Kinerja Program. Pencapaian Program

RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015 6

B. Kinerja Program.

Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan- kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut : KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN 1 2 3 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 6.064.000 Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l istrik 1 Tahun 74.470.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 41.595.000 Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinasops. 1 Tahun 5.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 181.200.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 6.954.650 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 61 Unit 27.249.000 Penyediaan alat tulis kantor. 1 Tahun 60.288.620 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 1 Tahun 22.186.250 Penyediaan komponen instalasi listrikpemb.kantor. 1 Tahun 7.078.400 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 1 Tahun 75.310.000 Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 1 Tahun 37.040.000 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 118.692.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 103.405.000 Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 1 Tahun 15.120.000 Jumlah 825.124.920 RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015 7

C. Pencapaian Program

Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 15 kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar 89.22 dari target anggaran sebesar Rp 825.124.920- serta terealisasi sebesar Rp 761.376.744,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. KEGIATAN TARGET ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 Penyediaan jasa surat menyurat 6.064.000 5.950.000- 99,25 Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 74.470.000 62.778.824- 93,72 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 41.595.000 15.386.000 74,80 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional. 5.000.000 3.447.150-- 87,58 Penyediaan jasa Administrasi keuangan 181.200.000 193.226.000- 99,20 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.954.650 6.865.100- 99,48 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.249.000 27.200.000- 99,93 Penyediaan alat tulis kantor. 60.288.620 59.226.660- 99,30 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 22.186.250 20.280.310- 96,56 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor. 7.078.400 7.045.200- 99,51 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 75.310.000 90.513.000- 95,22 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU 37.040.000 37.020.000- 99,98 Penyediaan makanan dan minuman 118.692.000 114.050.200- 98,44 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 103.405.000 103.268.300- 94,80 Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 15.120.000 15.120.000- 100 Jumlah 825.124.920 761.376.744- 89,22 RENJA Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2015 8

D. Permasalahan