LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
151
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2015
Tabel. 3.40. Analisis Akuntabilitas Keuangan Realisasi Anggaran
No Jenis Belanja
Jumlah Anggaran Rp
Realisasi Rp
Fisik Sisa
1. Belanja Tidak Langsung
14.258.724.198 13.821.623.026
96,93 100
437.101.172
2. Belanja Langsung
20.709.153.795 18.952.282.301
91,52 99,76
1.756.871.494 Total belanja langsung
dan tdk langsung
34.967.877.993 32.773.905.327
93,73 99,86
2.193.972.666
Adapun realisasi keuangan termasuk anggaran perubahan sebesar Rp. 34.967.877.993,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. 3.41. Analisis Akuntabilitas Rincian Keuangan Realisasi Anggaran
No Urut
Nama Kegiatan Dana Rp
REALISASI Sisa Dana Rp
Fisik Keuangan
Rp. 1
2 3
6 5
6 7
A. Belanja Tidak Langsung
- Gaji dan tunjangan 10,145,872,185
100 9,814,669,037
96.74 331,203,148
- Tambahan Penghasilan PNS 4,098,618,813
100 3,993,788,279
97.44 104,830,534
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 14,233,200
100 13,165,710
92.50 1,067,490
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14,258,724,198
100.00 13,821,623,026
96.93 437,101,172
B. Belanja Langsung
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3,184,468,800
100.00 3,042,438,324
95.54 142,030,476
Penyediaan Jasa Surat Meyurat 17,100,000
100.00 12,450,872
72.81 4,649,128
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
794,208,000 100.00
707,839,514 89.13
86,368,486 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
285,094,000 100.00
279,690,120 98.10
5,403,880 Penyediaan Alat Tulis Kantor
89,628,000 100.00
89,547,835 99.91
80,165 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55,000,000 100.00
54,793,720 99.62
206,280 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor 45,000,000
100.00 44,917,710
99.82 82,290
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
225,065,000 100.00
221,624,000 98.47
3,441,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 35,000,000
100.00 34,928,000
99.79 72,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 61,240,000
100.00 61,115,000
99.80 125,000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
980,403,800 100.00
967,088,753 98.64
13,315,047 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
139,200,000 100.00
133,942,800 96.22
5,257,200 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
367,930,000 100.00
348,400,000 94.69
19,530,000 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan
Publikasi 80,000,000
100.00 76,500,000
95.63 3,500,000
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
9,600,000 100.00
9,600,000 100.00
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
152
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2015
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1,771,018,000
97.18 1,610,107,215
90.91 160,910,785
Pembangunan Gedung Kantor 250,000,000
80.00 150,299,000
60.12 99,701,000
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 224,000,000
100.00 215,586,775
96.24 8,413,225
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan DinasMess
127,788,000 100.00
126,536,000 99.02
1,252,000 Pengadaan Meubiler
342,150,000 100.00
334,207,500 97.68
7,942,500 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 320,500,000
100.00 305,241,240
95.24 15,258,760
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47,340,000 100.00
35,496,000 74.98
11,844,000 Pemeliharaan RutinBerkala Instalasi dan
Jaringan 15,000,000
100.00 11,752,200
78.35 3,247,800
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
220,240,000 100.00
214,041,500 97.19
6,198,500 Penataan dan Pengelolaan Arsip
154,000,000 100.00
148,097,000 96.17
5,903,000 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
70,000,000 100.00
68,850,000 98.36
1,150,000 III
Program Peningkatan Displin Aparatur 94,500,000
100.00 93,350,400
98.78 1,149,600
