PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

BELANJA 670.565.671,00 670.565.671,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5. BEBAN

  400.000

  3.250.750

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 44.460,00 44.460,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.08.

  44,460.00 =

  3.420

  13 OB x Pembulatan Gaji

  Iuran Jaminan Kesehatan 27.364.805,00 27.364.805,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.09.

  27,364,805.00 =

  2.104.985

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.796.701,00 1.796.701,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.21.

  1,796,701.00 =

  1.796.701 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  3,600,000.00 =

  12 OB x PPK - SKPD

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.259.750,00 42.259.750,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.07.

  300.000

  12 OB x Bendahara Pengeluaran

  =

  12 OB x Bendahara Gaji

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Pengurus Barang

  5,400,000.00 =

  150.000

  36 OB x Staf PPK

  5,400,000.00 =

  150.000

  36 OB x Staf Bendahara

  42,259,750.00 =

  13 OB x Tunjangan Beras

  NOMOR TANGGAL : :

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 264.488.159,00 264.488.159,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.01.

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.35. - KELURAHAN MOSSO

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  

670.565.671,00 670.565.671,00 0,00 0,00

1.20.1.20.35.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 562.465.671,00 562.465.671,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1. Belanja Pegawai 562.465.671,00 562.465.671,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 540.265.671,00 540.265.671,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.

  264,488,159.00 =

  3.950.000

  20.345.243

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 68.234.296,00 68.234.296,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.02.

  68,234,296.00 =

  5.248.792

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 35.977.500,00 35.977.500,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.03.

  35,977,500.00 =

  2.767.500

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  Tunjangan Umum 48.750.000,00 48.750.000,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.05.

  48,750,000.00 =

  3.750.000

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 51.350.000,00 51.350.000,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.06.

  51,350,000.00 =

BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.00.00.5.2.

  1

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

  Kendaraan

  12 Bln x Belanja biaya rekening listrik kantor

  PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 520.000,00 720.000,00 200.000,00 38,46 1.20.1.20.35.01.06. Belanja Barang dan Jasa 520.000,00 720.000,00 200.000,00 38,46 1.20.1.20.35.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 520.000,00 720.000,00 200.000,00 38,46 1.20.1.20.35.01.06.5.2.2.05.

  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 520.000,00 720.000,00 200.000,00 38,46 1.20.1.20.35.01.06.5.2.2.05.05.

  720,000.00 =

  720.000 Belanja Surat Tanda Nomor 1 Thn x

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.02.01.

  Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.02.

  1,200,000.00 =

  4,800,000.00 =

  400.000 Honorarium Operator SIPKD Kantor 12 OB x

  Kel. Mosso

  PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.08. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.08.5.2.1.02.01.

  100.000

  Belanja listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2.03.03.

  6

  600.000

  5

  4

  3

  2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 53.870.000,00 73.600.000,00 19.730.000,00 36,63 1.20.1.20.35.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2.01.01.

  600,000.00 =

  1 Thn x Belanja ATK Surat menyurat Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2.01.06.

  

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.35.01.02. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2.03.

  525,000.00 =

  525.000 Belanja BBM/Gas mengantar surat 1 Thn x menyurat

  Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2.06.02.

  375,000.00 =

  375.000

  1 Thn x Biaya Penggandaan surat menyurat

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.07.

  1

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 650.000,00 1.110.000,00 460.000,00 70,77 1.20.1.20.35.01.12.

  Belanja Bahan/Material 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.2.02.

  (lampu pijar dll)

  

9.000.000,00 19.400.000,00 10.400.000,00 115,56

1.20.1.20.35.01.13. Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.2.01.

  Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.2.01.09.

  500,000.00 =

  500.000 Belanja Bendera, Umbul-umbul dan 1 set x

  Spanduk

  700,000.00 =

  Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.2.02.08.

  1,110,000.00 =

  700.000 1 set x Belanja Piring, Gelas dan Sendok

  Belanja modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 102,22 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3.29.

  Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3.29.01.

  8,000,000.00 =

  8.000.000 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 unit x

  FC Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3.29.06.

  1.110.000 Belanja alat-alat listrik dan elektronik 1 Thn x

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 650.000,00 1.110.000,00 460.000,00 70,77 1.20.1.20.35.01.12.5.2.2.01.03.

  6

  PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 4.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 62,50 1.20.1.20.35.01.10. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 62,50 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 62,50 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2.01.

  5

  4

  3

  2

  2,400,000.00 =

  200.000

  12 OB x Honorarium Pembersih Kantor

  Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 62,50 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2.01.01.

  Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 1.110.000,00 460.000,00 70,77 1.20.1.20.35.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 1.110.000,00 460.000,00 70,77 1.20.1.20.35.01.12.5.2.2.01.

  6,500,000.00 =

  6.500.000

  1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 1.20.1.20.35.01.11.

  Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06.02.

  4,000,000.00 =

  4.000.000

  1 Thn x Biaya Penggandaan dan Foto copy

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

BELANJA MODAL 9.000.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 102,22 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3.

  1

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  6,000,000.00 =

  1.500.000 Belanja makan dan minum tamu 1 Thn x kantor

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.04.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.35.01.18. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2.15.02.

  6.000.000 Belanja biaya Perjalanan Dinas Luar 1 Thn x

  Belanja makanan dan minuman tamu 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.02.

  Daerah

  PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.20. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.20.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.01.20.5.2.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  200.000

  24 OB x Honorarium Linmas

  

8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 37,50

1.20.1.20.35.01.22.

  1,500,000.00 =

  2.800.000 Belanja makan dan minum rapat 1 Thn x kantor

  6

  2,200,000.00 =

  5

  4

  3

  2

  8,000,000.00 =

  8.000.000 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 Unit x

  Note Book Belanja modal Pengadaan Printer 1.000.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00 120,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3.29.07.

  2.200.000

  2,800,000.00 =

  1 Unit x Belanja Modal Pengadaan Printer

  

1.500.000,00 2.370.000,00 870.000,00 58,00

1.20.1.20.35.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.370.000,00 870.000,00 58,00 1.20.1.20.35.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 2.370.000,00 870.000,00 58,00 1.20.1.20.35.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 1.500.000,00 2.370.000,00 870.000,00 58,00 1.20.1.20.35.01.15.5.2.2.03.05.

  2,370,000.00 =

  2.370.000 Belanja Koran Radar Mandar / 1 Thn x

  Majalah PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.500.000,00 7.800.000,00 300.000,00 4,00 1.20.1.20.35.01.17.

  Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.800.000,00 300.000,00 4,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 7.800.000,00 300.000,00 4,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00 2.800.000,00 300.000,00 12,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.01.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

  1

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.500.000,00 9.500.000,00 1.000.000,00 11,76 1.20.1.20.35.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Penggantian Suku Cadang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.02.

  

2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.35.03.02. Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.03.02.5.2.2.12.

  Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.300.000,00 5.300.000,00 (1.000.000,00) (15,87) 1.20.1.20.35.03.

  2.500.000 Belanja biaya Pemeliharaan 1 Thn x

  2,500,000.00 =

  Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2.2.20.06.

  

2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00

1.20.1.20.35.02.28. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2.2.20.

  Pelumas kendaraan Dinas

  2.100.000 Belanja biaya BBM/Gas dan 1 Thn x

  2,100,000.00 =

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.03.

  1.700.000 Belanja biaya Penggantian suku 1 Thn x cadang kendaraan Dinas

  1,700,000.00 =

  1.200.000 Belanja biaya Jasa Servis 1 Thn x

  6

  1,200,000.00 =

  5

  4

  3

  2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 37,50 1.20.1.20.35.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 37,50 1.20.1.20.35.01.22.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 37,50 1.20.1.20.35.01.22.5.2.2.15.01.

  11,000,000.00 =

  11.000.000 Belanja biaya Perjalanan Dinas 1 Thn x

  Dalam Daerah

  Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharan Gedung 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2.20.04.

  2,000,000.00 =

  2.000.000 Belanja biaya perbaikan gedung 1 Thn x kantor

  

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.35.02.24. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.

