Pemerintah Kabupaten Purworejo
161 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Tabel 5.1.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung TA 2015 dan TA 2014 per Obyek Belanja
Uraian Anggaran 2015
Realisasi 2015 Realisasi 2014
Rp Rp
Rp
1 2
3 4
5= 43x100 Honorarium PNS
10.447.358.850,00 9.152.955.850,00
87,61 10.688.336.204,00
Honorarium Non PNS 596.670.000,00
592.935.000,00 99,37
1.013.200.620,00 Uang Lembur
1.148.754.900,00 911.795.600,00
79,37 738.053.775,00
Jasa Pelayanan 0,00
0,00 0,00
9.077.596.000,00 Belanja Pegawai BLUD
39.663.578.150,00 35.171.225.533,00
88,67 31.593.474.589,00
Belanja Pegawai BOS 0,00
10.744.276.394,00 0,00
0,00
Jumlah Belanja Langsung Belanja Pegawai
51.856.361.900,00 56.573.188.377,00
88,38 53.110.661.188,00
Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai untuk Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:
5.1.2.1.1.2.1.1 Honorarium PNS
Belanja Honorarium PNS direalisasikan untuk pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tenaga AhliInstruktur, Honorarium PNS Lainnya
dan Uang Sidang.
Dari pagu anggaran sebesar Rp10.447.358.850,00 realisasi mencapai Rp9.152.955.850,00 atau 87,61.
Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 sebesar Rp9.152.955.850,00 dan TA 2014
sebesar Rp10.688.336.204,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,37 karena Jasa Pelayanan Medis tahun 2015 dianggarkan pada belanja jasa lainnya.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja
No. Uraian
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 2
3 4
5= 43x100
6 1
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.754.615.250,00 2.437.900.500,00
88,50 2.162.256.000,00
2 Honorarium Tim
Pengadaan Barang dan Jasa
375.880.000,00 278.240.000,00
74,02 315.325.000,00
3 Honorarium Tenaga
AhliNarasumber 1.800.000,00
1.710.000,00 95,00
0,00 4
Honorarium PNS Lainnya 172.310.000,00
169.510.000,00 98,38
0,00 5
Uang Sidang 7.142.753.600,00
6.265.595.350,00 87,72
4.453.388.000,00 6
Jasa Medis Pelayanan Kesehatan
0,00 0,00
0,00 3.757.367.204,00
Jumlah Belanja Honorarium PNS
10.447.358.850,00 9.152.955.850,00
87,61 10.688.336.204,00
Rincian Belanja Honorarium PNS per SKPD TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Purworejo
162 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Tabel 5.1.86 Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2015 dan TA 2014 per SKPD
SKPD Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.624.402.850,00 1.478.224.000,00 2
Dinas Kesehatan 428.610.000,00 3.863.316.954,00
3 Dinas Pekerjaan Umum
409.710.000,00 348.404.000,00 4
Dinas SDA dan ESDM 78.025.000,00 110.660.000,00
5 Badan Perencana Pembangunan Daerah
684.719.250,00 535.305.000,00 6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 126.800.000,00 62.930.000,00
7 Kantor Lingkungan Hidup
204.355.000,00 111.165.000,00 8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54.975.000,00 20.660.000,00
9 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat 288.245.750,00 104.560.000,00
10 Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi
201.435.000,00 128.470.000,00 11
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 100.195.000,00 102.795.000,00
12 Satuan Polisi Pamong Praja
303.790.000,00 140.505.000,00
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
144.767.500,00 160.405.000,00
14 Sekretariat Daerah :
968.900.000,00 946.135.000,00
15 Sekretariat DPRD
41.893.000,00 34.195.000,00
16 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 1.591.912.500,00
1.343.623.250,00 17
Inspektorat 466.385.000,00
178.531.000,00 18
Badan Kepegawaian Daerah 302.765.000,00
188.530.000,00 19
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 32.110.000,00
12.470.000,00 20
Kecamatan Grabag 19.350.000,00
0,00 21
Kecamatan Ngombol 1.200.000,00 4.365.000,00
22 Kecamatan Purwodadi
21.305.000,00 18.385.000,00
23 Kecamatan Bagelen
2.640.000,00 2.965.000,00 24
