30
Rencana Kerja Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan
Rencana ProgramKegiatan tahun 2016. Penyusunan rencana programkegiatan perubahan tahun 2016 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2016 sampai
dengan triwulan II, serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sampai dengan bulan Juni 2016 Triwulan II.
2.1. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA RENJA SKPD TAHUN 2015
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2015. Pada tahun 2015 Dinas SDAEM telah
melaksanakan 17 Program dan 49 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2015 sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung Dinas SDAEM
a Target : Rp. 5.804.178.000,00 b Realisasi sd bulan Desember 2015 : Rp. 5.458.410.279,00 94,04
Belanja Langsung Dinas SDAEM
a Target : Rp. 42.265.938.903,00 b Realisasi sd bulan Desember 2015 : Rp. 40.312.580.712 95,38
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 100 .
a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.34.500.000,00 99,22 dari total anggaran Rp.34.770.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.10.039.500,00 90,95 dari total anggaran Rp.11.039.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
31
Rp.21.039.950,00 84,16 dari total anggaran Rp.25.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
d. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.187.899.600,00 93,49 dari total anggaran Rp.200.974.849,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
e. Penyediaan Jasa Langganan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.40.802.489,00 81,61 dari total anggaran Rp.49.998.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
f. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.135.327.750,00 97,36 dari total anggaran Rp.138.992.676,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 .
a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.169.945.500,00 99,12 dari total anggaran Rp.170.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.611.640.200,00 99,12 dari total anggaran Rp.617.080.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.340.000,00 79,25 dari total anggaran Rp.8.000.000,00 dengan
realisasi fisik kegiatan 100;
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100.
a. Bimbingan Teknis , Workshop , Seminar , Lokakarya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.14.374.500,00 71,05 dari total anggaran Rp.20.231.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
32
b. Pengelolaan Kepegawaian Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.46.920.000,00 75,62 dari total anggaran Rp.62.046.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . a. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.88.331.275,00 99,64 dari total anggaran Rp.88.646.450,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.30.646.000,00 99,40 dari total anggaran Rp.30.831.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; c. Penyusunan Profil Data SKPD
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.19.631.475 99,53 dari total anggaran Rp.19.724.100,00 dengan
realisasi fisik kegiatan 100;
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100. a. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.11.410.229.446,00
95,99 dari
total anggaran
Rp.11.886.300.253,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. RehabilitasiPemeliharaan Petani Pemakai Air
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.60.069.420,00 84,46 dari total anggaran Rp.71.118.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; c. PembangunanPeningkatan Jaringan Irigasi
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.10.964.360.611,00
95,27 dari
total anggaran
Rp.11.508.194.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100; d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
33
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.341.975.591,00 92,25 dari total anggaran Rp.2.538.604.900,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; e. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.111.159.120,00 95,16 dari total anggaran Rp. 116.813.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; f. Pembinaan Perizinan Bidang Irigasi
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.111.159.120,00 95,16 dari total anggaran Rp.116.813.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; g. Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.86.341.850,00 93,49 dari total anggaran Rp.92.351.950,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; h. Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi WISMP
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.1.153.180.136,00 89,64 dari total anggaran Rp.1.286.464.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100;
6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100.
a. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.166.825.650,00 94,48 dari total anggaran Rp.176.571.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.73.624.500,00 94,00 dari total anggaran Rp.78.323.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100. a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.3.412.716.625,00 98,97 dari total anggaran Rp.3.448.132.475,00
34
dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.427.901.450,00 96,01 dari total anggaran Rp.445.702.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya.
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.121.184.550,00 96,36 dari total anggaran Rp.125.765.850,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; d. Rehabilitasi
Pemeliharaan Normalisasi
Sungai dan
Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.257.579.365,00 94,45 dari total anggaran Rp.2.390.219.500,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; e. Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.616.064.334,00 98,01 dari total anggaran Rp.628.568.500,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100;
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100
a. Penyusunan Renstra SKPD Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.31.637.925,00 99,17 dari total anggaran Rp.31.901.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
a. Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.91.176.000,00 93,69 dari total anggaran Rp.97.318.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Pengkajian Dampak Lingkungan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.102.862.900,00 98,71 dari total anggaran Rp.104.205.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
35
10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
a. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.1.536.634.100,00 97,85 dari total anggaran Rp.1.570.347.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.69.603.750,00 99,93 dari total anggaran Rp.69.653.900,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
c. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.115.023.950,00 91,38 dari total anggaran Rp.125.879.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100.
a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp.21.785.250,00 99,58 dari total anggaran Rp.21.877.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
12 Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan
tingkat capaian 100. a. Pemeliharaan Rutin berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.24.165.000,00 88,92 dari total anggaran Rp. 27.175.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100.
a. Pengelolaan Website Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
36
Rp.20.110.000,00 98,17 dari total anggaran Rp. 20.484.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 40.444.850,00 98,82 dari total anggaran Rp. 40.517.900,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang
Pertambangan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp. 1.013.259.850,00
98,87 dari
total anggaran
Rp. 1.024.880.175,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
c. Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM tidak dijalankan karena merupakan kewenangan Provinsi DIY;
d. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pemanfaatan Produksi Air Tanah
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 81.283.550,00 99,99 dari total anggaran Rp. 81.288.575,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100;
15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. 1. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 89.282.250,00 99,74 dari total anggaran Rp. 89.517.400,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan
Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp. 46.949.800,00 99,40 dari total anggaran Rp. 47.232.950,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
37
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 60.
a. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp. 1.785.385.050,00
96,25 dari
total anggaran
Rp. 1.926.944.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
b. Penyusunan Rencana Energi Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini
Rp. 171.078.900,00 88,13 dari total anggaran Rp. 194.121.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100;
17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian
100. a. Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 67.809.300,00 98,29 dari total anggaran Rp. 68.992.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; b. Pengembangan Energi Alternatif
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 218.713.500,00 99,26 dari total anggaran Rp. 220.335.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100; c. Operasional dan Pemeliharaan Energi Terbarukan
Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 44.440.500,00 95,81 dari total anggaran Rp. 46.334.000,00
dengan realisasi fisik kegiatan 100;
2.2. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II
