A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
Urusan Wajib Perhubungan yang dilaksanakan bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi dengan perincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:
NO URUSAN
WAJIB BELANJA
TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG TOTAL
BELANJA REALISASI
BELANJA PERSENTASE
NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA BELANJA
PEGAWAI BELANJA
BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
16 Perhubungan
2.666.043.000 179.550.000 2.463.188.175
2.285.750.000 7.594.531.175 7.197.084.205 94,77
Dinas Perhubungan
B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan
Setiap Tahun Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga visi dapat tercapai melalui misi yang dilaksanakan. Dalam Tahun Anggaran
2012 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK dengan penentuan target kinerja secara kuantitatif.
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan dilaksanakan untuk dapat memenuhi target kinerja yang telah
ditentukan. Adapun Program dan Kegiatan serta Realisasi Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2012 adalah :
1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perhubungan, dengan indikator program
terpenuhinya jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran dengan target rencana selama satu tahun adalah 100, sedangkan realisasi capaian target selama satu tahun adalah 95,37 .
Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 7 tujuh kegiatan meliputi : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan masukan dana
Rp.87.858.000,- sudah termasuk P.APBD: Rp.25.200.000,-. Kegiatan ini untuk
menjamin ketersediaan pelaksanaan kumunikasi telepon, air, listrik dan surat kabar selama kurun waktu 1 Tahun dengan target capaian persentase kegiatan 100, sedangkan realisasi
kegiatan ini adalah Rp. 76.441.904,- dengan capaian persentase kegiatan 87,01. 15
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana masukan Rp. 67.326.000,-. Kegiatan ini untuk mendukung kelangsungan kebersihan kantor, terminal dan lingkungannya setiap hari
secara rutin selama 1 Tahun sehingga Pelayanan menjadi lancar dan nyaman, dengan target persentasi capaian kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp.
67.326.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100. 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana masukan Rp. 9.814.000,-. Kegiatan ini untuk
menjamin ketersediaan alat tulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perhubungan selama kurun waktu satu tahun, dengan target persentasi capaian kegiatan
100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 9.814.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana masukan Rp. 162.449.500,-
sudah termasuk P.APBD: Rp.46.812.500,-. Kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun sehingga pelayanan perhubungan menjadi lancar dan meningkat, dengan target capaian persentase kegiatan
100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 117.041.000,- dengan capaian persentase kegiatan 72,05.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan dana masukan Rp. 5.190.500,-. Kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan listrikpenerangan
dalam pelaksanan tugas-tugas perhubungan selama 1 tahun, dengan target capaian persentase kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 5.190.500,- dengan
capaian persentase kegiatan 100. 6. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana masukan Rp. 4.930.000,-. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap kelangsungan rapat-rapat sehingga pemahaman atas tupoksi meningkat, dengan target capaian persentasi kegiatan 100 ,
sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 4.930.000,- dengan capaian persentase kegiatan 100 .
7. Rapat-Rapat Konsultasi Keluar Daerah dengan dana masukan Rp. 120.000.000,- sudah termasuk P.APBD: Rp.20.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas-tugas perhubungan selama 1 Tahun, dengan target persentase capaian kegiatan selama 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 115.879.000,-
dengan capaian persentase kegiatan 96,57.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kategori