PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :2.02. - KEHUTANAN 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 8.030.711.441,00 7.130.889.069,00 (899.822.372,00) (11,20) 2.02.2.02.01.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.948.296.000,00 2.672.978.120,00 (275.317.880,00) (9,34) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
150.000
1 Thn x Iuran Asuransi Kesehatan
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 17.452.581,00 17.452.581,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.21.
17,452,581.00 =
17.452.581 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 30.600.000,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x PPK-SKPD
5,400,000.00 =
36 OB x Staf PPK
81,108,856.00 =
5,400,000.00 =
450.000
12 OB x Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Bendahara Gaji
3,600,000.00 =
300.000
12 OB x Bendahara Penerima
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Pengurus Barang
81.108.856
1 Thn x Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan 65.528.723,00 81.108.856,00 15.580.133,00 23,78 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09.
2,672,978,120.00 =
1.890.000
2.672.978.120
1 Thn x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 283.663.354,00 252.732.944,00 (30.930.410,00) (10,90) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
252,732,944.00 =
252.732.944
1 Thn x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 198.965.000,00 212.355.000,00 13.390.000,00 6,73 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
212,355,000.00 =
16.335.000
13 OB x Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional 24.570.000,00 24.570.000,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
24,570,000.00 =
13 OB x Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum 57.834.998,00 84.070.000,00 26.235.002,00 45,36 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
38.156
84,070,000.00 =
84.070.000
1 Thn x Tunjangan Umum
Tunjangan Beras 659.880.000,00 163.643.000,00 (496.237.000,00) (75,20) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
163,643,000.00 =
8.030.711.441,00 7.130.889.069,00 (899.822.372,00) (11,20)
2.02.2.02.01.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.544.276.941,00 3.821.703.569,00 (722.573.372,00) (15,90) 2.02.2.02.01.00.00.5.1. Belanja Pegawai 4.544.276.941,00 3.821.703.569,00 (722.573.372,00) (15,90) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.335.476.941,00 3.612.903.569,00 (722.573.372,00) (16,67) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.1 Thn x Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 76.829.077,00 103.954.912,00 27.125.835,00 35,31 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
103,954,912.00 =
103.954.912
1 Thn x Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji 2.457.208,00 38.156,00 (2.419.052,00) (98,45) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
38,156.00 =
163.643.000 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 30.600.000,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.01.
5,400,000.00 =
150.000
36 OB x Staf Bendahara
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 178.200.000,00 178.200.000,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.06.
17,160,000.00 =
13.000 1.320 OH x
Golongan IV 127,776,000.00
= 11.000
11.616 OH x Golongan III
33,264,000.00 =
9.000 3.696 OH x
Golongan II
BELANJA LANGSUNG 3.486.434.500,00 3.309.185.500,00 (177.249.000,00) (5,08) 2.02.2.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.
= - x Penanggung Jawab Kegiatan
= - x Biaya Dokumentasi Belanja transportasi dan akomodasi 4.150.000,00 0,00 (4.150.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.1. Honorarium PNS 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.07.
= - x Penggandaan Materi
= - x Pembuatan Laporan Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.02.
= - x Belanja Cetak Spanduk
Belanja cetak 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.
= - x Uang Saku Peserta (40 Org x 1 hari) = - x Uang transportasi Peserta (40 Org x 1 hari) = - x Uang Transport Narasumber (3 Org x 1 Hari)
Belanja jasa dokumentasi kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.10.
= - x Ketua
Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.
= - x Belanja Bahan Dan Alat Praktek
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.02.07.
= - x ATK Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.02.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 0,00 (19.450.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.01.01.
= - x Sekretaris
= - x Anggota Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.07.02.
= - x Biaya Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.11.04.
= - x Makanan (50 Org x 2 kali makan)
= - x Snack (50 Org x 2 Kali Makan)
Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.13.01.
= - x Pakaian Seragam Pelatihan (Peserta, Panitia Dan Narasumber) Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.25.01.
= - x Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 248.820.000,00 252.970.635,00 4.150.635,00 1,67 2.01.2.02.01.16. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.1.01.01.
Panitia Pejabat Penerima Hasil 3 OK x Pekerjaan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.01.
1 Pkt x Foto Copy Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 8.650.635,00 4.650.635,00 116,27 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.
350.000
350,000.00 =
3 Buah x Pembuatan Laporan Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.02.
50.000
150,000.00 =
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.
1 Pkt x ATK
400.000
400,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 54.550.635,00 4.650.635,00 9,32 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.01.
= 150.000
350,000.00 =
Jasa 450,000.00
150.000 Pejabat Pengadaan Barang Dan 1 OK x
150,000.00 =
3 OK x Anggota
52.000.000,00 56.650.635,00 4.650.635,00 8,94
2.01.2.02.01.16.12. Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.1. Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.1.01.600,000.00 =
1 OK x Sekretaris
250.000
250,000.00 =
1 OK x Ketua
300.000
300,000.00 =
1 Ok x Penanggung Jawab Kegiatan
350.000
200.000
1,000,000.00 =
3.500 500 Kg x Pupuk NPK
Barang Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.01.01.
500,000.00 =
500.000
1 Pkt x ATK Belanja Bahan/Material 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.02.
15,700,000.00 =
10.000 1.570 Phn x
Bibit Cengkeh Belanja bahan kimia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.05.
1,750,000.00 =
Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.06.
150,000.00 =
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.06.01.
150,000.00 =
3.000
50 Lembar x Belanja Cetak Leaflet
Belanja Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.06.02.
100,000.00 =
250 400 Lembar x Fot Copy
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.15.01.
1,500,000.00 =
1.500.000
150.000 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Pkt x
1 Pkt x Honorarium Tim Pemeriksa Barang
1.000.000
PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17. Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.1. Honorarium PNS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.
1 Thn x Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000.000,00 7.650.635,00 4.650.635,00 155,02 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.02.
7,650,635.00 =
7.650.635
1 Thn x Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.23.Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.23.01.
45,000,000.00 =
45.000.000
1 Unit x Pengolahan Kopra
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.01.
= 150.000
3,000,000.00 =
250.000 Penanggung Jawab (1 Org x 12 12 OB x
Bln) 2,400,000.00
= 200.000
12 OB x Ketua
2,100,000.00 =
175.000
12 OB x Sekretaris
13,200,000.00 =
100.000 132 OB x Anggota
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.03 150,000.00
1 Thn x Monitoring Lapangan BELANJA MODAL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.27.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR 37.670.000,00 37.170.000,00 (500.000,00) (1,33) 2.01.2.02.01.16.21.
500,000.00 =
15.000
48 Kali x Belanja pengiriman Laporan
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.06.02.
450,000.00 =
450.000
1 Thn x Foto Copy Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67) 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.02.
1 Thn x Perjalanan Dinas Luar Daerah
500.000
Belanja paket/pengiriman 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.03.07.
BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.27.01.
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Unit x Pengadaan Mesin Ketik Listrik
Belanja modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.29.06.
5,000,000.00 =
5.000.000
1 Unit x Pengadaan Laptop
41.700.000,00 50.360.000,00 8.660.000,00 20,77
2.01.2.02.01.16.29.720,000.00 =
Belanja Jasa Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.03.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.27.01.
250.000
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Unit x Pengadaan Mesin Ketik Listrik
Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.1. Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.01.01.
4,200,000.00 =
350.000
12 OK x Penanggung Jawab Kegiatan
3,600,000.00 =
300.000
12 OK x Ketua
3,000,000.00 =
12 OK x Sekretaris
1 Thn x ATK
7,200,000.00 =
150.000
48 OK x Anggota
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
150.000 Honorarium Petugas Harga Pasar 48 OK x
Kecamatan (4 Org x 12 Bln)
Belanja Barang dan Jasa 4.470.000,00 3.970.000,00 (500.000,00) (11,19) 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.01.01.
300,000.00 =
300.000
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN
Belanja Pegawai 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40 2.01.2.02.01.16.29.5.2.1. Honorarium PNS 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40 2.01.2.02.01.16.29.5.2.1.01.
12,000,000.00 =
30.520.000,00 30.520.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38. Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.1. Honorarium PNS 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.1.01.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
250.000 Penanggung Jawab (1 Org x 12 12 OB x
Bulan) 2,400,000.00
= 200.000
12 OB x Ketua (1 Org x 12 Bln)
2,100,000.00 =
175.000
12 OB x Sekretaris (1 Org x 12 Bln)
100.000 120 OB x Anggota (10 Org x 12 Bln)
100.000 Petugas Pendamping TK. 120 OB x
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.1.01.02.
150,000.00 =
150.000 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OP x
Barang 150,000.00
= 150.000
1 OP x Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.01.01.
500,000.00 =
500.000
1 Pkt x ATK
Kabupaten
12,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40 2.01.2.02.01.16.29.5.2.1.01.01.
8,650,000.00 =
2,400,000.00 =
200.000
12 OB x Ketua
2,100,000.00 =
175.000
12 OB x Sekretaris
9,000,000.00 =
150.000
60 OB x Anggota
13,200,000.00 =
100.000 132 OB x Petugas Lapangan
1.730.000 Honorarium Panitia Pengadaan 5 OP x
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.26.01.
Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.010.000,00 10.000,00 0,07 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.010.000,00 10.000,00 1,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.010.000,00 10.000,00 1,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.01.01.
1,010,000.00 =
1.010.000
1 Pkt x ATK Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x Pengawasan Dan Pengendalian
Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.26.
PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK PERTANIAN/PERKEBUNAN
Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN PUPUK/PESTISIDA SERTA HAMA PENYAKIT
300,000.00 =
200.000
6 OK x Ketua
900,000.00 =
150.000
6 OK x Sekretaris
1,200,000.00 =
100.000
12 OK x Anggota Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 3.270.000,00 (3.630.000,00) (52,61) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 960.000,00 300.000,00 (660.000,00) (68,75) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 960.000,00 300.000,00 (660.000,00) (68,75) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.01.01.
= - x Pembuatan Laporan
50.000
6 OK x Penanggung jawab Kegiatan
6 Bln x ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 420.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 420.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.06.02.
210,000.00 =
105.000
2 Tri x Foto Copy Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas 5.520.000,00 2.760.000,00 (2.760.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.520.000,00 2.760.000,00 (2.760.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.15.01.
2,760,000.00 =
460.000 Dalam Rangka Pengawasan Pupuk 6 Bln x
Dan Pestisida
1,200,000.00 =
250.000
Belanja cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.01.
1,000,000.00 =
480,000.00 =
60.000
8 Buku x Biaya Cetak Dan Jilid
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.02.
240,000.00 =
250 960 Lembar x Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x Monitoring Lapangan Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.02.
1.000.000
1,500,000.00 =
1 Thn x Kordinasi Keprovinsi BELANJA MODAL 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.06.
5,000,000.00 =
5.000.000
1 Unit x Pengadaan Laptop/Notebook
Belanja modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.07.
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Unit x Pengadaan Printer
16.500.000,00 8.070.000,00 (8.430.000,00) (51,09)
2.01.2.02.01.16.39. Belanja Pegawai 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.1. Honorarium PNS 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.1.01.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.1.01.01.
PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PEMBIBITAN 26.730.000,00 26.500.000,00 (230.000,00) (0,86) 2.01.2.02.01.16.46.
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.500.000,00 (150.000,00) (3,23) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.1. Honorarium PNS 4.650.000,00 4.500.000,00 (150.000,00) (3,23) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.
300,000.00 =
= - x Pupuk NPK
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.15.01.
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Thn x Monitoring Lapangan
25.850.000,00 21.699.365,00 (4.150.635,00) (16,06)
2.01.2.02.01.17. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 25.850.000,00 21.699.365,00 (4.150.635,00) (16,06) 2.01.2.02.01.17.07. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.1. Honorarium PNS 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.1.01.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000
1 OK x Penanggung Jawab
300.000
10.000 2.000 Phn x
1 OK x ketua 250,000.00
= 250.000
1 OK x Sekretaris
400,000.00 =
200.000
2 OK x Anggota Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 20.399.365,00 (4.150.635,00) (16,91) 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.01.01.
350,000.00 =
350.000
1 Thn x ATK Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.
Pembibitan Kakao Sambung Pucuk Belanja bahan kimia 80.000,00 0,00 (80.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.05.
20,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.01.
8 OB x Petugas Lapangan
800,000.00 =
200.000
4 OB x Ketua
700,000.00 =
175.000
4 OB x Sekretaris
1,200,000.00 =
150.000
8 OB x Anggota
1,200,000.00 =
150.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) (20,00) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.02.
150,000.00 =
150.000
1 OP x Pejabat Pengadaan
450,000.00 =
150.000 Tim Pemeriksa/Penerima Hasil 3 OP x
Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 22.000.000,00 (80.000,00) (0,36) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.01.01.
500,000.00 =
500.000
1 Pkt x ATK
Belanja Bahan/Material 20.080.000,00 20.000.000,00 (80.000,00) (0,40) 2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.08.
350,000.00 =
84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.02. Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.1. Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.1.01.
129.400.000,00 129.400.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.Daerah
17.349.365 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Thn x
17,349,365.00 =
1 Thn x Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.500.000,00 17.349.365,00 (4.150.635,00) (19,31) 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.02.
1.000.000
1,000,000.00 =
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.01.
1 Thn x Foto Copy Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 18.349.365,00 (4.150.635,00) (18,45) 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.
350.000
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.06.02.
1,000,000.00 =
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.06.
1 Thn x Dokumentasi
200.000
200,000.00 =
2 Buah x Pembuatan Laporan
75.000
150,000.00 =
Belanja jasa dokumentasi kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.03.
1 Thn x Pengadaan Bahan Pameran
1.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
350.000
Belanja Barang dan Jasa 82.150.000,00 82.150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.1.01.01.
1 Thn x Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.02.
1.600.000
1,600,000.00 =
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.01.
3 Buah x Pembuatan Laporan Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 51.600.000,00 50.000.000,00 3.125,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.
50.000
150,000.00 =
1 Keg x ATK
300.000
300,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.01.01.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil 3 OK x Pekerjaan
350,000.00 =
= 150.000
Jasa 450,000.00
150.000 Pejabat Pengadaan Barang Dan 1 OK x
150,000.00 =
3 OK x Anggota
200.000
600,000.00 =
1 OK x Sekretaris
250.000
250,000.00 =
1 OK x Ketua
300.000
300,000.00 =
1 Ok x Penanggung Jawab Kegiatan
50,000,000.00 =
75,000.00 =
600.000
1 Thn x ATK
Belanja Bahan/Material 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.02.07.
10,500,000.00 =
3.500 3.000 Kg x
Pupuk NPK 3,200,000.00
= 40.000
80 HOK x Upah Kerja Kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.06.01.
25.000
Belanja alat tulis kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.01.01.
3 Buah x Cetak Laporan Belanja Penggandaan 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.06.02.
375,000.00 =
375.000
1 Thn x Foto Copy Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.08.01.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Unit x Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.15.01.
3,500,000.00 =
3.500.000
600,000.00 =
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.01.
50.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Kegiatan x
12 OB x Penanggung Jawab Kegiatan
Daerah
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
80.100.000,00 30.100.000,00 (50.000.000,00) (62,42)
2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.23.Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 80.100.000,00 30.100.000,00 (50.000.000,00) (62,42) 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.23.01.
30,100,000.00 =
700.000
43 Unit x Pengadaan Hand Sprayer
=
1 Paket x Pengadaan Kawat Duri/Licin
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 34.250.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.1. Honorarium PNS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.01.01.
4,200,000.00 =
350.000
3,600,000.00 =
12 OB x Honor Penjaga Kebun Induk Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.
300.000
12 OB x Pengendali Kegiatan
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Pelaksana Kegiatan
2,400,000.00 =
200.000
12 OB x Petugas
Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000
1 Thn x Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12. Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.01.PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 0,00 (16.200.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.01.
