RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 4
11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamaan dan Kelurahan Kabupaten Batang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 55 Tahun 2008, tentang Pugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kabupaten Batang Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.
Maksud
1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh
Kelurahan Sambong Kabupaten Batang 2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,
khususnya yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sambong Kabupaten Batang
1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Sambong Kabupaten Batang pada tahun
anggaran 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 5
Bab I Pendahuluan Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD
Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Kelurahan Sambong, proses penyusunannya, dan keterkaitannya
dengan dokumen RKPD, Renstra Kelurahan Sambong serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan
RENJA SKPD Kelurahan Sambong 1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Sambong
1.4. Sistematika Penulisan Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA
SKPD Kelurahan Sambong serta susunan garis besar isi dokumen Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD SKPD Kelurahan Sambong Tahun
2013 Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD
Kelurahan Sambong Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Sambong Tahun
2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Sambong Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA
SKPD Kelurahan Sambong tahun 2013 dan realisasi Renstra Kelurahan Sambong mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Sambong Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kelurahan
Sambong berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Sambong
Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kelurahan Sambong, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visimisi,
tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun 2015 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah
proses tersebut 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap programkegiatan yang diusulkan
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
direncanakan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional
yang menyangkut
arah kebijakan
dan prioritas
pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Sambong Kabupaten Batang
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Sambong yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kelurahan Sambong 3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 7
Bab IV Penutup Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD KELURAHAN SAMBONG TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Sambong Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Sambong
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2013
juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 meliputi 3 tiga hal,
yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.
Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai
mana berikut : a. Masalah
– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran
– sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan
– kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Sambong Kecamatan Batang
Kabupaten Batang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 9
b. Memperhatikan keberlanjutan sustainable development untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan
sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebesar Rp 619.425.737,00,- termasuk perubahan dengan 5 program
dan 16 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 615.838.790,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,42 .
Adapun Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut : 1. Non Program
Gaji Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat ; kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : kelayakan
dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja
pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor : kelayakan dalam program kebijakan
terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 10
e. Penyediaan alat tulis kantor : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. g. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor :
kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator; akumulasi total dengan nilai 100. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :
kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator; akumulasi total dengan nilai 100. j. Penyediaan makanan dan minuman : kelayakan dalam program kebijakan
terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
k. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Meubeler : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi;
tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 11
b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
d. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok
masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100.
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 12
Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten
Batang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Sambong Tahun Anggaran 2013
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
Non Program
Gaji Tambahan Penghasilan PNS 523.485.737,-
521.506.790,-
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
498.000,- 498.000,-
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik 1.920.000,-
1.510.100,- 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
2.700.000,- 2.700.000,-
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.500.000,- 3.484.900,-
5 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan 2.850.000,-
2.734.100,- 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000,- 2.000.000,-
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 840.000,-
840.000,- 8
Penyediaan makanan dan minuman 3.000.000,-
3.000.000,- 9
Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 6.972.000,-
6.972.000,- 10
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.000.000,- 6.934.400,-
11 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
7.300.000,- 7.100.000,-
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pengadaan Meubeler
8.000.000,- 7.986.000,-
13 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor 4.500.000,-
4.500.000,- 14
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
16.710.000,- 16.350.000,-
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor
1.750.000,- 1.750.000,-
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya 1.800.000,-
1.800.000,-
RENJA SKPD Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 13
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16 Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Pedesaan 22.100.000,-
21.672.500,-
E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
17 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa 2.500.000,-
2.500.000,- J U M L A H
619.425.737 615.838.790,-
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2014 dengan usulan sebesar Rp. 753.996.240,- terurai dalam 5 program dan 17 kegiatan,
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Sambong