Kecamatan Kaligesing 17.170.000,00 4.105.000,00
25 Kecamatan Purworejo
27.265.000,00 27.190.000,00
26 Kecamatan Kutoarjo
1.975.000,00 1.120.000,00 27
Kecamatan Butuh 17.695.000,00
29.755.000,00 28
Kecamatan Bruno 510.000,00 1.215.000,00
29 Kecamatan Gebang
7.200.000,00 3.200.000,00 30
Kecamatan Loano 2.430.000,00
0,00 31
Kecamatan Bener 10.970.000,00 4.390.000,00
32 Kecamatan Banyuurip
1.010.000,00 810.000,00 33
Kecamatan Bayan 2.310.000,00 2.060.000,00
34 Kecamatan Pituruh
0,00 5.925.000,00
35 Kelurahan Pangenrejo
3.170.000,00 1.585.000,00 36
Kelurahan Kedungsari 0,00
0,00 37
Kelurahan Cangkrep Lor 2.640.000,00 1.110.000,00
38 Kelurahan Tambakrejo
9.305.000,00 7.525.000,00 39
Kelurahan Pangen Juru Tengah 5.340.000,00
5.960.000,00
Pemerintah Kabupaten Purworejo
163 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
SKPD Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
40 Kelurahan Sindurjan
11.345.000,00 5.480.000,00 41
Kelurahan Paduroso 4.850.000,00 2.730.000,00
42 Kelurahan Mranti
15.020.000,00 13.605.000,00
43 Kelurahan Keseneng
3.875.000,00 3.220.000,00 44
Kelurahan Baledono 1.780.000,00 3.345.000,00
45 Kelurahan Boro Kulon
1.780.000,00 1.490.000,00 46
Kelurahan Kledung Kradenan 10.375.000,00 5.725.000,00
47 Kelurahan Kledung Karangdalem
3.445.000,00 2.870.000,00 48
Kelurahan Bayem 1.040.000,00 965.000,00
49 Kelurahan Lugosobo
1.205.000,00 0,00
50 Kelurahan Doplang
1.780.000,00 0,00
51 Kelurahan Semawung Kembaran
0,00 350.000,00 52
Kelurahan Sucenjurutengah 1.235.000,00
0,00 53
Kelurahan Bandung 2.240.000,00 1.860.000,00
54 Kantor Ketahanan Pangan
71.055.000,00 56.895.000,00 55
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 182.290.000,00
91.810.000,00 56
Dinas Pertanian,Peternakan Kelautan dan Perikanan 203.535.000,00
235.635.000,00 57
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 173.680.000,00
62.717.000,00 58
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata
254.945.000,00 207.090.000,00
Jumlah Belanja Honorarium PNS 9.152.955.850,00
10.688.336.204,00
5.1.2.1.1.2.1.2 Honorarium Non PNS
Belanja Honorarium Non PNS direalisasikan untuk pembayaran honor kegiatan pegawai tidak tetapnon PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk pembayaran honor
pegawai Badan Layanan Umum Daerah BLUD yang dikelola oleh UKPDB P2KSM pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 7 tujuh kali dalam TA
2015.
Dari pagu anggaran sebesar Rp596.670.000,00 realisasi mencapai Rp592.935.000,00
atau 99,37.
Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 sebesar Rp592.935.000,00 dan TA 2014
sebesar Rp1.013.200.620,00 atau mengalami penurunan sebesar 41,48.
Penurunan yang besar tersebut disebabkan tenaga honorer sudah diangkat menjadi CPNS sehingga beberapa
SKPD tidak mengaggarkan lagi. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan
TA 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.87 Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja
No. Uraian
Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
5 1
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
596.670.000,00 592.935.000,00
996.350.620,00 2
Uang Saku 0,00
0,00 16.850.000,00
Jumlah Belanja Honorarium Non PNS
596.670.000,00 592.935.000,00
1.013.200.620,00
Pemerintah Kabupaten Purworejo
164 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Rincian realisasi SKPD yang melaksanakan Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.88 Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 per SKPD
SKPD Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
0,00 227.293.100,00
2 Dinas Pekerjaan Umum
0,00 15.050.000,00
3 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat 574.000.000,00
481.190.000,00 4
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 18.935.000,00
0,00 5
Sekretariat Daerah 0,00
289.667.520,00
Jumlah Belanja Honorarium Non PNS 592.935.000,00
1.013.200.620,00
5.1.2.1.1.2.1.3 Uang Lembur
