PERPAJAKAN TAXATION SOCI FS Des 2016 Final Released 1490945373

Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 72 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued f. Pajak tangguhan lanjutan f. Deferred tax continued Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: The reconciliation between income tax expense computed using the applicable tax rates on the income before income tax expense reported in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows: 2016 2015 Income before income tax Laba sebelum beban pajak expense per penghasilan menurut consolidated statements of laporan laba rugi dan penghasilan profit or loss and komprehensif lain konsolidasian 23.767.661 42.402.351 other comprehensive income Laba sebelum manfaat beban Income before income pajak penghasilan Entitas tax benefit expense Anak 25.647.831 46.759.927 of Subsidiaries Eliminasi dan penyesuaian 5.865.572 4.141.165 Elimination and adjustments Laba rugi sebelum beban Income loss before income pajak penghasilan tax expense Perusahaan 3.985.402 216.411 of the Company Manfaat beban pajak Income tax benefit penghasilan dengan expense computed using tarif pajak yang berlaku 996.351 54.103 the applicable tax rate Pengaruh pajak atas: Tax effects on: Beda tetap 976.471 53.042 Permanent differences Pengurangan tarif pajak 6.543 1.363 Tax rate deduction Manfaat beban pajak penghasilan: Income tax benefit expense of: Perusahaan 13.337 2.424 The Company Entitas anak - neto 2.532.783 1.457.652 Subsidiaries - net Taksiran beban pajak penghasilan - neto Estimated income tax expense - menurut laporan laba rugi net per consolidated dan penghasilan statements of komprehensif lain profit or loss and konsolidasian 2.546.120 1.455.228 other comprehensive income g. Pengampunan Pajak g. Tax Amnesty Perusahaan The Company Pada bulan September 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 “UU Pengampunan Pajak”. Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak SKPP tertanggal 27 September 2016, dengan jumlah yang In September 2016, the Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 “Tax Amnesty Law”. The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter SKPP dated September 27, 2016, with the amounts recognized as tax amnesty assets amounted to Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 73 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued