PEMERIKSAAN TEKNIS GUDANG Analisis Program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu

3.4.2. Dokumen Acuan - Prosedur Sistem Mutu Terkait sesuai ISO 9001; - SNI 7331:2007 Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian; - Pedoman Operasional Baku POB Tentang Pengelolaan Gudang dalam Sistem Resi Gudang khusus untuk KUKM; - SK Kepala Bappebti No. 01BAPPEBTIPER-SRG72007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang; - SK Kepala Bappebti No. 02BAPPEBTIPER-SRG72007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang; - SK Kepala Bappebti No. 03BAPPEBTIPER-SRG72007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang. - Peraturan Kepala Bappebti No. 13BAPPEBTIPER- SRG52009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. - Peraturan perundang-undangan yang terkait. 3.4.3. Uraian Prosedur 3.4.3.1. Pengawas Lapangan melakukan pemeriksaan terhadap: 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen, sesuai dengan Formulir 4, meliputi : - Persetujuan sebagai Pengelola Gudang; - POBProsedur Sistem Mutu Terkait sesuai ISO 9001 - SDM, Sertifikat Hasil Uji Mutu Barang, Asuransi dan Pelaporan; - Kebenaran dan keabsahan Resi GudangResi Gudang Pengganti; - Arsip Aktif dan Pasif, serta Pengklasifikasian Dokumen. - Administrasi dan perencanaan lapangan, perjanjian pengelolaan barang, status gudang, penerimaan dan penumpukan barang, pemeliharaan barang, pengeluaran barang, penerbitan Resi Gudang dan Resi Gudang Pengganti 2. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang diterbitkan Resi Gudangnya, kerapihan tumpukan barang Formulir 5. 3.4.3.2. Pemeriksa melakukan pencatatan pada Kertas Kerja Pemeriksaan Teknis Pengelola Gudang : Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Formulir 4 dan membawa Kertas Kerja Pemeriksaan Fisik Barang yang telah diisi sebelumnya Formulir 5 beserta lampirannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dicatat pada Laporan Temuan Ketidaksesuaian Gudang dan Pengelola Gudang Formulir 3 yang dibuat 2 dua rangkap dan 1 satu salinan diserahkan kepada Pengelola Gudang untuk perbaikan. 3.4.3.3. Pengelola Gudang menyampaikan tindak lanjut atas Laporan Temuan Ketidaksesuaian Formulir 3 kepada Bappebti. 3.4.3.4. Verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengelola Gudang dilaksanakan selambat- lambatnya 5 lima hari setelah laporan diterima Badan Pengawas Formulir 3. 3.4.3.5. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai dengan tindakan perbaikan, Pengelola Gudang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan kembali dengan menggunakan Formulir 3. 3.4.4. Dokumen Terkait 3.4.4.1. Formulir 3 Laporan Temuan Ketidaksesuaian Gudang dan Pengelola Gudang; 3.4.4.2. Formulir 4 Kertas Kerja Pemeriksaan Pengelola Gudang - Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen; 3.4.4.3. Formulir 5 Kertas Kerja Pemeriksaan Fisik Barang.