RESUME VLK PT SBC
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
h. Pengambil Keputusan
Bethanur Begawaningtyas, S.Hut (Auditor)
: Soelistyo Wibowo, S.Hut
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni
2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Elly
Ninaningsih, SH.
-
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-2455387.AH 01.01.Tahun
2015, tanggal 10 September 2015 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG.
-
Akta Perubahan terakhir PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG No. 37 tanggal 27
Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny.
Elly Ninaningsih, SH.
c.
SK Izin
:
IUIPHHK Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah
No. 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016
IUI Kepala BPPTPM Kabupaten Demak
Nomor: 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22
Februari 2016
d. Kapasitas Izin & Investasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
:
Kayu gergajian 2.500 m3/tahun
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Meubelair 2.500 m3/tahun dan Rp.
e. Alamat Kantor
4.000.000.000,: Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa
Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen
f.
Pabrik
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
: Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa
Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
g. Telp/Fax/
:
-
h. Pengurus
:
Drs. Dedi Wirawan (Direktur Utama)
Henri Arif Agussoegito (Direktur)
Oerip Aussoegito (Komisaris Utama)
Philip Agusoegito (Komisaris)
Ruth Dewi Agusoegito (Komisaris)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Selasa, 23 Mei 2017, Pkl:
12.30 –13.00 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Selasa, 23 Mei 2017, Pkl:
13.00 –17.00 WIB
Rabu, 24 Mei 2017, Pkl:
08.00 –14.30 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Pertemuan Penutupan
Rabu, 24 Mei 2017, Pkl:
14.30 –15.30 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 23 Juni 2017
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
bahwa dinyatakan LULUS dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU yang telah
diberikan
sebelumnya
dan
berhak
menggunakannya
sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG memiliki dokumen
akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan terakhir dan telah disahkan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Dapat ditunjukkan Susunan
pengurus perusahaan dan informasi yang
terkandung dalam akta perusahaan telah
sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Hasil verifikasi PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP)
Nomor
:
503.11.2/00317/I/2016 yang masih berlaku
sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Hasil verifikasi PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tersedia Izin Gangguan (HO),
Nomor: 503.04/00170/I/2016, yang masih
berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya. Wajib daftar ulang setiap 3 (tiga)
tahun. Berdasar Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, Pasal 1 : “Izin Gangguan di daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Demak Nomor 110213100318 yang masih
berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari
2021. Informasi yang tercantum dalam
dokumen TDP sesuai dengan informasi
yang tercantum dalam dokumen perijinan
lainnya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
dokumen
NPWP
Nomor.
74.032.447.0-515.000,
SKT
Nomor
S-7560KT/WPJ.10/KP.12032015 dan SPPKP
Nomor
S-42PKP/WPJ.10/KP.12032016.
Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai
dengan dokumen lainnya.
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL)
yang lengkap dan sah sesuai dengan
kegiatan
usahanya.
Tersedia
Bukti
konsultasi
dan
perbaikan
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL)
dan
Pemantauan Lingkungan (UPL) serta
tersedia Pengesahan Formulir UKL dan UPL
Nomor
660.1/06/II/UKPL/2016 dan
terdapat Tanda Terima Laporan Semester I
dan Semeter II tahun 2016 UKL-UPL setiap
6 (enam) dari instansi yang berwennag
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
Nomor
522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016. Tersedia Izin Usaha
Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016
tanggal 22 Februari 2016. Semua dokumen
sesuai dengan dokumen terkait lainnya
dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan IUIPHHK dan IUI.
Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan
2017 PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan
telah dilaporkan ke instansi berwenang.
Realisasi pemenuhan bahan baku tahun
2016 dan 2017 sesuai dengan RPBBI pada
tahun tersebut. Pada tahun 2016 bahan
baku yang telah dilaporkan untuk kayu
bulat Perum Perhutani sebesar 10,38 % dari
RPBBI, kayu bulat PT. Indah Desain
Indonesia sebesar 12,23 % dari RPBBI.
Untuk tahun 2017 s.d bulan April
pemenuhan bahan baku kayu bulat dari
Perum Perhutani sebesar 2,12 % dari
RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
melakukan
proses
sertifikasi
secara
mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan
dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen
jual beli bahan baku PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April
2017. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
proses pengadaan bahan baku kayu bulat
jenis Jati dilengkapi dengan Surat
Permohonan Pembelian Kayu bulat ke
Kepala Div. Komersial kayu Perum Perhutani
Unit 1
dan PT INDAH DESIGN
INDONESIA. Dokumen jual beli meliputi
invoice dari Perum Perhutani dan perintah
pembayaran dari PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG kepada bank Mandiri.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan
dari Suplier lain dilengkapi juga dengan
dokumen kontrak dan dokumen jual beli
berupa bukti transfer pembayaran.
Hasil
verifikasi
penunjukkan
bahwa
pembelian kayu bulat dari Perum Perhutani
sudah dilengkapi dengan DKHP sebagai
dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
yang merupakan lampiran dokumen
SKSHHK. Data dan informasi yang
tercantum dalam DKHP sesuai dengan
Dokumen SKSSHK dan hasil scan
barcode-nya.
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku baik itu
kayu bulat maupun kayu olahan dari
Pemasok disertai dengan Berita Acara Serah
Terima. Berita Acara Serah Terima Kayu
olahan yang berasal dari UD JATINING URIP
dilengkapi dengan Nota Angkutan dan DKO
(Daftar Kayu Olahan), sedangkan kayu
olahan dari PT INDAH DESIGN INDONESIA
dilengkapi dengan Nota Angkutan yang
menyertakan informasi asal-usaul kayu dari
dokumen SKSHHK milik Perum Perhutani.
Semua Berita Acara Serah Terima
ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu
pihak pembeli, dalam hal ini PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG dan pihak pemasok,
yaitu PT INDAH DESIGN INDONESIA dan
UD JATINING URIP.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 35 kali penerimaan kayu bulat
dan 11 kali penerimaan kayu olahan. Setiap
pembelian bahan baku ini sudah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK
untuk penerimaan kayu bulat yang
dilengkapi dengan dokumen DKHP dari
Perum Perhutani dan dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan untuk penerimaan
kayu olahan yang dilengkapi dengan DKO
untuk kayu olahan yang berasal dari hutan
rayat/hak dari pemasok UD JATINING URIP
dan Nota Angkutan yang dilengkapi dengan
SKSHHK dan DKHP untuk kayu olahan yang
berasal dari hutan Negara dari pemasok PT
INDAH DESAIN INDONESIA .
Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat
digudang sesuai antara fisik kayu dan
dokumen SKSHHK. Jumlah volume didalam
dokumen SKSHHK sesuai dengan LMKB
pada periode yang sama. PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki
Tenaga Teknis PHPL-PKB-R dan Surat
Keputusan penetapan sebagai Ganis
PHPL-PKB-R dari Direktur PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG dan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari, Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG juga tidak menggunakan kayu
lelang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dalam
proses produksinya tidak menerima bahan
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
pernah
melakukan
pembelian
dan
menerima kayu limbah industri untuk
digunakan dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pasokan bahan baku PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG, baik yang berupa
kayu bulat maupun kayu olahan sudah
dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu.
Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki oleh
masing-masing pemasok masih berlaku
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
menggunakan bahan baku berupa kayu
bulat dari hutan negara dari PT PERHUTANI,
PT Indah Design Indonesia dan kayu rakyat
dari UD Jatining Urip. Namun semua
pemasok sudah mempunyai SLK, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen RPBBI PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tahun 2016 dan 2017, dan
telah pula dilaporkan secara online ke
Kementrian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan.
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG juga telah melaporkan secara
berkala laporan Bulanan dan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku secara online.
Dokumen RPBBI juga sudah dilengkapi
dengan dokumen pendukung berupa
kontrak suplai bahan baku kayu bulat yang
untuk tahun 2016 dengan PT INDAH
DESIGN INDONESIA dan Perum Perhutani.
