RESUME VLK PT STCM
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor
Disupervisi)
Ir. Titik Kuswandaru (Supervisor Lead Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut, MSc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49,
tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM.
OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di
kota Jambi
-
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun 2016
tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI.
c.
SK IUI
:
IUI BKPM PMA Nomor:
5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari
2017, dikeluarkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
Kayu gergajian 1.000 m3/tahun
Veneer 9.000 m3/tahun
Plywood 15.000 m3/tahun dan Rp.
7.000.000.000,-
e. Alamat Kantor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
:
Desa Tenam Rt. 07 Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
f.
Pabrik
TP-FC023
Rev.2
: Desa Tenam Rt. 07 Kecamatan Muara Bulian
g. Telp/Fax/
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
: -
h. Pengurus
:
Harry (Direktur Utama)
Dhani Kurniawan (Direktur)
Kasan S (Komisaris)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Senin, 29 Mei 2017, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan
14.30 –15.00 WIB
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Tempat : Kantor PT
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
SUMBER TATA CITRA
mekanisme verifikasi, jaminan
MANDIRI
kerahasiaan data auditee.
Senin, 29 Mei 2017, Pkl: Dilakukan pengecekan dokumen
15.00 –20.00 WIB
legalitas perusahaan, dokumen
Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: bahan baku, dokumen dan
08.00 –14.30 WIB
proses
produksi,
dokumen
Tempat : Kantor PT
penjualan, uji petik bahan baku,
SUMBER TATA CITRA
dokumen dan implementasi K3,
MANDIRI
Dokumen ketenagakerjaan
Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: Disampaikan ucapan terima
14.30 –15.30 WIB
kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat :
Kantor PT ringkasan
hasil
verifikasi
SUMBER
TATA
CITRA lapangan, tanggapan auditee
MANDIRI
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 20 Juni 2017
Menetapkan Keputusan PK pada
PT
SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI bahwa dinyatakan
LULUS
dan
diterbitkan
SERTIFIKAT
LEGALITAS
KAYU
dan
berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49,
pendirian perusahaan
tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM.
dan/atau perubahan terakhir
OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di
kota Jambi dan telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun
2016 tanggal 07 Januari 2016
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
Menengah
Nomor:
16/05-06/PM/I/2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Batanghari, pada tanggal 28 Januari 2016,
kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi
Veneer dan untuk Plywood sedang diurus
perubahannya. SIUP masih berlaku sampai
dengan bulan 27 Januari 2021 atau selama
Perusahaan Perdagangan menjalankan
kegiatan usaha. Berdasar Peraturan Menteri
Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri
Perdagangan
No.
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7, SIUP
berlaku selama Perusahaan Perdagangan
menjalankan kegiatan usaha
Tersedia Izin Gangguan berdasar Surat
Keputusan Nomor: 503/SK.11/HO/BPMPPT
tentang Pemberian Izin Gangguan (HO)
tanggal penetapan 23 Maret 2016
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Wajib
daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun. Berdasar
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah, Pasal 1 : “Izin
Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan
Nomor 05.06.3.1617 atas nama PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI yang diterbitkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Batanghari pada tanggal 28 Januari 2016
berlaku sampai dengan Januari 2021.
Kegiatan usaha yang tertera pada TDP tidak
sesuai namun sedang dilakukan proses
penyesuaian
dengan
ruang
lingkup
usahanya dan telah tersedia Tanda Terima
bukti pengurusan.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI telah memiliki NPWP
Nomor:
75.055.994.0-331.000,
Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor:
S-737KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 22
Januari 2016 dan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor:
S-1218PKP/WJP.27/KP.0103/2016
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi
Tersedia
dokumen
UKL-UPL,
Surat
Rekomendasi dan Surat Izin Lingkungan
yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang. Produk yang dihasilkan pada
saat verifikasi sesuai dengan dokumen
UKL-UPL yaitu produksi plywood. Laporan /
catatan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan belum wajib untuk
dibuat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor
:
5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
yang
diterbitkan dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Pemberian
Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi, diberikan pada tanggal 14
Februari 2017. Jenis industri adalah
Penggergajian Kayu dengan ragam produk
Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m3/tahun
dan Panel Kayu dengan ragam produk
Veneer kapasitas 9.000 m3/tahun dan
Plywood kapasitas 15.000 m3/tahun.
Kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan
tersebut
Hasil verikasi menunjukkan bahwa PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah
membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan secara online dengan bukti Tanda
Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah
dilaporkan)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku bulat PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI dari
Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual
beli berupa Nota pembayaran disertai
dengan tally penerimaan barang serta Nota
Angkutan
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pembelian kayu bulat dari HTI PT
SAMHUTANI sudah dilengkapi dengan DPKB
yang merupakan lampiran BAP pengiriman
kayu Sengon (Cutting) yang sesuai dengan
dokumen SKSHHK yang menyertainya. Dan
hasil scan barecode juga menunjukkan
informasi yang sesuai dengan dokumen
SKSHHK dan DPKB-nya
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari Pemasok disertai dengan Nota
Angkutan atau SKSHHK dan tally
penerimaan kayu bulat yang digunakan
sebagai
dasar
pembuatan
Nota
Pembayaran. Nota Pembayaran digunakan
sebagai tanda bukti serah terima barang
antara Pemasok dengan PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI dan ditandatangani oleh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kedua belah pihak
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 99 kali pembelian bahan baku
kayu bulat sebanyak 12.496 batang
dengan volume 1.163,56 m3. Setiap
pembelian bahan baku sudah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa Nota
Angkutan atau SKSHHK, Tally terima kayu
bulat dan Nota Pembayaran. Hasil Uji petik
bahan baku menunjukkan perbedaan,
namun tidak signifikan besarannya dan
masih jauh dibawah prosentasi yang
diperbolehkan.sesuai dengan dokumen
Nota Angkutan. PT SUMBER TATA CITRA
MANDIRI mempunyai Tenaga Teknis PHPL
yang sudah mendapatkan SK Penetapan
dari Instansi terkait. PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu
lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dalam
proses produksinya tidak menerima bahan
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
pernah
melakukan
pembelian
dan
menerima kayu limbah industri untuk
digunakan dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang
berasal dari hutan hak sudah dilengkapi
dengan Nota Angkutan atau SKSHHK yang
merupakan dokumen pengganti DKP
(berfungsi sebagai DKP). Tersedia pula
Prosedur Pengecekan DKP, Personel yang
ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa DKP
dan hasil pemeriksaan DKP. Untuk pasokan
dari HTI PT SAMHUTANI sudah dilengkapi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Verifier 2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Dokumen
Nilai
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dengan SKSHHK dan DKPB, dan dokumen
pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi PT
SAMHUTANI yang menyatakan bahwa PT
SAMHUTANi
mendapatkan
sertifikat
Legaliats Kayu
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
menggunakan bahan baku berupa kayu
bulat dari kayu rakyat dan sebagain kecil
dari HTI. Namun penerimaan kayu bulat
dari HTI sudah dilengkapi dengan SKSHHK
dengan system barcode sebagai pengganti
DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI sudah membuat
dokumen RPBBI tahun 2017, dan telah pula
melaporkannya secara online ke instansi
terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
juga melaporkan secara berkala Realisasi
pemenuhan
bahan
baku
dan
pemanfaatannya ke instansi terkait secara
online.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia
tally
sheet/rekaman/laporan
produksi yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku, yaitu
dengan mencantumkan no Tanggal masuk
kayu bulat, nama pemasok dan plat no
polisi kendaraan yang digunakan dalam
setiap pengiriman
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Terdapat laporan produksi veneer sebanyak
154.419 pcs dengan volume 575,67 m3,
dari penggunaan dari penggunaan kayu
bulat sebanyak 10.686 pcs dengan volume
886,36 m3, dengan rendemen sebesar
62,14 %. Terdapat pula laporan produksi
plywood sebanyak 13.867 pcs dengan
volume 450,6393 m3 dari bahan baku
veneer sebanyak 90.883 pcs dengan
volume 451,18 m3. Rata-rata rendemen
dalam 2 bulan produksi ini adalah 99,87 %
Laporan produksi baik yang produksi veneer
dan produksi plywood sesuai dengan
LMHHOK periode yang sama, dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
auditee yaitu veneer dan plywood. Produksi
veneer dan plywood tidak melebihi kapasitas
produksi yang tercantum dalam Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
Nomor : 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017
tanggal 14 Februari 2017
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan adalah perusahaan yang dalam proses
lelang dipisahkan.
produksinya tidak mempergunakan
kayu yang berasal dari hasil lelang,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia
laporan mutasi kayu PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI. Dokumen Laporan
Mutasi menunjukkan bahwa terdapat
kesesuaian informasi dalam Laporan
Mutasi
Kayu
dengan
dokumen
pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
tidak
berlaku
bila
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
penyedia
jasa
bukan
produk dengan pihak lain sehingga
industr pengolahan kayu)
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pengolahan produk antara Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
auditee
dengan
pihak
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
penyedia jasa (pihak lain)
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
serah terima kayu yang Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
dijasakan
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
dijasakan pada perusahaan
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
jasa
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan sepanjang periode audit, tidak pernah
baku, proses dan produksi dan
melakukan ekspor, sehingga untuk
ekspor
apabila
ekspor
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
dilakukan melalui industri
Applicable).
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Pemindahtanganan
atau
penjualan
domestik, seluruhnya didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
(P E B)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Tidak
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
Tidak
melakukan ekspor dan belum mendapatkan
V‐Legal untuk produk yang diaplikasikan
Sertifikasi, sehingga verifier ini tidak
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
Nilai
dengan
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI belum
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
sehingga belum berhak menggunakan Tanda
V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah
memiliki beberapa SOP yang berkaitan
dengan K3 dan juga memiliki Penanggung
jawab K3 atas nama Purwata
Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD (masker, sarung
tangan, Celemek dan sepatu karet) yang
berfungsi dengan baik. Peralatan juga
tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan
tempat berkumpul di areal yang aman dan
terdapat tanda-tanda peringatan dilarang
merokok dan agar menjaga keselamatan
kerja
Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja
namun pada periode audit tidak terjadi
kecelakaan kerja.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja serta telah
mendapatkan pengesahan oleh instansi
mengatur hak-hak pekerja
yang berwenang, dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi data karyawan PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI, tidak terdapat
karyawan yang masih di bawah umur.
Karyawan termuda berumur 18 tahun 8
bulan a.n Yogi Saputra
Yogyakarta, 20 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 13
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor
Disupervisi)
Ir. Titik Kuswandaru (Supervisor Lead Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut, MSc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49,
tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM.
OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di
kota Jambi
-
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun 2016
tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI.
c.
SK IUI
:
IUI BKPM PMA Nomor:
5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari
2017, dikeluarkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
Kayu gergajian 1.000 m3/tahun
Veneer 9.000 m3/tahun
Plywood 15.000 m3/tahun dan Rp.
7.000.000.000,-
e. Alamat Kantor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
:
Desa Tenam Rt. 07 Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
f.
Pabrik
TP-FC023
Rev.2
: Desa Tenam Rt. 07 Kecamatan Muara Bulian
g. Telp/Fax/
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
: -
h. Pengurus
:
Harry (Direktur Utama)
Dhani Kurniawan (Direktur)
Kasan S (Komisaris)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Senin, 29 Mei 2017, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan
14.30 –15.00 WIB
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Tempat : Kantor PT
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
SUMBER TATA CITRA
mekanisme verifikasi, jaminan
MANDIRI
kerahasiaan data auditee.
Senin, 29 Mei 2017, Pkl: Dilakukan pengecekan dokumen
15.00 –20.00 WIB
legalitas perusahaan, dokumen
Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: bahan baku, dokumen dan
08.00 –14.30 WIB
proses
produksi,
dokumen
Tempat : Kantor PT
penjualan, uji petik bahan baku,
SUMBER TATA CITRA
dokumen dan implementasi K3,
MANDIRI
Dokumen ketenagakerjaan
Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: Disampaikan ucapan terima
14.30 –15.30 WIB
kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat :
Kantor PT ringkasan
hasil
verifikasi
SUMBER
TATA
CITRA lapangan, tanggapan auditee
MANDIRI
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 20 Juni 2017
Menetapkan Keputusan PK pada
PT
SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI bahwa dinyatakan
LULUS
dan
diterbitkan
SERTIFIKAT
LEGALITAS
KAYU
dan
berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49,
pendirian perusahaan
tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM.
dan/atau perubahan terakhir
OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di
kota Jambi dan telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun
2016 tanggal 07 Januari 2016
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
Menengah
Nomor:
16/05-06/PM/I/2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Batanghari, pada tanggal 28 Januari 2016,
kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi
Veneer dan untuk Plywood sedang diurus
perubahannya. SIUP masih berlaku sampai
dengan bulan 27 Januari 2021 atau selama
Perusahaan Perdagangan menjalankan
kegiatan usaha. Berdasar Peraturan Menteri
Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri
Perdagangan
No.
