SASARAN INDIKATOR KINERJA
2 PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsi 3
Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya
4 Aparatur yang memperoleh
pembinaan dan pengembangan karir yang
tepat waktu
5 PNS yang mengikuti diklat
yang seharusnya diikutithjenis diklat
2 Terwujudnya kesejahteraan
pegawai dengan pemberian penghargaan reward dan sanksi
administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui
rekrutmen, penataan Personil dan menata sistem informasi
manajemen kepegawaian 6 Dokumen Kepegawaian yang
terselesaikan 7 Pelanggaran disiplin PNS
6. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Pacitan melalui program dan kegiatan tahunan.
Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
23
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Salah satu prioritas pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Yaitu untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas
sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kepemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya melakukan
perencanaan lima tahunan dalam rencana stratejik serta rencana kinerja tahunan. Sedangkan pada Tahun 2016 program kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan RKT Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
24
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Tabel 2.1
No Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana Rp
Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 685.000.000,00
1 PENINGKATAN DAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Pacitan
Input : Dana
Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur
Outcomes : Terpenuhinya Kebutuhan Perkantoran
480 Orang 685.000.000,00
APBD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
640.000.000,00
1. PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH
Pacitan Input
: Dana Output
: Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Outcomes : PNS yang seharusnya
mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural
2 Orang 100.000.000,00
APBD Diklat PIM bersifat wajib diikuti oleh PNS yang
memangku jabatan eselon II dan III
3. PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEHNIS DAN FUNGSI BAGI PNS
DAERAH Pacitan
Input : Dana
Output : PNS yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan tehnis fungsi. Outcomes : PNS dapat meningkatkan
SDMnya 162 Orang
100.000.000,00 APBD
1. Untuk mempercepat dan menunjang Visi Misi dalam meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat. 2. Meningkatkan SDM staf dan PNS Fungsional.
3. Pelaksanaan diklat dilakukan setiap tahun demi terwujudnya profesionalisme PNS dalam
peningkatan pelayanan terhadap masayarakat dan pelaksanaan tugas sebagai aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
25
negara. 4.
BIMBINGAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPEMIMPINAN
Pacitan Input
: Dana Output
: Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas
Kepemimpinan Eselon II dan III Outcomes : PejabatEselon II dan III yang
mengikuti Bimbingan Pengembangan Kapasitas
Kepemimpinan 67 Orang
340.000.000,00 APBD
Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pengembangan kapasitas kepemimpinan untuk
pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan
5. BIMBINGAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksananya Bimbingan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Outcames : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia
44 Orang 100.000.000,00
APBD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
organisasi baik dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kerjasama organisasi
memalui kegiatan outbond.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.953.095.080,00
1 SELEKSI PENERIMAAN
CPNS Pacitan
Input : Dana
Output : Jumlah peserta yang lulus tes
dalam seleksi pengadaan CPNS Daerah
Outcomes : penerbitan SK CPNS 100
450.000.000,00 APBD
Digunakan untuk pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS daerah.
2 SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN SIMPEG Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksananya Digitasi berkas
PNS dan Validasi data PNS serta pemeliharaan SIMPEG
Outcomes : Validasi data PNS dan pengembangan SIMPEG
700 Berkas 1 Buku
150.000.000,00 APBD
Aplikasi e-Document
Pemeliharaan Aplikasi SIMPEGuntuk anjungan
Belanja jasa Scanning data PNS
3 PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN DATA KEPEGAWAIAN
Pacitan Input
: Dana Output
: Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan data Kepegawaian dan
40 Buku 50.000.000,00
APBD Tersajinya buku data kepegawaian yang mutakhir
untuk keperluan kepegawaian dan pertimbangan pengisian jabatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
26
fasilitasi data Kepegawaian dan perbaikan KPE dan NIP baru
Outcomes : Tersusunnya pelaporan data kepegawaian dan fasilitasi
perbaikan KPE dan NIP baru 4
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPRAN
Pacitan Input
: Dana Output
: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Outcomes : Tersedianya data hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 9 Dokumen
50.000.000,00 APBD
Penyusunan Laporan LAKIP dan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
5 ADMINISTRASI MUTASI
PEGAWAI Pacitan
Input : Dana
Output : Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Outcomes : Jumlah PNS yang menerima SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan
gaji Berkala, SK Kenaikan Pangkat dan SK Mutasi
2.500 280.000.000,00
APBD Digunakan untuk pengurusan SK Kenaikan
Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala dan SK yang lain sebagai produk kepegawaian
6 ADMINISTRASI
PEMBINAAN PNS dan TENAGA NON PNS
Pacitan Input
: Dana Output
: Pelaksanaan Pembinaan Pegawai.
Outcomes : Meningkatnya pengetahuan petugas keegawaian dan tenaga
non PNS setelah diadakan pembinaan sosialisasi tentang
kepegawaian 530 Orang
140.000.000,00 APBD
1. Cross cek laporan pengaduan masyarakat atau informasi masalah pelanggaran disiplin PNS,
untuk memperoleh data akurat dalam rangka mencari kepastian dan kebenaran dari suatu
kejadian yang diadukan disampaikannya.
2. Pembinaan Petugas kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan baik terhadap
sesama PNS maupun kepada masyarakat. 3. Pembinaan tenaga non PNS dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap aturan kepegawaian
7 PENGURUSAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Pacitan Input
: Dana Output
: Tercukupinya administrasi kesejahteraan pegawai
210 Orang 75.000.000,00
APBD Untuk pelaksanaan Penyerahan SK Purna Tugas
dan Pengurusan Pensiun serta mengurus kesejahteraan pegawai ke provinsi pusat, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
27
Outcomes : dokumen kepegawaian yang terselesaikan
bantuan pemakaman PNS meninggal dunia 8
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
Pacitan Input
: Dana Output
: Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Outcomes : PNS Daerah yang dapat menyesuaikan pangkat
55 Orang 25.000.000,00
APBD Sebagai persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS
Gol IId yang berijazah SLTA dan yang sederajat untuk naik pangkat ke Gol. Ruang IIIa PNS
tersebut tidak memiliki ijazah S1
9 PENGADAAN DAN
PEMELIHARAAN KTP Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksananya pengadaan dan
pemeliharaaan Kartu Identitas Pegawai KIP
Outcomes : Tercukupinya atribut pegawai 1000 3000
50.000.000,00 APBD
Disediakan untuk perbaikan kartu yang rusak dan hilang serta pengurusan berkas KPE dan NIP Baru
10 ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN Pacitan
Input : Dana
Output : Tersedianya administrasi
kepegawaian Outcomes : meningkatnya administrasi
kepegawaian 300 Dokumen
150.000.000,00 APBD
Pengurusan Administrasi Kepegawaian lingkup Badan Kepegawaian Daerah dan Pelaksanaan
Study Banding untuk peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
11 ADMINISTRASI PENSIUN
Pacitan Input
: Dana Output
: Terlaksananya administrasi pensiun PNS dengan baik
Outcomes : meningkatnya kelancaran administrasi pensiun PNS
230 SK 150.000.000,00
APBD Pengurusan SK Pensiun ke Jakarta dan Surabaya
untuk administrasi pensiun yang tepat waktu.
12 ADMINISTRASI JABATAN
FUNGSIONAL Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksananya koordinasi,
sinkronisasi dan administrasi jabatan fungsional
Outcomes : Terpenuhinya syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional
600 Nota 90.000.000,00
APBD Pengurusan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
13 SELEKSI PENERIMAAN
CALON PRAJA IPDN Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksanya seleksi penerimaan
0,00 APBD
Mulai tahun 2016 tes Calon praja IPDN sudah pusat untuk itu kegiatan ini ditiadakan diubah saat PAK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
28
Calon praja IPDN Outcomes : terpenuhinya peserta calon
praja IPDN 14
ORIENTASI PERSIAPAN PURNA TUGAS
Pacitan Input
: Dana Output
: Kesiapan PNS untuk menghadapi purna tugas
Outcomes : PNS yang siap setelah PNS tersebut Purna Tugas
230 50.000.000,00
APBD Satu tahun menjelang pensiun yang bersangkutan
akan mendapatkan diklat berwirausahaketrampilan PNS yang memasuki masa pensiun sudah siap
kegiatan yang akan dikerjakan
15. PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA LHKPN Pacitan
Input : Dana
Output : Terlaksananya Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN
Outcames : Terpenuhinya data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara LHKPN 130 LHKPN
13.095.000,00 APBD
Pada tahun 2016 ada tambahan kegiatan mendata pegawai eselon IV dan V a dan V b untuk mengisi
Laporan harta kekayaan aparatur Sipil Negara
16 PEMELIHARAAN ARSIP
PNS Pacitan
Input : Dana
Output : Terpeliharanya arsip Pegawai
Outcomes : Arsip pegawai yang dipelihara 100
150.000.000,00 APBD
Pengadaan almari arsip. Dan pengadaan snelhecter map plastik.
JUMLAH
3.161.368.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
29
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016