LRA Dinas Pendidikan 2b2c62a2b04224b79e57fad1d212d304
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
DI NAS PENDI DI KAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
DI NAS PENDI DI KAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
567.898.670.071,00
510.038.781.231,00
(57.859.888.840,00)
89,81
522.760.595.000,00
470.702.875.338,00
(52.057.719.662,00)
90,04
522.760.595.000,00
470.702.875.338,00
(52.057.719.662,00)
90,04
45.138.075.071,00
39.335.905.893,00
(5.802.169.178,00)
87,15
996.832.000,00
937.542.686,00
(59.289.314,00)
94,05
7.500.000,00
7.479.000,00
(21.000,00)
99,72
7.500.000,00
7.479.000,00
(21.000,00)
99,72
140.000.000,00
136.301.256,00
(3.698.744,00)
97,36
140.000.000,00
136.301.256,00
(3.698.744,00)
97,36
10.000.000,00
6.113.000,00
(3.887.000,00)
61,13
10.000.000,00
6.113.000,00
(3.887.000,00)
61,13
9.050.000,00
8.867.500,00
(182.500,00)
97,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.910.000,00
3.897.000,00
(13.000,00)
99,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.140.000,00
4.970.500,00
(169.500,00)
96,70
15.000.000,00
14.795.000,00
(205.000,00)
98,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.795.000,00
(205.000,00)
98,63
Penyediaan alat tulis kantor
180.000.000,00
179.970.500,00
(29.500,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
179.970.500,00
(29.500,00)
99,98
150.000.000,00
149.990.900,00
(9.100,00)
99,99
150.000.000,00
149.990.900,00
(9.100,00)
99,99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 1
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
12.000.000,00
11.971.000,00
(29.000,00)
99,76
12.000.000,00
11.971.000,00
(29.000,00)
99,76
12.000.000,00
10.612.000,00
(1.388.000,00)
88,43
12.000.000,00
10.612.000,00
(1.388.000,00)
88,43
40.000.000,00
25.978.350,00
(14.021.650,00)
64,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit
40.000.000,00
25.978.350,00
(14.021.650,00)
64,95
193.190.000,00
192.854.850,00
(335.150,00)
99,83
193.190.000,00
192.854.850,00
(335.150,00)
99,83
150.992.000,00
118.350.830,00
(32.641.170,00)
78,38
146.507.000,00
117.725.000,00
(28.782.000,00)
80,35
4.485.000,00
625.830,00
(3.859.170,00)
13,95
77.100.000,00
74.258.500,00
(2.841.500,00)
96,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43.050.000,00
41.340.000,00
(1.710.000,00)
96,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.050.000,00
32.918.500,00
(1.131.500,00)
96,68
1.867.410.000,00
1.775.387.872,00
(92.022.128,00)
95,07
1.209.530.000,00
1.129.036.425,00
(80.493.575,00)
93,35
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
4.555.000,00
4.511.425,00
(43.575,00)
99,04
1.204.975.000,00
1.124.525.000,00
(80.450.000,00)
93,32
40.000.000,00
39.000.000,00
(1.000.000,00)
97,50
40.000.000,00
39.000.000,00
(1.000.000,00)
97,50
40.000.000,00
39.290.000,00
(710.000,00)
98,23
40.000.000,00
39.290.000,00
(710.000,00)
98,23
40.000.000,00
38.725.000,00
(1.275.000,00)
96,81
40.000.000,00
38.725.000,00
(1.275.000,00)
96,81
35.000.000,00
34.959.500,00
(40.500,00)
99,88
35.000.000,00
34.959.500,00
(40.500,00)
99,88
200.000.000,00
199.124.947,00
(875.053,00)
99,56
200.000.000,00
199.124.947,00
(875.053,00)
99,56
20.000.000,00
19.990.000,00
(10.000,00)
99,95
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 2
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
20.000.000,00
19.990.000,00
(10.000,00)
99,95
33.450.000,00
33.371.000,00
(79.000,00)
99,76
33.450.000,00
33.371.000,00
(79.000,00)
99,76
249.430.000,00
241.891.000,00
(7.539.000,00)
96,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.430.000,00
2.420.000,00
(10.000,00)
99,59
247.000.000,00
239.471.000,00
(7.529.000,00)
96,95
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
39.050.000,00
38.823.650,00
(226.350,00)
99,42
15.000.000,00
14.985.900,00
(14.100,00)
99,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.296.000,00
7.294.000,00
(2.000,00)
99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.704.000,00
7.691.900,00
(12.100,00)
99,84
24.050.000,00
23.837.750,00
(212.250,00)
99,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.340.000,00
13.278.000,00
(62.000,00)
99,54
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.710.000,00
10.559.750,00
(150.250,00)
98,60
135.805.000,00
135.042.000,00
(763.000,00)
99,44
135.805.000,00
135.042.000,00
(763.000,00)
99,44
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.550.000,00
1.545.000,00
(5.000,00)
99,68
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.480.000,00
2.360.000,00
(120.000,00)
95,16
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
131.775.000,00
131.137.000,00
(638.000,00)
99,52
354.210.000,00
342.284.350,00
(11.925.650,00)
96,63
29.430.000,00
28.295.000,00
(1.135.000,00)
96,14
2.730.000,00
2.675.000,00
(55.000,00)
97,99
26.700.000,00
25.620.000,00
(1.080.000,00)
95,96
49.810.000,00
42.813.850,00
(6.996.150,00)
85,95
49.810.000,00
42.813.850,00
(6.996.150,00)
85,95
198.110.000,00
197.895.000,00
(215.000,00)
99,89
186.590.000,00
186.480.000,00
(110.000,00)
99,94
11.520.000,00
11.415.000,00
(105.000,00)
99,09
47.680.000,00
46.558.000,00
(1.122.000,00)
97,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 3
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
47.680.000,00
46.558.000,00
(1.122.000,00)
97,65
29.180.000,00
26.722.500,00
(2.457.500,00)
91,58
29.180.000,00
26.722.500,00
(2.457.500,00)
91,58
25.000.000,00
22.154.325,00
(2.845.675,00)
88,62
25.000.000,00
22.154.325,00
(2.845.675,00)
88,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12
