PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Dinas Perhubungan Provinsi Riau LKjIP Tahun 2016 39

3.2 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap target dan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut: Tabel.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2015-2016 Berdasarkan table target dan realisasi sasaran dan indikator tersebut, bahwa realisasi tahun 2016 rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2015.

3.3 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Dalam rangka melaksanakan program kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan untuk mencapai pelayanan transportasi yang handal melalui sistem manajemen transportasi berbasis prestasi kerja. Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Riau didukung anggran belanja daerah dengan realisasi sebagai berikut: Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Tingkat Capaian Target Realisasi Tingkat Capaian Rambu Rambu Tiang F 308 308 100 212 212 100 Delineator Marka Jalan 678 unit 678 unit 100 2,085 m 2,085 m 100 LPJU Tenaga Surya Paku Jalan Bulat 8 unit 8 unit 100 200 200 100 SBNP - 1 paket 1 paket 100 - - - LPJU Tenaga Surya - 7 unit 7 unit 100 - - - Terkendalinya kegiatan operasional perhubungan 5 KabKota 5 KabKota 100 5 KabKota 6 KabKota 90 Terpenuhinya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang perhubungan 30 orang 20 Orang 20 Orang 100 Menurunnya jumlah pelanggaran administrasi dan kelaikan sarana perhubungan 1000 kasus 370 kasus 100 750Kasus 318 Kasus 100 Pemilihan AKUT dan WTN Diklat Pegawai Uji Petik Pelanggaran Tahun 2015 Tahun 2016 Sasaran Jenis Pengadaan Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau LKjIP Tahun 2016 40 Tabel 3.3 Kinerja Keuangan Tahun 2016 Dinas Perhubungan Provinsi Riau Rp Tertimbang P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.281.905.600,00 1.232.701.307,00 96,16 95,80 7,40 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000,00 21.849.510,00 99,32 80,90 0,11 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 650.900.000,00 575.646.035,00 88,44 100,00 3,92 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000.000,00 380.223.550,00 95,06 100,00 2,41 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 232.637.000,00 231.559.900,00 99,54 100,00 1,40 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 260.435.000,00 258.992.948,00 99,45 100,00 1,57 7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 49.998.700,00 100,00 100,00 0,30 8 Penyediaan Makanan Dan Minuman 209.000.000,00 208.477.350,00 99,75 100,00 1,26 9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 247.200.000,00 243.427.200,00 98,47 100,00 1,49 10 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan SKPD 335.382.000,00 283.635.050,00 84,57 89,86 1,82 11 Penyediaan Jasa Keamanan Untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai Dan Tanjung Kapal 485.090.000,00 432.287.000,00 89,11 100,00 2,92 12 Penyediaan Jasa Keamanan Untuk Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dan Kampung Balak 189.300.000,00 184.470.000,00 97,45 100,00 1,14 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 343.105.418,00 337.651.000,00 98,41 100,00 2,07 14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.042.200.000,00 1.027.827.000,00 98,62 100,00 6,28 15 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 250.400.000,00 248.723.000,00 99,33 100,00 1,51 16 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 904.580.000,00 857.791.005,00 94,83 100,00 5,45 17 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 164.800.000,00 164.797.300,00 100,00 100,00 0,99 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 137.634.000,00 137.320.000,00 99,77 100,00 0,83 19 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 49.998.000,00 49.930.000,00 99,86 100,00 0,30 20 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 179.300.000,00 173.579.100,00 96,81 100,00 1,08 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 490.992.000,00 473.297.755,00 96,40 100,00 2,96 22 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 152.707.000,00 147.155.925,00 96,36 100,00 0,92 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.104.000,00 92.694.000,00 96,45 100,00 0,58 24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 188.304.000,00 170.055.900,00 90,31 95,00 1,08 25 Rapat Koordinasi Pada Setiap SKPD 249.008.000,00 226.091.135,00 90,80 100,00 1,50 26 Pameran RIAU EXPO Dan NAKERTRAN EXPO Di Jakarta 83.356.000,00 76.254.450,00 91,48 100,00 0,50 NO Program Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan Fisik Dinas Perhubungan Provinsi Riau LKjIP Tahun 2016 41 P Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 27 Pengendaliian, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau 149.530.000,00 149.115.500,00 99,72 100,00 0,90 28 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Se Provinsi Riau 200.000.000,00 194.560.000,00 97,28 100,00 1,21 29 Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Bandara Khusus Heliped Dan KKOP 150.000.000,00 149.210.200,00 99,47 100,00 0,90 30 Pembinaan Dan PengawasanFasilitas Pelabuhan Laut 255.220.000,00 251.791.250,00 98,66 100,00 1,54 31 Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Jembatan Timbang 282.360.000,00 280.680.000,00 99,41 100,00 1,70 32 Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut 176.652.000,00 173.262.750,00 98,08 100,00 1,07 33 Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 121.082.000,00 119.720.000,00 98,88 100,00 0,73 P Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 34 Rehabilitasi Pelabuhan Laut 4.615.000,00 4.615.000,00 100,00 100,00 0,03 35 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan Mengkapan Dan Kampung Balak 160.300.000,00 159.210.000,00 99,32 100,00 0,97 36 Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai Dan Tanjung Kapal 293.320.000,00 284.341.700,00 96,94 100,00 1,77 37 Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I 205.000.000,00 200.517.500,00 97,81 100,00 1,24 38 Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II 215.570.000,00 215.209.420,00 99,83 100,00 1,30 39 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah I 221.650.000,00 220.879.000,00 99,65 100,00 1,34 40 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah II 296.800.000,00 296.118.000,00 99,77 100,00 1,79 41 Pengadaan SBNP Di Pelabuhan Parit 21 Tembilahan - - - P Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 42 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAwak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 123.635.000,00 113.165.550,00 91,53 100,00 0,75 43 Monitoring Dan Evaluasi Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru 354.883.000,00 337.664.871,00 95,15 100,00 2,14 44 Wahana Tata Nugraha WTN 187.913.000,00 130.370.000,00 69,38 90,00 1,02 P Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 45 Pembangunan Halte Bus Trans Metro Pekanbaru - - - 46 Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pelabuhan Penyeberangan T.50 esl.3 - - - P Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 47 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 614.100.000,00 577.223.952,00 94,00 100,00 3,70 48 Pengadaan Marka Jalan 707.850.000,00 574.727.000,00 81,19 100,00 4,27 49 Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Sorek-Teluk Meranti 200.000.000,00 188.909.000,00 94,45 100,00 1,21 50 Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 200.000.000,00 191.248.000,00 95,62 100,00 1,21 51 Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 200.000.000,00 197.949.000,00 98,97 100,00 1,21 52 Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Peranap - Sp. Japura 200.000.000,00 197.355.000,00 98,68 100,00 1,21 53 Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Provinsi Dalam Kota Pekanbaru 200.000.000,00 197.168.000,00 98,58 100,00 1,21 P Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 54 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 1.318.487.500,00 1.288.757.060,00 97,75 100,00 7,95 P Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 55 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian RIP Provinsi Riau - - - 56 Studi Angkutan Laut Perintis Di Provinsi Riau - - - 57 Perencanaan Pelabuhan Rakyat Di Provinsi Riau - - - 58 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta 314.671.000,00 286.079.640,00 90,91 100,00 1,90 59 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Kuala Gaung 2.832.400,00 2.832.400,00 100,00 100,00 0,02 60 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Mandah 7.046.000,00 7.046.000,00 100,00 100,00 0,04 61 DED Mooring Dolphin Pelabuhan Parit 21 Tembilahan 148.420.000,00 145.003.000,00 97,70 100,00 0,89 62 Forum LLAJ Dan RSPA Provinsi Riau 264.568.000,00 260.946.900,00 98,63 100,00 1,60 63 Survey Inventarisasi Jalan Khusus Di Provinsi Riau 113.120.000,00 108.968.830,00 96,33 100,00 0,68 Jumlah 16.585.962.918,00 15.791.080.643,00 95,21 89,71 99,27 Dinas Perhubungan Provinsi Riau LKjIP Tahun 2016 42

BAB IV PENUTUP