RESUME pen2 VLK STI SMG
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. SURYA TIMBER INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan
Dirjen
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
: Dr. Rohman, S.Hut, MP
Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. SURYA TIMBER INDONESIA
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK
: - IUIPHHK Nomor: 188.3/464 tanggal 26
Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah.
IUIPHHK
Perluasan
Nomor:
4/1/
c. Nomor & Tanggal IUI
IUIPHHK-PL/PMDH/2017, yang diterbitkan
oleh Kepala BKPM.
: IUI Nomor : 503.13.1/08353/XII/2012 tanggal
27 Desember 2012, yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.
d. Alamat Kantor
: Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak
e. Alamat Pabrik
: Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak
f. Pengurus
Direktur
: Hendri Gunawan
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
- Kamis, 03 Agustus 2017,
Perkenalan Tim Audit dan LVLK,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
kegiatan
verifikasi,
- Pukul: 11.00 – 12.00 Tujuan
konfirmasi ruang lingkup, rencana
WIB
kerja verifikasi, metodologi dan
- Tempat : Kantor PT.
mekanisme
verifikasi,
jaminan
SURYA
TIMBER
kerahasiaan data dan informasi
INDONESIA, Kabupaten
auditee dan konfirmasi wakil
Demak, Provinsi Jawa
manajemen auditee
Tengah
Verifikasi Dokumen &
03 - 04 Agustus 2017
Dilakukan
observasi lapangan
legalitas
pengecekan
dokumen
perusahaan,
dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
dokumen
dan
penjualan/ekspor,
dan
verifikasi
implementasi
K3
satu
ke
rantai
belakang kepada supplier bahan
baku
Pertemuan Penutupan
- Jumat, 04 Agustus 2017
- Pukul: 15.00–16.30 WIB
- Tempat
:
Kantor
SURYA
PT.
TIMBER
INDONESIA, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa
Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
pemenuhan
penyusunan
pengambilan
mekanisme
kekurangan,
laporan
dan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 19 Agustus Menetapkan : PT. SURYA TIMBER
2017
INDONESIA LULUS pada kegiatan
Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia akta pendirian dan
perubahan terakhir PT. SURYA TIMBER
INDONESIA. Pada penilikan II ini tidak
ada perubahan usaha dan masih sama
kondisinya dengan penilaian awal.
Tersedia
SIUP yang masih berlaku
sampai dengan 21 Januari 2019 sesuai
dengan kegiatan usahanya. Kegiatan
usaha dan barang dagangan utama yaitu
kayu, sesuai dengan yang tercantum pada
SIUP. Pada penilikan II ini tidak ada
perubahan usaha dan masih sama
kondisinya dengan penilaian awal.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen
HO
Nomor:
503.07/03216/VI/2012 tanggal 05
Juni 2012 yang berlaku sampai dengan
05 Juni 2017 yang sesuai dengan lingkup
usaha dan sesuai peraturan Permendagri
No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah Sebagaimana telah di Ubah
dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan
Mendagri No. 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah.
Tersedia TDP dikeluarkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Demak tanggal 25 Maret 2012, berlaku
sampai dengan tanggal 21 Januari 2018.
Data pada dokumen TDP sesuai dengan
kegiatan usahanya, tidak ada perubahan
data dan masih sama dengan penilikan I.
Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT
atas nama PT. Surya Timber Indonesia
dengan isian data sesuai. Data pada
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya,
tidak ada perubahan data dan masih
Halaman 3 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sama dengan penilikan I.
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan hidup
Dokumen
(UKL -
Memenuhi
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
Rencana
Memenuhi
Baku
untuk
IUIPHHK.
Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. SURYA
TIMBER INDONESIA yang telah disahkan
oleh Kepala BLH Kabupaten Demak
dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011
tanggal 3 November 2011 dan dokumen
laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah
sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL
atau merujuk pada matrik rencana
UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH
Kabupaten Demak.
