PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016 Nomor Tanggal
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
KODE REKENI NG URAI AN
15.300.000,00
22.517.102,00 (2.699.719,00) 89,29 35.701,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
33.657,00 (2.044,00) 94,27 744.660.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
666.473.300,00 (78.186.700,00) 89,50 736.260.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
658.073.300,00 (78.186.700,00) 89,38 8.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 8.400.000,00 0,00 100,00
2.019.135.650,00 5 . 2 1.972.924.099,00 (46.211.551,00) 97,71
409.888.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 405.140.830,00 (4.747.670,00) 98,84
5 . 2 . 01 . 02 13.618.730,00 (1.681.270,00) 89,01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44.380.000,00 (466.865,00) 98,96 123.983.820,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2
9.118.730,00 (1.681.270,00) 84,43 10.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03
9.118.730,00 (1.681.270,00) 84,43 1.200.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01
680.470,00 (519.530,00) 56,71 1.800.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02
1.582.700,00 (217.300,00) 87,93 7.800.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03
6.855.560,00 (944.440,00) 87,89
Belanja Modal
4.500.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 3 4.500.000,00 0,00 100,00
122.462.220,00 (1.521.600,00) 98,77 25.216.821,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
228.520.000,00 (2.698.855,00) 98,83 44.846.865,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
: :
7
36 Tahun 2017
22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 KECAMATAN SEKARBELA
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
4
199.419.487,00 (2.105.055,00) 98,96 231.218.855,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
5
6 BELANJA
5.916.077.454,00
5 5.745.943.905,00 (170.133.549,00) 97,12
BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.896.941.804,00 5 . 1
3.773.019.806,00 (123.921.998,00) 96,82
Belanja Pegaw ai 3.896.941.804,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
3.773.019.806,00 (123.921.998,00) 96,82 3.152.281.804,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
3.106.546.506,00 (45.735.298,00) 98,55 2.525.455.200,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
2.489.214.040,00 (36.241.160,00) 98,56 201.524.542,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
BELANJA LANGSUNG
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
4.500.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 3 . 79
20.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 20.750.000,00 0,00 100,00
2.220.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 2.220.000,00 0,00 100,00
2.220.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 2.220.000,00 0,00 100,00
20.750.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 20.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
20.750.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 20.750.000,00 0,00 100,00
20.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 20.750.000,00 0,00 100,00
35.692.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 32.625.600,00 (3.066.400,00) 91,41
Belanja Barang dan Jasa
35.692.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 32.625.600,00 (3.066.400,00) 91,41
35.692.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 32.625.600,00 (3.066.400,00) 91,41
35.692.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 32.625.600,00 (3.066.400,00) 91,41
16.037.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 16.037.500,00 0,00 100,00
2.220.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 2.220.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 15 2.220.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan
9.200.000,00 0,00 100,00 9.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
Jaringan Distribusi 5 . 2 . 01 . 02 . 3 . 79 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00
21.466.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10 21.466.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 21.466.500,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
21.466.500,00 0,00 100,00 21.466.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
21.466.500,00 0,00 100,00 21.466.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
21.466.500,00 0,00 100,00 9.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
9.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
9.200.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
REALI SASI ( Rp) ( % )
3.000.000,00 0,00 100,00 6.200.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
6.200.000,00 0,00 100,00 6.425.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 6.425.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
6.425.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 6.425.000,00 0,00 100,00
6.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 6.425.000,00 0,00 100,00
6.425.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
6.425.000,00 0,00 100,00 2.220.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
16.037.500,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01
Belanja Barang dan Jasa 41.050.000,00 5 . 2 . 02 . 03 . 2
4.047.500,00 0,00 100,00 6.400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02
6.400.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11
3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 02
3.750.000,00 0,00 100,00 266.985.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02
262.669.850,00 (4.315.150,00) 98,38 151.250.000,00 Pembangunan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 03
150.785.000,00 (465.000,00) 99,69
40.885.000,00 (165.000,00) 99,60 41.050.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
1.800.000,00 0,00 100,00 10.447.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06
Ketiga 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 23 40.885.000,00 (165.000,00) 99,60
41.050.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 23 . 01
40.885.000,00 (165.000,00) 99,60
Belanja Modal
110.200.000,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 109.900.000,00 (300.000,00) 99,73
110.200.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49
109.900.000,00 (300.000,00) 99,73
10.447.500,00 0,00 100,00 4.047.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01
1.800.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01
282.797.500,00 0,00 100,00
1.000.000,00 0,00 100,00 10.737.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06
10.737.500,00 0,00 100,00 2.737.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01
2.737.500,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11
4.300.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02
4.300.000,00 0,00 100,00 282.797.500,00 Penyediaan Administrasi Keuangan 5 . 2 . 01 . 26
Belanja Pegaw ai 266.800.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1
REALI SASI ( Rp) ( % ) Belanja Barang dan Jasa 16.037.500,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2
266.800.000,00 0,00 100,00 141.600.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01
141.600.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04
55.200.000,00 0,00 100,00 86.400.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06
86.400.000,00 0,00 100,00 125.200.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02
125.200.000,00 0,00 100,00 125.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03
125.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 15.997.500,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2
15.997.500,00 0,00 100,00 1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
7.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 01
28.500.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Belanja Modal
41.400.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 41.400.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28
4.400.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01 0,00 0,00 0,00
4.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04
4.400.000,00 0,00 100,00 28.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29
Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00
8.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 05
8.500.000,00 0,00 100,00 8.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31
8.500.000,00 0,00 100,00 8.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 . 01 8.500.000,00 0,00 100,00
11.590.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22 11.590.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 11.590.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2
11.590.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 0,00 100,00 66.700.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
5 . 2 . 02 . 05 20.475.400,00 (524.600,00) 97,50
Bangunan Gudang 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 02 66.400.000,00 (300.000,00) 99,55
17.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat I badah 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 08
17.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Garasi/ Pool 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 14 0,00 0,00 0,00
18.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 27
18.500.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
REALI SASI ( Rp) ( % )
21.000.000,00 5 . 2 . 02 . 05 . 3 20.475.400,00 (524.600,00) 97,50
21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17
20.475.400,00 (524.600,00) 97,50 21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 05 20.475.400,00 (524.600,00) 97,50
56.400.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 07 56.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 15.000.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
4.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01 4.090.000,00 0,00 100,00
2.300.000,00 5 . 2 . 05 . 04 . 2 2.300.000,00 0,00 100,00
21.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 21.250.000,00 0,00 100,00
21.250.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 04 21.250.000,00 0,00 100,00
6.050.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 6.050.000,00 0,00 100,00
2.300.000,00
Penataan administrasi kepegawaian
5 . 2 . 05 . 04 2.300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 02 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 02 . 10 750.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 800.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00
Pengklasifikasian Arsip Pola Baru
5 . 2 . 05 . 09 3.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.750.000,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 3.750.000,00 0,00 100,00
21.250.000,00 5 . 2 . 03 . 05 . 2 21.250.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 03 . 05 21.250.000,00 0,00 100,00
4.090.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01 . 05 4.090.000,00 0,00 100,00
1.700.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 07 923.200,00 (776.800,00) 54,31
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00
22.945.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24 19.619.450,00 (3.325.550,00) 85,51
Belanja Barang dan Jasa
22.945.000,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 19.619.450,00 (3.325.550,00) 85,51
22.945.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 19.619.450,00 (3.325.550,00) 85,51
1.450.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 1.150.000,00 (300.000,00) 79,31
3.133.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 1.883.000,00 (1.250.000,00) 60,10
16.662.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 15.663.250,00 (998.750,00) 94,01
3.800.000,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 3.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 3.800.000,00 0,00 100,00
3.800.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 3.800.000,00 0,00 100,00
3.800.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04 3.800.000,00 0,00 100,00
21.250.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
5 . 2 . 03 21.250.000,00 0,00 100,00
21.250.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
12.540.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 12.540.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5 . 2 . 15 26.612.500,00 0,00 100,00
26.612.500,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
5 . 2 . 15 . 01 26.612.500,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
20.140.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 1 20.140.000,00 0,00 100,00
12.540.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 01 12.540.000,00 0,00 100,00
1.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 1.050.000,00 0,00 100,00
7.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 02 7.600.000,00 0,00 100,00
7.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 02 . 03 7.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
6.472.500,00 5 . 2 . 15 . 01 . 2 6.472.500,00 0,00 100,00
460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 460.000,00 0,00 100,00
460.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 . 01 460.000,00 0,00 100,00
1.325.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 1.325.000,00 0,00 100,00
1.325.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 26 1.325.000,00 0,00 100,00
26.612.500,00
1.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 1.050.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 06 3.700.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 1.000.000,00 0,00 100,00
225.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 . 01 225.000,00 0,00 100,00
775.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 . 02 775.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 . 02 750.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
3.700.000,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 3.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.700.000,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 3.700.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 1.650.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 01 450.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 475.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
799.856.019,00 (36.637.231,00) 95,62 601.135.750,00 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat
Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 572.443.519,00 (28.692.231,00) 95,23
Belanja Pegaw ai
234.000.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 234.000.000,00 0,00 100,00
234.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 234.000.000,00 0,00 100,00
234.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 234.000.000,00 0,00 100,00
286.935.750,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 263.353.519,00 (23.582.231,00) 91,78
150.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 06 . 02
50.619.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 49.921.150,00 (698.350,00) 98,62
32.656.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 32.450.250,00 (206.250,00) 99,37
5.683.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03
5.449.000,00 (234.000,00) 95,88 2.505.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04
2.475.000,00 (30.000,00) 98,80 9.775.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05
9.546.900,00 (228.100,00) 97,67 50.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02
50.800.000,00 0,00 100,00 36.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 01
36.500.000,00 0,00 100,00
400.000,00 0,00 100,00 836.493.250,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 5 . 2 . 28
550.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 06 . 01
75.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 01 75.000,00 0,00 100,00
3.870.000,00
400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 100,00
4.212.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 4.212.500,00 0,00 100,00
1.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 02 1.875.000,00 0,00 100,00
2.337.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 04 2.337.500,00 0,00 100,00
3.870.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
5 . 2 . 16 3.870.000,00 0,00 100,00
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
REALI SASI ( Rp) ( % )
5 . 2 . 16 . 05 3.870.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
2.820.000,00 5 . 2 . 16 . 05 . 1 2.820.000,00 0,00 100,00
2.820.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 2.820.000,00 0,00 100,00
2.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 . 01 2.820.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 5 . 2 . 16 . 05 . 2
1.050.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 01
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 01 . 01
500.000,00 0,00 100,00 550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 06
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
14.300.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 14.300.000,00 0,00 100,00
80.200.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 75.090.000,00 (5.110.000,00) 93,63
1.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 10 . 08 1.000.000,00 0,00 100,00
9.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 7.500.000,00 (1.875.000,00) 80,00
9.375.000,00 Belanja makan minum kegiatan insidentil 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 06 7.500.000,00 (1.875.000,00) 80,00
86.919.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 80.252.000,00 (6.667.000,00) 92,33
86.919.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 80.252.000,00 (6.667.000,00) 92,33
Belanja Modal
26.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28
100.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 10 . 01 100.000,00 0,00 100,00
21.300.000,00 (5.000.000,00) 80,99 12.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 7.500.000,00 (5.000.000,00) 60,00
13.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04
13.800.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29
900.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 900.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 10 . 05 150.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 10 1.250.000,00 0,00 100,00
29.930.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 24.189.969,00 (5.740.031,00) 80,82
2.500.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 1.816.750,00 (683.250,00) 72,67
1.200.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 704.700,00 (495.300,00) 58,73
5.280.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 3.137.600,00 (2.142.400,00) 59,42
13.800.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 10.907.669,00 (2.892.331,00) 79,04
6.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 6.490.000,00 (110.000,00) 98,33
3.050.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 2.950.000,00 (100.000,00) 96,72
32.783.250,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 24.260.800,00 (8.522.450,00) 74,00
4.047.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 2.397.500,00 (1.650.000,00) 59,23
REALI SASI ( Rp) ( % )
23.880.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 19.258.500,00 (4.622.250,00) 80,64
2.355.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 788.050,00 (1.566.950,00) 33,46
12.759.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 12.679.600,00 (79.400,00) 99,38
1.550.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 1.550.000,00 0,00 100,00
11.209.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 11.129.600,00 (79.400,00) 99,29
12.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 07 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Kerja Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Rapat Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 27
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 64 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 35.000.000,00 34.890.000,00 (110.000,00) 99,69
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 35.000.000,00 34.890.000,00 (110.000,00) 99,69 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5 . 2 . 28 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan 136.932.500,00 130.862.500,00 (6.070.000,00) 95,57
5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 101.670.000,00 95.750.000,00 (5.920.000,00) 94,18 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 75.060.000,00 69.140.000,00 (5.920.000,00) 92,11 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.060.000,00 66.140.000,00 (5.920.000,00) 91,78
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.262.500,00 35.112.500,00 (150.000,00) 99,57 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.150.000,00 (150.000,00) 95,45 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 3.300.000,00 3.150.000,00 (150.000,00) 95,45 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 31.962.500,00 31.962.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.962.500,00 31.962.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat 21.400.000,00 20.775.000,00 (625.000,00) 97,08
Kelurahan
5 . 2 . 28 . 03 . 1 Belanja Pegaw ai 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 12.475.000,00 (625.000,00) 95,23 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 2.975.000,00 (625.000,00) 82,64
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik
21.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 20.250.000,00 (1.250.000,00) 94,19
21.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 20.250.000,00 (1.250.000,00) 94,19
9.825.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 27
9.825.000,00 0,00 100,00 9.825.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 27 . 01 9.825.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 13.000.000,00 0,00 100,00
12.050.000,00
5 . 2 . 30 12.050.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
12.050.000,00
Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan
5 . 2 . 30 . 01 12.050.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
12.050.000,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 12.050.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00
2.300.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 02 2.300.000,00 0,00 100,00
44.325.000,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2 43.075.000,00 (1.250.000,00) 97,18
6.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 6.000.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 2.975.000,00 (625.000,00) 82,64
23.550.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 23.550.000,00 0,00 100,00
26.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS)
Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 26.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
3.150.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 1 3.150.000,00 0,00 100,00
3.150.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 3.150.000,00 0,00 100,00
3.150.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 03 3.150.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 3.800.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
3.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 3.800.000,00 0,00 100,00
19.750.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23
19.750.000,00 0,00 100,00 19.750.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 19.750.000,00 0,00 100,00
50.325.000,00
Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
5 . 2 . 28 . 05 49.075.000,00 (1.250.000,00) 97,52
Belanja Pegaw ai
6.000.000,00 5 . 2 . 28 . 05 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
2.300.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 02 . 10 2.300.000,00 0,00 100,00
219.488.500,00 (511.500,00) 99,77 4.250.000,00 Program Pengembangan Data/ I nformasi 5 . 2 . 32
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 . 26
600.000,00 0,00 100,00 1.912.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11
1.912.500,00 0,00 100,00 1.912.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 04
1.912.500,00 0,00 100,00 220.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 219.488.500,00 (511.500,00) 99,77
220.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 . 01
4.250.000,00 0,00 100,00 4.250.000,00 Pemutakhiran Data Kependudukan 5 . 2 . 32 . 02
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 02 . 17
4.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 5 . 2 . 32 . 02 . 2
4.250.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 01
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 01 . 01
750.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06
2.250.000,00 0,00 100,00
750.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03
350.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 02
8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
7.500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 . 02 500.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 11 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 11 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
231.772.500,00 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan 5 . 2 . 31 231.261.000,00 (511.500,00) 99,78
231.772.500,00 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 5 . 2 . 31 . 01 231.261.000,00 (511.500,00) 99,78
8.160.000,00 5 . 2 . 31 . 01 . 1 8.160.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
6.960.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 6.960.000,00 0,00 100,00
6.960.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 . 01 6.960.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 223.612.500,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2
223.101.000,00 (511.500,00) 99,77 350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01
350.000,00 0,00 100,00 350.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 . 01
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1.250.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00
20.025.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 2 20.025.000,00 0,00 100,00
3.480.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 3.480.000,00 0,00 100,00
3.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 . 01 3.480.000,00 0,00 100,00
13.080.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 13.080.000,00 0,00 100,00
12.180.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 12.180.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 05 900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.150.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 3.150.000,00 0,00 100,00
3.150.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26 3.150.000,00 0,00 100,00
1.125.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 1.125.000,00 0,00 100,00
225.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 01 225.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 900.000,00 0,00 100,00
12.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 12.750.000,00 0,00 100,00
16.560.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 16.560.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 41 . 01 36.585.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
578.900,00 0,00 100,00 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 06
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 11 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 11 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
2.653.900,00 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 5 . 2 . 39 2.653.900,00 0,00 100,00
2.653.900,00 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan 5 . 2 . 39 . 02 2.653.900,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.653.900,00 5 . 2 . 39 . 02 . 2
2.653.900,00 0,00 100,00 578.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 01
578.900,00 0,00 100,00 578.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 01 . 01
950.000,00 0,00 100,00 550.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 06 . 01
REALI SASI ( Rp) ( % )
550.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 06 . 02
400.000,00 0,00 100,00 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 11
1.125.000,00 0,00 100,00 1.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 11 . 02
1.125.000,00 0,00 100,00 48.422.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
dalam Pembangunan
5 . 2 . 41 48.422.500,00 0,00 100,00
36.585.000,00
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
12.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 04 12.750.000,00 0,00 100,00
25.357.500,00 0,00 100,00 11.162.500,00
400.000,00 0,00 100,00 880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11
880.000,00 0,00 100,00 880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 . 02
880.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 27 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 27 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00 25.357.500,00 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 5 . 2 . 42
Pembinaan Pemuda dan Olehraga
475.000,00 0,00 100,00 75.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 42 . 01 11.162.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
11.162.500,00 5 . 2 . 42 . 01 . 2 11.162.500,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
75.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 . 02
800.000,00 0,00 100,00 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06
5.682.500,00 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 5 . 2 . 41 . 02 5.682.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 962.500,00 5 . 2 . 41 . 02 . 2
Belanja Pegaw ai
4.720.000,00 5 . 2 . 41 . 02 . 1 4.720.000,00 0,00 100,00
720.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 02 720.000,00 0,00 100,00
720.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 02 . 03 720.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 08 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 08 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
962.500,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 06
REALI SASI ( Rp) ( % )
400.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 06 . 02
400.000,00 0,00 100,00 562.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11
562.500,00 0,00 100,00 562.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 . 02
562.500,00 0,00 100,00 6.155.000,00 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan 5 . 2 . 41 . 03
6.155.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 6.155.000,00 5 . 2 . 41 . 03 . 2
6.155.000,00 0,00 100,00 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 03