250 200 Lembar x Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.15.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 Monitoring Dan Pengamatan Hama 1 Thn x
Penyakit
26.550.000,00 0,00 (26.550.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07. Belanja Pegawai 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.1. Honorarium PNS 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.= - x Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln)
3 Laporan x Belanja Cetak Dan Jilid Belanja Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.02.
= - x Ketua (1 Org x 12 Bln)
= - x Sekretaris (1 Org x 12 Bln)
= - x Anggota (4 Org x 12 Bln)
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.03 = - x Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang = - x
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.01.
50,000.00 =
50.000
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.01.01.
175.000
400,000.00 =
400.000
1 Pkt x ATK Belanja Bahan/Material 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.02.07.
2,880,000.00 =
3.600 800 Kg x Pupuk NPK
700,000.00 =
4 Buah x Gunting Pangkas Gala
150,000.00 =
400,000.00 =
50.000
8 Buah x Gunting Pangkas Biasa
2,320,000.00 =
580.000
4 Buah x Hand Sprayer
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.01.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 26.550.000,00 0,00 (26.550.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.01.01.
= - x ATK
1 Thn x Belanja Listrik
8.063.265
8,063,265.00 =
1 Thn x Belanja Air Belanja listrik 8.400.000,00 8.063.265,00 (336.735,00) (4,01) 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.03.
375.720
375,720.00 =
Belanja air 500.000,00 375.720,00 (124.280,00) (24,86) 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.02.
1 Thn x Belanja Telepon
3.437.180
3,437,180.00 =
Belanja telepon 500.000,00 3.437.180,00 2.937.180,00 587,44 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.01.
9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34
2.02.2.02.01.01.02. Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.1 Thn x Biaya Pengiriman
100.000
100,000.00 =
Pos Lainnya Belanja Jasa Kantor 270.000,00 100.000,00 (170.000,00) (62,96) 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.03. Belanja paket/pengiriman 270.000,00 100.000,00 (170.000,00) (62,96) 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.03.07.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.15.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000,00 0,00 (550.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 550.000,00 0,00 (550.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.06.02.
= - x Foto Copy
= - x Pembuatan Laporan
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.15.
= - x Monitoring Pengawasan Pupuk Dan Pestisida BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.
450.000 Belanja Prangko, Materai & Benda 1 Thn x
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.29.06.
= - x Pengadaan Laptop/Notbook PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 168.870.000,00 175.540.000,00 6.670.000,00 3,95 2.02.2.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 720.000,00 550.000,00 (170.000,00) (23,61) 2.02.2.02.01.01.01. Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 550.000,00 (170.000,00) (23,61) 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.04.
450,000.00 =
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03. BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.16.05.
= 1 pkt x Belanja Mesin Air
Belanja modal Pengadaan Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.29.06.
10,500,000.00 =
3.500.000
3 Unit x pengadaan Laptop/Notebook
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 16.000.000,00 1.600.000,00 11,11 2.02.2.02.01.01.07.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.01.
600,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.
1 Thn x Biaya ATK PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.
8.094.015
8,094,015.00 =
Belanja alat tulis kantor 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71 2.02.2.02.01.01.10. Belanja Barang dan Jasa 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.
1 OB x Jasa Perbaikan Meteran Air
750.000
750,000.00 =
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.26.01.
Honorarium Non PNS 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.26.
4 Triwulan x Belanja Bahan Material/Pembersih
150.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.05.
1,600,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.350.000,00 750.000,00 125,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.
12 Bln x Biaya Jasa Petugas Kebersihan
350.000
Belanja Pegawai 14.400.000,00 16.000.000,00 1.600.000,00 11,11 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.01.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 5.550.000,00 750.000,00 15,63 2.02.2.02.01.01.08. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.
Bulan)
400.000 Operator SIPKD (3 Orang x 12 36 OB x
14,400,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.02.01.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.02.
8 OB x Operator Sirup dan Monev on line
200.000
4,200,000.00 = Belanja cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.01.
900,000.00 =