guwo 2 K. Bedog 0
-DI Kedungaren K. Sempor 0
-DI Klampeyan 0
-DI Anyar K. Denggung 0
Paket 3 0
-DI Jetis 0
-Di Kauman I 0
-DI Juwangen 0
-DI Sanggrahan I 0
-DI Kaliwaru 0
-DI Jarakan 0
-DI Grumbul Gede I 0
-Di Bego 0
-DI Maguwo II 0
-Di Brisen 0
-DI Babadan 0
-DI Pendekan 0
-DI Ketonggo K. Ngampon 0 -DI Tamanan K. Opak 0 -DI Giyancawan K. Opak 0 -DI Bayanan K. Opak 0
Paket 4 0
-DI Kedung 0
-DI Sidadap 0
-DI Cengkir Legi 0
-DI Gempol Lumbung Rejo 0 -DI Gempol Banyurejo 0
-DI Sudimoro 0
-DI Pelem 0
-DI Sikepek 0
-Di Sumberlanang 0
-DI Krandon 0
-DI Sidatuk K. Krawak 0 -DI Ketingan K. Krawak 0 -DI Ngampel K. Krawak 0
-DI Wadas 0
Fungsi Jaringan Irigasi 0Kondisi jaringan 75% 4.624.359.750,00 0 0 0 5.086.795.725,00 Keg. sdg 1.01.03.2.00.05.01.24.019 Operasi dan Pemeliharaan Kabupaten
(63)
Irigasi Sleman kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi
berjalan
kuatintas dan kualitas data jaringan irigasi
50 DI Updating data prasarana irigasi
385 DI (Updating), 42 JIAT Sistem informasi Irigasi 1 SIM Rehabilitasi ringan jaringan irigasi
28 DI -DI Pendekan 1 DI -DI Jering 1 DI -DI Mojosari 1 DI
-DI Drono 1 DI
-DI Giyancawan 1 DI
-DI Patuk 1 DI
-DI Jogokerten 1 DI -DI Plombangan 1 DI
-DI Randu 1 DI
-DI Baki dan Jonggrang 1 DI -DI Gab. S. Boyong 1 DI -Di Gab. S. Tepus (Gempol cs) 1 DI -DI Gab. S. Kuning 1 DI -DI Grogol 1 DI -DI Tegalsari 1 DI -DI Kringinan dan Kaliwaru 1 DI -DI Gab. Sungai Larang 1 DI -DI Gab. Kali Bening 1 DI -DI Gab. Sungai Krusuk 1 DI -DI Blambangan 1 DI -DI Plombangan 1 DI -DI Gab. S. Blotan 1 DI -DI Gab. Klenisan dan Grogol 1 DI -DI Gab. Kali Konteng 1 DI -DI Gab. S. Tepus (Ngebruk cs) 1 DI -DI Tulung Opak 1 DI -DI Gupit Medari 1 DI
-DI Patuk 1 DI
1.01.03.2.00.05.01.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik
70% 441.137.000,00 0 0 0 485.250.700,00
kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa baik
5 Lokasi 1. SP. Wonosari 1 Lokasi 2. SP. Kebon 1 Lokasi 3. SP. Dalem 1 Lokasi 4. SP. Kali Ajir 1 Lokasi 5. SP. Ketirejo 1 Lokasi Pemberdayaan dan
Pembinaan Kelembagaan 4 Lokasi -Mata air Jambon Girikerto 1 Lokasi
0 122.252.900,00 Keg. sdg berjalan Peningkatan peran
masyarakat dalam pengelolaan mata
20% 111.139.000,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.25.005 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan air
Kabupaten Sleman
0 0 220.000.000,00 Keg. sdg berjalan Fungsi jaringan
sumur pompa lebih optimal
20% 200.000.000,00 0
0 3.751.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.2.00.05.01.25.003 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Kabupaten Sleman Terjaga fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder
75% 3.410.000.000,00 0 0 1.01.03.2.00.05.01.24.023 Peningkatan Kelembagaan
kebijakan Pengelolaan Irigasi
Kabupaten Sleman
0 0 132.551.078,00 Keg. sdg berjalan Pengelolaan
jaringan irigasi meningkat
30% 120.500.980,00 0 1.01.03.2.00.05.01.24.022 Pemutakhiran Data Jaringan
Irigasi
Kabupaten Sleman
(1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
-Bd. Jering, Sidorejo, Godean 1 Lokasi -Bd. Ceper II, Kali Sembung, Wedomartani, Ngemplak
1 Lokasi -Bd. Brengosan, Kali
Kwarengan, Donoharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Bd. Kreteg, Kali Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Bd. Situri, Margoagung, Seyegan
1 Lokasi -Bd. Sembir, Kali Gawe, Madurejo, Prambanan
1 Lokasi -Bd. Palgading, Kali
Klanduhan, Sinduharjo, ngaglik
1 Lokasi -Bd. Tulung Pete, Kali Pete, Tamanmartani, Kalasan
1 Lokasi -Bd. Ngemplak, Kali
Klanduhan, Sinduharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Bd. Siwil, Kali Sembung, Sukoharjo, Ngaglik
1 Lokasi Terlaksananya pengangkatan sedimen Bendung dengan alat berat
16 Lokasi
-Bd. Mojosari, Kali Opak, Bokoharjo, Prambanan
1 Lokasi -Bd. Pace, Kali Opak,
bimomartani, Ngemplak 1 Lokasi -Bd. Kapokondo, Kali macan, Banyurejo, Tempel
1 Lokasi -Bd. Guwo, Kali Sempor, Wonokerto, Turi
1 Lokasi -Bd. Simaling, Kali Tolo, Margokaton, Seyegan
1 Lokasi -Bd. Tanjung, Kali Kuning, Sukoharjo, Ngaglik
1 Lokasi -Bd. Naji, Kali Cungkuk, Caturharjo, Sleman
1 Lokasi -Bd. Pokoh, Kali Kuning, Selomartani, Kalasan
1 Lokasi -Bd. Padasan, Kali Kuning, Pakembinangun, Pakem
1 Lokasi -Bd. Guwo Sriti, Kali Sempor, Wonokerto, Turi
1 Lokasi -Bd. Ketonggo, Kali Ngampon, Bokoharjo, Prambanan
1 Lokasi -Bd. Samberembe, Kali
Kuning, Selomartani, Kalasan 1 Lokasi -Bd. Sejaran, kali Opak, bimomartani, Ngemplak
1 Lokasi -Bd. Rebobong, Kali Pelem, Mororejo, Tempel
1 Lokasi -Bd. Pondok III, Kali tepus, Widodomartani, Ngemplak
1 Lokasi Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber air
40 MA
Peningkatan kapasitas tampung bendung
(2)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Penyusunan AMDAL UmbulWadon
1 dokumen 1.02.05.2.00.05.01.17.008 Pengendalian dan
Pengawasan pemanfaatan SDA
Kabupaten Sleman
pengawasan terhadap pemanfaat air tanah
10 Kali Terkendalinya pemanfaatan air tanah
60% 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00 Keg. sdg berjalan kualitas alokasi air 9 DI
