PEMBAYARAN LANGSUNG LS KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAERAH
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
19
• Surat Pertanggungjawaban belanja SPTJB
• Fakta Integritas
• Surat Keputusan PPK Daerah yang menetapkan nama-nama sudah
ditandatangani penerima bantuan baik Kepala Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah;
• Rancangan Umum Kegiatan RUK keseluruhan kegiatan
• Kuitansi bukti penerimaan uang; Format terlampir
• Berita Acara Serah Terima BAST Hasil PekerjaanKegiatan
• Dokumentasi dan Foto Kegiatan
PPK Daerah Pejabat
Pembuat Komitmen Pusat
Pejabat Penguji Tagihan SPM
KPPN Jakarta VII BPP daerah
PPK daerah
Penerima bantuan
RUK Pencairan
RUK SPP
SPM
SP2D RUK
SPJ
Pemberian bantuan
1 2
3
4 5
RUK Pertanggungjawaban
Mekanisme Pencairan operasional kegiatan Program PPTK dari Pusat
ke BPP daerah sekaligus
6 7
8
Bagan-1: Mekanisme pencairan operasional kegiatan Sekaligus 2 Pembayaran Tahap I
Merupakan Pembayaran yang dilakukan PPK daerah sebelum menerima dana dari pusat, dengan melampirkan :
• Melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama PKS;
• Surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM
• Surat Pertanggungjawaban belanja SPTJB
• Fakta Integritas
MEKANISME PEMBAYARAN SEKALIGUS KEPADA BPP DAERAH
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
20
• Surat Keputusan PPK Daerah yang menetapkan nama-nama sudah
ditandatangani penerima bantuan baik Kepala Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah;
• Rancangan Umum Kegiatan RUK kegiatan;
• Surat Refrensi dari Bank yang menyatakan nomor rekening dan nama
penerima rekening. •
Kuitansi bukti penerimaan uang. Format terlampir 3 Menyiapkan Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan selanjutnya
harus melampirkan : •
Rancangan Usulan Kegiatan RUK Tahap II •
Surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM •
Surat Pertanggungjawaban belanja SPTJB •
Kuitansi bukti penerimaan uang; Format terlampir •
Berita Acara Serah Terima BAST Hasil PekerjaanKegiatan •
Dokumentasi dan Foto Kegiatan •
Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketuapimpinan penerima bantuan
PPK Daerah Pejabat
Pembuat Komitmen Pusat
Pejabat Penguji Tagihan SPM
KPPN Jakarta VII BPP daerah
PPK daerah
Penerima bantuan
RUK Pencairan
RUK SPP
SPM
SP2D RUK
SPJ
Pemberian bantuan
1 2
3
4 5
RUK Pertanggungjawaban
Mekanisme Pencairan operasional kegiatan Program PPTK dari Pusat
ke BPP daerah akan dilakukan sebanyak 2 tahap
6 7
8
MEKANISME PEMBAYARAN BERTAHAP KEPADA BPP DAERAH
Bagan-2: Mekanisme pencairan operasional kegiatan Bertahap
MEKANISME PEMBAYARAN BERTAHAP KEPADA BPP DAERAH
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
21
b. PEMBAYARAN LANGSUNG LS KEPADA PIHAK KETIGA PPK daerah dalam rangka mengajuan permohonan pembayaran kepada
pihak ketiga melengkapi dokumen sebagai berikut : 1 Rencana Usulan Kegiatan RUK Pihak Ketiga
2 Surat Perintah Kerja SPK dengan pihak ketiga 3 Ringkasan Kontrak yang di tanda tangani oleh PPK daerah Format
terlampir 4 Kuitasi Pihak ketiga Format terlampir
5 Faktur Pajak 6 Surat Setoran Pajak SSP
7 Berita Acara Hasil Pekerjaan BAST 8 Fotocopy NPWP perusahaan
9 Fotocopy Rekening Buku Tabungan Perusahaan
PPK Daerah + Kontrak Pihak
Ketiga KPA Pemberi
Bantuan PPK Pusat
PP-SPM KPPN Jakarta
VII Pihak Ketiga
PPK Daerah Masyarakat
LS Pihak 3
Pengajuan tagihan LS
Pihak 3
1 2
3
4 5
6 MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN FISIK DAN SARANA USAHA
SPP Pihak 3
SPM Pihak 3
7
Pencairan melalui transfer
Menyerahkan barang BAST
8
Bagan-3: Mekanisme pembayaran melalui LS Pihak ketiga
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN FISIK DAN SARANA USAHA
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
22
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
23
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian bantuan pemerintah dapat di laksanakan secara berkala dan dapat di pertanggungjawabkan oleh
masing - masing pihak, guna pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.
KPA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam
rangka pencapaian dimaksud KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat mendelegasikan kepada pejabatpegawaipetugas dengan surat keputusan.
Monitoring dan Evaluasi dimaksud antara lain melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara target capaian dengan realisasi dan pelaksanaan penyaluran
bantuan pemerintah dengan pedoman umum atau petunjuk teknis yang ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya.
KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
24
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
25
BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH
Dalam hal melaporkan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah diantaranya meliputi tata cara penyaluran, pemanfaatan dan pembelanjaan, pelaksanaan
pekerjaan isik, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban, diatur penyampaian pertanggungjawaban untuk pusat dan daerah.