Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014
v Tabel 3.2
Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014
Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya untuk realisasi fisik banyak yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk realisasi keuangan masih dibawah target yang
telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target penerimaan PNBP tidak tercapai, sehingga realisasi keuangan tidak dapat digunakan secara optimal.
Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri
a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap
Diterapkan
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan di industri yaitu:“Produksi Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi IPAL Industri
Indikator Kinerja I.1 Target
Capaian Capaian
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian
2 Penelitian 100
S R
S R
S R
S R
S R
S R
S R
S R
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian
Rp 169.340.000 15,81
11,24 15
17,69 36,26
50 35
65,46 67,63
75 80
95 97,49
100 100
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian
- 20
50 30
75 80
100 100
2 Meningkatnya kerja sama
litbang Kerja sama litbang instansi
dengan industri 12 Kerjasama
15 Kerja sama Rp 466.619.000
15,81 5,9
25 17,69
26,51 50
25 65,46
53,57 75
80 95
75,49 100
125 3
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
12 Karya Tulis Ilmiah
18 Karya Tulis Ilmiah Rp 87.150.000
15,81 1,09
17,69 6,81
30 33
65,46 9,62
75 33
95 96,89
100 150
4 Meningkatnya usulan
penerapan SNI Penambahan jenis produk
yang sudah bisa diuji di laboratorium
1 Produk 1 Produk
Rp 198.230.000 15,81
1,05 17,69
8,03 0,5
0,5 65,46
31,20 0,75
0,75 95
94,61 100
100 Jumlah Orang
200 Orang 211 Orang
Rp 496.670.000 15,81
8,89 17,69
10,10 20
20 65,46
28,06 75
73 95
46,10 100
105,5 Jumlah sampel
1470 Sampel 1666 Sampel
Rp 765.640.000 15,81
7,22 30,14
17,69 12,98
50 28,57
65,46 35,06
75 82
95 76,27
100 113,33
Jumlah DesainPrototip 1 DesainPrototip
1 DesainPrototip Rp 96.850.000
15,81 0,93
19 17,69
10,30 19
65,46 23,27
78 54,8
95 99,79
100 100
Jumlah Perusahaan yang dilayani
200 Perusahaan 228 Perusahaan
Rp 2.287.249.000 15,81
8,22 53
17,69 18,41
50 22,5
65,46 43,04
75 79
95 71,90
100 114
Nilai Rp. JPT Rp 3.221.580.000,-
Rp 2.376.168.593,- Rp 3.211.580.000
15,81 15,45
15,45 17,69
12,63 20
12,63 65,46
49,81 75
49,81 95
73,76 100
73,76 Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat 30 Orang
105 Orang Rp 158.520.000
15,81 8,39
90 17,69
14,62 50
113,33 65,46
50,51 75
176,67 95
96,67 100
350 Jumlah pengadaan alat
laboratorium 5 Alat
28 Alat Rp 538.540.000
15,81 5,33
20 17,69
15,20 50
220 65,46
58,77 75
300 95
81,87 100
560 Jumlah lingkup pengakuan
produk LPK yang diakui oleh KAN
2 Lingkup 2 Lingkup
Rp 198.230.000 15,81
1,05 17,69
8,03 65,46
31,20 95
94,61 100
100 7
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di unit kerja
1 Sistem 1 Sistem
Rp 198.230.000 15,81
1,05 25
17,69 8,03
50 25
65,46 31,20
75 75
95 94,61
100 100
8 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 Indeks 4,64
Rp 178.100.000 15,81
3,54 17,69
10,21 65,46
64,36 95
93,82 100
116
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
5 Meningkatnya jasa pelayanan
teknis kepada dunia usaha
6 Meningkatnya Standardisasi
Industri Daerah
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
Triwulan III No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Keuangan
Triwulan IV Fisik
1 Meningkatnya hasil-hasil
Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Capaian Pagu Indikator
Kinerja 000 Triwulan I
Triwulan II Keuangan
Fisik
Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014
vi Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik
” di PT. Papertech dan “Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp dan Kertas untuk Chip Board. Capaian fisiknya sudah terpenuhi
sebesar 2 penelitian, dan untuk persentase fisiknya sudah mencapai 100. Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap
Diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2010 Capaian
TA. 2011 Capaian TA.
2012 Capaian
TA. 2013 Capaian
TA. 2014
Hasil litbang yang siap diterapkan
10 10
14 2
2
Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian paling banyak adalah 14 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2012 dan capaian paling sedikit adalah 2 jumlah hasil litbang yang siap
diterapkan pada tahun 2014.
Kendala yang dihadapi adalah : terbatasnya anggaran DIPA untuk kegiatan litbang, sehingga dari beberapa litbang yang telah dihasilkan hanya 2 dua litbang yang siap diterapkan.
b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan
