13
3.1. Tata Cara Penilaian UUPI
3.1.1. Persyaratan
a. Penilaian dilakukan oleh tim penilai PHPI yang ditunjuk oleh BKIPM; b. Tim penilai terdiri dari sekurang-kurangnya dari 3 tiga orang, yang terdiri
dari ketua dan dua orang anggota.
3.1.2. Tata Cara Penilaian
a. Ketua tim penilai merencanakan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian UUPI
b. Tim penilai memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan
pengelolaan UUPI
sebelumnya berlaku
UUPI perpanjangan.
3.1.3. Pertemuan Pembukaan
Opening Meeting a. Ketua Tim penilai memimpin pertemuan pembukaan antara tim penilai
dengan penanggung jawab UUPI; b. Ketua tim penilai mengkonfirmasi tujuan, ruang lingkup, prosedur, teknik
dan agenda penilaian.
3.1.4. Pelaksanaan Penilaian
a. Tim penilai melakukan pengumpulan data - data sesuai dengan tujuan,
ruang lingkup dan kriteria penilaian sesuai dengan kuisioner; b.
Memeriksa dan mencatat bukti secara objektif terkait temuan ketidaksesuaian dengan cara wawancara, pengamatan lapangan dan
tinjauan dokumen; c.
Ketidaksesuaian adalah temuan penyimpangan yang termasuk dalam kategori
Critical Control Point CCP; d.
Penanggung jawab UUPI memberikan persetujuan terhadap temuan ketidaksesuaian dengan menandatangani laporan ketidaksesuian;
e. Semua bukti temuan ketidaksesuaian tersebut direkam pada formulir
lembar ketidaksesuaian LKS yang berisi temuan, analisa penyebab, tindakan perbaikan, target penyelesaian, dan didokumentasikan.
3.1.5. Pembahasan Hasil Temuan oleh Tim Penilai PHPI
14
a. Tim penilai mengadakan pertemuan untuk membahas temuan ketidaksesuaian;
b. Tim penilai melakukan analisa dan evaluasi temuan ketidaksesuaian serta membuat laporan hasil penilaian;
c. Ketua tim penilai membuat laporan ringkas resume ketidaksesuaian yang memuat pernyataan singkat mengenai hasil yang ditemukan tim penilai.
3.1.6. Pertemuan Penutup
Kategori