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7, SIUP
berlaku selama Perusahaan Perdagangan
menjalankan kegiatan usaha
Tersedia Izin Gangguan berdasar Surat
Keputusan Nomor: 503/SK.11/HO/BPMPPT
tentang Pemberian Izin Gangguan (HO)
tanggal penetapan 23 Maret 2016
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Wajib
daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun. Berdasar
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah, Pasal 1 : “Izin
Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan
Nomor 05.06.3.1617 atas nama PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI yang diterbitkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Batanghari pada tanggal 28 Januari 2016
berlaku sampai dengan Januari 2021.
Kegiatan usaha yang tertera pada TDP tidak
sesuai namun sedang dilakukan proses
penyesuaian
dengan
ruang
lingkup
usahanya dan telah tersedia Tanda Terima
bukti pengurusan.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI telah memiliki NPWP
Nomor:
75.055.994.0-331.000,
Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor:
S-737KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 22
Januari 2016 dan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor:
S-1218PKP/WJP.27/KP.0103/2016
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi
Tersedia
dokumen
UKL-UPL,
Surat
Rekomendasi dan Surat Izin Lingkungan
yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang. Produk yang dihasilkan pada
saat verifikasi sesuai dengan dokumen
UKL-UPL yaitu produksi plywood. Laporan /
catatan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan belum wajib untuk
dibuat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
Nomor
:
5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
yang
diterbitkan dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Pemberian
Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi, diberikan pada tanggal 14
Februari 2017. Jenis industri adalah
Penggergajian Kayu dengan ragam produk
Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m3/tahun
dan Panel Kayu dengan ragam produk
Veneer kapasitas 9.000 m3/tahun dan
Plywood kapasitas 15.000 m3/tahun.
Kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan
tersebut
Hasil verikasi menunjukkan bahwa PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah
membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan secara online dengan bukti Tanda
Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah
dilaporkan)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SUMBER
TATA
CITRA
MANDIRI
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku bulat PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI dari
Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual
beli berupa Nota pembayaran disertai
dengan tally penerimaan barang serta Nota
Angkutan
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pembelian kayu bulat dari HTI PT
SAMHUTANI sudah dilengkapi dengan DPKB
yang merupakan lampiran BAP pengiriman
kayu Sengon (Cutting) yang sesuai dengan
dokumen SKSHHK yang menyertainya. Dan
hasil scan barecode juga menunjukkan
informasi yang sesuai dengan dokumen
SKSHHK dan DPKB-nya
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari Pemasok disertai dengan Nota
Angkutan atau SKSHHK dan tally
penerimaan kayu bulat yang digunakan
sebagai
dasar
pembuatan
Nota
Pembayaran. Nota Pembayaran digunakan
sebagai tanda bukti serah terima barang
antara Pemasok dengan PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI dan ditandatangani oleh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kedua belah pihak
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 99 kali pembelian bahan baku
kayu bulat sebanyak 12.496 batang
dengan volume 1.163,56 m3. Setiap
pembelian bahan baku sudah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa Nota
Angkutan atau SKSHHK, Tally terima kayu
bulat dan Nota Pembayaran. Hasil Uji petik
bahan baku menunjukkan perbedaan,
namun tidak signifikan besarannya dan
masih jauh dibawah prosentasi yang
diperbolehkan.sesuai dengan dokumen
Nota Angkutan. PT SUMBER TATA CITRA
MANDIRI mempunyai Tenaga Teknis PHPL
yang sudah mendapatkan SK Penetapan
dari Instansi terkait. PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu
lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dalam
proses produksinya tidak menerima bahan
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
pernah
melakukan
pembelian
dan
menerima kayu limbah industri untuk
digunakan dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang
berasal dari hutan hak sudah dilengkapi
dengan Nota Angkutan atau SKSHHK yang
merupakan dokumen pengganti DKP
(berfungsi sebagai DKP). Tersedia pula
Prosedur Pengecekan DKP, Personel yang
ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa DKP
dan hasil pemeriksaan DKP. Untuk pasokan
dari HTI PT SAMHUTANI sudah dilengkapi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Verifier 2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Dokumen
Nilai
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dengan SKSHHK dan DKPB, dan dokumen
pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi PT
SAMHUTANI yang menyatakan bahwa PT
SAMHUTANi
mendapatkan
sertifikat
Legaliats Kayu
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
menggunakan bahan baku berupa kayu
bulat dari kayu rakyat dan sebagain kecil
dari HTI. Namun penerimaan kayu bulat
dari HTI sudah dilengkapi dengan SKSHHK
dengan system barcode sebagai pengganti
DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI sudah membuat
dokumen RPBBI tahun 2017, dan telah pula
melaporkannya secara online ke instansi
terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
juga melaporkan secara berkala Realisasi
pemenuhan
bahan
baku
dan
pemanfaatannya ke instansi terkait secara
online.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia
tally
sheet/rekaman/laporan
produksi yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku, yaitu
dengan mencantumkan no Tanggal masuk
kayu bulat, nama pemasok dan plat no
polisi kendaraan yang digunakan dalam
setiap pengiriman
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Terdapat laporan produksi veneer sebanyak
154.419 pcs dengan volume 575,67 m3,
dari penggunaan dari penggunaan kayu
bulat sebanyak 10.686 pcs dengan volume
886,36 m3, dengan rendemen sebesar
62,14 %. Terdapat pula laporan produksi
plywood sebanyak 13.867 pcs dengan
volume 450,6393 m3 dari bahan baku
veneer sebanyak 90.883 pcs dengan
volume 451,18 m3. Rata-rata rendemen
dalam 2 bulan produksi ini adalah 99,87 %
Laporan produksi baik yang produksi veneer
dan produksi plywood sesuai dengan
LMHHOK periode yang sama, dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
auditee yaitu veneer dan plywood. Produksi
veneer dan plywood tidak melebihi kapasitas
produksi yang tercantum dalam Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
Nomor : 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017
tanggal 14 Februari 2017
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan adalah perusahaan yang dalam proses
lelang dipisahkan.
produksinya tidak mempergunakan
kayu yang berasal dari hasil lelang,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia
laporan mutasi kayu PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI. Dokumen Laporan
Mutasi menunjukkan bahwa terdapat
kesesuaian informasi dalam Laporan
Mutasi
Kayu
dengan
dokumen
pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
tidak
berlaku
bila
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
penyedia
jasa
bukan
produk dengan pihak lain sehingga
industr pengolahan kayu)
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pengolahan produk antara Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
auditee
dengan
pihak
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
penyedia jasa (pihak lain)
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
serah terima kayu yang Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
dijasakan
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri
dijasakan pada perusahaan
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
jasa
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini
Applicable).
tidak
diaplikasikan
(Not
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan sepanjang periode audit, tidak pernah
baku, proses dan produksi dan
melakukan ekspor, sehingga untuk
ekspor
apabila
ekspor
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
dilakukan melalui industri
Applicable).
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Pemindahtanganan
atau
penjualan
domestik, seluruhnya didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
(P E B)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Tidak
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
Tidak
melakukan ekspor dan belum mendapatkan
V‐Legal untuk produk yang diaplikasikan
Sertifikasi, sehingga verifier ini tidak
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
Nilai
dengan
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI belum
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
sehingga belum berhak menggunakan Tanda
V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah
memiliki beberapa SOP yang berkaitan
dengan K3 dan juga memiliki Penanggung
jawab K3 atas nama Purwata
Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD (masker, sarung
tangan, Celemek dan sepatu karet) yang
berfungsi dengan baik. Peralatan juga
tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan
tempat berkumpul di areal yang aman dan
terdapat tanda-tanda peringatan dilarang
merokok dan agar menjaga keselamatan
kerja
Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja
namun pada periode audit tidak terjadi
kecelakaan kerja.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja serta telah
mendapatkan pengesahan oleh instansi
mengatur hak-hak pekerja
yang berwenang, dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi data karyawan PT SUMBER
TATA CITRA MANDIRI, tidak terdapat
karyawan yang masih di bawah umur.
Karyawan termuda berumur 18 tahun 8
bulan a.n Yogi Saputra
Yogyakarta, 20 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 13