PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015 Rp
No Uraian
Tahun 2010 Proyeksi
2011 2012
2013 2014
2015 1
PENDAPATAN 1.1.
Pendapatan Asli Daerah 26,272,468,555.83
31,526,962,267.0 37,832,354,720.4
45,398,825,664.4 7
54,478,590,797.3 7
65,374,308,956.8 4
Pajak Daerah 5,805,996,811.00
6,967,196,173.20 8,360,635,407.84
10,032,762,489.41 12,039,314,987.29
14,447,177,984.75
Retribusi Daerah 9,625,203,917.12
11,550,244,700.54 13,860,293,640.65
16,632,352,368.78 19,958,822,842.54
23,950,587,411.05
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
5,152,936,446.00 6,183,523,735.2
7,420,228,482.2 4
8,904,274,178.6 9
10,685,129,014.4 3
12,822,154,817.3 1
Lain-Lain PAD yang sah 5,688,331,381.71
6,825,997,658.0 5
8,191,197,189.6 6
9,829,436,627.5 9
11,795,323,953.1 1
14,154,388,743.7 4
1.2. Dana Perimbangan
271,044,256,935.00 298,148,682,628.50
327,963,550,891.35 360,759,905,980.49
396,835,896,578.53 436,519,486,236.39
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 25,179,049,935.00
27,696,954,928.5 30,466,650,421.3
5 33,513,315,463.4
9 36,864,647,009.8
3 40,551,111,710.8
2
Dana Alokasi Umum 228,057,807,000.00
250,863,587,700.0 275,949,946,470.0
303,544,941,117.0 333,899,435,228.7
367,289,378,751.5 7
Dana Alokasi Khusus 17,807,400,000.00
19,588,140,000.0 21,546,954,000.0
23,701,649,400.0 26,071,814,340.0
28,678,995,774.0 1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 49,328,837,566.00
52,416,261,322.60 55,812,427,454.86
59,548,210,200.35 63,657,571,220.38
68,177,868,342.42 Hibah
- -
- -
- -
Dana Darurat -
- -
- -
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
9,453,878,366.00 10,399,266,202.6
11,439,192,822.8 6
12,583,112,105.1 5
13,841,423,315.6 6
15,225,565,647.2 3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,520,999,200.00
17,073,099,120.0 18,780,409,032.0
20,658,449,935.2 22,724,294,928.7
2 24,996,724,421.5
9
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5,899,360,000.00 6,489,296,000.0
7,138,225,600.0 7,852,048,160.0
8,637,252,976.0 9,500,978,273.6
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
18,454,600,000.00 18,454,600,000.0
18,454,600,000.0 18,454,600,000.0
18,454,600,000.0 18,454,600,000.0
Total Pendapatan 346,645,563,056.83
382,091,906,218.10 421,608,333,066.61
465,706,941,845.31 514,972,058,596.28
570,071,663,535.65
Sumber : Data Diolah 2010
Bab III - 18
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota dari sektor publik dalam periode tahun 2011-2015, maka pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 5
tahun ke depan diproyeksikan tumbuh rata-rata 10,3 persen per tahun atau dari Rp 382,091,906,218.10 tahun 2011 menjadi Rp 570,071,663,535.65 pada tahun 2015.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut diperkirakan dapat diperoleh dari pertambahan pendapatan asli daerah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Beberapa asumsi yang digunakan dalam memperkirakan proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 adalah :
1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung semakin dinamis dan progresif rata-rata
6,5 persen per tahun 2.
Semakin besarnya desentralisasi fiskal dari pusat kepada daerah 3.
Semakin efektifnya implementasi pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, tanpa menimbulkan beban ekonomi biaya tinggi.
Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, yang mendorong pada kemandirian dalam
pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan melakukan berbagai langkah untuk melanjutkan berbagai program dan kegiatan pembangunan kota dengan kinerja baik, mempertajam
program dan kegiatan pembangunan yang belum optimal; serta menambahkan program dan kegiatan baru yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat, daya saing dan
kemajuan daerah.
Strategi pengelolaan belanja daerah pada tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
1. Anggaran belanja daerah setiap SKPD harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Tebing Tinggi 2006-2025 dan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif dalam mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
2. Anggaran belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD harus secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD seperti tercantum
dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD Tahun 2011- 2016 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD.Langkah ini
dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas
pokok dan fungsi serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD harus melakukan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Selain itu, seluruh SKPD perlu merumuskan
kegiatan secara cermat, akurat dan terukur agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Kebijakan belanja langsung selama tahun 2011-2016 diarahkan pada pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut.
1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bab III - 19
