LRA Dinas Peternakan c886db11a71510b517c0e31a2e6a48f5
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
DI NAS PETERNAKAN DAN PERI KANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
DI NAS PETERNAKAN DAN PERI KANAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DASAR HUKUM
7
346.560.000,00
381.446.000,00
34.886.000,00
110,07
346.560.000,00
381.446.000,00
34.886.000,00
110,07
346.560.000,00
299.332.000,00
(47.228.000,00)
86,37
0,00
82.114.000,00
82.114.000,00
0,00
15.208.945.260,00
14.734.252.062,00
(474.693.198,00)
96,88
5.989.546.800,00
5.835.412.877,00
(154.133.923,00)
97,43
5.989.546.800,00
5.835.412.877,00
(154.133.923,00)
97,43
9.219.398.460,00
8.898.839.185,00
(320.559.275,00)
96,52
653.255.200,00
593.434.980,00
(59.820.220,00)
90,84
5.000.000,00
2.400.000,00
(2.600.000,00)
48,00
5.000.000,00
2.400.000,00
(2.600.000,00)
48,00
75.000.000,00
58.887.586,00
(16.112.414,00)
78,52
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
43.887.586,00
(16.112.414,00)
73,15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
12.000.000,00
11.860.700,00
(139.300,00)
98,84
12.000.000,00
11.860.700,00
(139.300,00)
98,84
3.000.000,00
2.961.500,00
(38.500,00)
98,72
2.210.000,00
2.186.000,00
(24.000,00)
98,91
790.000,00
775.500,00
(14.500,00)
98,16
6.000.000,00
5.999.854,00
(146,00)
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 209
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19
6.000.000,00
5.999.854,00
(146,00)
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
71.527.200,00
71.486.309,00
(40.891,00)
99,94
Belanja Barang dan Jasa
71.527.200,00
71.486.309,00
(40.891,00)
99,94
60.000.000,00
45.776.606,00
(14.223.394,00)
76,29
60.000.000,00
45.776.606,00
(14.223.394,00)
76,29
10.000.000,00
9.886.790,00
(113.210,00)
98,87
10.000.000,00
9.886.790,00
(113.210,00)
98,87
3.000.000,00
2.885.000,00
(115.000,00)
96,17
3.000.000,00
2.885.000,00
(115.000,00)
96,17
40.000.000,00
36.124.275,00
(3.875.725,00)
90,31
40.000.000,00
36.124.275,00
(3.875.725,00)
90,31
180.000.000,00
171.567.360,00
(8.432.640,00)
95,32
180.000.000,00
171.567.360,00
(8.432.640,00)
95,32
187.728.000,00
173.599.000,00
(14.129.000,00)
92,47
181.725.000,00
173.599.000,00
(8.126.000,00)
95,53
6.003.000,00
0,00
(6.003.000,00)
0,00
811.250.000,00
774.441.904,00
(36.808.096,00)
95,46
45.000.000,00
44.660.000,00
(340.000,00)
99,24
300.000,00
0,00
(300.000,00)
0,00
44.700.000,00
44.660.000,00
(40.000,00)
99,91
200.000.000,00
199.150.000,00
(850.000,00)
99,58
200.000.000,00
199.150.000,00
(850.000,00)
99,58
28.000.000,00
27.747.727,00
(252.273,00)
99,10
28.000.000,00
27.747.727,00
(252.273,00)
99,10
85.000.000,00
80.520.000,00
(4.480.000,00)
94,73
85.000.000,00
80.520.000,00
(4.480.000,00)
94,73
72.000.000,00
71.759.895,00
(240.105,00)
99,67
72.000.000,00
71.759.895,00
(240.105,00)
99,67
13.750.000,00
10.828.072,00
(2.921.928,00)
78,75
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22
7
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 210
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
13.750.000,00
10.828.072,00
(2.921.928,00)
78,75
350.000.000,00
327.694.874,00
(22.305.126,00)
93,63
350.000.000,00
327.694.874,00
(22.305.126,00)
93,63
17.500.000,00
12.081.336,00
(5.418.664,00)
69,04
17.500.000,00
12.081.336,00
(5.418.664,00)
69,04
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
72.000.000,00
62.461.600,00
(9.538.400,00)
86,75
4.000.000,00
3.989.200,00
(10.800,00)
99,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.830.000,00
2.830.000,00
0,00
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.170.000,00
1.159.200,00
(10.800,00)
99,08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.000.000,00
3.998.700,00
(1.300,00)
99,97
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.575.000,00
1.573.700,00
(1.300,00)
99,92
7.000.000,00
6.880.200,00
(119.800,00)
98,29
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.405.000,00
4.394.000,00
(11.000,00)
99,75
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.595.000,00
2.486.200,00
(108.800,00)
95,81
57.000.000,00
47.593.500,00
(9.406.500,00)
83,50
57.000.000,00
47.593.500,00
(9.406.500,00)
83,50
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 14
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 18
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01
Monitoring dan evaluasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
Restoking pada perairan umum
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
164.000.000,00
154.897.300,00
(9.102.700,00)
94,45
164.000.000,00
154.897.300,00
(9.102.700,00)
94,45
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 211
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
5.500.000,00
3.675.000,00
(1.825.000,00)
66,82
158.500.000,00
151.222.300,00
(7.277.700,00)
95,41
214.000.000,00
205.333.582,00
(8.666.418,00)
95,95
80.000.000,00
79.855.100,00
(144.900,00)
99,82
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
57.500.000,00
57.500.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
22.355.100,00
(144.900,00)
99,36
80.000.000,00
73.687.782,00
(6.312.218,00)
92,11
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.725.000,00
29.475.000,00
(5.250.000,00)
84,88
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.275.000,00
44.212.782,00
(1.062.218,00)
97,65
27.000.000,00
26.081.750,00
(918.250,00)
96,60
27.000.000,00
26.081.750,00
(918.250,00)
96,60
27.000.000,00
25.708.950,00
(1.291.050,00)
95,22
27.000.000,00
25.708.950,00
(1.291.050,00)
95,22
4.210.313.000,00
4.122.179.998,00
(88.133.002,00)
97,91
198.000.000,00
186.190.500,00
(11.809.500,00)
94,04
198.000.000,00
186.190.500,00
(11.809.500,00)
94,04
3.680.212.000,00
3.630.226.398,00
(49.985.602,00)
98,64
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan budidaya perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09
Pelatihan pembudidaya ikan
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sektor perikanan
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan hama dan penyakit ikan
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Balai Benih I kan (BBI ) dan Unit Pelayanan
Perikanan (UPP)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
14.310.000,00
14.300.000,00
(10.000,00)
99,93
3.179.477.000,00
3.131.438.398,00
(48.038.602,00)
98,49
486.425.000,00
484.488.000,00
(1.937.000,00)
99,60
48.000.000,00
46.827.800,00
(1.172.200,00)
97,56
48.000.000,00
46.827.800,00
(1.172.200,00)
97,56
60.500.000,00
56.986.400,00
(3.513.600,00)
94,19
60.500.000,00
56.986.400,00
(3.513.600,00)
94,19
26.000.000,00
23.639.900,00
(2.360.100,00)
90,92
26.000.000,00
23.639.900,00
(2.360.100,00)
90,92
197.601.000,00
178.309.000,00
(19.292.000,00)
90,24
57.570.000,00
51.345.000,00
(6.225.000,00)
89,19
140.031.000,00
126.964.000,00
(13.067.000,00)
90,67
60.750.000,00
58.402.600,00
(2.347.400,00)
96,14
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 212
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
25.000.000,00
22.740.100,00
(2.259.900,00)
90,96
25.000.000,00
22.740.100,00
(2.259.900,00)
90,96
35.750.000,00
35.662.500,00
(87.500,00)
99,76
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
35.450.000,00
35.362.500,00
(87.500,00)
99,75
Program peningkatan produksi hasil peternakan
62.500.000,00
59.678.550,00
(2.821.450,00)
95,49
Penunjang dana dekosentrasi dan tugas perbantuan
sektor peternakan
62.500.000,00
59.678.550,00
(2.821.450,00)
95,49
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Nelayan pengolah dan pemasaran ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03
680.000,00
600.000,00
(80.000,00)
88,24
59.078.550,00
(2.741.450,00)
95,57
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
393.500.000,00
371.147.350,00
(22.352.650,00)
94,32
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi
hasil peternakan
273.500.000,00
266.351.350,00
(7.148.650,00)
97,39
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 05
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 07
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03
Pemeliharaan nutin/ berkala sarana dan prasarana pasar
produksi hasil petemakan
Belanja Barang dan Jasa
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah.
