78
Analisis Self Assessment Pada Penilaian Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2000
A. Manajemen Umum
Manajemen umum adalah manajemen puncak yang terdiri dari Administratur dan wakil manajemen atau Quality Mangement Representative
QMR ASNZS, 2001. Direksi mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan roda perusahaan. QMR adalah wakil
manajemen yang menjalankan kebijakan manajemen mutu dan betanggung jawab terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SMM. Adanya dukungan
dan komitmen manajemen adalah hal yang penting dalam penerapan SMM ISO 9001:2000. Tanpa dukungan manajemen puncak, penerapan SMM sangat sulit
dan tidak mungkin dilaksanakan. a. Administrtur
Penilaian penerapan unsur-unsur ISO 9001:2000 oleh Administratur PTPN VIII Goalpara Sukabumi diketahui berdasarkan dokumen ISO. Hasil
penilaian penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Administratur di PTPN VIII Goalpara Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Penilaian Penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Administratur PTPN VIII Goalpara Sukabumi
Unsur-unsur ISO Penerapan di
PTPN VIII Goalpara Sukabumi
4.0. Persyaratan sistem manajemen mutu 4.1. Persyaratan Umum
√ 4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum √
4.2.2. Pedoman Manual Mutu √
4.2.3. Pengendalian Dokumen √
4.2.4. Pengendalian Rekaman √
5.0. Tanggung jawab manajemen 5.1. Komitmen manajemen
√ 5.2. Fokus pada pelanggan
√ 5.3. Kebijakan mutu
√ 5.4. Komitmen manajemen
√ 5.5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi
√ 5.6. Tinjauan manajemen
√ Keterangan : √ = dipenuhi
x = dipenuhi sebagian - = tidak dipenuhi
An ISO
A.
79 PTPN VIII Goalpara Sukabumi mempunyai manajemen puncak yang
terdiri dari Administratur atau disebut dengan Adm yang dibantu oleh Kepala Tanaman, Kepala administrasi dan Kepala pengolahan. Struktur
organisasi PTPN VIII Goalpara dapat dilihat pada Lampiran 1 Terdapat dua unsur-unsur ISO yang terkait dengan Administrasi dalam
pelaksanaannya, yaitu persyaratan sistem manajemen umum dan tanggung jawab manajemen. Melalui salah seorang wakil manajemen yang ditunjuk
oleh Adm, maka SMM dikembangkan, dikoordinasikan, dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SMM ISO 9001:2000.
Tanggung jawab tertinggi unit implementasi kebijakan mutu dan pencapaian sasaran mutu terletak pada Administrasi ADM yang dibantu
oleh Kepala Tanaman, Kepala Administrasi dan Kepala pengolahan. b. Wakil Manajemen
Secara umum wakil manajemen disebut dengan Quality Mangement Representative QMR yang merupakan perwakilan Administrsi dalam
menjalankan kebijakan mutu dan bertanggung jawab terhadap penerapan SMM. Hasil penilaian penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Wakil
Manajemen di PTPN VIII Goalpara Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 11. Manajer puncak PTPN VIII Goalpara Sukabumi menunjuk salah seorang
wakil manajemen untuk menjadi QMR dalam melaksanakan SMM. Persyaratan penerapan yang disyaratkan untuk QMR telah dipenuhi sesuai
dengan yang ditetapkan oleh ISO. Unsur-unsur SMM persyaratan umum dan persyaratan dokumen telah dipenuhi oleh QMR. Bersama Administrasi,
QMR menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara, dan secara terus-menerus melakukan peningkatan SMM. Pelaksanaan SMM
didasarkan oleh interaksi proses yang berbentuk Business Process Mapping dan aliran proses pengolahan seluruh kegiatan, sumber daya, personil yang
dimiliki dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan SMM.
80 Tabel 11. Hasil Penilaian Penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Wakil
Manajemen PTPN VIII Goalpara Sukabumi
Unsur-unsur ISO Penerapan di
PTPN VIII Goalpara Sukabumi
4.0. Persyaratan sistem manajemen mutu 4.1. Persyaratan Umum
√ 4.2. Persyaratan Dokumentasi
√ 5.0. Tanggung jawab manajemen
5.1. Komitmen manajemen √
5.2. Fokus pada pelanggan √
5.3. Kebijakan mutu √
5.4. Komitmen manajemen √
5.5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi √
5.6. Tinjauan manajemen √
8.0. Pengukuran, analisis dan peningkatan 8.1. Umum
√ 8.2. Pengukuran dan pemantauan
8.2.1. Kepuasan pelanggan x
8.2.2. Audit internal √
8.2.3. Pengukuran dan pemantauan proses √
8.2.4. Pengukuran dan pemantauan produk √
8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai x
8.4. Analisis data √
8.5. Perbaikan √
Keterangan : √ = dipenuhi x = dipenuhi sebagian
- = tidak dipenuhi
Berdasarkan hasil penilaian penerapan unsur-unsur ISO 9001:2000 pada Wakil Manajemen, diketahui bahwa PTPN VIII Goalpara Sukabumi telah
memenuhi sebagian besar dari keseluruhan unsur-unsur terkait dengan SMM, yaitu persyaratan sistem manajemen mutu, tanggung jawab
manajemen. Di lain pihak, pengukuran, analisis, dan peningkatan hanya memenuhi sebagian dari unsur-unsur SMM yang terkait dengan wakil
manajemen.
B. Kepala Tanaman
