Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur, dengan dana masukan Rp. 40.200.000,- sudah termasuk P.APBD:

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana masukan Rp. 67.326.000,-. Kegiatan ini untuk mendukung kelangsungan kebersihan kantor, terminal dan lingkungannya setiap hari secara rutin selama 1 Tahun sehingga Pelayanan menjadi lancar dan nyaman, dengan target persentasi capaian kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 67.326.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100. 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana masukan Rp. 9.814.000,-. Kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan alat tulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perhubungan selama kurun waktu satu tahun, dengan target persentasi capaian kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 9.814.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100. 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana masukan Rp. 162.449.500,- sudah termasuk P.APBD: Rp.46.812.500,-. Kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun sehingga pelayanan perhubungan menjadi lancar dan meningkat, dengan target capaian persentase kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 117.041.000,- dengan capaian persentase kegiatan 72,05. 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan dana masukan Rp. 5.190.500,-. Kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan listrikpenerangan dalam pelaksanan tugas-tugas perhubungan selama 1 tahun, dengan target capaian persentase kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 5.190.500,- dengan capaian persentase kegiatan 100. 6. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana masukan Rp. 4.930.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap kelangsungan rapat-rapat sehingga pemahaman atas tupoksi meningkat, dengan target capaian persentasi kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 4.930.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100 . 7. Rapat-Rapat Konsultasi Keluar Daerah dengan dana masukan Rp. 120.000.000,- sudah termasuk P.APBD: Rp.20.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas perhubungan selama 1 Tahun, dengan target persentase capaian kegiatan selama 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 115.879.000,- dengan capaian persentase kegiatan 96,57.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16 Program ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana guna pelaksanaan urusan wajib perhubungan, dengan indikator program Meningkatnya Kinerja Aparatur, dengan target capaian selama satu tahun 87,65 . Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 6 enam kegiatan, meliputi : 1. Pengadaan kendaraan dinasoperasional P.APBD , dengan dana masukan Rp. 400.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk ketersediaan kendaraan operasional di lapangan 1 Unit sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dengan target persentase capaian kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 391.123.500,- dengan capaian persentase kegiatan 97,78. 2. Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan dana masukan Rp. 26.550.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk peralatan kantor yaitu mesin tik 2 unit, AC 1 unit, laptop 1 unit, printer 3 unit dan flasdisk 10 unit, sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dengan target persentase capaian kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 23.023.000,- dengan capaian persentase kegiatan 86,72.

3. Pengadaan mebeleur, dengan dana masukan Rp. 40.200.000,- sudah termasuk P.APBD:

Rp.22.600.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan perlengkapan kantor yaitu papan baganstruktur organisasi 1 Bh, Papan DUK 1 Bh, pintu besi 4 Set, jeruji jendela 9 unit, meja 1 biro 1 set, meja dan kursi rapat ruang kadis 1 set, kursi putar sandaran tinggi 1 Bh, dan rak tertutup arsip 1 Set, sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dengan target persentase capaian kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 40.200.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100 . 4. Pemeliharaan RutinBerkala Kenderaan DinasOperasional, dengan dana masukan Rp.75.500.000,- sudah termasuk P.APBD: Rp.12.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan terpeliharanya sarana kenderaan dinas guna mendukung pelaksanaan fungsi perhubungan dengan target selama satu tahun dengan capaian 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 71.520.000,- dengan capaian persentase kegiatan 94,73. 5. Pemeliharaan rutinberkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana masukan Rp.6.000.000, Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas perhubungan selama satu tahun dengan target persentase capaian 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 6.000.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100. 6. Penyelesaian retensi pembangunan gedung kantor P.APBD , dengan dana masukan Rp.7.463.675,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Penyelesaian retensi pembangunan gedung kantor dengan target persentase capaian kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 0,- dengan capaian persentase kegiatan 0 .

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur