PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan suatu janji kinerja berupa gambaran rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah khususnya Badan kepegawaian Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Target - target penting pada Penetapan kinerja ini sama persis dengan target kinerja yang telah tertuang pada rencana kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerjanya. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2016 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 30 PENETAPAN KINERJA INDUK TAHUN 2016 Tabel.2.2 SASARAN PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Peningkatan dan Pengeloaan Administrasi Perkantoran Input Output Outcomes : : : Dana Meningkatnya Kinerja Aparatur Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Rp. Orang 785.000.000,00 480 100 2 Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD Input Output Outcomes : : : Dana Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural mengikatnya pengetahuan PNS Struktural Rp. Orang 100.000.000,00 2 100 PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 14.19 2.2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNSD Input Output Outcomes : : : Dana PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi PNS yang dapat meningkatkan SDMnya Rp. Orang 100.000.000,00 162 100 PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi 3.25 2.3 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan. Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Pejabat Eselon II dan III Pejabat Eselon II dan III yang mengikuti Rp. Orang 340.000.000,00 67 100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 31 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan 2.5 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Bimbingan Pengembanagn Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia Rp. SKPD 100.000.000,00 44 100 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan reward dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekrutmen, penataan Personil dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan 91,67 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.1 Seleksi Penerimaan CPNS Input Output Outcomes : : : Dana Jumlah peserta yang lulus tes dalam seleksi Pengadaan CPNS Daerah Penerbitan SK CPNS Rp. Orang 450.000.000,00 300 100 3.2 Sistem Informasi Kepegawaian SIMPEG Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya digitas berkas PNS dan Validasi Data PNS serta Pemeliharaan Simpeg Validasi data PNS dan Pemeliharaan Simpeg Rp. Berkas Program 150.000.000,00 700 1 100 3.3 Penyusunan dan Pelaporan Data Kepegawaian Input Output : : Dana Terlaksananya Penyusunan data dan Pelaporan Data Rp. Buku 50.000.000,00 40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 32 Outcomes : Pegawai, Formasi dan Buku DUK Tersedianya Buku Data Pegawai, Formasi dan Buku DUK 100 3.4 Administrasi Mutasi Pegawai Input Output Outcomes : : : Dana Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah PNS yang menerima SK PNS, SK KGB, SK Kenaikan Gaji Berkala dan SK Mutasi Rp. SK 280.000.000,00 2500 100 3.5 Administrasi Pembinaan PNS dan Tenaga Non PNS Input Output Outcomes : : : Dana Pelaksanaan pembinaan Kepegawaian Meningkatnya Pengetahuan Petugas kepegawaian dan Tenaga Non PNS setelah diadakan pembinaan sosialisasi tentang kepegawaian Rp. Orang 140.000.000,00 530 100 3.6 Pelepasan Purna Tugas dan Pengurusan Kesejahteraan Pegawai Input Output Outcomes : : : Dana Tercukupinya administrasi kesejahteraan Pegawai Dokumen Kepegawaian yang Rp. Orang 75.000.000,00 210 100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 33 terselesaikan 3.7 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Input Output Outcomes : : : Dana Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah PNS D yang dapat menyesuaikan pangkat Rp. Orang 25.000.000,00 20 100 3.8 Pengadaan dan Pemeliharaan Kartu Identitas Pegawai Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Pemeliharaan KIP, Perbaikan Ulang KPE dan NIP Baru Tercukupinya atribut pegawai Rp. Kartu 50.000.000,00 1000 3000 100 3.9 Administrasi Kepegawaian Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Rp. dokumen 150.000.000,00 300 100 3.10 Administrasi Pensiun Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Administrasi Pensiun Dengan Baik Meningkatnya Pelayanan administrasi pensiun PNS Rp. SK 125.000.000,00 230 100 3.11 Administrasi Jabatan Fungsional Input Output : : Dana Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan administrasi jabatan fungsional Rp. PAK 90.000.000,00 600 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 34 Outcomes : Terpenuhinya syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional 100 3.12 Seleksi Penerimaan Praja IPDN Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Terpenuhinya peserta calon praja IPDN Rp. Orang 0,00 3.13 Orientasi Persiapan Purna Tugas Input Output Outcomes : : : Dana Kesiapan PNS untuk menghadapi purna tugas PNS yang siap setelah PNS tersebut purna tugas Rp. Orang 50.000.000,00 230 100 3.14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. Dokumen 50.000.000,00 9 100 3.15 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Input Output Outcomes : : : Dana Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Terpenuhinya data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Rp. Orang 13.095.080,00 130 100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 35 3.16 Pemeliharaan Arsip PNS Input Output Outcomes : : : Dana Terpeliharanya arsip Pegawai Arsip Pegawai yang Dipelihara Rp. Arsip 105.000.000,00 8000 100 3.17 Pengukuran Kompetensi ASN Input Output Outcomes : : : Dana Dokumen Hasil Assesment Pejabat di Lingkup Pemerintah Kab. Pacitan Terlaksananya Asessment bagi Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Rp Dokumen 150.000.000,00 40 100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA