PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  9.906.159 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  5.732.308

  13 OB x Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.025.582,00 28.025.582,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07.

  28,025,582.00 =

  2.155.814

  13 OB x Tunjangan PPh

  Pembulatan Gaji 684.073,00 684.073,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08.

  684,073.00 =

  52.621

  13 OB x Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan 35.054.825,00 35.054.825,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.09.

  35,054,825.00 =

  2.696.525

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan

  Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 9.906.159,00 9.906.159,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.21.

  9,906,159.00 =

  Kematian

  Tunjangan Beras 74.520.004,00 74.520.004,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06.

  Belanja Tambahan Penghasilan PNS 92.424.000,00 92.424.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.

  Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01.

  4,200,000.00 =

  350.000 Bendahara pengeluaran (1 org x 12 12 OB x bln)

  1,800,000.00 =

  150.000 Staf bendahara pengeluaran (1 org 12 OB x x 12 bln)

  4,800,000.00 =

  400.000

  12 OB x Tunjangan PPK (1 org x 12 bln)

  5,400,000.00 =

  150.000

  36 OB x Tunjangan Staf PPK (3 org x 12 bln)

  3,000,000.00 =

  250.000

  74,520,004.00 =

  13 OB x Tunjangan Umum

  NOMOR TANGGAL : :

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.676.433.733,00 1.676.433.733,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01.

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01. - BADAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  BELANJA 5.650.213.272,00 5.452.113.272,00 (198.100.000,00) (3,51) 1.22.1.22.01.00.00.5. BEBAN 5.650.213.272,00 5.452.113.272,00 (198.100.000,00) (3,51) 1.22.1.22.01.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.437.225.228,00 2.437.225.228,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1. Belanja Pegawai 2.437.225.228,00 2.437.225.228,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.344.801.228,00 2.344.801.228,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.

  1,676,433,733.00 =

  2.926.667

  128.956.441

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 158.040.181,00 158.040.181,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02.

  158,040,181.00 =

  12.156.937

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 304.850.000,00 304.850.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03.

  304,850,000.00 =

  23.450.000

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  Tunjangan Fungsional 19.240.000,00 19.240.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04.

  19,240,000.00 =

  1.480.000

  13 OB x Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum 38.046.671,00 38.046.671,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05.

  38,046,671.00 =

  12 OB x Juru bayar gaji

  49,368,000.00 =

  2

  13.000 1.056 OH x

  13,728,000.00 =

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 70.224.000,00 70.224.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.06.

  12 OB x Pengurus barang

  250.000

  3,000,000.00 =

  Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01.

  3

  11.000 4.488 OH x

  4

  5

  6

  1

• Gol. IV

• Gol. III

• Gol. II dan I

  7,128,000.00 =

  9.000 792 OH x

BELANJA LANGSUNG 3.212.988.044,00 3.014.888.044,00 (198.100.000,00) (6,17) 1.22.1.22.01.00.00.5.2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN ANAK 179.600.000,00 123.190.000,00 (56.410.000,00) (31,41) 1.11.1.22.01.16. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

• Penanggung jawab

• ketua
• Sekretaris
• Anggota
• ATK Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.01.09.

• Biaya spanduk
• Biaya dokumentasi Belanja transportasi dan akomodasi 5.300.000,00 3.550.000,00 (1.750.000,00) (33,02) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.11.
• Transport panitia
• Transport narasumber
• Transport Instruktur
• Biaya akomodasi
• Penggandaan materi
• Konsumsi Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.21.06.
• Narasumber daerah

  9,570,000.00 =

  1,200,000.00 =

  750,000.00 =

  150.000 5 org x

  800,000.00 =

  100.000 8 org x

  800,000.00 =

  100.000 8 org x

  150.000 8 lokasi x

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 68.000.000,00 9.570.000,00 (58.430.000,00) (85,93) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.11.04.

  300.000 1 paket x

  1.196.250 8 paket x

  Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.06.02.

  200,000.00 =

  25.000 8 paket x

  Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000,00 9.570.000,00 (58.430.000,00) (85,93) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.11.

  Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.06.

  Belanja jasa dokumentasi kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.10.

  300,000.00 =

  250,000.00 =

  

135.200.000,00 75.020.000,00 (60.180.000,00) (44,51)

1.11.1.22.01.16.06. Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.1. Honorarium PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.1.01.01.

  400,000.00 =

  400.000 1 org x

  350,000.00 =

  350.000 1 org x

  400,000.00 =

  Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 3.850.000,00 (1.750.000,00) (31,25) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.

  200.000 2 org x

  Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00 73.620.000,00 (60.180.000,00) (44,98) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.01.01.

  800,000.00 =

  100.000 8 paket x

  1,200,000.00 =

  150.000 8 keg x

  250.000 1 org x

• Instruktur
• Pengarah
• Penanggung jawab

• Ketua
• Sekretaris
• Anggota Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.
• ATK Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01.09.
• Belanja Spanduk Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.700.000,00 500.000,00 11,90 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03. Belanja transportasi dan akomodasi 4.200.000,00 4.700.000,00 500.000,00 11,90 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03.11.
• Belanja Akomodasi
• Belanja Transportasi
• Belanja penggandaan materi
• Belanja transportasi (sewa mobil)
• Belanja makanan dn minuman 1 keg x rapat
• Belanja makan dan minum
• Baju kaos

  1,250,000.00 =

  1.250.000 1 keg x

  1,000,000.00 =

  500.000 2 bh x

  2,700,000.00 =

  2.700.000 1 paket x

  2,000,000.00 =

  2.000.000 1 paket x

  Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06.02.

  2,500,000.00 =

  2.500.000 1 keg x

  Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.08.01.

  Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.08.

  1,000,000.00 =

  1.000.000 1 paket x

  Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.01.

  600,000.00 =

  600.000

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) (20,00) 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.04.

  2,400,000.00 =

  2.400.000 1 keg x

  Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.14.

  Belanja pakaian peserta kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.14.07.

  4,200,000.00 =

  Belanja alat tulis kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01.01.

  Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01.

  250.000 8 org x

  8 OK x

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  50,000,000.00 =

  50.000.000 Workshop Kepemimpinan 1 pkt x

  Perempuan Honorarium PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.25. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.25.01.

  4,000,000.00 =

  500.000

  4,000,000.00 =

  2,000,000.00 =

  500.000

  8 OK x

  FASILITASI FORUM ANAK DAERAH 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13. Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.1. Honorarium PNS 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01.01.

  500,000.00 =

  500.000 1 org x

  450,000.00 =

  450.000 1 org x

  400,000.00 =

  400.000 1 org x

  300,000.00 =

  300.000 1 org x

  120.000 35 org x

• Honorarium Narasumber
• Honorarium Instruktur
• Honorarium Moderator

  4,500,000.00 =

  Belanja transportasi dan akomodasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.03.11.

  3,000,000.00 =

  1.000.000

  3 Keg x Biaya Transportasi

  Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.06.02.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  1 Pkt x Biaya Penggandaan Brosur

  Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.11.04.

  1.500.000

  3 BH x Spanduk

  3 Keg x Biaya Makan dan Minum Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.14.

  Belanja pakaian peserta kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.14.07.

  900,000.00 =

  60.000

  15 Org x Baju Seragam

  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 0,00 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.17.

  Belanja sosialisasi 0,00 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.17.02.

  3,770,000.00 =

  3.770.000

  1 Pkt x Pembinaan P2TP2A

  PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.174.000.000,00 1.016.000.000,00 (158.000.000,00) (13,46) 1.11.1.22.01.17. PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02. Belanja Pegawai 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.1. Honorarium PNS 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.1.01.

  Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.03.

  500.000

  1

  300.000 2 org x

  6

  5

  4

  3

  2 Honorarium PNS 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.25.

  Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.25.01.

  1,500,000.00 =

  500.000 3 org x

  1,000,000.00 =

  500.000 2 org x

  600,000.00 =

  SOSIALISASI P2TP2A 20.000.000,00 23.770.000,00 3.770.000,00 18,85 1.11.1.22.01.16.14. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.1. Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.01.

  1,500,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.01.01.

  2,100,000.00 =

  2.100.000 Honor Tim Panitia Pelaksana 1 Keg x

  Kegiatan

  Honorarium Non PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.02.01.

  4,500,000.00 =

  500.000

  9 Org x Pengurus P2PT2A Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 17.170.000,00 3.770.000,00 28,13 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.

  Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.01.

  Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.01.09.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.1.01.01.

• Pengarah
• Penanggung jawab
• Ketua
• Sekretaris
• Anggota
• ATK

• Transport peserta
• Transport pemateri
• Transport moderator
• Transport panitia
• Cetak sertifikat Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.02.
• Penggandaan materi Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.11.04.
• Belanja makan dan minum
• Narasumber
• Moderator

  = paket x

  = paket x

  Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.25.

  Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.25.01.

  = org x

  = org x

  PEMBINAAN KESEJAHTERAN KELUARGA (PKK) 823.000.000,00 735.000.000,00 (88.000.000,00) (10,69) 1.11.1.22.01.17.10. Belanja Barang dan Jasa 823.000.000,00 735.000.000,00 (88.000.000,00) (10,69) 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.650.000,00 12.650.000,00 5.000.000,00 65,36 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 7.650.000,00 12.650.000,00 5.000.000,00 65,36 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.01.01.

  10,000,000.00 =

  10.000.000

  1 Thn x Biaya ATK

  2,650,000.00 =

  2.650.000

  1 Thn x Biaya ATK PKK Kecamatan Belanja Bahan/Material 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.02.

  Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.02.08.

  13,000,000.00 =

  13.000.000 Belanja bahan/alat material PKK 1 Thn x

  Kecamatan

  Belanja Jasa Kantor 532.000.000,00 567.300.000,00 35.300.000,00 6,64 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.03.

  = lbr x

  Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.

  Belanja cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.01.

  = org x

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  = org x

  = org x

  = org x

  = org x

  = org x

  Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 0,00 (16.300.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.01.01.

  = keg x

  Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.03.

  Belanja transportasi dan akomodasi 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.03.11.

  = keg x

  = org x

  = org x

  Belanja surat kabar/majalah 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.03.05.

  1

  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

240.150.000,00 111.850.000,00 (128.300.000,00) (53,42)

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.17.

  33,000,000.00 =

  33.000.000

  1 Thn x Belanja Sosialisasi PKK Kecamatan

  Belanja Cetak dan Penggandaan 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.06.

  Belanja cetak 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.06.01.

  1,500,000.00 =

  1.500.000

  1 Pkt x Banner PKK

  15,000,000.00 =

  15.000.000

  1 Thn x Kalender PKK

  13,700,000.00 =

  13.700.000

  1 Pkt x Belanja cetak PKK Kecamatan

  Belanja sosialisasi 240.150.000,00 111.850.000,00 (128.300.000,00) (53,42) 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.17.02.

  Pokok PKK) =

  Kegiatan pelaksanaan sosialisasi 1 Thn x Pokja III & Pokja IV

  16.400.000

  16,400,000.00 =

  Kegiatan silaturrahmi arisan, lomba 1 Thn x & komsumsi

  = 10.000.000

  P2TP2PKK 10,000,000.00

  = Kegiatan pelaksanaan sosialisasi 1 Thn x

  PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan =

  5,000,000.00 =

  = Kegiatan pembinaan administrasi 1 Thn x

  Kegiatan pelaksanaan sosialisasi 1 Thn x Pokja I & Pokja II

  Majene =

  40.000.000 Kegiatan forum silaturrahmi & lomba 1 Thn x bagi organisasi wanita se Kab.

  40,000,000.00 =

  5.000.000 Kegiatan peragaan kreatifitas (hasil 1 Thn x kerajinan & hasil UP2K PKK)

  Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma & 1 Thn x Kecamatan

  10.000.000 Lomba Administrasi (10 Program 1 Thn x

  6

  163.300.000

  5

  4

  3

  2

  47,000,000.00 =

  47.000.000

  1 Thn x Buletin Internal PKK

  9,000,000.00 =

  9.000.000

  1 Thn x Dokumentasi dan Fotografi Belanja transportasi dan akomodasi 476.000.000,00 511.300.000,00 35.300.000,00 7,42 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.03.11.

  210,000,000.00 =

  210.000.000

  1 Thn x Kegiatan PKK di Pusat

  163,300,000.00 =

  1 Thn x Kegiatan HKG PKK di Provinsi

  10,000,000.00 =

  =

  1 Thn x Lomba Desa/Kelurahan (Tim Penilai)

  =

  1 Thn x Lomba Memasak

  5.000.000

  5,000,000.00 =

  1 Thn x Kegiatan PKK KB dan Kesehatan

  Kegiatan Pertemuan Rapat, 1 Thn x Pelatihan/Sosialiasi di Provinsi

  50,000,000.00 =

  = 15.000.000

  Kader 15,000,000.00

  25.000.000 Kegiatan Raker/Jambore/Temu 1 Thn x

  25,000,000.00 =

  1 Thn x Kegiatan HKG di Kabupaten

  50.000.000

  1 Thn x Kegiatan Bunda Paud

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Kegiatan Senam

  1 Thn x = Biaya makan minum tamu 6.800.000 6,800,000.00

  1 Thn x = Kegiatan Bakti Sosial 6.000.000 6,000,000.00

  1 Thn x = Pengadaan Pakaian Kembaran PKK 10.000.000 10,000,000.00

  1 Thn x = Belanja Sosialisasi PKK Kecamatan 17.650.000 17,650,000.00

  1 Thn x = 1.11.1.22.01.17.11.

  PEMBINAAN DHARMA WANITA 331.000.000,00 281.000.000,00 (50.000.000,00) (15,11) 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 235.000.000,00 (50.000.000,00) (17,54) 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

  1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Belanja ATK 10.000.000 10,000,000.00

  1 Thn x = 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.03.11.

  Belanja transportasi dan akomodasi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Biaya transportasi dan akomodasi 80.000.000 80,000,000.00

  1 Thn x = Biaya Senam Sehat Bersama 50.000.000 50,000,000.00

  1 Thn x = 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

  10.000.000 10,000,000.00 Biaya makanan dan minuman

  1 Thn x = kegiatan 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.

  

135.000.000,00 85.000.000,00 (50.000.000,00) (37,04)

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.01.

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 85.000.000,00 35.000.000,00 (50.000.000,00) (58,82) Biaya Pelatihan Perawatan Jenazah

  Pkt x = Kegiatan DWP (Pameran) 15.000.000 15,000,000.00

  1 Pkt x = 20.000.000 20,000,000.00

  Pelatihan Tata Rias Wajah bagi

  1 Pkt x = Anggota DWP se Kab. Majene

  1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000 30,000,000.00

  Sosialisasi Undang-Undang No. 05

  1 Pkt x = Tahun 2014 bagi Anggota DWP se Kab. Majene

  20.000.000 20,000,000.00 Sosialisasi Pembinaan Posyandu

  1 Pkt x = bagi Anggota DWP se Kab. Majene 1.11.1.22.01.17.11.5.2.3. BELANJA MODAL 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.11.5.2.3.27.

  Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

  1.11.1.22.01.17.11.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000 30,000,000.00

  Pengadaan LCD/Infocus dan

  1 Pkt x = perlengkapannya Pengadaan Laptop 8.000.000 8,000,000.00

  1 Unit x = Pengadaan Komputer PC 6.000.000 6,000,000.00

  1 Unit x = Pengadaan Printer 2.000.000 2,000,000.00

  1 Unit x = 1.11.1.22.01.18.

  

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER

SINERGITAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DI SEGALA AKTIFITAS PEMBANGUNAN

• Belanja perangko, materai dan 1 paket x benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.06.
• Belanja bahan bakar minyak 1 paket x (untuk antar surat)
• Belanja penggandaan

  1.000.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 140,00 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.02.

  Belanja Penggandaan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.06.02.

  3,300,000.00 =

  3.300.000 1 paket x

  

25.000.000,00 13.800.000,00 (11.200.000,00) (44,80)

1.22.1.22.01.01.02. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 13.800.000,00 (11.200.000,00) (44,80) 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 13.800.000,00 (11.200.000,00) (44,80) 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.

  Belanja telepon 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.01.

  = tahun x

  2.400.000 1 tahun x

  2,400,000.00 =

  3.360.000

  11,400,000.00 =

  11.400.000 1 tahun x

  

2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05

1.22.1.22.01.01.06. Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05.

  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05.05.

  2,500,000.00 =

  2.500.000

  Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.06.

  3,360,000.00 =

  Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.08.5.2.2.17.02.

  625.000

  6

  5

  4

  3

  2

  

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.18.08. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.08.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.08.5.2.2.17.

  10,000,000.00 =

  10.000.000 Fasilitasi pelaksanaan pemahaman 1 Pkt x dan penghayatan perjuangan dan kebangkitan kaum perempuang

  PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 266.644.000,00 273.304.000,00 6.660.000,00 2,50 1.22.1.22.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01. Belanja Barang dan Jasa 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 6.444.000,00 6.444.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 2.459.000,00 2.459.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.01.

  2,459,000.00 =

  2.459.000 1 paket x Belanja ATK

  Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04.

  625,000.00 =

  1

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

• Belanja Telepon Belanja air
• Belanja air Belanja listrik 13.200.000,00 11.400.000,00 (1.800.000,00) (13,64) 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03.
• Belanja listrik

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

• Kendaraan roda empat 1 unit 1 tahun x (Modin)
• Kendaraan roda dua

• Operator SIPKD 3 org x 12 bln PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00 1.22.1.22.01.01.08.
• Belanja peralatan kebersihan dan 1 tahun x bahan pembersih

  

6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.

  8,940,000.00 =

  8.940.000 1 tahun x

  3,490,000.00 =

  3.490.000 1 paket x ATK Kearsipan

  

1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.12. Belanja Barang dan Jasa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.03.

  1,530,000.00 =

  1.530.000 1 tahun x

  Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.27.

  1 Thn x Belanja Distribusi Sampah

  Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.27.01.

  2,000,000.00 =

  2.000.000 1 buah x

  Belanja modal Pengadaan Komputer 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.29.

  Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.29.02.

  4,120,000.00 =

  4.120.000

  

92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.15. Belanja Barang dan Jasa 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.05.

  Belanja alat tulis kantor 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01.

  PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10. Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.

  600.000

  PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  720.000 1 tahun x

  720,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.01.

  14,400,000.00 =

  400.000

  36 OK x

  Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.

  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.05.

  2,500,000.00 =

  2.500.000

  600,000.00 =

• Belanja ATK

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

• Belanja perlengkapan listrik kantor

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

BELANJA MODAL 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.

• Mesin TIK
• Belanja Modal pengadaan 1 paket x kelengkapan komputer

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

• Surat kabar
• Belanja makanan dan minuman 1 tahun x rapat Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.02.

• Belanja makanan dan minuman 1 tahun x tamu

  3.500.000

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  

50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52

1.22.1.22.01.01.18. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02.

  62,260,000.00 =

  62.260.000

  

25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.19. Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.01.

  21,600,000.00 =

  200.000 108 OB x

  3,600,000.00 =

  300.000 Honor Tenaga Administrasi / Non 12 OB x

  TBO

  PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.20. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.20.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.20.5.2.1.02.01.

  8,400,000.00 =

  350.000

  24 OB x

  

6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67

1.22.1.22.01.01.22. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67 1.22.1.22.01.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67 1.22.1.22.01.01.22.5.2.2.15.01.

  3,500,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.04.

  2.000.000

  5.400.000 1 oaket x

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  2,000,000.00 =

  5,400,000.00 =

  37,200,000.00 =

  37.200.000 Langganan Majalah Jurnal Metro 1 thn x

  Mandar 50,000,000.00

  = 50.000.000

  Biaya Langganan Koran Lokal 1 thn x Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun

  PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.01.

  5,000,000.00 =

  5.000.000

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

• Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x daerah

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

• Tenaga administrasi 9 org x 12 bln
• Pengamanan kantor 2 org x 12 bln

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

• Belanja perjalanan dinas dalam 1 tahun x daerah

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 179.230.000,00 248.230.000,00 69.000.000,00 38,50 1.22.1.22.01.02. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05. BELANJA MODAL

  1 Pkt x Belanja Modal Pengadaan AC

  5 Buah x Pengadaan Meja Kayu Jati 1/2 Biro

  7,500,000.00 =

  750.000

  10 Buah x Pengadaan Meja Kayu Jati Biasa

  Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 38.500.000,00 33.000.000,00 600,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.

  Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.01.

  33,000,000.00 =

  33.000.000

  3,000,000.00 =

  Belnja modal Pengadaan Almari 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.02

  6,000,000.00 =

  3.000.000 1 paket x Pengadaan Lemari

  Belanja modal Pengadaan filling kabinet 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.05.

  2,500,000.00 =

  2.500.000 1 pkt x Pengadaan Filing Kabinet

  Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. Belanja Bahan/Material 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.

  Belanja bahan baku bangunan 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.01.

  = - x

  

23.000.000,00 27.500.000,00 4.500.000,00 19,57

1.22.1.22.01.02.24. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 27.500.000,00 4.500.000,00 19,57 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.

  1.200.000

  2 Buah x Pengadaan Meja Kayu Jati 1 Biro

  2.000.000

  Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17.01.

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  10,000,000.00 =

  10.000.000

   0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17.

  17,000,000.00 =

  17.000.000 Belanja modal Pengadaan 1 paket x

  Kendaraan Dinas

  PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.500.000,00 76.000.000,00 70.500.000,00 1.281,82 1.22.1.22.01.02.07. BELANJA MODAL 5.500.000,00 76.000.000,00 70.500.000,00 1.281,82 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.29.

  Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.29.04.

  20,000,000.00 = pkt x Belanja Modal Pengadaan Perlatan

  Komputer Pada BIdang PP & PA 20,000,000.00

  = 20.000.000

  Belanja Modal Pengadaan Perlatan 1 pkt x Komputer

  Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.

  Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.08.

  4,000,000.00 =

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.02.22.

• Belanja bahan baku bangunan

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

• Belanja jasa service kendaraan 1 tahun x dinas Belanja Penggantian Suku Cadang 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.02.
• Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 25,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.03.
• Belanja bahan bakar kendaraan 1 tahun x dinas

  

6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.28. Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2. Belanja Bahan/Material 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.02.

  1

  6

  5

  4

  3

  2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.000.000,00 27.500.000,00 4.500.000,00 19,57 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.

  Belanja Jasa Service 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.01.

  5,000,000.00 =

  5.000.000

  10,000,000.00 =

  10.000.000 1 tahun x

  12,500,000.00 =

  12.500.000

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

  Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.02.08.

• Belanja bahan/alat material 1 tahun x peralatan dan perlengkapan kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.29.
• Belanja bahan/alat material 1 tahun x peralatan dan perlengkapan kantor

  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2.14.

  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 19.000.000,00 3.000.000,00 (16.000.000,00) (84,21) Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 3.000.000,00 (16.000.000,00) (84,21) 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.

  Traning PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 41.500.000,00 25.500.000,00 (16.000.000,00) (38,55) 1.22.1.22.01.05.

  7.400.000 Belanja Pakaian Olahraga dan 1 Pkt x

  7,400,000.00 =

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  4,000,000.00 =

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2.14.02.

  120.000.000

  1 Paket x Pemb. Paving Blok Kantor PMD

  6,200,000.00 =

  120,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.49.27.

  REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.42. BELANJA MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.42.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.49.

  1.530.000

  1,530,000.00 =

  Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.08.

  Belanja Barang dan Jasa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.29.5.2.2. Belanja Bahan/Material 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.

  6.200.000

  1

  6

  5

  4

  3

  2 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00) (70,00) 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00) (70,00) 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.15.02.

  3,000,000.00 =

  3.000.000