Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 2 Urusan
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: AMDAL
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
....... %
........ %
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah program Nasional
----- program.
----- program.
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak ----dilaksanakan SKPD,
program
sebanyak ----- program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
NO
(3)
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
Pengisian struktur
KELEMBAGAAN jabatan
DAERAH
4
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1.
2.
3.
4.
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1.
2.
3.
4.
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
-
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Jabatan yang ada,
sebanyak -----
-
Jabatan yang ada,
sebanyak -----
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
....... %
1
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNA perencanaan
N DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
IKK
9
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(6)
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
sebutkan nama
sebutkan nama
ada
ada
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
-----. personil
sebanyak -----. personil
........
........
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
KETERANGAN
(9)
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
----- org.
----- org.
........ %
....... %
....... %
....... %
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
-----org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak ----- kepangkatan, sebanyak
org.
----- org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
----- jbt.
sebanyak ----- jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak
----- jenis, yg terdiri dari:
1. .............
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2012, sebanyak dokumen dokumen
----- jenis, yg terdiri dari:
1. .............
2. ............
2. ............
3. .............
.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
.
3. .............
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
(4)
10
(5)
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
jumlah program dalam
yang diakomodir
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak -------
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Besaran belanja modal
13
14
(7A)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak -------program.
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
(6)
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak -------program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak -------
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak ----RKA SKPD, sebanyak ----program.
program.
- Program dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA
sebanyak ----- program.
SKPD, sebanyak ----program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak ----DPA SKPD, sebanyak ----program.
program.
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak ----- program.
sebanyak ----- program.
- Total realisasi belanja
- Total belanja belanja
SKPD, sebesar Rp, ----SKPD, sebesar Rp, -----
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar ----Belanja modal
Belanja modal dibagi
- Belanja Modal SKPD,
terhadap total belanja total belanja SKPD x
sebesar Rp. -----SKPD (realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
- Total Belanja APBD,
sebesar ----- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2012 dan RenjaSKPD ybs.
..... %
...... %
..... %
...... %
….. %
....... %
...... %
...... %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012..
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2012.
Mengacu LKD tahun 2012.
........ %
........ %
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
15
(5)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
(6)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- total belanja pemeliharaan - total belanja
total belanja
SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dibagi total
sebesar Rp. ----belanja SKPD x 100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD,
sebesar Rp. -----Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
19
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(9)
Mengacu LKD tahun 2012.
........ %
....... %
........ %
........ %
- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
17
KETERANGAN
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Mengacu
2012.
APBD
tahun
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
....... %
Ada/
tidak ada
..... %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
4
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
(3)
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
(4)
20
21
(5)
(6)
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(7A)
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
Sebutkan jenisnya
1. ..............
Sebutkan jenisnya
1. ..............
2. ..............
2. ..............
3. ..............
3. ..............
4. ..............
4. ..............
5. ..............
5. ..............
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Jumlah
Jumlah
sebanyak sebanyak
------ jenis. ------ jenis.
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: AMDAL
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
....... %
........ %
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah program Nasional
----- program.
----- program.
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak ----dilaksanakan SKPD,
program
sebanyak ----- program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
NO
(3)
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
Pengisian struktur
KELEMBAGAAN jabatan
DAERAH
4
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1.
2.
3.
4.
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1.
2.
3.
4.
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
-
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Jabatan yang ada,
sebanyak -----
-
Jabatan yang ada,
sebanyak -----
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
....... %
1
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNA perencanaan
N DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
IKK
9
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(6)
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
sebutkan nama
sebutkan nama
ada
ada
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
-----. personil
sebanyak -----. personil
........
........
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
KETERANGAN
(9)
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
----- org.
----- org.
........ %
....... %
....... %
....... %
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
-----org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak ----- kepangkatan, sebanyak
org.
----- org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
----- jbt.
sebanyak ----- jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak
----- jenis, yg terdiri dari:
1. .............
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2012, sebanyak dokumen dokumen
----- jenis, yg terdiri dari:
1. .............
2. ............
2. ............
3. .............
.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
.
3. .............
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
(4)
10
(5)
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
jumlah program dalam
yang diakomodir
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak -------
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Besaran belanja modal
13
14
(7A)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak -------program.
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
(6)
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak -------program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak -------
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak ----RKA SKPD, sebanyak ----program.
program.
- Program dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA
sebanyak ----- program.
SKPD, sebanyak ----program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak ----DPA SKPD, sebanyak ----program.
program.
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak ----- program.
sebanyak ----- program.
- Total realisasi belanja
- Total belanja belanja
SKPD, sebesar Rp, ----SKPD, sebesar Rp, -----
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar ----Belanja modal
Belanja modal dibagi
- Belanja Modal SKPD,
terhadap total belanja total belanja SKPD x
sebesar Rp. -----SKPD (realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
- Total Belanja APBD,
sebesar ----- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2012 dan RenjaSKPD ybs.
..... %
...... %
..... %
...... %
….. %
....... %
...... %
...... %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012..
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2012.
Mengacu LKD tahun 2012.
........ %
........ %
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
15
(5)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
(6)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- total belanja pemeliharaan - total belanja
total belanja
SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dibagi total
sebesar Rp. ----belanja SKPD x 100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD,
sebesar Rp. -----Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
19
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(9)
Mengacu LKD tahun 2012.
........ %
....... %
........ %
........ %
- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
17
KETERANGAN
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Mengacu
2012.
APBD
tahun
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
....... %
Ada/
tidak ada
..... %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
4
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
(3)
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
(4)
20
21
(5)
(6)
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(7A)
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
Sebutkan jenisnya
1. ..............
Sebutkan jenisnya
1. ..............
2. ..............
2. ..............
3. ..............
3. ..............
4. ..............
4. ..............
5. ..............
5. ..............
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Jumlah
Jumlah
sebanyak sebanyak
------ jenis. ------ jenis.
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5