Pada penilikan II tersedia Izin IUI dan Izin
Perluasan IUIPHHK a.n PT. Surya Timber
Indonesia
No.
4/1/IUIPHHK-PL
/PMDH/2017 ditandatangani 17 Januari
2017 yang dikeluarkan oleh Instansi yang
berwenang yakni BKPM, serta sesuai
dengan operasional di lapangan.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
telah
memiliki
Dokumen
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
tahun 2016 serta tahun 2017 dan telah
dilaporkan online ke instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:
Dokumen
Identitas
importir.
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasi
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen pengakuan sebagai
importir, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasi
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
mengajukan audit VLK industri secara
dokumen pembentukan
mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok,
kelompok.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
diaplikasi
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
mengajukan audit VLK industri secara
mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a)
Kontrak
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan bahan baku
kayu bulat dilengkapi dokumen kontrak
suplai.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan kayu bulatyang
berasal dari hutan negara dilengkapi
dengan SKSHH-KB yang dilengkapi dengan
dokumen DPKB setiap penerimaan barang.
Tidak
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari
dari hutan negara, dilengkapi
hutan negara dalam proses produksi,
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Verifier
2.1.1.
(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan bahan baku
kayu telah didukung dengan dokumen
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah
batang dan volume di LMK bulan Juli 2017
adalah 58 batang, tetapi pada saat
verifikasi stock kayu tersisa sebanyak 16
batang dan hasil uji petikdilakukan pada
seluruh stok serta telah sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen
dengan selisih volume sebesar 3,02 %.
Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis
PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan.
Bahan baku kayu bulat seluruhnya tidak
berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksi,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri.
industri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi
S-LK / S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
seluruh pemasok telah memiliki dokumen
S-LK.
pemasok.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
Seluruh pemasok kayu bulat pada PT.
terkait VLBB
diaplikasikan SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki
dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
pendukung RPBBI.
telah melaporkan RPBBI tahun 2016 dan
2017 melalui online.
RPBBI didukung
dengan dokumen kontrak suplai dari
suplier.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
(PIB).
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)Packing List
(P/L)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Impor
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
terkena bea masuk)
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang
relevan
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
(diantaranya diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
CITES) untuk jenis kayu yang
melakukan impor kayu untuk bahan baku
dibatasi perdagangannya.
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
turunannya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
melakukan impor kayu untuk bahan baku
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Verifier
2.1.3.
(b)
Laporan
Memenuhi
Produksi
melebihi
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Verifier 2.1.3. (c)
industri
tidak
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia tallysheet /rekaman
laporan produksi yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data
yang menunjukkan hubungan yang logis
antara input dan output dan rendemennya.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa realisasi Produksi yang dihasilkan
PT. SURYA TIMBER INDONESIAperiode
Agustus 2016 s/d Juli 2017 adalah kayu
gergajian sebanyak 5.820,4931 m3.
Produksi
tersebut
lebih
rendahdari
Kapasitas
produksi
yang
diizinkan
berdasarkan Izin Usaha Industri Primer
yang dimiliki.
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan melakukan produksi dengan menggunakan
dipisahkan.
bahan baku dari kayu lelang, sehingga
verifier ini
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
tidak
diaplikasikan
(Not
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II adalah tersedia
dokumen laporan mutasi kayu sesuai
catatan / laporan mutasi kayu
dengan dokumen pendukung lainnya
diantaranya Laporan Penerimaan, dan
Laporan Produksi harian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
pengolahan produk antara diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
auditee dengan pihak penyedia
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
jasa (pihak lain).
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah
terima
kayu
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
dijasakan.
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
pemisahan
dijasakan
(d)
Ada
produk
pada
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
perusahaan
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
penyedia jasa.
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
(e)
pendoku-mentasian
Adanya
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
bahan diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
baku, proses produksi, dan
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ekspor
apabila
ekspor
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
dilakukan melalui
penyedia jasa.
industri
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier:
Dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Seluruh 586 kali perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan tujuan
domestik didukung dengan 588 dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
SKSHHKO yang diterbitkan oleh penerbit
SKSHH-KO yakni GANIS PHPL PKG-R.
Halaman 9 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaTidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
huan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
(P/L)
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
wajib
dilengkapi
dengan
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Dokumen V-Legal
Verifier
verifikasi
3.2.1.
teknis
(g)
Hasil
Tidak
(Laporan diaplikasikan merupakan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA
(h)
Bukti
yang
tidak
wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan termasuk
terkena bea keluar
produk
dalam
produk
yang
terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang relevan (diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi
CITES) untuk jenis kayu yang
perdagangannya sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal PT. SURYA
TIMBER INDONESIA dengan nomor:
139/LVLK-009/VI/2015 yang dibubuhkan
pada dokumen angkutan dan sesuai dengan
ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tidak ada perbedaan dengan penilaian awal
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi
pedoman/prosedur
K3
tersebut.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Hail verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan
K3
berfungsi dengan baik serta tersedia
tanda/jalur evakuasi.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan
Kecelakaan Kerja
secara lengkap dan upaya penanganan
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolebkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat
Pernyataan PT. SURYA TIMBER INDONESIA
mengenai kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
dan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Tersedia dokumen PP periode 2015 – 2017
yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga
Dokumen KKB atau PP yang
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak
mengatur hak-hak pekerja.
dengan Nomor 560/65/PP/V/2015 tanggal
29 Mei 2015 serta dokumen PP periode
2017 - 2019 dengan SK pengesahan nomor
560/58/PP/V/2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
tidak
memperkerjakan anak. Karyawan termuda
atas nama Muhammad Mukhibulloh yang
berumur 18 tahun lebih 9 bulan pada saat
awal bekerja.
Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. SURYA TIMBER INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan
Dirjen
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
: Dr. Rohman, S.Hut, MP
Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. SURYA TIMBER INDONESIA
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK
: - IUIPHHK Nomor: 188.3/464 tanggal 26
Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah.
IUIPHHK
Perluasan
Nomor:
4/1/
c. Nomor & Tanggal IUI
IUIPHHK-PL/PMDH/2017, yang diterbitkan
oleh Kepala BKPM.
: IUI Nomor : 503.13.1/08353/XII/2012 tanggal
27 Desember 2012, yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.
d. Alamat Kantor
: Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak
e. Alamat Pabrik
: Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak
f. Pengurus
Direktur
: Hendri Gunawan
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
- Kamis, 03 Agustus 2017,
Perkenalan Tim Audit dan LVLK,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
kegiatan
verifikasi,
- Pukul: 11.00 – 12.00 Tujuan
konfirmasi ruang lingkup, rencana
WIB
kerja verifikasi, metodologi dan
- Tempat : Kantor PT.
mekanisme
verifikasi,
jaminan
SURYA
TIMBER
kerahasiaan data dan informasi
INDONESIA, Kabupaten
auditee dan konfirmasi wakil
Demak, Provinsi Jawa
manajemen auditee
Tengah
Verifikasi Dokumen &
03 - 04 Agustus 2017
Dilakukan
observasi lapangan
legalitas
pengecekan
dokumen
perusahaan,
dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
dokumen
dan
penjualan/ekspor,
dan
verifikasi
implementasi
K3
satu
ke
rantai
belakang kepada supplier bahan
baku
Pertemuan Penutupan
- Jumat, 04 Agustus 2017
- Pukul: 15.00–16.30 WIB
- Tempat
:
Kantor
SURYA
PT.
TIMBER
INDONESIA, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa
Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
pemenuhan
penyusunan
pengambilan
mekanisme
kekurangan,
laporan
dan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 19 Agustus Menetapkan : PT. SURYA TIMBER
2017
INDONESIA LULUS pada kegiatan
Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia akta pendirian dan
perubahan terakhir PT. SURYA TIMBER
INDONESIA. Pada penilikan II ini tidak
ada perubahan usaha dan masih sama
kondisinya dengan penilaian awal.
Tersedia
SIUP yang masih berlaku
sampai dengan 21 Januari 2019 sesuai
dengan kegiatan usahanya. Kegiatan
usaha dan barang dagangan utama yaitu
kayu, sesuai dengan yang tercantum pada
SIUP. Pada penilikan II ini tidak ada
perubahan usaha dan masih sama
kondisinya dengan penilaian awal.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen
HO
Nomor:
503.07/03216/VI/2012 tanggal 05
Juni 2012 yang berlaku sampai dengan
05 Juni 2017 yang sesuai dengan lingkup
usaha dan sesuai peraturan Permendagri
No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah Sebagaimana telah di Ubah
dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan
Mendagri No. 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah.
Tersedia TDP dikeluarkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Demak tanggal 25 Maret 2012, berlaku
sampai dengan tanggal 21 Januari 2018.
Data pada dokumen TDP sesuai dengan
kegiatan usahanya, tidak ada perubahan
data dan masih sama dengan penilikan I.
Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT
atas nama PT. Surya Timber Indonesia
dengan isian data sesuai. Data pada
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya,
tidak ada perubahan data dan masih
Halaman 3 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sama dengan penilikan I.
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan hidup
Dokumen
(UKL -
Memenuhi
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
Rencana
Memenuhi
Baku
untuk
IUIPHHK.
Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. SURYA
TIMBER INDONESIA yang telah disahkan
oleh Kepala BLH Kabupaten Demak
dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011
tanggal 3 November 2011 dan dokumen
laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah
sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL
atau merujuk pada matrik rencana
UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH
Kabupaten Demak.
Pada penilikan II tersedia Izin IUI dan Izin
Perluasan IUIPHHK a.n PT. Surya Timber
Indonesia
No.
4/1/IUIPHHK-PL
/PMDH/2017 ditandatangani 17 Januari
2017 yang dikeluarkan oleh Instansi yang
berwenang yakni BKPM, serta sesuai
dengan operasional di lapangan.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
telah
memiliki
Dokumen
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
tahun 2016 serta tahun 2017 dan telah
dilaporkan online ke instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:
Dokumen
Identitas
importir.
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasi
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen pengakuan sebagai
importir, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasi
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
mengajukan audit VLK industri secara
dokumen pembentukan
mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok,
kelompok.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
diaplikasi
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
mengajukan audit VLK industri secara
mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a)
Kontrak
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan bahan baku
kayu bulat dilengkapi dokumen kontrak
suplai.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan kayu bulatyang
berasal dari hutan negara dilengkapi
dengan SKSHH-KB yang dilengkapi dengan
dokumen DPKB setiap penerimaan barang.
Tidak
PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari
dari hutan negara, dilengkapi
hutan negara dalam proses produksi,
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Verifier
2.1.1.
(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa seluruh penerimaan bahan baku
kayu telah didukung dengan dokumen
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah
batang dan volume di LMK bulan Juli 2017
adalah 58 batang, tetapi pada saat
verifikasi stock kayu tersisa sebanyak 16
batang dan hasil uji petikdilakukan pada
seluruh stok serta telah sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen
dengan selisih volume sebesar 3,02 %.
Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis
PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan.
Bahan baku kayu bulat seluruhnya tidak
berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksi,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri.
industri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi
S-LK / S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
seluruh pemasok telah memiliki dokumen
S-LK.
pemasok.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
Seluruh pemasok kayu bulat pada PT.
terkait VLBB
diaplikasikan SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki
dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
pendukung RPBBI.
telah melaporkan RPBBI tahun 2016 dan
2017 melalui online.
RPBBI didukung
dengan dokumen kontrak suplai dari
suplier.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
(PIB).
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)Packing List
(P/L)
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Impor
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
terkena bea masuk)
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang
relevan
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
(diantaranya diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
CITES) untuk jenis kayu yang
melakukan impor kayu untuk bahan baku
dibatasi perdagangannya.
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA bukan
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah
turunannya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
melakukan impor kayu untuk bahan baku
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Verifier
2.1.3.
(b)
Laporan
Memenuhi
Produksi
melebihi
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Verifier 2.1.3. (c)
industri
tidak
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia tallysheet /rekaman
laporan produksi yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data
yang menunjukkan hubungan yang logis
antara input dan output dan rendemennya.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa realisasi Produksi yang dihasilkan
PT. SURYA TIMBER INDONESIAperiode
Agustus 2016 s/d Juli 2017 adalah kayu
gergajian sebanyak 5.820,4931 m3.
Produksi
tersebut
lebih
rendahdari
Kapasitas
produksi
yang
diizinkan
berdasarkan Izin Usaha Industri Primer
yang dimiliki.
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan melakukan produksi dengan menggunakan
dipisahkan.
bahan baku dari kayu lelang, sehingga
verifier ini
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
tidak
diaplikasikan
(Not
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II adalah tersedia
dokumen laporan mutasi kayu sesuai
catatan / laporan mutasi kayu
dengan dokumen pendukung lainnya
diantaranya Laporan Penerimaan, dan
Laporan Produksi harian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
pengolahan produk antara diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
auditee dengan pihak penyedia
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
jasa (pihak lain).
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah
terima
kayu
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
dijasakan.
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
pemisahan
dijasakan
(d)
Ada
produk
pada
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
perusahaan
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
penyedia jasa.
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
(e)
pendoku-mentasian
Adanya
Tidak
PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
bahan diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui
baku, proses produksi, dan
jasa pihak lain, seluruh proses produksi
ekspor
apabila
ekspor
ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,
dilakukan melalui
penyedia jasa.
industri
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier:
Dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Seluruh 586 kali perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan tujuan
domestik didukung dengan 588 dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
SKSHHKO yang diterbitkan oleh penerbit
SKSHH-KO yakni GANIS PHPL PKG-R.
Halaman 9 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaTidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
huan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
(P/L)
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan INDONESIA berorientasi dijual di dalam
wajib
dilengkapi
dengan
negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Dokumen V-Legal
Verifier
verifikasi
3.2.1.
teknis
(g)
Hasil
Tidak
(Laporan diaplikasikan merupakan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA
(h)
Bukti
yang
tidak
wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan termasuk
terkena bea keluar
produk
dalam
produk
yang
terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak
yang relevan (diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi
CITES) untuk jenis kayu yang
perdagangannya sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal PT. SURYA
TIMBER INDONESIA dengan nomor:
139/LVLK-009/VI/2015 yang dibubuhkan
pada dokumen angkutan dan sesuai dengan
ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tidak ada perbedaan dengan penilaian awal
bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA
tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi
pedoman/prosedur
K3
tersebut.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Hail verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan
K3
berfungsi dengan baik serta tersedia
tanda/jalur evakuasi.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan
Kecelakaan Kerja
secara lengkap dan upaya penanganan
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolebkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat
Pernyataan PT. SURYA TIMBER INDONESIA
mengenai kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
dan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Tersedia dokumen PP periode 2015 – 2017
yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga
Dokumen KKB atau PP yang
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak
mengatur hak-hak pekerja.
dengan Nomor 560/65/PP/V/2015 tanggal
29 Mei 2015 serta dokumen PP periode
2017 - 2019 dengan SK pengesahan nomor
560/58/PP/V/2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan PT.
SURYA
TIMBER
INDONESIA
tidak
memperkerjakan anak. Karyawan termuda
atas nama Muhammad Mukhibulloh yang
berumur 18 tahun lebih 9 bulan pada saat
awal bekerja.
Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12