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Promosi atas hasil perikanan daerah
Belanja Barang dan Jasa
Gerakan memasyarakatkan makan ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02
7
61.820.000,00
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan
tepat guna
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
19.025.000,00
18.776.350,00
(248.650,00)
98,69
251.975.000,00
247.575.000,00
(4.400.000,00)
98,25
30.000.000,00
29.912.250,00
(87.750,00)
99,71
30.000.000,00
29.912.250,00
(87.750,00)
99,71
90.000.000,00
74.883.750,00
(15.116.250,00)
83,20
90.000.000,00
74.883.750,00
(15.116.250,00)
83,20
135.000.000,00
116.347.495,00
(18.652.505,00)
86,18
55.000.000,00
43.118.370,00
(11.881.630,00)
78,40
55.000.000,00
43.118.370,00
(11.881.630,00)
78,40
80.000.000,00
73.229.125,00
(6.770.875,00)
91,54
4.575.000,00
4.575.000,00
0,00
100,00
75.425.000,00
68.654.125,00
(6.770.875,00)
91,02
2.072.830.260,00
2.033.589.376,00
(39.240.884,00)
98,11
2.072.830.260,00
2.033.589.376,00
(39.240.884,00)
98,11
8.950.000,00
8.676.000,00
(274.000,00)
96,94
158.169.750,00
147.453.053,00
(10.716.697,00)
93,22
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 213
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.905.710.510,00
1.877.460.323,00
(28.250.187,00)
98,52
(14.862.385.260,00)
(14.352.806.062,00)
509.579.198,00
96,57
DASAR HUKUM
7
Batusangkar, 31 Desember 2015
BUPATI TANAH DATAR
I RDI NANSYAH TARMI ZI
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 214
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
DI NAS PETERNAKAN DAN PERI KANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
DI NAS PETERNAKAN DAN PERI KANAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DASAR HUKUM
7
346.560.000,00
381.446.000,00
34.886.000,00
110,07
346.560.000,00
381.446.000,00
34.886.000,00
110,07
346.560.000,00
299.332.000,00
(47.228.000,00)
86,37
0,00
82.114.000,00
82.114.000,00
0,00
15.208.945.260,00
14.734.252.062,00
(474.693.198,00)
96,88
5.989.546.800,00
5.835.412.877,00
(154.133.923,00)
97,43
5.989.546.800,00
5.835.412.877,00
(154.133.923,00)
97,43
9.219.398.460,00
8.898.839.185,00
(320.559.275,00)
96,52
653.255.200,00
593.434.980,00
(59.820.220,00)
90,84
5.000.000,00
2.400.000,00
(2.600.000,00)
48,00
5.000.000,00
2.400.000,00
(2.600.000,00)
48,00
75.000.000,00
58.887.586,00
(16.112.414,00)
78,52
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
43.887.586,00
(16.112.414,00)
73,15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
12.000.000,00
11.860.700,00
(139.300,00)
98,84
12.000.000,00
11.860.700,00
(139.300,00)
98,84
3.000.000,00
2.961.500,00
(38.500,00)
98,72
2.210.000,00
2.186.000,00
(24.000,00)
98,91
790.000,00
775.500,00
(14.500,00)
98,16
6.000.000,00
5.999.854,00
(146,00)
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 209
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19
6.000.000,00
5.999.854,00
(146,00)
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
71.527.200,00
71.486.309,00
(40.891,00)
99,94
Belanja Barang dan Jasa
71.527.200,00
71.486.309,00
(40.891,00)
99,94
60.000.000,00
45.776.606,00
(14.223.394,00)
76,29
60.000.000,00
45.776.606,00
(14.223.394,00)
76,29
10.000.000,00
9.886.790,00
(113.210,00)
98,87
10.000.000,00
9.886.790,00
(113.210,00)
98,87
3.000.000,00
2.885.000,00
(115.000,00)
96,17
3.000.000,00
2.885.000,00
(115.000,00)
96,17
40.000.000,00
36.124.275,00
(3.875.725,00)
90,31
40.000.000,00
36.124.275,00
(3.875.725,00)
90,31
180.000.000,00
171.567.360,00
(8.432.640,00)
95,32
180.000.000,00
171.567.360,00
(8.432.640,00)
95,32
187.728.000,00
173.599.000,00
(14.129.000,00)
92,47
181.725.000,00
173.599.000,00
(8.126.000,00)
95,53
6.003.000,00
0,00
(6.003.000,00)
0,00
811.250.000,00
774.441.904,00
(36.808.096,00)
95,46
45.000.000,00
44.660.000,00
(340.000,00)
99,24
300.000,00
0,00
(300.000,00)
0,00
44.700.000,00
44.660.000,00
(40.000,00)
99,91
200.000.000,00
199.150.000,00
(850.000,00)
99,58
200.000.000,00
199.150.000,00
(850.000,00)
99,58
28.000.000,00
27.747.727,00
(252.273,00)
99,10
28.000.000,00
27.747.727,00
(252.273,00)
99,10
85.000.000,00
80.520.000,00
(4.480.000,00)
94,73
85.000.000,00
80.520.000,00
(4.480.000,00)
94,73
72.000.000,00
71.759.895,00
(240.105,00)
99,67
72.000.000,00
71.759.895,00
(240.105,00)
99,67
13.750.000,00
10.828.072,00
(2.921.928,00)
78,75
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22
7
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 210
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
13.750.000,00
10.828.072,00
(2.921.928,00)
78,75
350.000.000,00
327.694.874,00
(22.305.126,00)
93,63
350.000.000,00
327.694.874,00
(22.305.126,00)
93,63
17.500.000,00
12.081.336,00
(5.418.664,00)
69,04
17.500.000,00
12.081.336,00
(5.418.664,00)
69,04
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
20.000.000,00
14.895.000,00
(5.105.000,00)
74,48
72.000.000,00
62.461.600,00
(9.538.400,00)
86,75
4.000.000,00
3.989.200,00
(10.800,00)
99,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.830.000,00
2.830.000,00
0,00
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.170.000,00
1.159.200,00
(10.800,00)
99,08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.000.000,00
3.998.700,00
(1.300,00)
99,97
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.575.000,00
1.573.700,00
(1.300,00)
99,92
7.000.000,00
6.880.200,00
(119.800,00)
98,29
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.405.000,00
4.394.000,00
(11.000,00)
99,75
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.595.000,00
2.486.200,00
(108.800,00)
95,81
57.000.000,00
47.593.500,00
(9.406.500,00)
83,50
57.000.000,00
47.593.500,00
(9.406.500,00)
83,50
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 14
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01
2.01 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 18
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01
Monitoring dan evaluasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
46.707.950,00
(3.292.050,00)
93,42
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
Restoking pada perairan umum
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
285.321.500,00
(14.678.500,00)
95,11
164.000.000,00
154.897.300,00
(9.102.700,00)
94,45
164.000.000,00
154.897.300,00
(9.102.700,00)
94,45
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 211
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
5.500.000,00
3.675.000,00
(1.825.000,00)
66,82
158.500.000,00
151.222.300,00
(7.277.700,00)
95,41
214.000.000,00
205.333.582,00
(8.666.418,00)
95,95
80.000.000,00
79.855.100,00
(144.900,00)
99,82
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