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sedangkan RPBBI tahun 2017, untuk
pemenuhannya
sepunuhnya
dengan
pembelian kayu bulat langsung dari Perum
Perhutani
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
Verifier
2.1.2.(h)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Bukti
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
diaplikasikan
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
produksi berasal dari kayu
lelang dipisahkan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi diperoleh informasi
bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
menggunakan informasi no batang sebagai
identifikasi pada laporan output sawmill
yang dihasilkan perhari dan menggunakan
no palet sebagai identifikasi asal bahan
baku pada proses produksi mebelnya, yang
tercantum juga dalam laporan output
sawmill perhari tersebut. Dengan demilikan
produksi mebel yang dihasilkan dapat
ditelusur sampai kepada no batang yang
tercantum pada dokumen angkutan.
Terdapat laporan produksi kayu gergajian
sebesar 135,74 M3 dari penggunaan kayu
bulat sebesar 401,57 M3, dengan
rendemen rata-rata sebesar 32,98%.
Terdapat pula laporan produksi meubel
sebesar 88,75 M3, dari penggunaan bahan
baku kayu gergajian sebanyak 282,70 M3,
dengan
kisaran
rendemen
sebesar
31,39%. Laporan produksi baik yang
produksi kayu gergajian dan produksi
meubel sesuai dengan LMK periode yang
sama.
Jenis produk sesuai dengan izin usaha PT
Memenuhi
SURYA BANGKIT CEMERLANG yaitu kayu
gergajian dan meubel/furniture. Produksi
kayu gergajian dan meubel tidak melebihi
kapasitas produksi yang tercantum dalam
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016 dan Surat Keputusan
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan
Penanaman
Modal
Pemerintah
Kabupaten
Demak
Nomor
4/3321/PMDN/2016 pada tanggal 22
Februari 2016
Tidak
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan dan hasil
wawancara menunjukkan ketersediaan
laporan mutasi kayu PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG. Dimana laporan Mutasi kayu
tersebut menunjukkan kesesuaian dengan
dokumen pendukungnya seperti laporan
penerimaan bahan baku, laporan produksi
maupun laoran penjualan/ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
tidak
berlaku
bila
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
penyedia
jasa
bukan
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
industr pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pengolahan produk antara Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
auditee
dengan
pihak
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
penyedia jasa (pihak lain)
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
serah terima kayu yang Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
dijasakan
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
dijasakan pada perusahaan
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
jasa
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan melakukan ekspor secara langsung tidak
melalui penjasaan, sehingga untuk verifier
baku, proses dan produksi dan
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
Keseluruhan hasil produk PT SURYA
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan BANGKIT CEMERLANG adalah untuk ekspor.
Tidak ada produk yang dijual ke pasaran
domestik, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April
2017,
menunjukkan
bahwa
produk
furniture yang diekspor merupakan hasil
produksi sendiri
Seluruh penjualan ekspor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG periode Mei 2016 s.d
April 2017 (12 kali) telah dilengkapi dengan
dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB
yang diterbitkan untuk PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG sudah sesuai dan memenuhi
kelengkapannya, diantaranya dilakukan
pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi
terhadap
dokumen
PEB
diperoleh
kesesuaian dengan dokumen ekspor
lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of
Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB
dan NPE
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 12 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dapat menunjukkan kelengkapan dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill of Lading dan NPE
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 12 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Lading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice)
Berdasar hasil verifikasi pada periode Mei
2016 s.d April 2017 terdapat 7 penggunaan
dokumen V-Legal dari 12 kali penjualan
ekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG,
dan data dalam dokumen V-Legal sesuai
dengan data dalam dokumen-dokumen
ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill
of Lading serta tidak dibuktikan bahwa PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
menggunakan bahan baku dari kayu hasil
lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan
di
industri
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG.
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG telah membubuhkan tanda
V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu
pada Commercial Invoice dan Packing List
sesuai ketentuan. PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
produk kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah
mempunyai Prosedur Penerapan Sistem K3
sebagai pencegahan keadaan darurat dan
Prosedur Inspeksi K3 sebagai upaya
menciptakan lingkungan kerja yang aman,
nyaman dan sehat serta Prosedur yang
berkaitan dengan APD yang meliputi
ketentuan, pemilihan dan penggunaan APD
bagi karyawan/pekerjanya. PT SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
juga
sudah
mempunyai
tim
penanggungjawab
terhadap K3 dan keadaan darurat, yang
sudah disahkan oleh Direksi PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG melalui SK Direksi
No. Kep. 103/302/KK/P2K3/2016 tentang
Pengesahan P2K3 di PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG. Karena PT SURYA BANGKIT
CEMERLANg sudah mempunyai Prosedur K3
dan Penanggungjawab K3
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD (masker dan
sarung tangan) yang berfungsi dengan
baik.