Pembangunan pepustakaan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
7.000.000,00
6.948.000,00
(52.000,00)
99,26
18.000.000,00
15.206.325,00
(2.793.675,00)
84,48
22.275.313.470,00
18.810.851.427,00
(3.464.462.043,00)
84,45
1.964.266.846,00
1.924.439.375,00
(39.827.471,00)
97,97
160.273.800,00
153.636.375,00
(6.637.425,00)
95,86
1.803.993.046,00
1.770.803.000,00
(33.190.046,00)
98,16
725.653.505,00
723.012.925,00
(2.640.580,00)
99,64
9.414.975,00
9.053.925,00
(361.050,00)
96,17
716.238.530,00
713.959.000,00
(2.279.530,00)
99,68
459.822.689,00
458.679.775,00
(1.142.914,00)
99,75
18.269.844,00
18.109.775,00
(160.069,00)
99,12
441.552.845,00
440.570.000,00
(982.845,00)
99,78
239.530.000,00
172.341.500,00
(67.188.500,00)
71,95
7.875.000,00
6.947.500,00
(927.500,00)
88,22
231.655.000,00
165.394.000,00
(66.261.000,00)
71,40
174.720.000,00
171.624.000,00
(3.096.000,00)
98,23
4.240.000,00
3.632.000,00
(608.000,00)
85,66
170.480.000,00
167.992.000,00
(2.488.000,00)
98,54
432.572.727,00
432.056.850,00
(515.877,00)
99,88
4.143.000,00
3.838.850,00
(304.150,00)
92,66
428.429.727,00
428.218.000,00
(211.727,00)
99,95
19.810.000,00
19.491.000,00
(319.000,00)
98,39
1.790.000,00
1.631.000,00
(159.000,00)
91,12
18.020.000,00
17.860.000,00
(160.000,00)
99,11
1.754.446.476,00
1.731.001.500,00
(23.444.976,00)
98,66
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 4
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
20.034.399,00
17.392.500,00
(2.641.899,00)
86,81
1.734.412.077,00
1.713.609.000,00
(20.803.077,00)
98,80
2.670.402.241,00
1.194.491.675,00
(1.475.910.566,00)
44,73
6.300.000,00
5.691.000,00
(609.000,00)
90,33
62.990.641,00
24.945.875,00
(38.044.766,00)
39,60
2.601.111.600,00
1.163.854.800,00
(1.437.256.800,00)
44,74
4.753.396.760,00
3.845.731.720,00
(907.665.040,00)
80,90
3.100.000,00
2.099.000,00
(1.001.000,00)
67,71
58.836.414,00
32.577.320,00
(26.259.094,00)
55,37
4.691.460.346,00
3.811.055.400,00
(880.404.946,00)
81,23
Pengadaan mebeluer sekolah
700.000.000,00
613.285.000,00
(86.715.000,00)
87,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
559.050.000,00
474.345.000,00
(84.705.000,00)
84,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
140.950.000,00
138.940.000,00
(2.010.000,00)
98,57
150.000.000,00
149.058.925,00
(941.075,00)
99,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44
Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49
Rehabilitasi sedang/ berat sarana olahraga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51
Rehabilitasi sedang/ berat taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-I slam Setara SD dan SMP
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS
1.960.000,00
1.914.925,00
(45.075,00)
97,70
148.040.000,00
147.144.000,00
(896.000,00)
99,39
10.000.000,00
9.909.500,00
(90.500,00)
99,10
10.000.000,00
9.909.500,00
(90.500,00)
99,10
4.808.674.126,00
4.351.540.900,00
(457.133.226,00)
90,49
15.600.000,00
14.822.000,00
(778.000,00)
95,01
204.196.427,00
185.843.900,00
(18.352.527,00)
91,01
4.588.877.699,00
4.150.875.000,00
(438.002.699,00)
90,46
39.720.000,00
38.483.000,00
(1.237.000,00)
96,89
2.610.000,00
2.110.000,00
(500.000,00)
80,84
37.110.000,00
36.373.000,00
(737.000,00)
98,01
50.000.000,00
49.338.000,00
(662.000,00)
98,68
1.540.000,00
1.284.000,00
(256.000,00)
83,38
48.460.000,00
48.054.000,00
(406.000,00)
99,16
599.050.000,00
576.655.000,00
(22.395.000,00)
96,26
599.050.000,00
576.655.000,00
(22.395.000,00)
96,26
268.540.000,00
245.688.232,00
(22.851.768,00)
91,49
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 5
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
di Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80
66.540.000,00
66.240.000,00
(300.000,00)
99,55
166.000.000,00
143.550.232,00
(22.449.768,00)
86,48
36.000.000,00
35.898.000,00
(102.000,00)
99,72
39.240.000,00
36.722.800,00
(2.517.200,00)
93,59
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
37.240.000,00
34.724.800,00
(2.515.200,00)
93,25
68.170.000,00
62.762.400,00
(5.407.600,00)
92,07
68.170.000,00
62.762.400,00
(5.407.600,00)
92,07
200.000.000,00
195.530.000,00
(4.470.000,00)
97,77
200.000.000,00
195.530.000,00
(4.470.000,00)
97,77
96.080.000,00
87.977.200,00
(8.102.800,00)
91,57
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
100,00
93.730.000,00
85.627.200,00
(8.102.800,00)
91,36
32.130.000,00
30.745.500,00
(1.384.500,00)
95,69
Belanja Barang dan Jasa
32.130.000,00
30.745.500,00
(1.384.500,00)
95,69
Operasional manajemen BOS
43.450.000,00
41.305.500,00
(2.144.500,00)
95,06
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.425.000,00
10.425.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.025.000,00
30.880.500,00
(2.144.500,00)
93,51
1.917.688.100,00
1.594.788.000,00
(322.900.100,00)
83,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81
Pembangunan dam dan pagar sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01
I mplementasi pendidikan berkarakter
Belanja Barang dan Jasa
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada SD/ MI dan SMP/ MTs
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Menengah
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
30.626.300,00
21.419.000,00
(9.207.300,00)
69,94
1.887.061.800,00
1.573.369.000,00
(313.692.800,00)
83,38
29.240.000,00
27.171.900,00
(2.068.100,00)
92,93
29.240.000,00
27.171.900,00
(2.068.100,00)
92,93
28.710.000,00
27.019.250,00
(1.690.750,00)
94,11
28.710.000,00
27.019.250,00
(1.690.750,00)
94,11
16.565.524.601,00
14.540.147.087,00
(2.025.377.514,00)
87,77
600.000.000,00
580.747.900,00
(19.252.100,00)
96,79
4.455.000,00
4.422.900,00
(32.100,00)
99,28
595.545.000,00
576.325.000,00
(19.220.000,00)
96,77
2.233.786.605,00
2.211.781.425,00
(22.005.180,00)
99,01
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 6
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
(labotatorium bahasa, komputer, I PA, I PS dan lain-lain)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08
Pembangunan ruang serba guna/ aula
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
7
10.125.000,00
10.125.000,00
0,00
100,00
163.216.030,00
160.883.925,00
(2.332.105,00)
98,57
2.060.445.575,00
2.040.772.500,00
(19.673.075,00)
99,05
350.312.344,00
349.715.375,00
(596.969,00)
99,83
3.055.250,00
2.857.875,00
(197.375,00)
93,54
347.257.094,00
346.857.500,00
(399.594,00)
99,88
1.281.140.045,00
1.277.094.450,00
(4.045.595,00)
99,68
200.526.867,00
197.508.450,00
(3.018.417,00)
98,49
1.080.613.178,00
1.079.586.000,00
(1.027.178,00)
99,90
99.790.000,00
99.081.850,00
(708.150,00)
99,29
2.098.000,00
2.071.850,00
(26.150,00)
98,75
97.692.000,00
97.010.000,00
(682.000,00)
99,30
400.000.000,00
397.251.775,00
(2.748.225,00)
99,31
2.900.000,00
2.894.000,00
(6.000,00)
99,79
12.482.000,00
11.746.775,00
(735.225,00)
94,11
384.618.000,00
382.611.000,00
(2.007.000,00)
99,48
70.000.000,00
69.789.950,00
(210.050,00)
99,70
1.420.000,00
1.409.950,00
(10.050,00)
99,29
68.580.000,00
68.380.000,00
(200.000,00)
99,71
1.096.313.675,00
1.092.146.875,00
(4.166.800,00)
99,62
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
100,00
15.470.920,00
12.774.875,00
(2.696.045,00)
82,57
1.078.642.755,00
1.077.172.000,00
(1.470.755,00)
99,86
241.935.458,00
812.000,00
(241.123.458,00)
0,34
700.000,00
0,00
(700.000,00)
0,00
23.835.958,00
812.000,00
(23.023.958,00)
3,41
217.399.500,00
0,00
(217.399.500,00)
0,00
6.074.600.596,00
4.503.799.950,00
(1.570.800.646,00)
74,14
800.000,00
800.000,00
0,00
100,00
709.696.354,00
645.902.110,00
(63.794.244,00)
91,01
5.364.104.242,00
3.857.097.840,00
(1.507.006.402,00)
71,91
99.730.000,00
96.983.975,00
(2.746.025,00)
97,25
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 7
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
99.730.000,00
96.983.975,00
(2.746.025,00)
97,25
60.000.000,00
59.705.000,00
(295.000,00)
99,51
1.480.000,00
1.405.000,00
(75.000,00)
94,93
58.520.000,00
58.300.000,00
(220.000,00)
99,62
1.789.915.878,00
1.753.965.300,00
(35.950.578,00)
97,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46
Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58
Pelatihan Penyusunan kurikulum
7
0,00
0,00
0,00
0,00
111.252.771,00
79.103.300,00
(32.149.471,00)
71,10
1.678.663.107,00
1.674.862.000,00
(3.801.107,00)
99,77
30.000.000,00
28.609.950,00
(1.390.050,00)
95,37
2.441.000,00
2.240.950,00
(200.050,00)
91,80
27.559.000,00
26.369.000,00
(1.190.000,00)
95,68
48.480.000,00
35.131.875,00
(13.348.125,00)
72,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.025.000,00
1.975.000,00
(11.050.000,00)
15,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.455.000,00
33.156.875,00
(2.298.125,00)
93,52
640.000.000,00
611.866.689,00
(28.133.311,00)
95,60
96,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu
(BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
indutri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70
Pembangunan Dam dan Pagar Sekolah
84.810.500,00
82.144.000,00
(2.666.500,00)
547.839.500,00
522.372.689,00
(25.466.811,00)
95,35
7.350.000,00
7.350.000,00
0,00
100,00
49.110.000,00
49.046.900,00
(63.100,00)
99,87
4.600.000,00
4.589.000,00
(11.000,00)
99,76
44.510.000,00
44.457.900,00
(52.100,00)
99,88
150.000.000,00
126.744.900,00
(23.255.100,00)
84,50
150.000.000,00
126.744.900,00
(23.255.100,00)
84,50
50.000.000,00
49.854.950,00
(145.050,00)
99,71
1.200.000,00
1.154.950,00
(45.050,00)
96,25
48.800.000,00
48.700.000,00
(100.000,00)
99,80
69.150.000,00
65.490.000,00
(3.660.000,00)
94,71
5.425.000,00
1.850.000,00
(3.575.000,00)
34,10
63.725.000,00
63.640.000,00
(85.000,00)
99,87
474.700.000,00
472.851.850,00
(1.848.150,00)
99,61
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 8
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.796.000,00
(4.000,00)
99,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.724.000,00
8.079.850,00
(644.150,00)
92,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
463.176.000,00
461.976.000,00
(1.200.000,00)
99,74
29.610.000,00
27.515.325,00
(2.094.675,00)
92,93
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
28.510.000,00
26.415.325,00
(2.094.675,00)
92,65
97.340.000,00
82.890.323,00
(14.449.677,00)
85,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71
I mplementasi Pendidikan Berkarakter
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada SMA, MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74
Pembangunan asrama siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16
(2.470.425,00)
91,66
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
28.510.000,00
26.039.575,00
(2.470.425,00)
91,33
500.000.000,00
470.128.925,00
(29.871.075,00)
94,03
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
97,17
94,00
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
46.200.000,00
46.074.150,00
(125.850,00)
99,73
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
46.200.000,00
46.074.150,00
(125.850,00)
99,73
Program Pendidikan Non Formal
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
27.139.575,00
(80.075,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04
29.610.000,00
(29.791.000,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03
0,00
88,07
2.751.925,00
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02
(3.225.000,00)
(11.224.677,00)
467.077.000,00
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01
0,00
82.890.323,00
2.832.000,00
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
3.225.000,00
94.115.000,00
496.868.000,00
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.991.000,00
(9.000,00)
99,89
38.200.000,00
38.083.150,00
(116.850,00)
99,69
655.670.000,00
637.424.600,00
(18.245.400,00)
97,22
48.050.000,00
46.000.000,00
(2.050.000,00)
95,73
1.800.000,00
1.793.000,00
(7.000,00)
99,61
46.250.000,00
44.207.000,00
(2.043.000,00)
95,58
61.550.000,00
61.190.900,00
(359.100,00)
99,42
740.000,00
734.000,00
(6.000,00)
99,19
60.810.000,00
60.456.900,00
(353.100,00)
99,42
43.280.000,00
43.096.800,00
(183.200,00)
99,58
4.300.000,00
4.297.000,00
(3.000,00)
99,93
38.980.000,00
38.799.800,00
(180.200,00)
99,54
220.000.000,00
216.902.400,00
(3.097.600,00)
98,59
3.750.000,00
3.745.000,00
(5.000,00)
99,87
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 9
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan data dan informasi pendidikan non
formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada Pendidikan Non Formal
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02
Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non
formal
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
dan Anak
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
216.250.000,00
213.157.400,00
(3.092.600,00)
98,57
70.000.000,00
69.950.000,00
(50.000,00)
99,93
70.000.000,00
69.950.000,00
(50.000,00)
99,93
19.480.000,00
19.326.500,00
(153.500,00)
99,21
1.495.000,00
1.489.000,00
(6.000,00)
99,60
17.985.000,00
17.837.500,00
(147.500,00)
99,18
49.290.000,00
48.519.800,00
(770.200,00)
98,44
2.000.000,00
1.949.000,00
(51.000,00)
97,45
47.290.000,00
46.570.800,00
(719.200,00)
98,48
28.480.000,00
22.333.700,00
(6.146.300,00)
78,42
2.000.000,00
1.997.000,00
(3.000,00)
99,85
26.480.000,00
20.336.700,00
(6.143.300,00)
76,80
19.570.000,00
19.302.600,00
(267.400,00)
98,63
19.570.000,00
19.302.600,00
(267.400,00)
98,63
47.130.000,00
45.128.100,00
(2.001.900,00)
95,75
1.650.000,00
1.642.000,00
(8.000,00)
99,52
45.480.000,00
43.486.100,00
(1.993.900,00)
95,62
19.270.000,00
19.197.800,00
(72.200,00)
99,63
19.270.000,00
19.197.800,00
(72.200,00)
99,63
29.570.000,00
26.476.000,00
(3.094.000,00)
89,54
29.570.000,00
26.476.000,00
(3.094.000,00)
89,54
789.350.000,00
725.354.766,00
(63.995.234,00)
91,89
94.190.000,00
85.629.791,00
(8.560.209,00)
90,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.390.000,00
68.829.791,00
(8.560.209,00)
88,94
98.480.000,00
84.311.000,00
(14.169.000,00)
85,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
100,00
95.180.000,00
81.011.000,00
(14.169.000,00)
85,11
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 10
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
298.100.000,00
291.503.600,00
(6.596.400,00)
97,79
298.100.000,00
291.503.600,00
(6.596.400,00)
97,79
298.580.000,00
263.910.375,00
(34.669.625,00)
88,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126.000.000,00
126.000.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
172.580.000,00
137.910.375,00
(34.669.625,00)
79,91
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
71.040.000,00
65.422.475,00
(5.617.525,00)
92,09
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
71.040.000,00
65.422.475,00
(5.617.525,00)
92,09
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
69.940.000,00
64.322.475,00
(5.617.525,00)
91,97
1.301.670.000,00
1.255.056.505,00
(46.613.495,00)
96,42
295.250.000,00
290.091.100,00
(5.158.900,00)
98,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.950.000,00
48.000.000,00
(1.950.000,00)
96,10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
245.300.000,00
242.091.100,00
(3.208.900,00)
98,69
Pembinaan Dewan Pendidikan
38.400.000,00
34.155.000,00
(4.245.000,00)
88,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
37.200.000,00
32.955.000,00
(4.245.000,00)
88,59
71.770.000,00
64.756.500,00
(7.013.500,00)
90,23
8.060.000,00
8.058.000,00
(2.000,00)
99,98
63.710.000,00
56.698.500,00
(7.011.500,00)
88,99
81.450.000,00
73.718.105,00
(7.731.895,00)
90,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.220.000,00
16.004.000,00
(216.000,00)
98,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.230.000,00
57.714.105,00
(7.515.895,00)
88,48
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
86.000.000,00
85.816.375,00
(183.625,00)
99,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.592.000,00
14.561.000,00
(31.000,00)
99,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.408.000,00
71.255.375,00
(152.625,00)
99,79
700.000.000,00
680.205.425,00
(19.794.575,00)
97,17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10
Peningkatan kapasitas siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.100.000,00
2.375.000,00
(3.725.000,00)
38,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
693.900.000,00
677.830.425,00
(16.069.575,00)
97,68
Peningkatan Kapasitas PGRI
28.800.000,00
26.314.000,00
(2.486.000,00)
91,37
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
27.800.000,00
25.314.000,00
(2.486.000,00)
91,06
(567.898.670.071,00)
(510.038.781.231,00)
57.859.888.840,00
89,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 11
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 12
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
DI NAS PENDI DI KAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
DI NAS PENDI DI KAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
567.898.670.071,00
510.038.781.231,00
(57.859.888.840,00)
89,81
522.760.595.000,00
470.702.875.338,00
(52.057.719.662,00)
90,04
522.760.595.000,00
470.702.875.338,00
(52.057.719.662,00)
90,04
45.138.075.071,00
39.335.905.893,00
(5.802.169.178,00)
87,15
996.832.000,00
937.542.686,00
(59.289.314,00)
94,05
7.500.000,00
7.479.000,00
(21.000,00)
99,72
7.500.000,00
7.479.000,00
(21.000,00)
99,72
140.000.000,00
136.301.256,00
(3.698.744,00)
97,36
140.000.000,00
136.301.256,00
(3.698.744,00)
97,36
10.000.000,00
6.113.000,00
(3.887.000,00)
61,13
10.000.000,00
6.113.000,00
(3.887.000,00)
61,13
9.050.000,00
8.867.500,00
(182.500,00)
97,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.910.000,00
3.897.000,00
(13.000,00)
99,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.140.000,00
4.970.500,00
(169.500,00)
96,70
15.000.000,00
14.795.000,00
(205.000,00)
98,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.795.000,00
(205.000,00)
98,63
Penyediaan alat tulis kantor
180.000.000,00
179.970.500,00
(29.500,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
179.970.500,00
(29.500,00)
99,98
150.000.000,00
149.990.900,00
(9.100,00)
99,99
150.000.000,00
149.990.900,00
(9.100,00)
99,99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 1
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
12.000.000,00
11.971.000,00
(29.000,00)
99,76
12.000.000,00
11.971.000,00
(29.000,00)
99,76
12.000.000,00
10.612.000,00
(1.388.000,00)
88,43
12.000.000,00
10.612.000,00
(1.388.000,00)
88,43
40.000.000,00
25.978.350,00
(14.021.650,00)
64,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit
40.000.000,00
25.978.350,00
(14.021.650,00)
64,95
193.190.000,00
192.854.850,00
(335.150,00)
99,83
193.190.000,00
192.854.850,00
(335.150,00)
99,83
150.992.000,00
118.350.830,00
(32.641.170,00)
78,38
146.507.000,00
117.725.000,00
(28.782.000,00)
80,35
4.485.000,00
625.830,00
(3.859.170,00)
13,95
77.100.000,00
74.258.500,00
(2.841.500,00)
96,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43.050.000,00
41.340.000,00
(1.710.000,00)
96,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.050.000,00
32.918.500,00
(1.131.500,00)
96,68
1.867.410.000,00
1.775.387.872,00
(92.022.128,00)
95,07
1.209.530.000,00
1.129.036.425,00
(80.493.575,00)
93,35
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
4.555.000,00
4.511.425,00
(43.575,00)
99,04
1.204.975.000,00
1.124.525.000,00
(80.450.000,00)
93,32
40.000.000,00
39.000.000,00
(1.000.000,00)
97,50
40.000.000,00
39.000.000,00
(1.000.000,00)
97,50
40.000.000,00
39.290.000,00
(710.000,00)
98,23
40.000.000,00
39.290.000,00
(710.000,00)
98,23
40.000.000,00
38.725.000,00
(1.275.000,00)
96,81
40.000.000,00
38.725.000,00
(1.275.000,00)
96,81
35.000.000,00
34.959.500,00
(40.500,00)
99,88
35.000.000,00
34.959.500,00
(40.500,00)
99,88
200.000.000,00
199.124.947,00
(875.053,00)
99,56
200.000.000,00
199.124.947,00
(875.053,00)
99,56
20.000.000,00
19.990.000,00
(10.000,00)
99,95
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 2
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
20.000.000,00
19.990.000,00
(10.000,00)
99,95
33.450.000,00
33.371.000,00
(79.000,00)
99,76
33.450.000,00
33.371.000,00
(79.000,00)
99,76
249.430.000,00
241.891.000,00
(7.539.000,00)
96,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.430.000,00
2.420.000,00
(10.000,00)
99,59
247.000.000,00
239.471.000,00
(7.529.000,00)
96,95
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
15.000.000,00
4.340.000,00
(10.660.000,00)
28,93
39.050.000,00
38.823.650,00
(226.350,00)
99,42
15.000.000,00
14.985.900,00
(14.100,00)
99,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.296.000,00
7.294.000,00
(2.000,00)
99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.704.000,00
7.691.900,00
(12.100,00)
99,84
24.050.000,00
23.837.750,00
(212.250,00)
99,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.340.000,00
13.278.000,00
(62.000,00)
99,54
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.710.000,00
10.559.750,00
(150.250,00)
98,60
135.805.000,00
135.042.000,00
(763.000,00)
99,44
135.805.000,00
135.042.000,00
(763.000,00)
99,44
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.550.000,00
1.545.000,00
(5.000,00)
99,68
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.480.000,00
2.360.000,00
(120.000,00)
95,16
1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
131.775.000,00
131.137.000,00
(638.000,00)
99,52
354.210.000,00
342.284.350,00
(11.925.650,00)
96,63
29.430.000,00
28.295.000,00
(1.135.000,00)
96,14
2.730.000,00
2.675.000,00
(55.000,00)
97,99
26.700.000,00
25.620.000,00
(1.080.000,00)
95,96
49.810.000,00
42.813.850,00
(6.996.150,00)
85,95
49.810.000,00
42.813.850,00
(6.996.150,00)
85,95
198.110.000,00
197.895.000,00
(215.000,00)
99,89
186.590.000,00
186.480.000,00
(110.000,00)
99,94
11.520.000,00
11.415.000,00
(105.000,00)
99,09
47.680.000,00
46.558.000,00
(1.122.000,00)
97,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 3
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
47.680.000,00
46.558.000,00
(1.122.000,00)
97,65
29.180.000,00
26.722.500,00
(2.457.500,00)
91,58
29.180.000,00
26.722.500,00
(2.457.500,00)
91,58
25.000.000,00
22.154.325,00
(2.845.675,00)
88,62
25.000.000,00
22.154.325,00
(2.845.675,00)
88,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12
Pembangunan pepustakaan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
7.000.000,00
6.948.000,00
(52.000,00)
99,26
18.000.000,00
15.206.325,00
(2.793.675,00)
84,48
22.275.313.470,00
18.810.851.427,00
(3.464.462.043,00)
84,45
1.964.266.846,00
1.924.439.375,00
(39.827.471,00)
97,97
160.273.800,00
153.636.375,00
(6.637.425,00)
95,86
1.803.993.046,00
1.770.803.000,00
(33.190.046,00)
98,16
725.653.505,00
723.012.925,00
(2.640.580,00)
99,64
9.414.975,00
9.053.925,00
(361.050,00)
96,17
716.238.530,00
713.959.000,00
(2.279.530,00)
99,68
459.822.689,00
458.679.775,00
(1.142.914,00)
99,75
18.269.844,00
18.109.775,00
(160.069,00)
99,12
441.552.845,00
440.570.000,00
(982.845,00)
99,78
239.530.000,00
172.341.500,00
(67.188.500,00)
71,95
7.875.000,00
6.947.500,00
(927.500,00)
88,22
231.655.000,00
165.394.000,00
(66.261.000,00)
71,40
174.720.000,00
171.624.000,00
(3.096.000,00)
98,23
4.240.000,00
3.632.000,00
(608.000,00)
85,66
170.480.000,00
167.992.000,00
(2.488.000,00)
98,54
432.572.727,00
432.056.850,00
(515.877,00)
99,88
4.143.000,00
3.838.850,00
(304.150,00)
92,66
428.429.727,00
428.218.000,00
(211.727,00)
99,95
19.810.000,00
19.491.000,00
(319.000,00)
98,39
1.790.000,00
1.631.000,00
(159.000,00)
91,12
18.020.000,00
17.860.000,00
(160.000,00)
99,11
1.754.446.476,00
1.731.001.500,00
(23.444.976,00)
98,66
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 4
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
20.034.399,00
17.392.500,00
(2.641.899,00)
86,81
1.734.412.077,00
1.713.609.000,00
(20.803.077,00)
98,80
2.670.402.241,00
1.194.491.675,00
(1.475.910.566,00)
44,73
6.300.000,00
5.691.000,00
(609.000,00)
90,33
62.990.641,00
24.945.875,00
(38.044.766,00)
39,60
2.601.111.600,00
1.163.854.800,00
(1.437.256.800,00)
44,74
4.753.396.760,00
3.845.731.720,00
(907.665.040,00)
80,90
3.100.000,00
2.099.000,00
(1.001.000,00)
67,71
58.836.414,00
32.577.320,00
(26.259.094,00)
55,37
4.691.460.346,00
3.811.055.400,00
(880.404.946,00)
81,23
Pengadaan mebeluer sekolah
700.000.000,00
613.285.000,00
(86.715.000,00)
87,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
559.050.000,00
474.345.000,00
(84.705.000,00)
84,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
140.950.000,00
138.940.000,00
(2.010.000,00)
98,57
150.000.000,00
149.058.925,00
(941.075,00)
99,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44
Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49
Rehabilitasi sedang/ berat sarana olahraga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51
Rehabilitasi sedang/ berat taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-I slam Setara SD dan SMP
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS
1.960.000,00
1.914.925,00
(45.075,00)
97,70
148.040.000,00
147.144.000,00
(896.000,00)
99,39
10.000.000,00
9.909.500,00
(90.500,00)
99,10
10.000.000,00
9.909.500,00
(90.500,00)
99,10
4.808.674.126,00
4.351.540.900,00
(457.133.226,00)
90,49
15.600.000,00
14.822.000,00
(778.000,00)
95,01
204.196.427,00
185.843.900,00
(18.352.527,00)
91,01
4.588.877.699,00
4.150.875.000,00
(438.002.699,00)
90,46
39.720.000,00
38.483.000,00
(1.237.000,00)
96,89
2.610.000,00
2.110.000,00
(500.000,00)
80,84
37.110.000,00
36.373.000,00
(737.000,00)
98,01
50.000.000,00
49.338.000,00
(662.000,00)
98,68
1.540.000,00
1.284.000,00
(256.000,00)
83,38
48.460.000,00
48.054.000,00
(406.000,00)
99,16
599.050.000,00
576.655.000,00
(22.395.000,00)
96,26
599.050.000,00
576.655.000,00
(22.395.000,00)
96,26
268.540.000,00
245.688.232,00
(22.851.768,00)
91,49
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 5
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
di Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80
66.540.000,00
66.240.000,00
(300.000,00)
99,55
166.000.000,00
143.550.232,00
(22.449.768,00)
86,48
36.000.000,00
35.898.000,00
(102.000,00)
99,72
39.240.000,00
36.722.800,00
(2.517.200,00)
93,59
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
37.240.000,00
34.724.800,00
(2.515.200,00)
93,25
68.170.000,00
62.762.400,00
(5.407.600,00)
92,07
68.170.000,00
62.762.400,00
(5.407.600,00)
92,07
200.000.000,00
195.530.000,00
(4.470.000,00)
97,77
200.000.000,00
195.530.000,00
(4.470.000,00)
97,77
96.080.000,00
87.977.200,00
(8.102.800,00)
91,57
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
100,00
93.730.000,00
85.627.200,00
(8.102.800,00)
91,36
32.130.000,00
30.745.500,00
(1.384.500,00)
95,69
Belanja Barang dan Jasa
32.130.000,00
30.745.500,00
(1.384.500,00)
95,69
Operasional manajemen BOS
43.450.000,00
41.305.500,00
(2.144.500,00)
95,06
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.425.000,00
10.425.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.025.000,00
30.880.500,00
(2.144.500,00)
93,51
1.917.688.100,00
1.594.788.000,00
(322.900.100,00)
83,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81
Pembangunan dam dan pagar sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01
I mplementasi pendidikan berkarakter
Belanja Barang dan Jasa
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada SD/ MI dan SMP/ MTs
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Menengah
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
30.626.300,00
21.419.000,00
(9.207.300,00)
69,94
1.887.061.800,00
1.573.369.000,00
(313.692.800,00)
83,38
29.240.000,00
27.171.900,00
(2.068.100,00)
92,93
29.240.000,00
27.171.900,00
(2.068.100,00)
92,93
28.710.000,00
27.019.250,00
(1.690.750,00)
94,11
28.710.000,00
27.019.250,00
(1.690.750,00)
94,11
16.565.524.601,00
14.540.147.087,00
(2.025.377.514,00)
87,77
600.000.000,00
580.747.900,00
(19.252.100,00)
96,79
4.455.000,00
4.422.900,00
(32.100,00)
99,28
595.545.000,00
576.325.000,00
(19.220.000,00)
96,77
2.233.786.605,00
2.211.781.425,00
(22.005.180,00)
99,01
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 6
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
(labotatorium bahasa, komputer, I PA, I PS dan lain-lain)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08
Pembangunan ruang serba guna/ aula
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
7
10.125.000,00
10.125.000,00
0,00
100,00
163.216.030,00
160.883.925,00
(2.332.105,00)
98,57
2.060.445.575,00
2.040.772.500,00
(19.673.075,00)
99,05
350.312.344,00
349.715.375,00
(596.969,00)
99,83
3.055.250,00
2.857.875,00
(197.375,00)
93,54
347.257.094,00
346.857.500,00
(399.594,00)
99,88
1.281.140.045,00
1.277.094.450,00
(4.045.595,00)
99,68
200.526.867,00
197.508.450,00
(3.018.417,00)
98,49
1.080.613.178,00
1.079.586.000,00
(1.027.178,00)
99,90
99.790.000,00
99.081.850,00
(708.150,00)
99,29
2.098.000,00
2.071.850,00
(26.150,00)
98,75
97.692.000,00
97.010.000,00
(682.000,00)
99,30
400.000.000,00
397.251.775,00
(2.748.225,00)
99,31
2.900.000,00
2.894.000,00
(6.000,00)
99,79
12.482.000,00
11.746.775,00
(735.225,00)
94,11
384.618.000,00
382.611.000,00
(2.007.000,00)
99,48
70.000.000,00
69.789.950,00
(210.050,00)
99,70
1.420.000,00
1.409.950,00
(10.050,00)
99,29
68.580.000,00
68.380.000,00
(200.000,00)
99,71
1.096.313.675,00
1.092.146.875,00
(4.166.800,00)
99,62
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
100,00
15.470.920,00
12.774.875,00
(2.696.045,00)
82,57
1.078.642.755,00
1.077.172.000,00
(1.470.755,00)
99,86
241.935.458,00
812.000,00
(241.123.458,00)
0,34
700.000,00
0,00
(700.000,00)
0,00
23.835.958,00
812.000,00
(23.023.958,00)
3,41
217.399.500,00
0,00
(217.399.500,00)
0,00
6.074.600.596,00
4.503.799.950,00
(1.570.800.646,00)
74,14
800.000,00
800.000,00
0,00
100,00
709.696.354,00
645.902.110,00
(63.794.244,00)
91,01
5.364.104.242,00
3.857.097.840,00
(1.507.006.402,00)
71,91
99.730.000,00
96.983.975,00
(2.746.025,00)
97,25
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 7
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
99.730.000,00
96.983.975,00
(2.746.025,00)
97,25
60.000.000,00
59.705.000,00
(295.000,00)
99,51
1.480.000,00
1.405.000,00
(75.000,00)
94,93
58.520.000,00
58.300.000,00
(220.000,00)
99,62
1.789.915.878,00
1.753.965.300,00
(35.950.578,00)
97,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46
Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58
Pelatihan Penyusunan kurikulum
7
0,00
0,00
0,00
0,00
111.252.771,00
79.103.300,00
(32.149.471,00)
71,10
1.678.663.107,00
1.674.862.000,00
(3.801.107,00)
99,77
30.000.000,00
28.609.950,00
(1.390.050,00)
95,37
2.441.000,00
2.240.950,00
(200.050,00)
91,80
27.559.000,00
26.369.000,00
(1.190.000,00)
95,68
48.480.000,00
35.131.875,00
(13.348.125,00)
72,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.025.000,00
1.975.000,00
(11.050.000,00)
15,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.455.000,00
33.156.875,00
(2.298.125,00)
93,52
640.000.000,00
611.866.689,00
(28.133.311,00)
95,60
96,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu
(BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
indutri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70
Pembangunan Dam dan Pagar Sekolah
84.810.500,00
82.144.000,00
(2.666.500,00)
547.839.500,00
522.372.689,00
(25.466.811,00)
95,35
7.350.000,00
7.350.000,00
0,00
100,00
49.110.000,00
49.046.900,00
(63.100,00)
99,87
4.600.000,00
4.589.000,00
(11.000,00)
99,76
44.510.000,00
44.457.900,00
(52.100,00)
99,88
150.000.000,00
126.744.900,00
(23.255.100,00)
84,50
150.000.000,00
126.744.900,00
(23.255.100,00)
84,50
50.000.000,00
49.854.950,00
(145.050,00)
99,71
1.200.000,00
1.154.950,00
(45.050,00)
96,25
48.800.000,00
48.700.000,00
(100.000,00)
99,80
69.150.000,00
65.490.000,00
(3.660.000,00)
94,71
5.425.000,00
1.850.000,00
(3.575.000,00)
34,10
63.725.000,00
63.640.000,00
(85.000,00)
99,87
474.700.000,00
472.851.850,00
(1.848.150,00)
99,61
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 8
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.796.000,00
(4.000,00)
99,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.724.000,00
8.079.850,00
(644.150,00)
92,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
463.176.000,00
461.976.000,00
(1.200.000,00)
99,74
29.610.000,00
27.515.325,00
(2.094.675,00)
92,93
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
28.510.000,00
26.415.325,00
(2.094.675,00)
92,65
97.340.000,00
82.890.323,00
(14.449.677,00)
85,16
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71
I mplementasi Pendidikan Berkarakter
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada SMA, MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74
Pembangunan asrama siswa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16
(2.470.425,00)
91,66
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
28.510.000,00
26.039.575,00
(2.470.425,00)
91,33
500.000.000,00
470.128.925,00
(29.871.075,00)
94,03
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
97,17
94,00
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
46.200.000,00
46.074.150,00
(125.850,00)
99,73
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
46.200.000,00
46.074.150,00
(125.850,00)
99,73
Program Pendidikan Non Formal
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
27.139.575,00
(80.075,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04
29.610.000,00
(29.791.000,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03
0,00
88,07
2.751.925,00
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02
(3.225.000,00)
(11.224.677,00)
467.077.000,00
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01
0,00
82.890.323,00
2.832.000,00
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
3.225.000,00
94.115.000,00
496.868.000,00
1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.991.000,00
(9.000,00)
99,89
38.200.000,00
38.083.150,00
(116.850,00)
99,69
655.670.000,00
637.424.600,00
(18.245.400,00)
97,22
48.050.000,00
46.000.000,00
(2.050.000,00)
95,73
1.800.000,00
1.793.000,00
(7.000,00)
99,61
46.250.000,00
44.207.000,00
(2.043.000,00)
95,58
61.550.000,00
61.190.900,00
(359.100,00)
99,42
740.000,00
734.000,00
(6.000,00)
99,19
60.810.000,00
60.456.900,00
(353.100,00)
99,42
43.280.000,00
43.096.800,00
(183.200,00)
99,58
4.300.000,00
4.297.000,00
(3.000,00)
99,93
38.980.000,00
38.799.800,00
(180.200,00)
99,54
220.000.000,00
216.902.400,00
(3.097.600,00)
98,59
3.750.000,00
3.745.000,00
(5.000,00)
99,87
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 9
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan data dan informasi pendidikan non
formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16
I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah pada Pendidikan Non Formal
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02
Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non
formal
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
dan Anak
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
216.250.000,00
213.157.400,00
(3.092.600,00)
98,57
70.000.000,00
69.950.000,00
(50.000,00)
99,93
70.000.000,00
69.950.000,00
(50.000,00)
99,93
19.480.000,00
19.326.500,00
(153.500,00)
99,21
1.495.000,00
1.489.000,00
(6.000,00)
99,60
17.985.000,00
17.837.500,00
(147.500,00)
99,18
49.290.000,00
48.519.800,00
(770.200,00)
98,44
2.000.000,00
1.949.000,00
(51.000,00)
97,45
47.290.000,00
46.570.800,00
(719.200,00)
98,48
28.480.000,00
22.333.700,00
(6.146.300,00)
78,42
2.000.000,00
1.997.000,00
(3.000,00)
99,85
26.480.000,00
20.336.700,00
(6.143.300,00)
76,80
19.570.000,00
19.302.600,00
(267.400,00)
98,63
19.570.000,00
19.302.600,00
(267.400,00)
98,63
47.130.000,00
45.128.100,00
(2.001.900,00)
95,75
1.650.000,00
1.642.000,00
(8.000,00)
99,52
45.480.000,00
43.486.100,00
(1.993.900,00)
95,62
19.270.000,00
19.197.800,00
(72.200,00)
99,63
19.270.000,00
19.197.800,00
(72.200,00)
99,63
29.570.000,00
26.476.000,00
(3.094.000,00)
89,54
29.570.000,00
26.476.000,00
(3.094.000,00)
89,54
789.350.000,00
725.354.766,00
(63.995.234,00)
91,89
94.190.000,00
85.629.791,00
(8.560.209,00)
90,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.390.000,00
68.829.791,00
(8.560.209,00)
88,94
98.480.000,00
84.311.000,00
(14.169.000,00)
85,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
100,00
95.180.000,00
81.011.000,00
(14.169.000,00)
85,11
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 10
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
298.100.000,00
291.503.600,00
(6.596.400,00)
97,79
298.100.000,00
291.503.600,00
(6.596.400,00)
97,79
298.580.000,00
263.910.375,00
(34.669.625,00)
88,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126.000.000,00
126.000.000,00
0,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
172.580.000,00
137.910.375,00
(34.669.625,00)
79,91
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
71.040.000,00
65.422.475,00
(5.617.525,00)
92,09
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
71.040.000,00
65.422.475,00
(5.617.525,00)
92,09
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
69.940.000,00
64.322.475,00
(5.617.525,00)
91,97
1.301.670.000,00
1.255.056.505,00
(46.613.495,00)
96,42
295.250.000,00
290.091.100,00
(5.158.900,00)
98,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.950.000,00
48.000.000,00
(1.950.000,00)
96,10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
245.300.000,00
242.091.100,00
(3.208.900,00)
98,69
Pembinaan Dewan Pendidikan
38.400.000,00
34.155.000,00
(4.245.000,00)
88,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
37.200.000,00
32.955.000,00
(4.245.000,00)
88,59
71.770.000,00
64.756.500,00
(7.013.500,00)
90,23
8.060.000,00
8.058.000,00
(2.000,00)
99,98
63.710.000,00
56.698.500,00
(7.011.500,00)
88,99
81.450.000,00
73.718.105,00
(7.731.895,00)
90,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.220.000,00
16.004.000,00
(216.000,00)
98,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.230.000,00
57.714.105,00
(7.515.895,00)
88,48
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
86.000.000,00
85.816.375,00
(183.625,00)
99,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.592.000,00
14.561.000,00
(31.000,00)
99,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.408.000,00
71.255.375,00
(152.625,00)
99,79
700.000.000,00
680.205.425,00
(19.794.575,00)
97,17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10
Peningkatan kapasitas siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.100.000,00
2.375.000,00
(3.725.000,00)
38,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
693.900.000,00
677.830.425,00
(16.069.575,00)
97,68
Peningkatan Kapasitas PGRI
28.800.000,00
26.314.000,00
(2.486.000,00)
91,37
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
27.800.000,00
25.314.000,00
(2.486.000,00)
91,06
(567.898.670.071,00)
(510.038.781.231,00)
57.859.888.840,00
89,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 11
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 12