3. Sasaran Strategis III
: Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
Untuk akuntabilitas keuangan sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
N o
Program Kegiatan
Jumlah anggaran
awal RPJMD
2010 juta
Pagu Anggaran
Realisasi Rp
Capaian
2012 2013
juta 2014
juta 2012
2013 juta
2014 2012
2013 2014
1.
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
5 5
3.5 3.5
4.976. 750
3.486. 200
3.475. 000
99.53 99.60
69.5
Untuk capaian realisasi keuangan pada sasaran strategis 3 ini adalah sebesar 97,99, jumlah dana yang terealisasikan sebesar
Rp. 3.422.000, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.500.000,.,
pencapaian realisasi keuangan ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 10,5 .
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
Realisisasi capaian akuntabilitas keuangan sasaran 4 meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
52
N o
Program Kegiatan
Jumlah anggaran
awal RPJMD
2010 juta
Pagu Anggaran
Realisasi Rp
Capaian
2012 2013
juta 2014
juta 2012
2013 2014
2012 2013
2014
1.
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
4 5
4.5 43
4.882. 900
3.563. 100
42.463 .500
97,66 79,18
98,75
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan untuk sasaran 4 adalah sebesar Rp. 39.920.500, dari
dana yang dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,, atau sebesar
98,75. Pagu anggaran pada tahun 2014 jauh lebih besar dari pagu anggaran tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2014
dalam kegiatan tersebut dianggarkan belanja untuk pembelian olahraga untuk latihan Paskibra Kecamatan.
5. Sasaran Strategis V
: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
normanorma dan
peraturan perundangundangan yang berlaku
N o
Program Kegiatan
Jumlah anggaran
awal RPJMD
2010 juta
Pagu Anggaran
Realisasi Rp
Capaian
2012 juta
2013 juta
2014 juta
2012 2013
2014 2012
2013 2014
1. Pemeliharaan
Kamtibmas Dan
Pencegahan 9.8
10 8
8 9.960.
000 7.980.
000 7.920.
000 99,60
99,75 99
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
53
Tindak Kriminal
Untuk capaian keuangan pada sasaran strategis 5 pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 7.966.000, dari jumlah dana yang
dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,, atau 99,96.
6. Sasaran Strategis VI
: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Capaian akuntabilitas keuangan sasaran strategis 6 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
N o
Program Kegiatan
Jumlah anggaran
awal RPJMD
2010 Pagu
Anggaran Realisasi
Rp Capaian
2012 2013
2014 2012
2013 2014
2012 2013
2014
1.
2. Penataan
Administrasi Kependudukan
Pelayanan Admistrasi
Perkantoran 71.902.000
40.99 0.000
50.19 3.400
32.97 5.000
59.000. 000
5.000.0 00
131.30 4.000
37.985 .950
41.317 .370
21.339. 950
40.931. 992
4.980.0 00
118.792 .509
92,67
98,6 64,71
95.5 99,6
90,47
Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi keuangan sasaran strategis 6 pada tahun 2014 untuk Program Penataan
Administrasi Kependudukan adalah sebesar 97,81, atau jumlah dana yang terealisasikan adalah sebesar Rp. 3.912.500, dari
jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,. Untuk capaian keuangan Program Pelayanan Administrasi
Keuangan pada tahun 2014 adalah sebesar 92,14, dengan jumlah
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
54
realisasi dana sebesar Rp.128.344.059, dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 139.300.000,
Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Kantor Camat Sungayang tahun 2014
disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.
Pada tahun 2014 belanja dianggarkan dalam DPA Kantor Camat Sungayang sebesar Rp. 1.155.391.498,18, dengan realisasi sebesar
Rp. 1.052.245.433 atau 91,07 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3. C.1 Anggaran dan Realisasi pada DPA Kantor Camat
Sungayang
No JENIS BELANJA
ANGGARAN REALISASI
A
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 1.022.226.100,
984.839.016, 99,22
B
Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai
51.067.100, 46.300.400,
90,66 2. Belanja barang
Jasa 311.658.350,
286.119.084, 91,81
3. Belanja Modal 553.000.000,
509.028.250, 92,05
TOTAL 1.937.951.550, 1.826.286.750, 94,23
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
55
Akuntabilitas Keuangan Untuk Masing – Masing Sasaran
Tabel Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
Awal RPJMD
2010 Pagu Anggaran Rp
Realisasi Rp 2012
2013 2014
2012 2013
2014 2012
2013 2014
1 Meningkatn ya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama 1. Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1. Kegiatan Peningkatan
Toleransi dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama
Ratarata per sasaran
2 Meningkatn ya
pemahaman dan
pengamalan nilainilai
adat dan budaya
2 Kemitraan
Pengembangan wawasan
Kebangsaan
1. Kegiatan Pentas LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
56
Seni dan Budaya, Festival, Lomba
Cipa dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Ratarata persasaran
3 Berkurangn ya
kenakalan remaja dan
perbuatan maksiat
1 Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1. Monitoring, evaluasi
Pelaporan
Ratarata per sasaran
4 Meningkatn ya
partisipasi pemuda
dalam pembangun
an Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
1. Kegiatan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
RataRata persasaran
5 Meningkatn ya
kesadaran masyarakat
Program Peningkatan
keamanan dan kenyamanan
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
57
terhadap norma
norma dan peraturan
perundang undangan
yang berlaku
lingkungan
1. Kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan
RataRata persasaran
6 Meningkatk an kualitas
pelayanan publik
Program penataan Administrsi
Kependudukan 1. Pengembangan
Data Base Kependudukan
Program Pelayanan administrasi
perkantoran 1. Penyediaan jasa
surat menyurat 2. Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air
dan listrik 3. Penyediaan alat
tulis kantor 4. Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
58
5. Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi tekhnik
perkanoran
RataRata Per Sasaran TOTAL RataRata Seluruh Sasaran
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
59
Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan tahun 2014 pada DPA Kantor Camat Sungayang sebesar Rp.
293.898.933, Untuk mencapai sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp.
83.226.500, atau 28,31, sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.672.433 atau 71,69 merupakan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam sasaran
strategis. Realisasi dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebesar Rp. 79.843.133,atau 95,93 yang terdiri dari 6
sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya 3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma da
peraturan perundangundangan yang berlaku 6. Meningktnya kualitas pelayanan publik
Dibandingkan dengan jumlah anggaran awal RPJMD tahun 2010 dimana jumlah Total Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 546.080.578, dan anggaran
SKPD untuk mencapai 6 enam sasaran strategis adalah sebesar Rp.
37.914.000 atau hanya 6,94 dari total belanja langsung. Besarnya realisasi beanja langsung pada tahun 2010 dibandingkan
dengan tahun 2014 disebabkan karena pada tahun 2010 terdapat dana opeasional Nagari BOP Nagari yang masih melekat pada DPA Kantor Camat
Sungayang sebesar Rp. 368.800.000 pada kegiatan Pemberdayaan Lembagadan Organisasi Masyarkat Pedesaan nagari. Sejak tahun 2012Biaya operasional
nagari tidak lagi melekat pada DPA Kantor Camat Tajuang Baru melaikan pada DPA Bagian Pemerintah Nagari Pemnag SetdaKabupaten Tanah Datar.
Untuk melihat perbandingan Belanja Langsung dengan Anggran dalam rangka Pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
N o
Tahun Belanja
Langsung Rp Anggaran Untuk 6
enam
Sasaran Strategis
Persentas e
1 2010
546.080.578, 37.914.000,
6,94 2
2011 604.625.162,
109.525.750, 18,11
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
1
3 2012
320.617.250, 125.346.500,
39,09 4
2014 293.898.933,
83.226.500, 28,31
Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi anggaran untuk mencapai 6 enam sasaran strategis Kecamatan Sungayang. Anggaran tertinggi terjadi pada tahun
2012 dimana dianggarkan dana sebesar Rp. 125.346.500, atau 39,09 dari total Belanja Langsung SKPD. Tingginya anggaran pada tahun ini disebabkan
karena pada tahun tersebut program nasional EKTP yang dimulai sejak tahun 2011 masih memerlukan anggaran yang besar dalam rangka memenuhi
kelengkapan sarana dan prasarana operasional. Dari uraian diatas maka Akuntabilitas Keuangan pada SKPD kantor
Camat Sungayang sangatlah menentukan keberhasilan dalam pencapaian 6 enam sasaran strategis dan 4 empat tujuan organisasi. Proses perencanaan
penganggaran untuk masingmasing SKPD hendaklah memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan dari masingmasing kegiatan yang termasuk dalam
pencapaian sasaran strategis.
LAKIP Kecamatan Sungayang 2014
2
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN