dengan 3 tiga Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016 14 3 Meningkatnya Ketersediaan Data dan Iinformasi sebagai dasar dalam pelayanan dan evaluasi pelaksanaan perijinan Untuk indikator pada sasaran nomor 3 yaitu “Tersedianya Data Perijinan” dari target 24 dokumen, terealisasi sebanyak 24 dokumen atau capaian 100. Data tersebut terdiri dari data pelayanan perijinan bidang pembangunan dan data pelayanan perijinan bidang ekonomi dan kesra. 2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP2T dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Jangka waktu Lamanya Proses Perijinan 25 hari 25 hari 100 2 Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan 92 92 100 Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan 100 100 100 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan 85 85 100 3 Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Tersedianya Data Perijinan 24 hari 24 hari 100 3. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 7. PERBANDINGAN REALISASI THN N DENGAN TAHUN N-1,2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI Naik Turun REALISASI Naik Turun Thn 2016 Thn n-1 2015 Thn 2016 Thn n-2 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Jangka waktu Lamanya Proses Perijinan 25 hari 30 hari - 25 hari 30 hari - 2 Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan 92 90 - 92 88 - Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan 100 100 - 100 100 - Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan 85 80 - 85 75 - 3 Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Tersedianya Data Perijinan 24 dokumen 24 dokumen - 24 dokumen 24 dokumen - LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016 15 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk sasaran strategis nomor 1 pada tahun 2016 dari target 25 hari telah terealisasi 25 hari, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu target 30 hari dan udah terealisasi 30 hari. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2014 sebanyak 30 hari sudah terealisasi 30 hari. Untuk tahun 2016 ini semakin pendek waktunya dalam menyelesaikan proses pelayanan perijinan, hal tersebut dikarenakan sudah semakin membaiknya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pemohon ijin, dengan terus ditingkatkannya pelayanan perijinan berbasis IT, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan ijin dimanapun berada. Pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilaksanakan launching SIMPONIE Sistem Manajemen Perijinan Online, dimana untuk ijin SIUP dan TDP bisa diproses dalam satu hari dari mulai pengajuan ijin sampai dengan terbit SK, dengan syarat berkas sudah lengkap dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada sasaran strategis nomor 2 terdiri dari tiga indikator kinerja yang masing- masing sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode tahun yang bersangkutan. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu prosentase pelayanan perijinan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 92 dari target 92, jika dibandingkan dengan tahun 2015 terealisasi sebesar 90 dari target 90, sedangkan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 88 dari target 88. Untuk indicator kinerja kedua yaitu Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan telah tercapai 100 dari target 100. Sedangkan untuk indicator kinerja ketiga yaitu Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan telah tercapai 85 dari target 85 dengan asumsi semua pengaduan masyarakat terkait objek perijinan bisa ditangani semua. Pada Sasaran strategis nomor 3 terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu tersedianya data perijinan. Dari target 24 dokumen tada tahun 2016 sudah terealisasi 24 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 target tetap sama yaitu 24 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 24 dokumen untuk tahun 2014 dan untuk tahun 2015. Dalam rangka tercapainya Sasaran Strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan yang telah LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016 16 ditetapkan terdiri dari 2 Program Program Non Urusan dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 13 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.380.679.409,- NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAMKEGIATAN ANGGARAN Rp. REALISASI Rp. FISIK 1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Lamanya Proses Perijinan 25 Hari Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan Lingkungan. 210,485,300.00 207,434,800.00 98.55 100 14 Hari Kegiatan : Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis TI 164,400,000.00 163,909,275.00 99.70 100 2 Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan 92 Kegiatan : Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi dan Penetapan Perijinan. 250,000,000.00 232,077,000.00 92.83 100 92 Kegiatan : Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi. 474,000,000.00 387,586,000.00 81.77 100 92 Kegiatan : Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui Web. 335,600,000.00 310,650,350.00 92.57 100 Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan 100 Kegiatan : Penyusunan Media Informasi. 1,800,000,000.00 1,777,631,700.00 98.76 100 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan 85 Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala. 712,700,000.00 472,772,500.00 66.34 100 85 Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan. 398,675,000.00 395,042,000.00 99.09 100 3 Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Tersedianya Data Perijinan 24 Dok Kegiatan : Penyebarluasan Informasi terhadap Layanan Publik. 3,200,000,000.00 2,718,550,600.00 84.95 89.95 Total 7,545,860,300 6,665,654,225 88.34 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016 17 B. Realisasi anggaran secara keseluruhan dari program Non Urusan setiap SKPD sebagai sarana pendukung pelayanan perijinan serta operasional BP2T, ditambah realisasi anggaran dari Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis, dengan pagu anggaran untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.380.679.409,- sedangkan untuk pendapatan terealisasi Rp. 66.874.798.395,- dari target sebesar Rp. 60.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : No. Program Kegiatan Pagu Anggaran PERUBAHAN TOTAL SILPA tambahkurang Keterangan Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 PENDAPATAN IMB 49,800,000,000 49,858,245,437 58,245,437 100.12 PENDAPATAN HO 10,200,000,000 16,869,864,100 6,669,864,100 165.39 DENDA RETRIBUSI - 146,688,858 146,688,858 TOTAL PENDAPATAN 60,000,000,000 66,874,798,395 6,874,798,395 111.46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,822,494,109. 10,565,633,007. 256,861,102.

2.37 Accres dll

BELANJA LANGSUNG 16,558,185,300. 14,964,923,226. 1,593,262,074.

9.62 Sisa

kontrak anggaran

A. Program Non Urusan Setiap SKPD

1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur 1,101,325,000.00 1,080,210,000. 21,115,000. 1.92 Sisa kontrak anggaran 2 Penyediaan Pemeliharaan Barang Jasa Perkantoran 7,109,600,000.00 6,432,859,001. 676,740,999. 9.52 Sisa kontrak anggaran 3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Neraca Aset 250,000,000.00 245,745,000. 4,255,000. 1.70 Sisa Anggaran 4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Kinerja Program Kegiatan 551,400,000.00 540,455,000. 10,945,000. 1.98 Sisa kontrak anggaran

B. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

5 Penyebarluasan Informasi Terhadap Layanan Publik 3,200,000,000.00 2,718,550,600. 481,449,400. 15.05 Sisa kontrak anggaran 6 Penyusunan Media Informasi 1,800,000,000.00 1,777,631,700.00 22,368,300.00 1.24 Sisa kontrak anggaran 7 Fasilitasi Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi Penetapan Ijin Bidang Ekonomi Kesra Berbasis Teknologi Informasi 474,000,000.00 387,586,000.00 86,414,000.00 18.23 Sisa kontrak anggaran 8 Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan. 210,485,300.00 207,434,800.00 3,050,500.00 1.45 Sisa kontrak anggaran 9 Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi Penetapan Perijinan. 250,000,000.00 232,077,000.00 17,923,000.00 7.17 Sisa kontrak anggaran LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016 18 10 Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 398,675,000.00 395,042,000.00 3,633,000.00 0.91 Sisa Anggaran 11 Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Bidang Kesra Secara Berkala. 712,700,000.00 472,772,500.00 239,927,500.00 33.66 Sisa kontrak anggaran 12 Fasilitasi Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi Kesra Berbasis Teknologi Informasi. 164,400,000.00 163,909,275.00 490,725.00 0.30 Sisa kontrak anggaran 13 Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi Kesra Melalui Web 335,600,000.00 310,650,350.00 24,949,650.00 7.43 Sisa Anggaran JUMLAH BL 16,558,185,300.00 14,964,923,226.00 1,593,262,074.00

9.62 TOTAL BTL DAN BL

27,380,679,409.00 25,530,556,233.00 1,850,123,176.00 6.76 Keterangan : Rp. Total Rp. Sisa Kontrak 1.13 309,857,305 1,850,123,176 6.76 Sisa Anggaran 5.63 1,540,265,871 Terdapat silpa sebesar Rp. 1,850,123,176,- dengan rincian sebagai berikut : a. Sisa kontrak sebesar Rp. 309,857,305,- b. Sisa anggaran Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp. 256,861,102,- c. Sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1,593,262,074,- berasal dari sisa anggaran kebutuhan rutin SKPD Listrik, Telepon, BBM, Gaji TKS, SPPD, dan jasa konsultan upgrade perizinan online berbasis CA dan belanja internet layanan BP2T di Kecamatan dan Kelurahan.