Revisi I tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp. 143514.000,-
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 76
Keuangan R.I. Nomor : DIPA-104-01.1.4499222016 tanggal, 07
Desember 2015, sebesar Rp.11.431.514.000,- dengan adanya
penghematan menjadi:
1. Revisi I tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp. 11.431.514.000,-
2. Revisi II tanggal 24 Juni 2016 sejumlah 28.000.000.000,- dapat
dicairkan sejumlah Rp. 9.390.025.000,- dan terdapat self blocking sejumlah Rp. 2.041.489.000,-
3. Revisi III tanggal 02 Agustus 2016 sejumlah Rp. 9.384.105.000,- 4. Revisi IV tanggal 04 Oktober 2016 sejumlah Rp. 8.431.153.000,-
terdapat self blocking II sejumlah Rp. 952.952.000,-
realisasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.361.838.994,- 99,18 sisa Rp. 69.314.006,- 0,83 .
2. Direktorat Mediasi dan Advokasi
Pagu anggaran tahun 2016 DIPA Deputi Bidang Perlindungan Tahun 2016 Nomor : 104.01.1.4499222016 Tanggal 07 Desember
2015 unit
Organisasi Direktorat
Mediasi dan
Advokasi
mendapatkan alokasi dana sebesar sebesar Rp. 4.948.025.000,-.
Dengan adanya penghematan dan recofusing pagu anggaran
direktorat Mediasi dan Advokasi berubah menjadi Rp. 3.435.127.000,-
dan realisasi keuangan sampai dengan Bulan Desember 2016 Rp. 3.432.706.786,- 99, sisa Rp. 2.420.214,- 1.
3. Direktorat Pemberdayaan
Pagu anggaran tahun 2016 DIPA Deputi Bidang Perlindungan Tahun 2016 Nomor : 104.01.1.4499222016 Tanggal 07 Desember
2015 unit Organisasi Direktorat Pemberdayaan mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp. 8.079.089.000,-. Dengan adanya penghematan, recofusing dan APBNP Pagu Anggaran Direktorat
Pemberdayaan berubah menjadi Rp. 6.566.293.000.- Dan realisasi
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 77
keuangan sampai dengan Bulan Desember 2016 Rp. 6.360.122.427.- 96,86, sisa Rp. 206.170.573,- 3,14.
4. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan
Pagu anggaran tahun 2016 DI PA Deputi Bidang Perlindungan Tahun 2016 Nomor : 104.01.1.4499.22 2016 Tanggal 07 Desember
2015 unit Organisasi Direktorat Pengamanan dengan dukungan dana sebesar Rp.3.541.372.000,- dengan adanya penghematan DI PA
Deputi Bidang
Perlindungan tahun
2016 Nomor
: 104.01.1.449922 2016 tanggal 07 Desember 2016 revisi ke-4 terakhir
menjadi sebesar Rp.2.401.407.000,- dan realisasi pelaksanaannya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.387.528.671,- 99,42 ,
sisa Rp.13.878.329,- 0,58 Penurunan
anggaran sebesar
Rp 4.973.415.000,-
dimaksud mempengaruhi target Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perlindungan.
Tabel 32 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2016
No Satuan Kerja
PAGU Rp Realisasi Rp
Sebelum Revisi Sesudah Revisi
1 Direktorat Pelayanan
Pengaduan 9.384.105.000
8.431.153.000 8.361.838.994
99.18
2 Direktorat Mediasi
dan Advokasi 4.033.650.000
3.435.127.000 3.432.706.766
99,93
3 Direktorat
Pengamanan dan Pengawasan
2.881.345.000 2.401.407.000
2.389.906.671 99,52
4 Direktorat
Pemberdayaan 7.627.485.000
6.566.293.000 6.360.122.427
96,86 JUMLAH
23.926.585.000 20.833.980.000
20.544.574.878 98,61
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 78
Tabel 33 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2015
No Satuan Kerja
PAGU Rp Realisasi Rp
Sebelum Revisi Sesudah Revisi
1 Direktorat Pelayanan
Pengaduan 12.016.568.000
10.276.013.000 8.520.563.097
82.92
2 Direktorat Mediasi
dan Advokasi 6.655.753.000
5.310.281.000 4.847.040.973
91,28
3 Direktorat
Pengamanan dan Pengawasan
4.163.000.000 3.707.135.000
3.538.013.000 95,44
4 Direktorat
Pemberdayaan 8.279.829.000
56.855.789.000 22.677.659.763
39,89 JUMLAH
31.115.150.000 76.149.218.000
39.583.276.833 51,98
Diagram 3 DIAGRAM BATANG ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2016
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 79
Diagram 4 DIAGRAM BATANG ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2015
10,000,000 20,000,000
30,000,000 40,000,000
50,000,000 60,000,000
TARGET REALISASI
Alokasi dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja menggunakan pendekatan alokasi dan realisasi anggaran pada unit kerja penanggung
jawab pencapaian indikator kinerja sasaran. Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung secara langsung
pencapaian indikator kinerja Sasaran Deputi Bidang Perlindungan tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 80
Tabel 34 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN RP. Alokasi
Anggaran REALISASI
1 Persentase pengaduan yang diproses di
layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan KL terkaitPerwakilan RI
8.431.153.000 8.361.838.994
99,18 2
Persentase TKI yang melakukan pengaduan melalui fasilitas Early Warning System
3 Persentase menurunnya permasalahan CTKI
TKI 3.435.127.000
3.432.706.786 99,93
4 Persentase CTKITKI bermasalah yang
mendapatkan pendampingan hukum 5
Jumlah WNIOTKIBTKI Purna dan Keluarganya yang mendapat edukasi
pengelolaan keuangan dan wirausaha
6.566.293.000 6.360.122.427
96,86 6
Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 7
Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIOTKIB Pekerja migran
bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya.
8 Persentase kerjasama dengan lembaga
keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan
bantuan modal 9
Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelijen.
2.401.407.000 2.389.906.671
99,52 10
Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non
prosedural.
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 81
Tabel 35 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN RP. Alokasi
Anggaran REALISASI
1 Persentase pengaduan yang diproses di
layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan KL terkaitPerwakilan RI
10.276.013.000 8.520.563.097
82,92 2
Persentase TKI yang melakukan pengaduan melalui fasilitas Early Warning System
3 Persentase menurunnya permasalahan CTKI
TKI 5.310.281.000
4.847.040.973 91,28
4 Persentase CTKITKI bermasalah yang
mendapatkan pendampingan hukum 5
Jumlah WNIOTKIBTKI Purna dan Keluarganya yang mendapat edukasi
pengelolaan keuangan dan wirausaha
56.855.789.000 22.677.659.763 39,89
6 Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha
7 Persentase terfasilitasi pemulangan dan
pemberdayaan WNIOTKIB Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di
desa asalnya. 8
Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang
pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal
9 Persentase sistem monitoring perlindungan
berbasis informasi unit intelijen. 3
3 .
. 7
7 7
7 .
. 1
1 3
3 5
5 .
. 3
3 .
. 5
5 3
3 8
8 .
. 1
1 3
3 .
. 95,44
10 Persentase meningkatnya TKI yang berangkat
secara prosedural di kantong TKI non prosedural.
LAKIP DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2016 82