34. Penyusunan Renstra SKPD a.
Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja Renja
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang Tim Penyusun Renstra SKPD BPMPKB di Kota
Payakumbuh. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari sd Desember
2013, dengan kegiatannya adalah penyusunan Rencana Strategis BPMPKB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik. b.
Permasalahan dan Solusi Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan BPMPKB Kota Payakumbuh pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renja. Pada
tahun 2013 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi dana di luar Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai
adalah sebesar Rp. 4.504.029.421,- dengan realisasi anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 4.272.151.623,- sehingga sisa anggaran Tahun 2013 adalah Rp. 231.877.798,-
Capaian kinerja program dan kegiatan BPMPKB Kota Payakumbuh per kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran :
Rp. 1.675.000 Realisasi
: Rp. 1.656.000
Persentase Capaian :
98.87
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran :
Rp. 40.630.000 Realisasi
: Rp. 31.822.750
Persentase Capaian :
78.32 3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Alokasi Anggaran
: Rp. 14.325.000
Realisasi :
Rp. 4.481.750 Persentase Capaian
: 31.29
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Alokasi Anggaran :
Rp. 83.388.000 Realisasi
: Rp. 81.114.000
Persentase Capaian :
97.27 5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi Anggaran
: Rp. 6.903.500
Realisasi :
Rp. 6903500 Persentase Capaian
: 100
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Alokasi Anggaran :
Rp. 7.800.000 Realisasi
: Rp. 7.800.000
Persentase Capaian :
100 7.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi Anggaran
: Rp. 21.695.800
Realisasi :
Rp. 21.694.250 Persentase Capaian
: 99.99
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Anggaran :
Rp. 13.711.900 Realisasi
: Rp. 13.656.500
Persentase Capaian :
99.60
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran :
Rp. 4.955.000 Realisasi
: Rp. 4.955.000
Persentase Capaian :
100 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran :
Rp. 5.400.000 Realisasi
: Rp. 5.375.000
Persentase Capaian :
99.54 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Alokasi Anggaran :
Rp. 15.420.000 Realisasi
: Rp. 14.591.500
Persentase Capaian :
94.63 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Alokasi Anggaran :
Rp. 197.085.000 Realisasi
: Rp. 192.047.500
Persentase Capaian :
97.44 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Alokasi Anggaran :
Rp. 25.150.000 Realisasi
: Rp. 25.150.000
Persentase Capaian :
100,00 14. Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Alokasi Anggaran :
Rp. 235.495.000 Realisasi
: Rp. 205.610.712
Persentase Capaian :
97.31 15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Alokasi Anggaran :
Rp. 25.600.000 Realisasi
: Rp. 22.888.800
Persentase Capaian :
98.41
16. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Alokasi Anggaran
: Rp. 768.418.590
Realisasi :
Rp. 765.095.150 Persentase Capaian
: 99.57
17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Alokasi Anggaran
: Rp. 176.548.902
Realisasi :
Rp. 170.393.200 Persentase Capaian
: 96.51
18. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Alokasi Anggaran
: Rp. 52.891.890
Realisasi :
Rp. 51.842.620 Persentase Capaian
: 98.02
19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
Alokasi Anggaran :
Rp. 155.270.850 Realisasi
: Rp. 97.484.700
Persentase Capaian :
62.78 20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan Perlind. Anak Alokasi Anggaran
: Rp. 59.499.250
Realisasi :
Rp. 57.413.050 Persentase Capaian
: 96.49
21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Alokasi Anggaran
: Rp. 41.804.200
Realisasi :
Rp. 38.349.950 Persentase Capaian
: 91.74
22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Alokasi Anggaran
: Rp. 27.355.372
Realisasi :
Rp. 25.463.870
Persentase Capaian :
93,09 23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderAlokasi
Anggaran :
Rp. 55.623.850 Realisasi
: Rp. 52.394.390
Persentase Capaian :
94.19 24. Pembinaan Organisasi Perempuan
Alokasi Anggaran :
Rp. 718.794.910 Realisasi
: Rp. 639.580.996
Persentase Capaian :
88.98 25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Alokasi Anggaran :
Rp. 53.520.940 Realisasi
: Rp. 49.857.350
Persentase Capaian :
93.15 26. Penyediaan pelayanan KB Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Alokasi Anggaran :
Rp. 78.544.225 Realisasi
: Rp. 73.704.875
Persentase Capaian :
93.84 27. Pembinaan Keluarga Berencana
Alokasi Anggaran :
Rp. 188.920.000 Realisasi
: Rp. 187.820.000
Persentase Capaian :
99,42 28. Pelayanan Konseling KB
Alokasi Anggaran :
Rp. 14.629.600 Realisasi
: Rp. 14.625.100
Persentase Capaian :
99.97 29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak Alokasi Anggaran
: Rp. 183.553.650
Realisasi :
Rp. 183.110.350
Persentase Capaian :
97,65 30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
Alokasi Anggaran :
Rp. 1.111.297.702 Realisasi
: Rp. 1.109.278.900
Persentase Capaian :
99.82 31. Pelatihan Tng Pendamping Kel. Bina Keluarga di Kec.
Alokasi Anggaran :
Rp. 49.406.200 Realisasi
: Rp. 49.292.980
Persentase Capaian :
99.77 32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Alokasi Anggaran :
Rp. 17.999.300 Realisasi
: Rp. 17.164.300
Persentase Capaian :
95.36 33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Alokasi Anggaran :
Rp. 29.780.040 Realisasi
: Rp. 28.982.115
Persentase Capaian :
97.32 34. Penyusunan Renstra SKPD
Alokasi Anggaran :
Rp. 20.935.750 Realisasi
: Rp. 20.550.465
Persentase Capaian :
98.16
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
