CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016
35
a. Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai sampaidenganakhirTA 2016 31
Desember 2016
sebesar Rp.
1.155.703.203
dengan rincian sebagai berikut :
Belanja pegawai Anggaran
2016 Rp Realisasi
2016 Rp Lebihkuran
g Rp Realisasi
2015 Rp
Gaji tunjangan 994.049.546
971.877.503 22.172.043
899.266.888 Honorarium PNS
123.775.000 123.015.000
760.000 90.733.000
Honorarium non PNS 16.720.000
16.720.000 6.820.000
Uang lembur 33.664.000
33.486.200 177.800
29.745.000 InsentifPemungutanRetribus
i Daerah 10.785.400
10.604.500 180.900
9.180.000
Jumlah
1.178.993.946 1.155.703.203
23.290.743
1.035.744.888
b. Belanja Barang danJasa
Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir TA 2016 31 Desember 2016 berikut :
Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2016
Rp Realisasi 2016
Rp Lebihkurang
Rp Realisasi 2015
Rp
Belanja bahan pakai habis 17.635.150,00
17.176.950,00 458.200,00
19.862.000,00 Belanja bahanmaterial
11.610.000,00 11.610.000,00
0,00 36.601.025,00
Belanja jasa kantor 124.030.000,00
120.616.879,00 3.413.121,00
73.025.360,00 Belanja perawatan kendaraan
bermotor 69.258.000,00
69.022.196,00 235.804,00
71.837.882,00 Belanja cetak dan penggandaan
18.220.425,00 18.218.075,00
2.350,00 17.047.125,00
Belanja makanan dan minuman 112.233.500,00
109.295.000,00 2.938.500,00
95.776.500,00 Belanjapakaiandinasatributnya
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas 132.974.000,00
131.722.350,00 1.251.650,00
40.649.800,00 Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi bimtek PNS 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
0,00 Belanja pemeliharaan
0,00 0,00
0,00 17.150.000,00
Belanjajasa non PNS 49.000.000,00
48.900.000,00 100.000,00
0,00 Belanjatenagaahli instruktur
narasumber 9.600.000,00
6.300.000,00 3.300.000,00
3.600.000,00 Belanja Hibah BarangJasa yang
Diserahkan Kepada MasyarakatPihak Ketiga
26.100.000,00 26.084.300,00
15.700,00 0,00
Belanja Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga masyarakat 152.195.500,00
150.925.000,00 1.270.500,00
0,00
Belanja hadiah atas prestasi 10.050.000,00
9.950.000,00 100.000,00
4.314.000,00 Belanja uang untuk diberikan
kepada pihak ketiga masyarakat 30.000.000,00
30.000.000,00 0,00
0,00 Upah Tenaga Kerja Tenaga
Lainnya 24.860.000,00
24.860.000,00 0,00
0,00
Jumlah
793.766.575,00 780.680.750,00
13.085.825,00
24.079.408,00
5.1.2.2 Belanja Modal
Belanja modal Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;serta Belanja Aset Tetap
Lainnya, dengan realisasi pada akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016
36
Belanja Modal Anggaran
2016 Rp Realisasi 2016
Rp Lebihkurang
Rp Realisasi 2015
Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
151.628.000 148.586.500
3.041.500 112.393.400
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
272.736.000 271.260.000
1.476.000 863.946.693
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
15.000.000 15.000.000
56.418.000 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 334.965.000
333.311.000 1.654.000
Jumlah 774.329.000
768.157.500 6.171.500
1.032.758.093
Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo berupa pengadaan lemari 1 unit, printer 2 unit, AC Split 2 unit, LCD Projector 1 unit dan Layar Electric 1 unit.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa bak sampah 3 R 180 unit dan bak sampah taman 50 unit.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik berupakomposter 50 unit, Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium berupa pH meter 1 unit, DO meter 1 unit, DHL meter 1
unit, Salinometer 1 unit, Turbidimeter 1 unit, dan GPS 1 unit. Belanja Modal Bangunan dan Gedung berwujud pengadaan bangunan taman hijau Jl. Sugiman, dan
taman hijau depan BPBD. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Tanaman Perkebunan yaitu pohon langka 320
batang, pohon perindang jalan 1 30 pot, pohon perindang jalan 2 30 pot,pohon peneduh taman 30 batang
5.2. LAPORAN OPERASIONAL LO 5.2.1. Pendapatan-LO
Kategori