Peralatan
juga
tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Mei 2016 s.d April 2017 di PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG, yang memuat
rincian mengenai tanggal kejadian, nama
korban, Bagian dimana korban bekerja,
uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan
yang terjadi, tindakan medis yang dilakukan
dan
tindakan
pencegaahan
yang
diperlukan. Terdapat 13 kali kecelakaan
selama periode tersebut.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah
memiliki Serikat Pekerja dengan nama PUK
SP.
KAHUT
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG yang disahkan oleh Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPC
FSP KAHUTINDO) Kota Semarang a.n Deny
Andriyanto sebagai Ketua dan Andri
Rusdiyanto sebagai Sekretaris melalui Surat
Keputusan No: KEP-011/DPC-FSPK/VI/2017
pada taggal 7 Juni 2017 tentang
Pengesahan Komposisi dan Personalia
Pengurus Unit Keja Serikat Pekerja
KAHUTINDO (PUK SP KHUTINDO) PT
SURYA BANGKIT CEMERLANG Masa Bhakti
2017 – 2020. Tersedia pula AD/ART PUK SP
KAHUT PT SURYA BANGKT CEMERLANG
masa bhakt 2017 s.d 2020
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Tersedia dokumen KKB PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG yang mengatur hak-hak
pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas
mengatur hak-hak pekerja
Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Demak pada tanggal 3 Mei 2016
dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n ANNA NURUL HIDAYAH mulai bekerja di
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada
umur 18 tahun 1 bulan
Yogyakarta, 23 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 15 dari 15
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
h. Pengambil Keputusan
Bethanur Begawaningtyas, S.Hut (Auditor)
: Soelistyo Wibowo, S.Hut
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni
2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Elly
Ninaningsih, SH.
-
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-2455387.AH 01.01.Tahun
2015, tanggal 10 September 2015 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG.
-
Akta Perubahan terakhir PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG No. 37 tanggal 27
Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny.
Elly Ninaningsih, SH.
c.
SK Izin
:
IUIPHHK Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah
No. 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016
IUI Kepala BPPTPM Kabupaten Demak
Nomor: 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22
Februari 2016
d. Kapasitas Izin & Investasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
:
Kayu gergajian 2.500 m3/tahun
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Meubelair 2.500 m3/tahun dan Rp.
e. Alamat Kantor
4.000.000.000,: Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa
Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen
f.
Pabrik
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
: Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa
Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
g. Telp/Fax/
:
-
h. Pengurus
:
Drs. Dedi Wirawan (Direktur Utama)
Henri Arif Agussoegito (Direktur)
Oerip Aussoegito (Komisaris Utama)
Philip Agusoegito (Komisaris)
Ruth Dewi Agusoegito (Komisaris)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Selasa, 23 Mei 2017, Pkl:
12.30 –13.00 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Selasa, 23 Mei 2017, Pkl:
13.00 –17.00 WIB
Rabu, 24 Mei 2017, Pkl:
08.00 –14.30 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Pertemuan Penutupan
Rabu, 24 Mei 2017, Pkl:
14.30 –15.30 WIB
Tempat : Kantor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 23 Juni 2017
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
bahwa dinyatakan LULUS dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU yang telah
diberikan
sebelumnya
dan
berhak
menggunakannya
sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG memiliki dokumen
akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan terakhir dan telah disahkan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Dapat ditunjukkan Susunan
pengurus perusahaan dan informasi yang
terkandung dalam akta perusahaan telah
sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Hasil verifikasi PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP)
Nomor
:
503.11.2/00317/I/2016 yang masih berlaku
sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Hasil verifikasi PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tersedia Izin Gangguan (HO),
Nomor: 503.04/00170/I/2016, yang masih
berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya. Wajib daftar ulang setiap 3 (tiga)
tahun. Berdasar Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, Pasal 1 : “Izin Gangguan di daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Demak Nomor 110213100318 yang masih
berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari
2021. Informasi yang tercantum dalam
dokumen TDP sesuai dengan informasi
yang tercantum dalam dokumen perijinan
lainnya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
dokumen
NPWP
Nomor.
74.032.447.0-515.000,
SKT
Nomor
S-7560KT/WPJ.10/KP.12032015 dan SPPKP
Nomor
S-42PKP/WPJ.10/KP.12032016.
Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai
dengan dokumen lainnya.
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL)
yang lengkap dan sah sesuai dengan
kegiatan
usahanya.
Tersedia
Bukti
konsultasi
dan
perbaikan
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL)
dan
Pemantauan Lingkungan (UPL) serta
tersedia Pengesahan Formulir UKL dan UPL
Nomor
660.1/06/II/UKPL/2016 dan
terdapat Tanda Terima Laporan Semester I
dan Semeter II tahun 2016 UKL-UPL setiap
6 (enam) dari instansi yang berwennag
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
Nomor
522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016. Tersedia Izin Usaha
Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016
tanggal 22 Februari 2016. Semua dokumen
sesuai dengan dokumen terkait lainnya
dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan IUIPHHK dan IUI.
Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan
2017 PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan
telah dilaporkan ke instansi berwenang.
Realisasi pemenuhan bahan baku tahun
2016 dan 2017 sesuai dengan RPBBI pada
tahun tersebut. Pada tahun 2016 bahan
baku yang telah dilaporkan untuk kayu
bulat Perum Perhutani sebesar 10,38 % dari
RPBBI, kayu bulat PT. Indah Desain
Indonesia sebesar 12,23 % dari RPBBI.
Untuk tahun 2017 s.d bulan April
pemenuhan bahan baku kayu bulat dari
Perum Perhutani sebesar 2,12 % dari
RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
melakukan
proses
sertifikasi
secara
mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan
dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen
jual beli bahan baku PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April
2017. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
proses pengadaan bahan baku kayu bulat
jenis Jati dilengkapi dengan Surat
Permohonan Pembelian Kayu bulat ke
Kepala Div. Komersial kayu Perum Perhutani
Unit 1
dan PT INDAH DESIGN
INDONESIA. Dokumen jual beli meliputi
invoice dari Perum Perhutani dan perintah
pembayaran dari PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG kepada bank Mandiri.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan
dari Suplier lain dilengkapi juga dengan
dokumen kontrak dan dokumen jual beli
berupa bukti transfer pembayaran.
Hasil
verifikasi
penunjukkan
bahwa
pembelian kayu bulat dari Perum Perhutani
sudah dilengkapi dengan DKHP sebagai
dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
yang merupakan lampiran dokumen
SKSHHK. Data dan informasi yang
tercantum dalam DKHP sesuai dengan
Dokumen SKSSHK dan hasil scan
barcode-nya.
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku baik itu
kayu bulat maupun kayu olahan dari
Pemasok disertai dengan Berita Acara Serah
Terima. Berita Acara Serah Terima Kayu
olahan yang berasal dari UD JATINING URIP
dilengkapi dengan Nota Angkutan dan DKO
(Daftar Kayu Olahan), sedangkan kayu
olahan dari PT INDAH DESIGN INDONESIA
dilengkapi dengan Nota Angkutan yang
menyertakan informasi asal-usaul kayu dari
dokumen SKSHHK milik Perum Perhutani.
Semua Berita Acara Serah Terima
ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu
pihak pembeli, dalam hal ini PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG dan pihak pemasok,
yaitu PT INDAH DESIGN INDONESIA dan
UD JATINING URIP.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 35 kali penerimaan kayu bulat
dan 11 kali penerimaan kayu olahan. Setiap
pembelian bahan baku ini sudah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK
untuk penerimaan kayu bulat yang
dilengkapi dengan dokumen DKHP dari
Perum Perhutani dan dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan untuk penerimaan
kayu olahan yang dilengkapi dengan DKO
untuk kayu olahan yang berasal dari hutan
rayat/hak dari pemasok UD JATINING URIP
dan Nota Angkutan yang dilengkapi dengan
SKSHHK dan DKHP untuk kayu olahan yang
berasal dari hutan Negara dari pemasok PT
INDAH DESAIN INDONESIA .
Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat
digudang sesuai antara fisik kayu dan
dokumen SKSHHK. Jumlah volume didalam
dokumen SKSHHK sesuai dengan LMKB
pada periode yang sama. PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki
Tenaga Teknis PHPL-PKB-R dan Surat
Keputusan penetapan sebagai Ganis
PHPL-PKB-R dari Direktur PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG dan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari, Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG juga tidak menggunakan kayu
lelang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dalam
proses produksinya tidak menerima bahan
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
pernah
melakukan
pembelian
dan
menerima kayu limbah industri untuk
digunakan dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pasokan bahan baku PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG, baik yang berupa
kayu bulat maupun kayu olahan sudah
dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu.
Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki oleh
masing-masing pemasok masih berlaku
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
menggunakan bahan baku berupa kayu
bulat dari hutan negara dari PT PERHUTANI,
PT Indah Design Indonesia dan kayu rakyat
dari UD Jatining Urip. Namun semua
pemasok sudah mempunyai SLK, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen RPBBI PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tahun 2016 dan 2017, dan
telah pula dilaporkan secara online ke
Kementrian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan.
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG juga telah melaporkan secara
berkala laporan Bulanan dan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku secara online.
Dokumen RPBBI juga sudah dilengkapi
dengan dokumen pendukung berupa
kontrak suplai bahan baku kayu bulat yang
untuk tahun 2016 dengan PT INDAH
DESIGN INDONESIA dan Perum Perhutani.
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sedangkan RPBBI tahun 2017, untuk
pemenuhannya
sepunuhnya
dengan
pembelian kayu bulat langsung dari Perum
Perhutani
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
Verifier
2.1.2.(h)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Bukti
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
diaplikasikan
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
produksi berasal dari kayu
lelang dipisahkan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi diperoleh informasi
bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
menggunakan informasi no batang sebagai
identifikasi pada laporan output sawmill
yang dihasilkan perhari dan menggunakan
no palet sebagai identifikasi asal bahan
baku pada proses produksi mebelnya, yang
tercantum juga dalam laporan output
sawmill perhari tersebut. Dengan demilikan
produksi mebel yang dihasilkan dapat
ditelusur sampai kepada no batang yang
tercantum pada dokumen angkutan.
Terdapat laporan produksi kayu gergajian
sebesar 135,74 M3 dari penggunaan kayu
bulat sebesar 401,57 M3, dengan
rendemen rata-rata sebesar 32,98%.
Terdapat pula laporan produksi meubel
sebesar 88,75 M3, dari penggunaan bahan
baku kayu gergajian sebanyak 282,70 M3,
dengan
kisaran
rendemen
sebesar
31,39%. Laporan produksi baik yang
produksi kayu gergajian dan produksi
meubel sesuai dengan LMK periode yang
sama.
Jenis produk sesuai dengan izin usaha PT
Memenuhi
SURYA BANGKIT CEMERLANG yaitu kayu
gergajian dan meubel/furniture. Produksi
kayu gergajian dan meubel tidak melebihi
kapasitas produksi yang tercantum dalam
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
tanggal 16 April 2016 dan Surat Keputusan
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan
Penanaman
Modal
Pemerintah
Kabupaten
Demak
Nomor
4/3321/PMDN/2016 pada tanggal 22
Februari 2016
Tidak
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah
Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan dan hasil
wawancara menunjukkan ketersediaan
laporan mutasi kayu PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG. Dimana laporan Mutasi kayu
tersebut menunjukkan kesesuaian dengan
dokumen pendukungnya seperti laporan
penerimaan bahan baku, laporan produksi
maupun laoran penjualan/ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
tidak
berlaku
bila
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
penyedia
jasa
bukan
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
industr pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pengolahan produk antara Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
auditee
dengan
pihak
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
penyedia jasa (pihak lain)
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
serah terima kayu yang Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
dijasakan
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan melakukan kegiatan produksi sendiri dan
dijasakan pada perusahaan
tidak ada kontrak jasa pengolahan produk
jasa
dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan melakukan ekspor secara langsung tidak
melalui penjasaan, sehingga untuk verifier
baku, proses dan produksi dan
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
Keseluruhan hasil produk PT SURYA
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan BANGKIT CEMERLANG adalah untuk ekspor.
Tidak ada produk yang dijual ke pasaran
domestik, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April
2017,
menunjukkan
bahwa
produk
furniture yang diekspor merupakan hasil
produksi sendiri
Seluruh penjualan ekspor PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG periode Mei 2016 s.d
April 2017 (12 kali) telah dilengkapi dengan
dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB
yang diterbitkan untuk PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG sudah sesuai dan memenuhi
kelengkapannya, diantaranya dilakukan
pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi
terhadap
dokumen
PEB
diperoleh
kesesuaian dengan dokumen ekspor
lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of
Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB
dan NPE
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 12 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dapat menunjukkan kelengkapan dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill of Lading dan NPE
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 12 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Lading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice)
Berdasar hasil verifikasi pada periode Mei
2016 s.d April 2017 terdapat 7 penggunaan
dokumen V-Legal dari 12 kali penjualan
ekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG,
dan data dalam dokumen V-Legal sesuai
dengan data dalam dokumen-dokumen
ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill
of Lading serta tidak dibuktikan bahwa PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
menggunakan bahan baku dari kayu hasil
lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan
di
industri
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG.
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG telah membubuhkan tanda
V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu
pada Commercial Invoice dan Packing List
sesuai ketentuan. PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
produk kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah
mempunyai Prosedur Penerapan Sistem K3
sebagai pencegahan keadaan darurat dan
Prosedur Inspeksi K3 sebagai upaya
menciptakan lingkungan kerja yang aman,
nyaman dan sehat serta Prosedur yang
berkaitan dengan APD yang meliputi
ketentuan, pemilihan dan penggunaan APD
bagi karyawan/pekerjanya. PT SURYA
BANGKIT
CEMERLANG
juga
sudah
mempunyai
tim
penanggungjawab
terhadap K3 dan keadaan darurat, yang
sudah disahkan oleh Direksi PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG melalui SK Direksi
No. Kep. 103/302/KK/P2K3/2016 tentang
Pengesahan P2K3 di PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG. Karena PT SURYA BANGKIT
CEMERLANg sudah mempunyai Prosedur K3
dan Penanggungjawab K3
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD (masker dan
sarung tangan) yang berfungsi dengan
baik.
Peralatan
juga
tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Mei 2016 s.d April 2017 di PT SURYA
BANGKIT CEMERLANG, yang memuat
rincian mengenai tanggal kejadian, nama
korban, Bagian dimana korban bekerja,
uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan
yang terjadi, tindakan medis yang dilakukan
dan
tindakan
pencegaahan
yang
diperlukan. Terdapat 13 kali kecelakaan
selama periode tersebut.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah
memiliki Serikat Pekerja dengan nama PUK
SP.
KAHUT
PT
SURYA
BANGKIT
CEMERLANG yang disahkan oleh Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPC
FSP KAHUTINDO) Kota Semarang a.n Deny
Andriyanto sebagai Ketua dan Andri
Rusdiyanto sebagai Sekretaris melalui Surat
Keputusan No: KEP-011/DPC-FSPK/VI/2017
pada taggal 7 Juni 2017 tentang
Pengesahan Komposisi dan Personalia
Pengurus Unit Keja Serikat Pekerja
KAHUTINDO (PUK SP KHUTINDO) PT
SURYA BANGKIT CEMERLANG Masa Bhakti
2017 – 2020. Tersedia pula AD/ART PUK SP
KAHUT PT SURYA BANGKT CEMERLANG
masa bhakt 2017 s.d 2020
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Tersedia dokumen KKB PT SURYA BANGKIT
CEMERLANG yang mengatur hak-hak
pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas
mengatur hak-hak pekerja
Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Demak pada tanggal 3 Mei 2016
dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n ANNA NURUL HIDAYAH mulai bekerja di
PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada
umur 18 tahun 1 bulan
Yogyakarta, 23 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 15 dari 15