kampanye hemat air 1 Kali 1.02.10.2.00.05.01 Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika
32.896.000,00 0 0 0 36.185.600,00 1.02.10.2.00.05.01.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Penerapan e-govt Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer ; Jumlah publikasi informasi melalui media online ; Jumlah lelang pengadaan barang jasa ; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin
75 %; 325 Publikasi; 250 Lelang; 80 %
32.896.000,00 0 0 0 36.185.600,00
Kepuasan pengunjung website
90 Persentase
informasi yang di update di website sesuai UU keterbukaan informasi publik
90%
1.02.18.2.00.05.01 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
11.646.000,00 0 0 0 12.810.600,00 1.02.18.2.00.05.01.16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.
20% 11.646.000,00 0 0 0 12.810.600,00
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
12 bulan - Penilaian arsip yang
diusulkan
756 berkas - Daftar arsip yang akan
diusulkan untuk dimusnahkan 0 Berkas - Pemusnahan Arsip 0 Berkas - Updating database buku dan dokumen perpustakaan
157 Berkas
3.00.03.2.00.05.01 Urusan Inspektorat 11.899.000,00 0 0 0 13.088.900,00
0 12.810.600,00 Keg. baru Persentase Pengelolaan Arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)
90% 11.646.000,00 0 0 1.02.18.2.00.05.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Kabupaten
Sleman
0 36.185.600,00 Keg. sdg berjalan Updating informasi di website 12 Bulan 32.896.000,00 0 0
1.02.10.2.00.05.01.15.009 Pengelolaan Website Kabupaten Sleman
0 135.296.700,00 Keg. sdg berjalan Pengelolaan
jaringan irigasi baik
10% 122.997.000,00 0 0 1.02.05.2.00.05.01.17.022 Pengelolaan konsevasi SDA Kabupaten
Sleman
(3)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.03.2.00.05.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A ; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)
60 %; 11 Jumlah SKPD
11.899.000,00 0 0 0 13.088.900,00
Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP
1 Dokumen Dokumen SP dan SOP 1 dokumen dan
10 dokumen Laporan pelaksanaan Perbub Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1 Dokumen
3.00.05.2.00.05.01 Urusan Keuangan 14.286.950,00 0 0 0 15.715.645,00
3.00.05.2.00.05.01.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar; Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah; Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
0 Opini BPK; 100 %; 100 %; 100 %
14.286.950,00 0 0 0 15.715.645,00
Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II
2 Dokumen Dokumen Laporan aset / BMD semester I dan semester II
2 Dokumen
42.281.144.605,00 0 0 23.641.500.000,00 71.893.321.065,00 0 15.715.645,00 Keg. baru
TOTAL
Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar
100% 14.286.950,00 0 0 3.00.05.2.00.05.01.15.097 Penatausahaan keuangan
dan aset SKPD
Kabupaten Sleman
0 13.088.900,00 Keg. sdg berjalan Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015
90% 11.899.000,00 0 0 3.00.03.2.00.05.01.15.018 Penguatan pelaksanaan
reformasi birokrasi
Kabupaten Sleman
(4)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Sleman, 2016
Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003
(5)
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Tahun 2017
Kabupaten Sleman
No
Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian
Faktor
Penyebab
Ketidak
Sesuaian
Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak
Ada
Tidak
Ada
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan
Agenda Kerja.
√
2.
Pengolahan data dan informasi.
√
3.
Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota.
√
4.
Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu
berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.
√
5.
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPDkabupaten/kota.
√
6.
Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.
√
7.
Perumusan tujuan dan sasaran.
√
8.
Penelaahan usulan masyarakat.
√
9.
Perumusan kegiatan prioritas.
√
10.
Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.
√
10.a.
Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota
dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang
kecamatan.
√
10.b.
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan
SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
kabupaten/kota.
√
10.c.
Mensinkronkan
program
dan
kegiatan
antar
SKPD
kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
√
10.d.
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD
kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.
√
11.
Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun
berdasarkan
pendekatan
kinerja,
perencanaan
dan
penganggaran terpadu.
√
12.
Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD
lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD
kabupaten/kota.
√
13.
Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kotatelah
menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
√
14.
Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan.
√
Sleman, 2016
Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600401 199103 1 003
(6)