99
4.2.3 Bagan Alir Flowchart Sistem yang diusulkan
Bagan alir sistem yang membentuk Database Management System Penjualan dapat digambarkan sebagai berikut ini:
SUPERVISOR SALES
Mulai Menerima
order penjualan dari
customer 3
Digunakan untuk acuan penagihan
Order penjualan
Pengecekan
Buat FSPK
2 2
1 FSPK
Tunai
Simpan LPT Cetak LPT
Simpan LPK Cetak LPK
LPK
2 1
LPT 2
1 LPK
T 27
25 Input Data
Customer Simpan Data
Customer Data
Customer Ada
Cek barang Melakukan
pengecekan ke Database
Data Barang
Tidak melakukan
transaksi Tidak ada
Jenis Penjualan
Kredit
2 1
FPT 1
Input FPT Simpan FPT
Cetak FPT FPT
2 1
FPK
5 Input FPK
Simpan FPK Cetak FPK
FPK Simpan Data
Customer Input Data
Customer
LPT 24
T Menginformasikan
untuk melakukan penagihan atas
acuan dok. FSPK 2 ke Delivery
15 2
1 KPP
T Simpan KPP
KPP Cetak KPP
Input KPP
7 26
Input cek Database barang
Input LPT Input LPK
2 FSPK
1 1
Fotocopy KTP,KK Slip
gaji
4 3
2 1
KPP
Gambar 4.12 Bagan Alir Sistem DBMS Penjualan Yang Diusulkan 1
100
3
COSTUMER
Mengisi FSPK
menyerahkan fotocopy KTP
KK
3 2
Mengotorisasi dan menyerahkan KPP 1
dan membayar pelunasan penjualan
kredit
17 Bersama
Dgn uang 2
FSPK 1
Fotocopy KTP KK
16 1
FPT 1
Melakukan Pembayaran
4 Bersama
Dgn uang 9
1 FPT
1 FPK
5
Melakukan Pembayaran
1 FPK
6 Bersama
Dgn uang
Bayar ? Ya
Tidak Pembayaran
ditunda sesuai perjanjian
18 19
Bayar ? Sesuai
perjanjian tidak bayar diambil
kembali barang
21 Ya
Tidak 2
1 FSPK
Mengotorisasi dan menyerahkan KPP1
dan membayar pelunasan penjualan
kredit
20 Menyimpan
barang dan mengotorisasi
SOP
10 Memeriksa
barang Sesuai
Tidak sesuai Menyerahkan
kembali untuk
dilengkapi
11 14
Bersama Dgn uang
T 3
2 1
SOP
T T
4 3
2 1
KPP 3
2 1
SOP
3 2
SOP 1
otorisasi
4 3
2 1
KPP
4 3
2 KPP 1
otorisasi 2
1 SOP
4 3
2 KPP 1
otorisasi 4
3 2
KPP 1 tak tertagih
4 3
2 1
KPP
Gambar 4.13 Bagan Alir Sistem DBMS Penjualan Yang Diusulkan 2
101
WAREHOUSE
7
DELIVERY
Melakukan Penagihan
15
16 10
Menyerahkan Otorisasi SOP
ke Warehouse 17
Bersama Dgn uang
Menyerahkan ke Spv. Accounting,
Spv sales dan Spv Finance
Bersama Dgn uang
22 Bersama
Dgn uang 20
21
Diserahkan ke Warehouse
23 Input SOP
Simpan SOP Cetak SOP
SOP Ke Warehouse
Status barang
T Mensortir
banyak barang
Input Data Barang
Simpan Data Barang
Data Barang
26 Input status
pengiriman barang Input status
pengiriman barang 9
Update Status Barang
12
Melengkapi kekurangan
barang
13 13
14 T
Diserahkan ke Spv. Sales
18
19 Melakukan
penagihan setelah habis
masa tenggang
Diserahkan ke Spv. sales
T 8
T
12 11
FPK 2
FPT 2
4 3
2 1
SOP
8
2 3
1 SOP
2 3
1 SOP
3 2
1 SOP
3 SOP 2
otorisasi
4 3
2 1
KPP
4 3
2 1
KPP
4 3
2 1
KPP 4
3 KPP 2
otorisasi 4
3 KPP 2
otorisasi
4 3
2 KPP 1
tak tertagih 4
3 KPP 2
otorisasi
2 3
1 SOP
2 3
1 SOP
4 3
2 1
KPP
Gambar 4.14 Bagan Alir Sistem DBMS Penjualan Yang Diusulkan 3
102
SUPERVISOR ACCOUNTING BRANCH MANAGER
29
Selesai 27
T T
6 Bersama
Dgn uang 25
Buat Jurnal Umum
Simpan Juranl Umum
Posting ke Buku Besar Umum
Simpan Buku Besar Umum
Jurnal Umum
Buku Besar
24
SUPERVISOR FINANCE
Input BPK Simpan BPK
Cetak BPK 1
FPT
BPK Mengotorisasi FPT dan
mengembalikannya ke Customer
FPT Otorisasi Ke Customer
Input BPK Simpan BPK
Cetak BPK 1
KPP
BPK T
Input BPK Simpan BPK
Cetak BPK 1
FPK
BPK Mengotorisasi FPK dan
mengembalikannya ke Customer
FPK Otorisasi Ke Customer
BPK 4
Bersama Dgn uang
28 Bersama
Dgn uang 22
LPT LPK
BPK 28
Keterangan: FPT = Faktur Penjualan Tunai
FPK = Faktur Penjualan Kredit FSPK = Formulir Syarat Penjualan Kredit
LPT = Laporan Penjualan Tunai LPK = Laporan Penjualan Kredit
KPP = Kwitansi Penagihan Piutang SOP = Surat Order Pengiriman
DB = Data barang BPK = Bukti Penerimaan Kas
BKB = Bukti Kurang Barang KPP 1
tidak tertagih 23
Input KPP Taktertagih
T Buat Laporan
pendukung piutang Simpan Laporan
pendukung piutang Cetak Laporan
pendukung piutang
29 T
Cetak Jurnal umum, buku besar umum
1 Laporan pendukung
piutang
30 Buku Besar umum 2
Buku Besar umum 1 Jurnal Umum 2
Jurnal Umum 1 2
1 Laporan pendukung
piutang LPK 1
LPT 1
Gambar 4.15 Bagan Alir Sistem DBMS Penjualan Yang Diusulkan 4
103 Narasi Bagan Alir Sistem usulan dari Database Management System
Penjualan adalah sebagai berikut: A. Bagian Supervisor Sales menerima purchasing order dari Customer
B. Melakukan pengecekan barang jika tidak ada barang maka Customer tidak jadi melakukan transaksi, jika ada barang Customer menetukan jenis penjualan mau
tunai atau kredit. C. Jika penjualan tunai maka dibuat faktur penjualan tunai dan diserahkan pada
Customer langsung bayar pada Supervisor Finance. D. Jika penjualan kredit maka dibuatkan formulir syarat penjualan kredit
kemudian Customer di haruskan memenuhi beberapa syarat yang di perlukan, lalu diserahkan kembali pada Supervisor Sales.
E. Supervisor Sales meneriman persyaratan penjualan kredit dari Customer selanjtnya dibuatkan faktur penjualan kredit lalu diserahkan pada Customer
selanjutnya langsung diserahkan ke Supervisor Finance untuk membayar penjulan barang.
F. Berikutnya Warehouse menerima faktur penjualan lalu dibuatkan dokumen surat order pengiriman barang selanjutnya diserahkan pada Delivey.
G. Delivery melakukan proses pengiriman barang pada Customer, selanjutnya Customer melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli jika barang tidak
sesuai pesanan maka barang beserta dokumen surat jalan pengiriman barang diserhakan kembali ke Delivery untuk lengkapi.
H. Delivery menyerahkan barang beserta dokumen surat jalan pengiriman barang ke Warehouse selanjutnya barang di lengkapi dan dibuatkan dokumen bukti
kurang barang yang diserahkan pada Delivery untuk diantarkan kembali pada Customer, jika barang lengkap sesuai pesanan maka diotorisasi dokumen surat
jalan pengiriman barang. I. Untuk penagihan piutang Supervisor Sales membuat kwitansi penagihan
piutang yang diserahkan pada Delivery untuk menagih pada Customer yang mempunyai piutang jika tidak bayar maka adanya perjanjian tenggang waktu
untuk pelunasan piutang. J. Setelah masa tenggang waktu Delivery melakukan penagihan pada Customer
yang mempunyai piutang jika Customer tidak bisa bayar maka sesuai
104 perjanjian barang di ambil kembali jika bayar maka Customer mengotorisasi
kwitansi penagihan piutang yang kemudian diserahkan pada Supervisor Finance.
4.2.4 Perancangan Basis Data 4.2.4.1 Kode pada Kunci Utama
Kategori