RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR KINERJA 2 PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi 3 Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya 4 Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu 5 PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikutithjenis diklat 2 Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan reward dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekrutmen, penataan Personil dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian 6 Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan 7 Pelanggaran disiplin PNS

6. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Pacitan melalui program dan kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 23 Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Yaitu untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kepemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya melakukan perencanaan lima tahunan dalam rencana stratejik serta rencana kinerja tahunan. Sedangkan pada Tahun 2016 program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan RKT Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 24 RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Tabel 2.1 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Rp Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 685.000.000,00 1 PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pacitan Input : Dana Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur Outcomes : Terpenuhinya Kebutuhan Perkantoran 480 Orang 685.000.000,00 APBD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 640.000.000,00 1. PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH Pacitan Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Outcomes : PNS yang seharusnya mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural 2 Orang 100.000.000,00 APBD Diklat PIM bersifat wajib diikuti oleh PNS yang memangku jabatan eselon II dan III 3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH Pacitan Input : Dana Output : PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tehnis fungsi. Outcomes : PNS dapat meningkatkan SDMnya 162 Orang 100.000.000,00 APBD 1. Untuk mempercepat dan menunjang Visi Misi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 2. Meningkatkan SDM staf dan PNS Fungsional. 3. Pelaksanaan diklat dilakukan setiap tahun demi terwujudnya profesionalisme PNS dalam peningkatan pelayanan terhadap masayarakat dan pelaksanaan tugas sebagai aparatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 25 negara. 4. BIMBINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Eselon II dan III Outcomes : PejabatEselon II dan III yang mengikuti Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan 67 Orang 340.000.000,00 APBD Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pengembangan kapasitas kepemimpinan untuk pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan 5. BIMBINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Outcames : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia 44 Orang 100.000.000,00 APBD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi baik dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kerjasama organisasi memalui kegiatan outbond. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.953.095.080,00 1 SELEKSI PENERIMAAN CPNS Pacitan Input : Dana Output : Jumlah peserta yang lulus tes dalam seleksi pengadaan CPNS Daerah Outcomes : penerbitan SK CPNS 100 450.000.000,00 APBD Digunakan untuk pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS daerah. 2 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN SIMPEG Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Digitasi berkas PNS dan Validasi data PNS serta pemeliharaan SIMPEG Outcomes : Validasi data PNS dan pengembangan SIMPEG 700 Berkas 1 Buku 150.000.000,00 APBD  Aplikasi e-Document  Pemeliharaan Aplikasi SIMPEGuntuk anjungan  Belanja jasa Scanning data PNS 3 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA KEPEGAWAIAN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan data Kepegawaian dan 40 Buku 50.000.000,00 APBD Tersajinya buku data kepegawaian yang mutakhir untuk keperluan kepegawaian dan pertimbangan pengisian jabatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 26 fasilitasi data Kepegawaian dan perbaikan KPE dan NIP baru Outcomes : Tersusunnya pelaporan data kepegawaian dan fasilitasi perbaikan KPE dan NIP baru 4 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPRAN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcomes : Tersedianya data hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9 Dokumen 50.000.000,00 APBD Penyusunan Laporan LAKIP dan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 5 ADMINISTRASI MUTASI PEGAWAI Pacitan Input : Dana Output : Pelaksanaan Mutasi Pegawai Outcomes : Jumlah PNS yang menerima SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan gaji Berkala, SK Kenaikan Pangkat dan SK Mutasi 2.500 280.000.000,00 APBD Digunakan untuk pengurusan SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala dan SK yang lain sebagai produk kepegawaian 6 ADMINISTRASI PEMBINAAN PNS dan TENAGA NON PNS Pacitan Input : Dana Output : Pelaksanaan Pembinaan Pegawai. Outcomes : Meningkatnya pengetahuan petugas keegawaian dan tenaga non PNS setelah diadakan pembinaan sosialisasi tentang kepegawaian 530 Orang 140.000.000,00 APBD 1. Cross cek laporan pengaduan masyarakat atau informasi masalah pelanggaran disiplin PNS, untuk memperoleh data akurat dalam rangka mencari kepastian dan kebenaran dari suatu kejadian yang diadukan disampaikannya. 2. Pembinaan Petugas kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan baik terhadap sesama PNS maupun kepada masyarakat. 3. Pembinaan tenaga non PNS dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap aturan kepegawaian 7 PENGURUSAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Pacitan Input : Dana Output : Tercukupinya administrasi kesejahteraan pegawai 210 Orang 75.000.000,00 APBD Untuk pelaksanaan Penyerahan SK Purna Tugas dan Pengurusan Pensiun serta mengurus kesejahteraan pegawai ke provinsi pusat, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 27 Outcomes : dokumen kepegawaian yang terselesaikan bantuan pemakaman PNS meninggal dunia 8 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH Pacitan Input : Dana Output : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Outcomes : PNS Daerah yang dapat menyesuaikan pangkat 55 Orang 25.000.000,00 APBD Sebagai persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS Gol IId yang berijazah SLTA dan yang sederajat untuk naik pangkat ke Gol. Ruang IIIa PNS tersebut tidak memiliki ijazah S1 9 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KTP Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaaan Kartu Identitas Pegawai KIP Outcomes : Tercukupinya atribut pegawai 1000 3000 50.000.000,00 APBD Disediakan untuk perbaikan kartu yang rusak dan hilang serta pengurusan berkas KPE dan NIP Baru 10 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pacitan Input : Dana Output : Tersedianya administrasi kepegawaian Outcomes : meningkatnya administrasi kepegawaian 300 Dokumen 150.000.000,00 APBD Pengurusan Administrasi Kepegawaian lingkup Badan Kepegawaian Daerah dan Pelaksanaan Study Banding untuk peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 11 ADMINISTRASI PENSIUN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya administrasi pensiun PNS dengan baik Outcomes : meningkatnya kelancaran administrasi pensiun PNS 230 SK 150.000.000,00 APBD Pengurusan SK Pensiun ke Jakarta dan Surabaya untuk administrasi pensiun yang tepat waktu. 12 ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan administrasi jabatan fungsional Outcomes : Terpenuhinya syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional 600 Nota 90.000.000,00 APBD Pengurusan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 13 SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksanya seleksi penerimaan 0,00 APBD Mulai tahun 2016 tes Calon praja IPDN sudah pusat untuk itu kegiatan ini ditiadakan diubah saat PAK. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 28 Calon praja IPDN Outcomes : terpenuhinya peserta calon praja IPDN 14 ORIENTASI PERSIAPAN PURNA TUGAS Pacitan Input : Dana Output : Kesiapan PNS untuk menghadapi purna tugas Outcomes : PNS yang siap setelah PNS tersebut Purna Tugas 230 50.000.000,00 APBD Satu tahun menjelang pensiun yang bersangkutan akan mendapatkan diklat berwirausahaketrampilan PNS yang memasuki masa pensiun sudah siap kegiatan yang akan dikerjakan 15. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LHKPN Pacitan Input : Dana Output : Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Outcames : Terpenuhinya data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN 130 LHKPN 13.095.000,00 APBD Pada tahun 2016 ada tambahan kegiatan mendata pegawai eselon IV dan V a dan V b untuk mengisi Laporan harta kekayaan aparatur Sipil Negara 16 PEMELIHARAAN ARSIP PNS Pacitan Input : Dana Output : Terpeliharanya arsip Pegawai Outcomes : Arsip pegawai yang dipelihara 100 150.000.000,00 APBD Pengadaan almari arsip. Dan pengadaan snelhecter map plastik. JUMLAH 3.161.368.000,00 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan 29

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016