Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 2 Urusan
KOTA : Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2. Urusan Kebudayaan
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
(3)
(4)
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
IKK
2
(5)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
UNTUK PEMERINTAH KOTA
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Jumlah Program
Jumlah prgram
Nasional (RKP) sebanyak 5
Nasional (RKP ) sebanyak
Jumlah program Nasional
Program
7 Program
71 %
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD sebanyak 7 program
dilaksanakan SKPD
sebanyak 3 Program
Apabila ada,
Apabila ada,
sebutkan ada banyak ....
sebutkan ada banyak ....
... yang terdiri dari
... yang terdiri dari
tidak ada
Ada atau tidak ada
1. SOP ttg.....
1. SOP ttg.....
2. SOP ttg .....
2. SOP ttg .....
3. Dst
3. Dst
Jumlah PERDA
- PERDA
- PERDA
pelaksanaan PERMEN
Pelaksanaan
Pelaksanaan
yang ada dibagi jumlah
sebanyak 4
sebanyak 4
80 %
PERDA yang harus
- PERDA
- PERDA
dilaksanakan menurut
Pelaksanaan
Pelaksanaan
PERMEN ttg SPM x 100%
sebanyak 5
sebanyak 5
KETERANGAN
(9)
-
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur
jabatan dengan
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
4
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 9
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 3
-
Jabatan yang ada
sebanyak 13
-
Jabatan yang ada
sebanyak 4
77%
43 %
tidak ada
Sesuai urusan
80 %
75 %
1
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
(4)
(6)
(7A)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
--------.
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak .
personil 20
6
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
8
9
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
- RENSTRA
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Urusan (2) ------
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
5
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan 7
dengan urusan terkait
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNAN perencanaan
DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Capaian Kinerja
(7B)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional, --------.
PNS yang menangani
urusan (2) SKPD ,
sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
10 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 3 org.
Urusan (1)
------
KETERANGAN
Urusan (2) ------
(8A)
(8B)
tidak ada
tidak ada
........
........
100 %
100 %
(9)
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
org 10 org.
sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 10
kepangkatan, sebanyak –
org .
3 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak
Jabatan yang ada,
13 jbt.
sebanyak 4 jbt.
77 %
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak 2
jenis, yg terdiri dari:
1.RENJA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang 1 DAN 2
ada tahun 2012, sebanyak ADA
2 jenis, yg terdiri dari:
1.RENJA
2. RKA
2. RKA
75 %
1 DAN 2
ADA
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
(4)
10
(5)
(6)
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
jumlah program dalam
yang diakomodir
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 5
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Realisasi anggaran
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
Besaran belanja modal
13
14
(7A)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 5
program.
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
Belanja modal
Belanja modal dibagi
terhadap total belanja total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7B)
(8A)
(8B)
100 %
100 %
100 %
100 %
71 %
33 %
97 %
91 %
33 %
2 %
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 1
- Program Renja RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 5 program.
RKA SKPD, sebanyak 5
- Program dalam RKA SKPD,
program.
sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 5
program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 5 program.
DPA SKPD, sebanyak 1
- Program dalam DPA SKPD,
program.
sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA KPD,
sebanyak 3 program.
- Total realisasi belanja
- Total belanja belanja
SKPD, sebesar Rp,
SKPD, sebesar Rp,
6.158.884.125,- (realisasi)
616.508.400,- (realisasi)
- Total Belanja APBD, sebesar - Total Belanja APBD,
6.372.533.000
sebesar Rp 674.828.400
- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 2.025.367.300
sebesar Rp. 10.000.000
- Total Belanja SKPD, sebesar - Total Belanja SKPD,
Rp. 6.158.884.125
sebesar Rp. 616.508.400
KETERANGAN
(9)
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
(5)
15
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
16
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
(6)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
(SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD
17
18
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
98 %
....... %
98 %
........ %
KETERANGAN
(9)
- Total belanja pemeliharaan - Total belanja
SKPD, sebesar Rp.
pemeliharaan SKPD,
30.060.000
sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp.
3.064.097.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.395.848.400,-
- total belanja pemeliharaan - total belanja
SKPD, sebesar Rp.
pemeliharaan SKPD,
30.060.000
sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, sebesar - Total belanja SKPD,
Rp. 29.412.000,sebesar Rp. ------
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
- Buku Penerimaan
Barang
- Buku Pengeluaran
Barang
- Buku Inventaris barang
- Daftar pengadaan
Barang
- Laporan Mutasi Barang
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
- Buku Penerimaan
Barang
- Buku Pengeluaran
Barang
- Buku Inventaris
barang
- Daftar pengadaan
Barang
- Laporan Mutasi
Barang
T
Ada
Ada
sebanyak 3 sebanyak 3
jenis
jenis :
Ada
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
19
20
21
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
..... %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
- Asset yang tidak digunakan, - Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
sebanyak ------ asset.
digunakan, sebanyak
Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
- Asset yang dikuasai SKPD,
------ asset.
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai
sebanyak Rp.
- Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
10.318.718.300 asset.
SKPD, sebanyak 0 asset.
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
Pengumuman
1.Papan Pengumuman
1. Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
(disporabudpar, GOR)
2. prasarana partisipasi
3. Leaflet
2.Plank Himbauan Sosialisasi
4. Mobil keliling
Narkoba
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
....... %
Jumlah
Jumlah
sebanyak sebanyak --1. 9 buah jenis.
2. 6 buah
Ada/tidak
ada
Ada/tidak
ada
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5
NAMA SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2. Urusan Kebudayaan
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
(3)
(4)
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
IKK
2
(5)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
UNTUK PEMERINTAH KOTA
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Jumlah Program
Jumlah prgram
Nasional (RKP) sebanyak 5
Nasional (RKP ) sebanyak
Jumlah program Nasional
Program
7 Program
71 %
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD sebanyak 7 program
dilaksanakan SKPD
sebanyak 3 Program
Apabila ada,
Apabila ada,
sebutkan ada banyak ....
sebutkan ada banyak ....
... yang terdiri dari
... yang terdiri dari
tidak ada
Ada atau tidak ada
1. SOP ttg.....
1. SOP ttg.....
2. SOP ttg .....
2. SOP ttg .....
3. Dst
3. Dst
Jumlah PERDA
- PERDA
- PERDA
pelaksanaan PERMEN
Pelaksanaan
Pelaksanaan
yang ada dibagi jumlah
sebanyak 4
sebanyak 4
80 %
PERDA yang harus
- PERDA
- PERDA
dilaksanakan menurut
Pelaksanaan
Pelaksanaan
PERMEN ttg SPM x 100%
sebanyak 5
sebanyak 5
KETERANGAN
(9)
-
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur
jabatan dengan
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
4
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 9
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 3
-
Jabatan yang ada
sebanyak 13
-
Jabatan yang ada
sebanyak 4
77%
43 %
tidak ada
Sesuai urusan
80 %
75 %
1
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
(4)
(6)
(7A)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
--------.
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak .
personil 20
6
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
8
9
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
- RENSTRA
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Urusan (2) ------
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
5
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan 7
dengan urusan terkait
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNAN perencanaan
DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Capaian Kinerja
(7B)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional, --------.
PNS yang menangani
urusan (2) SKPD ,
sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
10 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 3 org.
Urusan (1)
------
KETERANGAN
Urusan (2) ------
(8A)
(8B)
tidak ada
tidak ada
........
........
100 %
100 %
(9)
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
org 10 org.
sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 10
kepangkatan, sebanyak –
org .
3 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak
Jabatan yang ada,
13 jbt.
sebanyak 4 jbt.
77 %
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak 2
jenis, yg terdiri dari:
1.RENJA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang 1 DAN 2
ada tahun 2012, sebanyak ADA
2 jenis, yg terdiri dari:
1.RENJA
2. RKA
2. RKA
75 %
1 DAN 2
ADA
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
(4)
10
(5)
(6)
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
jumlah program dalam
yang diakomodir
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 5
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Realisasi anggaran
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
Besaran belanja modal
13
14
(7A)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 5
program.
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
Belanja modal
Belanja modal dibagi
terhadap total belanja total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7B)
(8A)
(8B)
100 %
100 %
100 %
100 %
71 %
33 %
97 %
91 %
33 %
2 %
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 1
- Program Renja RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 5 program.
RKA SKPD, sebanyak 5
- Program dalam RKA SKPD,
program.
sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 5
program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 5 program.
DPA SKPD, sebanyak 1
- Program dalam DPA SKPD,
program.
sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA KPD,
sebanyak 3 program.
- Total realisasi belanja
- Total belanja belanja
SKPD, sebesar Rp,
SKPD, sebesar Rp,
6.158.884.125,- (realisasi)
616.508.400,- (realisasi)
- Total Belanja APBD, sebesar - Total Belanja APBD,
6.372.533.000
sebesar Rp 674.828.400
- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 2.025.367.300
sebesar Rp. 10.000.000
- Total Belanja SKPD, sebesar - Total Belanja SKPD,
Rp. 6.158.884.125
sebesar Rp. 616.508.400
KETERANGAN
(9)
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
(5)
15
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
16
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
(6)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
(SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD
17
18
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
98 %
....... %
98 %
........ %
KETERANGAN
(9)
- Total belanja pemeliharaan - Total belanja
SKPD, sebesar Rp.
pemeliharaan SKPD,
30.060.000
sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp.
3.064.097.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.395.848.400,-
- total belanja pemeliharaan - total belanja
SKPD, sebesar Rp.
pemeliharaan SKPD,
30.060.000
sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, sebesar - Total belanja SKPD,
Rp. 29.412.000,sebesar Rp. ------
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
- Buku Penerimaan
Barang
- Buku Pengeluaran
Barang
- Buku Inventaris barang
- Daftar pengadaan
Barang
- Laporan Mutasi Barang
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
- Buku Penerimaan
Barang
- Buku Pengeluaran
Barang
- Buku Inventaris
barang
- Daftar pengadaan
Barang
- Laporan Mutasi
Barang
T
Ada
Ada
sebanyak 3 sebanyak 3
jenis
jenis :
Ada
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
19
20
21
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
..... %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
- Asset yang tidak digunakan, - Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
sebanyak ------ asset.
digunakan, sebanyak
Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
- Asset yang dikuasai SKPD,
------ asset.
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai
sebanyak Rp.
- Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
10.318.718.300 asset.
SKPD, sebanyak 0 asset.
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
Pengumuman
1.Papan Pengumuman
1. Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
(disporabudpar, GOR)
2. prasarana partisipasi
3. Leaflet
2.Plank Himbauan Sosialisasi
4. Mobil keliling
Narkoba
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
....... %
Jumlah
Jumlah
sebanyak sebanyak --1. 9 buah jenis.
2. 6 buah
Ada/tidak
ada
Ada/tidak
ada
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5