  Belanja Jasa Service 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

  1

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.35.05.

  Belanja alat tulis kantor 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.2.01.01.

  350,000.00 =

  350.000

  1 OB x Penanggung jawab

  900,000.00 =

  300.000

  3 OB x Anggota Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.2.

  Belanja Bahan Pakai Habis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.2.01.

  50,000.00 =

  

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.35.06. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.1.01.

  50.000 Belanja biaya ATK penyusunan 1 Thn x laporan keuangan akhir tahun

  Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.2.06.02.

  50,000.00 =

  50.000

  1 Thn x Belanja biaya Penggandaan

  PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.1.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.04.5.2.1.01.01.

  1 Org x Belanja biaya DIKLATPIM IV

  6

  1,800,000.00 =

  5

  4

  3

  2

  Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.03.02.5.2.2.12.03.

  500,000.00 =

  500.000 Belanja biaya Pakaian Sipil Lengkap 1 Psg x

  (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.03.02.5.2.2.12.04.

  200.000 Belanja Pakai Dinas Harian (PDH) 9 Psg x

  =

  Pegawai

  PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.35.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.35.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.35.03.05.5.2.2.14.

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.35.03.05.5.2.2.14.02.

  3,000,000.00 =

  3.000.000

  1 Paket x Belanja pakaian adat daerah

  Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.35.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00)

1.20.1.20.35.05.01.5.2.2.17.

  Belanja bimbingan teknis 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.35.05.01.5.2.2.17.03.

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

  1

PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.

  706,000.00 =

  300.000

  1 OB x Anggota

  Honorarium Non PNS 3.639.000,00 3.639.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.639.000,00 3.639.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.1.02.01.

  1,819,500.00 =

  1.500 1.213 KK x

  Biaya / Honor Pendataan 1,819,500.00

  = 1.500

  1.213 KK x Biaya / Honor Pengimputan

  Belanja Barang dan Jasa 6.811.000,00 6.811.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 706.000,00 706.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 706.000,00 706.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.2.01.01.

  1 Unit x Belanja ATK

  706.000

  1 OB x Ketua

  Belanja Cetak dan Penggandaan 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.2.06.02.

  6,065,000.00 =

  5.000 1.213 unit x Belanja Penggandaan Format isian

  DDK 20,000.00

  = 20.000

  Belanja Penggandaan Format 1 Form x Potensi

  20,000.00 =

  20.000 Belanja Penggandaan Format 1 Form x

  Perkembangan

  

5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 10,00

1.20.1.20.35.46.

  300,000.00 =

  350.000

  6

  350.000

  5

  4

  3

  2 Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.1.01.01.

  450,000.00 =

  450.000

  1 OB x Penanggung Jawab

  400,000.00 =

  400.000

  1 OB x Ketua

  350,000.00 =

  1 OB x Anggota

  350,000.00 =

  Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.2.01.01.

  100,000.00 =

  100.000 Belanja biaya ATK Penyusunan RKA 1 Thn x

  & DPA SKPD Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.06.05.5.2.2.06.02.

  50,000.00 =

  50.000 Belanja biaya Penggandaan 1 Thn x penyusunan RKA & DPA SKPD

  PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08. Belanja Pegawai 4.689.000,00 4.689.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.1. Honorarium PNS 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.32.08.5.2.1.01.01.

  400,000.00 =

  400.000

  1 OB x Penanggung jawab

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.20.1.20.35.46.01.

  

5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 10,00

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

  1.20.1.20.35.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 10,00 1.20.1.20.35.46.01.5.2.2.01.

  Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00

  1.20.1.20.35.46.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 Belanja biaya ATK Kegiatan PKK 1.500.000 1,500,000.00

  1 Thn x = 1.20.1.20.35.46.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.46.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  1.000.000 1,000,000.00 Belanja biaya Makanan dan

  1 Thn x = Minuman kegiatan PKK Belanja biaya makan minum HUT RI 3.000.000 3,000,000.00

  1 Tahun x = Jumlah Belanja 670.565.671,00 670.565.671,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (670.565.671,00) (670.565.671,00)

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA