3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas a.
Evaluasi
Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran PPS dan Pengukuran Kinerja Kegiatan PKK yang telah di lakukan di atas dengan
membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa
Kecamatan Puhpelem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2016 dikategorikan Amat Baik karena pencapaian kinerja kegiatan sebesar
100. Selain hal itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target untuk
dibandingkan dengan capaian tahun kemarin kondisinya bagaimana. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.9. Target dan Realisasi per sasaran yang ditetapkan
Pada Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
No Sasaran
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Reali
sasi Target
Reali sasi
1 Terlaksananya administrasi
perkantoran 1.1 persentase
terlaksananya administrasi
perkantoran Kegiatan
6 6
100 12
12 100
2 Tercukupinya kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
2.1 Persentase Jumlah sarana dan prasarana
untuk fasilitasi pelayanan umum
Kegiatan 6
6 100
8 8
100
3 Terpenuhinya kapasitas sumber
daya aparatur 3.1 Persentase Jumlah
pelaporan data pegawai DokumenLaporan
4 4
100 4
4 100
3.2 Persentase Jumlah SDM untuk
peningkatan kualitas SDM
OrangKegiatan 1
1 100
3.3 Persentase Jumlah kader untuk
peningkatan kualitas kader PMD
OrangKegiatan 6
6 100
4 Terpenuhinya capaian kinerja dan
keuangan 4.1 Persentase Jumlah
pelaporan berkala untuk pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
DokumenLaporan 24
24 100
31 31
100
5 Tercapainya kualitas
infrastruktur perdesaan
5.1 Persentase Jumlah sarana dan prasarana
untuk fasilitasi infrastruktur perdesaan
Paket 6
6 100
11 11
100
6 Terpenuhinya 6.1 Persentase Jumlah
Paket 2
2 100
1 1
100
29 LKjIP Kecamatan Puhpelem Tahun 2016
kebutuhan dan aspirasi masyarakat
sarana dan prasarana dalam memanfaatkan
ruang lingkungan kecamatan
6.2 Persentase Jumlah penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
jumlah pembinaan yang dilakukan
kecamatan kepada desa dan kelurahan secara
berkala dan jumlah fasilitasi dan layanan
yang dilakukan di tingkat kecamatan
Kegiatan 9
9 100
24 24
100
6.3 Persentase jumlah desa kelurahan yang dibina
oleh kecamatan KelurahanDesa
6 6
100 6
6 100
6.4 Persentase Jumlah pembinaan yang
dilakukan kecamatan kepada desa dalam
penyusunan APBDes Kali
10 10
100
Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja sasaran yang telah ditagetkan ternyata sesuai dari terget yang telah ditetapkan.
b. Analisis Akuntabilitas
Program-program yang ada di Kecamatan Puhpelem berdasarkan capaian kegiatan yang dilaksanakan dapat terserap seluruhnya atau mencapai 100. Akan
tetapi jika melihat dari capaian kinerja anggaran, dari jumlah anggaran sebesar Rp.2.466.781.899,- dapat terserap sejumlah
Rp.2.272.642.489,- atau sejumlah 92,13 .
Tidak tercapainya capaian kinerja anggaran tersebut disebabkan oleh kegiatan yang belum dapat terserap secara keseluruhan, yang dapat dijelaskan sebagai
berikut : a.
Belanja Tidak Langsung dari alokasi total Rp. 1.126.317.800,-. dapat terserap sebesar Rp. 939.435.902,- 83,41, dikarenakan tidak seluruh pejabat
struktural Eselon dan Staff terisi. b.
Belanja Langsung dari alokasi sebesar Rp. 1.340.464.000,- dapat terserap sebesar Rp. 1.333.306.587,- atau sebesar 99,47 ;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari
rencana yang dialokasikan sebesar Rp 13.200.000,- dapat terserap Rp 11.729.600,- 88,86 . Untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
30 LKjIP Kecamatan Puhpelem Tahun 2016
dan listrik tidak dapat terserap semua, karena ada efisiensi pemakaian sebesar Rp. 1.470.400,-;
d. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dari rencana dialokasikan sebesar Rp.
300.000.000,- dapat terserap Rp. 294.584.000,- 98,19 dikarenakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.416.000,-;
e. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional dari
rencana dialokasikan sebesar Rp. 14.000.000,- dapat terserap sebesar Rp. 13.907.987,- 99,34 ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 92.013,-
f. Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Giriharjo dari
rencana dialokasikan sebesar Rp. 101.244.000,- dapat terserap sebesar Rp. 101.104.000,- 99,86 dikarenakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp.
140.000,- g.
Kegiatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa Kecamatan dari rencana dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- dapat terserap
sebesar Rp. 4.987.000,- 99,74 ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.000,- h.
Kegiatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan dari rencana dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terserap
sebesar Rp. 9.974.000,- 99,74 ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.000,- Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan kegiatan dapat
dikatakan berhasil atau sesuai target yang diharapkan. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan bagi program-program yang telah dicapai di atas antara lain :
1. Adanya efisiensi penggunaan dana dan ada penyesuaian harga dalam
pelaksanaan pengadaan barang; 2.
Adanya pemahaman dari staff dan pegawai kecamatan tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Adanya kerjasama yang baik di antara pegawai, baik secara vertikal maupun
horisontal. Walaupun tingkat capaian kinerja mencapai 100 , akan tetapi ada beberapa
faktor yang menghambat dari pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, diantaranya : 1.
Kurangnya pegawai Kecamatan Puhpelem baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Kurangnya pelatihan ataupun diklat-diklat teknis untuk para pegawai demi
mendukung pelaksanaan kegiatan.
31 LKjIP Kecamatan Puhpelem Tahun 2016
BAB IV P E N U T U P
1. Tinjauan Umum Keberhasilan
Secara umum pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Puhpelem yang meliputi program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada tahun 2016 ini
berjalan dengan lancar. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara
efektif dan se-efisien mungkin.
32 LKjIP Kecamatan Puhpelem Tahun 2016