PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  NOMOR TANGGAL : :

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.25. - KELURAHAN TANDE

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA 618.809.520,00 618.809.520,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5. BEBAN

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 277.590.742,00 277.590.742,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.01.

  3,000,000.00 =

  1.685.020 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 37.872.000,00 37.872.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.600.000,00 18.600.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000

  12 OB x Honor PPK

  4,200,000.00 =

  350.000

  12 OB x Honor Bendahara Pengeluaran

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Honor Pengurus Barang

  250.000

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.685.020,00 1.685.020,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.21.

  12 OB x Honor Pembuat Daftar Gaji

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Honor staf PPK

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Honor Staf Bendahara Pengeluaran

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 19.272.000,00 19.272.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.06.

  14,520,000.00 =

  11.000 1.320 OH x

  Golongan III

  1,685,020.00 =

  208.866

  277,590,742.00 =

  725.000

  21.353.134

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 34.450.000,00 34.450.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.02.

  34,450,000.00 =

  2.650.000

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 42.250.000,00 42.250.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.03.

  42,250,000.00 =

  3.250.000

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  Tunjangan Umum 9.425.000,00 9.425.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.05.

  9,425,000.00 =

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 16.250.000,00 16.250.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.06.

  2,715,258.00 =

  16,250,000.00 =

  1.250.000

  13 OB x Tunjangan Beras

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 88.400.000,00 88.400.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.07.

  

618.809.520,00 618.809.520,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 510.709.520,00 510.709.520,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1. Belanja Pegawai 510.709.520,00 510.709.520,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 472.837.520,00 472.837.520,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.

  6.800.000

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 71.500,00 71.500,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.08.

  71,500.00 =

  5.500

  13 OB x Pembulatan Gaji

  Iuran Jaminan Kesehatan 2.715.258,00 2.715.258,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.09.

  88,400,000.00 =

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 19.272.000,00 19.272.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.06.

  4,752,000.00 =

  9.000 528 OH x Golongan II BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.00.00.5.2.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 54.470.000,00 54.770.000,00 300.000,00 0,55 1.20.1.20.25.01.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.1.02.01.

  600.000

  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.2.01.05.

  Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.2.01.

  12 OB x Honorarium Tenaga Kebersihan

  200.000

  2,400,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.1.02.01.

  PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.08.5.2.1.02.

  12 OB x Honorarium Operator SIPKD

  400.000

  4,800,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.02.01.

  Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.02.

  1 Tahun x Belanja Listrik PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.07.

  600,000.00 =

  7,200,000.00 =

  Belanja listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.03.

  PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.02. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.

  1 Tahun x Belanja Penggandaan

  1.300.000

  Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.1.02.

  Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.06.02.

  1 Tahun x Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.06.

  4.000.000

  4,000,000.00 =

  Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.01.

  Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.300.000,00 300.000,00 6,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.

  36 OB x Honorarium Tenaga Administrasi

  200.000

  1,300,000.00 =

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  300,000.00 =

  300.000 Biaya Peralatan Kebersihan dan 1 Tahun x

  Bahan Pembersih

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.12.

  Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.03.

  300,000.00 =

  300.000

  1 Tahun x Biaya alat listrik dan elektronik

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1,080,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.01.

  

1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.20.5.2.1.02.01.

  Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.20.5.2.1.02.

  1 Tahun x Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.20.

  8.000.000

  8,000,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.02.

  6.000.000 Belanja perjalanan dinas dalam 1 Tahun x daerah

  6,000,000.00 =

  RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.

  1.080.000

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  3.500.000

  3,500,000.00 =

  1 Tahun x Biaya Makan Minum Rapat Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.04.

  3.290.000

  3,290,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman rapat 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.01.

  Belanja surat kabar/majalah 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.05.

  1 Tahun x Belanja Koran dan Majalah

  PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.17. Belanja Barang dan Jasa 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.

  1

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09. BELANJA MODAL

  1 Tahun x Biaya servis kendaraan dinas Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.02.

  2,000,000.00 =

  2.000.000

  1 Tahun x Belanja bahan baku bangunan

  

5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.02.24. Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.

  Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.01.

  1,000,000.00 =

  1.000.000

  1.000.000 Biaya suku cadang kendaraan 1 Tahun x dinas

  1,000,000.00 =

  PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.22. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.2. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.03.

  3,000,000.00 =

  3.000.000

  1 Tahun x Biaya bahan bakar bensin Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.05.

  200,000.00 =

  200.000

  1 Tahun x Biaya STNK kendaraaan dinas

  Belanja bahan baku bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.01.

  Dapur

  6

  12 OB x Honorarium Penjaga Malam Kantor

  5

  4

  3

  2

  4,800,000.00 =

  200.000

  24 OB x Honorarium Personil Linmas

  2,400,000.00 =

  200.000

  

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.01.28. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.28.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.28.5.2.1.02.

  1.000.000 Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Unit x

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.28.5.2.1.02.01.

  2,400,000.00 =

  200.000 Honorarium Tenaga Pembantu 12 OB x

  Penunjang Admin Keuangan 2,400,000.00

  = 200.000

  Honorarium Operator Komputer 12 OB x Penunjang Kegiatan Admin Keuangan PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.200.000,00 9.700.000,00 1.500.000,00 18,29 1.20.1.20.25.02.

   0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09.5.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.91.

  Belnja modal Pengadaan Almari 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.91.02

  1,000,000.00 =

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.

  4,000,000.00 =

  

11.200.000,00 9.400.000,00 (1.800.000,00) (16,07)

1.20.1.20.25.46.

  1 Pkt x Penyusunan Buku Profil Kelurahan

  7.000.000

  7,000,000.00 =

  Belanja sosialisasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.32.08.5.2.2.17.02.

  PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.32. PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.32.08. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.32.08.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.32.08.5.2.2.17.

  1 Org x Biaya Latpim

  20.230.000

  20,230,000.00 =

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05.01.5.2.2.17.01.

  PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05.01. Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.05.01.5.2.2.17.

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.02.

  6

  Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.

  1 Tahun x Belanja Pengadaan pakaian dinas PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.05.

  3.000.000

  3,000,000.00 =

  Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.02.5.2.2.12.04.

  

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.25.03.02. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.03.02.5.2.2.12.

  1.500.000 Biaya pemeliharaan komputer dan 1 Tahun x jaringan

  1,500,000.00 =

  Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.20.10.

  Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.20.

  2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.

  3

  4

  5

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.20.1.20.25.46.01.

  

11.200.000,00 9.400.000,00 (1.800.000,00) (16,07)

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

  1.20.1.20.25.46.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00) 1.20.1.20.25.46.01.5.2.1.02.

  Honorarium Non PNS 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00)

  1.20.1.20.25.46.01.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00) Honorarium staf pengelola PBB 200.000 2,400,000.00

  12 OB x = 200.000 3,000,000.00

  Honorarium Petugas Loket

  15 OB x = Pelayanan Umum/Masyarakat

  1.20.1.20.25.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.46.01.5.2.2.17.

  

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

  1.20.1.20.25.46.01.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan HUT RI 1.000.000 1,000,000.00

  1 Tahun x = Pembinaan TP-PKK Kelurahan 3.000.000 3,000,000.00

  1 Tahun x = Jumlah Belanja 618.809.520,00 618.809.520,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (618.809.520,00) (618.809.520,00)

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA