B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan suatu janji kinerja berupa gambaran rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi
pemerintah khususnya Badan kepegawaian Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Target - target
penting pada Penetapan kinerja ini sama persis dengan target kinerja yang telah tertuang pada rencana kinerja tahun 2016 dan perjanjian
kinerjanya. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2016
terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
30
PENETAPAN KINERJA INDUK TAHUN 2016 Tabel.2.2
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET INDUK
1 2
3 4
5 6
7 8
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan dan Pengeloaan Administrasi
Perkantoran Input
Output Outcomes
: :
: Dana
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan perkantoran
Rp. Orang
785.000.000,00 480
100 2 Meningkatnya
kapasitas dan kinerja aparatur
secara terencana dan sistematis
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
struktural mengikatnya
pengetahuan PNS Struktural
Rp. Orang
100.000.000,00 2
100
PNS yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
struktural 14.19
2.2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi
PNSD Input
Output Outcomes
: :
: Dana
PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi
PNS yang dapat meningkatkan SDMnya
Rp. Orang
100.000.000,00 162
100 PNS yang
telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis dan
fungsi 3.25
2.3 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan.
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Bimbingan
Pengembangan Kapasitas
Kepemimpinan Pejabat Eselon II dan III
Pejabat Eselon II dan III yang mengikuti
Rp. Orang
340.000.000,00 67
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
31
Bimbingan Pengembangan
Kapasitas Kepemimpinan
2.5 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Bimbingan
Pengembanagn Kapasitas Kelembagaan
Meningkatnya kualitas Sumber daya
Manusia Rp.
SKPD 100.000.000,00
44
100
3. Terwujudnya
kesejahteraan pegawai dengan
pemberian penghargaan
reward dan sanksi administrasi
kepegawaian bagi PNS yang
melakukan pelanggaran
disiplin dan mengembangkan
melalui rekrutmen, penataan Personil
dan menata sistem informasi
manajemen kepegawaian
Dokumen Kepegawaian
yang diselesaikan
91,67 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 3.1 Seleksi Penerimaan CPNS Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Jumlah peserta yang lulus tes dalam seleksi
Pengadaan CPNS Daerah
Penerbitan SK CPNS Rp.
Orang 450.000.000,00
300
100
3.2 Sistem Informasi Kepegawaian SIMPEG
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya digitas berkas PNS dan Validasi
Data PNS serta Pemeliharaan Simpeg
Validasi data PNS dan Pemeliharaan
Simpeg Rp.
Berkas Program
150.000.000,00 700 1
100
3.3 Penyusunan dan Pelaporan Data Kepegawaian
Input Output
: :
Dana Terlaksananya
Penyusunan data dan Pelaporan Data
Rp. Buku
50.000.000,00 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
32
Outcomes : Pegawai, Formasi dan
Buku DUK Tersedianya Buku
Data Pegawai, Formasi dan Buku DUK
100
3.4 Administrasi Mutasi Pegawai
Input Output
Outcomes :
: :
Dana Pelaksanaan Mutasi
Pegawai Jumlah PNS yang
menerima SK PNS, SK KGB, SK Kenaikan Gaji
Berkala dan SK Mutasi Rp.
SK 280.000.000,00
2500 100
3.5 Administrasi Pembinaan PNS dan Tenaga Non PNS
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Pelaksanaan pembinaan Kepegawaian
Meningkatnya Pengetahuan Petugas
kepegawaian dan Tenaga Non PNS
setelah diadakan pembinaan sosialisasi
tentang kepegawaian Rp.
Orang 140.000.000,00
530 100
3.6 Pelepasan Purna Tugas dan Pengurusan
Kesejahteraan Pegawai Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Tercukupinya administrasi
kesejahteraan Pegawai Dokumen
Kepegawaian yang Rp.
Orang 75.000.000,00
210 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
33
terselesaikan 3.7 Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah PNS D yang dapat
menyesuaikan pangkat Rp.
Orang 25.000.000,00
20 100
3.8 Pengadaan dan Pemeliharaan Kartu
Identitas Pegawai Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Pemeliharaan KIP,
Perbaikan Ulang KPE dan NIP Baru
Tercukupinya atribut pegawai
Rp. Kartu
50.000.000,00 1000 3000
100 3.9 Administrasi Kepegawaian Input
Output Outcomes
: :
: Dana
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian Meningkatnya
Administrasi Kepegawaian
Rp. dokumen
150.000.000,00 300
100
3.10 Administrasi Pensiun Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Administrasi Pensiun
Dengan Baik Meningkatnya
Pelayanan administrasi pensiun PNS
Rp. SK
125.000.000,00 230
100
3.11 Administrasi Jabatan Fungsional
Input Output
: :
Dana Terlaksananya
koordinasi, sinkronisasi dan administrasi jabatan
fungsional Rp.
PAK 90.000.000,00
600
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
34
Outcomes : Terpenuhinya syarat kenaikan pangkat
jabatan fungsional 100
3.12 Seleksi Penerimaan Praja IPDN
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja
IPDN Terpenuhinya peserta
calon praja IPDN Rp.
Orang 0,00
3.13 Orientasi Persiapan Purna Tugas
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Kesiapan PNS untuk menghadapi purna
tugas PNS yang siap
setelah PNS tersebut purna tugas
Rp. Orang
50.000.000,00 230
100
3.14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Tersedianya data
hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp. Dokumen
50.000.000,00 9
100
3.15 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara LHKPN Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara LHKPN
Terpenuhinya data Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
LHKPN Rp.
Orang 13.095.080,00
130
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
35
3.16 Pemeliharaan Arsip PNS Input
Output Outcomes
: :
: Dana
Terpeliharanya arsip Pegawai
Arsip Pegawai yang Dipelihara
Rp. Arsip
105.000.000,00 8000
100 3.17 Pengukuran Kompetensi
ASN Input
Output
Outcomes :
:
: Dana
Dokumen Hasil Assesment Pejabat di
Lingkup Pemerintah Kab. Pacitan
Terlaksananya Asessment bagi Pejabat
di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
Rp Dokumen
150.000.000,00 40
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA