PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 75 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income , and the Company’s estimated taxable income is as follows: Periode yang berakhir pada tanggal 30 SeptemberPeriods ended September 30, 2016 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 55.260.566 11.640.158 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 36.226.489 21.580.738 of the Subsidiaries Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 19.034.077 9.940.580 of the Company Beda waktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyawan - neto 11.194.103 11.194.103 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 1.900.861 2.375.888 Provision for inventory losses Penyisihan Bersih Penghapusan Dari penurunan nilai piutang - 1.050.347 Penyusutan 980.437 662.349 Depreciation Sewa guna usaha 653.925 - Leasing Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 1.368.121 1.362.047 Representation and entertainment Biaya cadanganpenghapusan Allowancewrite-off piutang usaha 1.252.891 - for trade receivables Penyusutan 441.927 542.488 Depreciation Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 1.710.526 1.171.430 Rent income Pendapatan bunga 72.168 46.492 Interest income Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 31.774.923 4.704.022 of the Company Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 76 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued