RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015
6
B. Kinerja Program.
Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan- kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan
Payakumbuh Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN 1
2 3
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun
6.064.000 Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l
istrik
1 Tahun 74.470.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 41.595.000
Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinasops.
1 Tahun 5.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun
181.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan
6.954.650
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 61 Unit
27.249.000 Penyediaan alat tulis kantor.
1 Tahun 60.288.620
Penyediaan barang percetakan dan
penggandaan
1 Tahun 22.186.250
Penyediaan komponen instalasi listrikpemb.kantor.
1 Tahun 7.078.400
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 1 Tahun
75.310.000 Tersedia bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
1 Tahun 37.040.000
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
118.692.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1 Tahun 103.405.000
Penyediaan tenaga administrasi teknis
perkantoran.
1 Tahun 15.120.000
Jumlah 825.124.920
RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015
7
C. Pencapaian Program
Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri
dari 15 kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar 89.22 dari target anggaran sebesar Rp 825.124.920- serta terealisasi sebesar Rp 761.376.744,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI
1 2
3 4
Penyediaan jasa surat menyurat 6.064.000
5.950.000- 99,25
Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik
74.470.000 62.778.824-
93,72 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
41.595.000 15.386.000
74,80 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional. 5.000.000
3.447.150-- 87,58
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
181.200.000 193.226.000-
99,20
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.954.650 6.865.100-
99,48
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.249.000 27.200.000-
99,93 Penyediaan alat tulis kantor.
60.288.620 59.226.660-
99,30 Penyediaan barang percetakan dan
penggandaan
22.186.250 20.280.310-
96,56 Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor. 7.078.400
7.045.200- 99,51
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor.
75.310.000 90.513.000-
95,22 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per
UU
37.040.000 37.020.000-
99,98
Penyediaan makanan dan minuman
118.692.000 114.050.200-
98,44 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
103.405.000 103.268.300-
94,80 Penyediaan tenaga administrasi teknis
perkantoran.
15.120.000 15.120.000-
100
Jumlah 825.124.920
761.376.744- 89,22
RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015
8
D. Permasalahan