57.500.000,00
57.500.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
22.355.100,00
(144.900,00)
99,36
80.000.000,00
73.687.782,00
(6.312.218,00)
92,11
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.725.000,00
29.475.000,00
(5.250.000,00)
84,88
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.275.000,00
44.212.782,00
(1.062.218,00)
97,65
27.000.000,00
26.081.750,00
(918.250,00)
96,60
27.000.000,00
26.081.750,00
(918.250,00)
96,60
27.000.000,00
25.708.950,00
(1.291.050,00)
95,22
27.000.000,00
25.708.950,00
(1.291.050,00)
95,22
4.210.313.000,00
4.122.179.998,00
(88.133.002,00)
97,91
198.000.000,00
186.190.500,00
(11.809.500,00)
94,04
198.000.000,00
186.190.500,00
(11.809.500,00)
94,04
3.680.212.000,00
3.630.226.398,00
(49.985.602,00)
98,64
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06
2.01 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan budidaya perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09
Pelatihan pembudidaya ikan
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sektor perikanan
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan hama dan penyakit ikan
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Balai Benih I kan (BBI ) dan Unit Pelayanan
Perikanan (UPP)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
14.310.000,00
14.300.000,00
(10.000,00)
99,93
3.179.477.000,00
3.131.438.398,00
(48.038.602,00)
98,49
486.425.000,00
484.488.000,00
(1.937.000,00)
99,60
48.000.000,00
46.827.800,00
(1.172.200,00)
97,56
48.000.000,00
46.827.800,00
(1.172.200,00)
97,56
60.500.000,00
56.986.400,00
(3.513.600,00)
94,19
60.500.000,00
56.986.400,00
(3.513.600,00)
94,19
26.000.000,00
23.639.900,00
(2.360.100,00)
90,92
26.000.000,00
23.639.900,00
(2.360.100,00)
90,92
197.601.000,00
178.309.000,00
(19.292.000,00)
90,24
57.570.000,00
51.345.000,00
(6.225.000,00)
89,19
140.031.000,00
126.964.000,00
(13.067.000,00)
90,67
60.750.000,00
58.402.600,00
(2.347.400,00)
96,14
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 212
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
25.000.000,00
22.740.100,00
(2.259.900,00)
90,96
25.000.000,00
22.740.100,00
(2.259.900,00)
90,96
35.750.000,00
35.662.500,00
(87.500,00)
99,76
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
35.450.000,00
35.362.500,00
(87.500,00)
99,75
Program peningkatan produksi hasil peternakan
62.500.000,00
59.678.550,00
(2.821.450,00)
95,49
Penunjang dana dekosentrasi dan tugas perbantuan
sektor peternakan
62.500.000,00
59.678.550,00
(2.821.450,00)
95,49
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Nelayan pengolah dan pemasaran ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03
680.000,00
600.000,00
(80.000,00)
88,24
59.078.550,00
(2.741.450,00)
95,57
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
393.500.000,00
371.147.350,00
(22.352.650,00)
94,32
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi
hasil peternakan
273.500.000,00
266.351.350,00
(7.148.650,00)
97,39
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 05
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 07
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03
Pemeliharaan nutin/ berkala sarana dan prasarana pasar
produksi hasil petemakan
Belanja Barang dan Jasa
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah.
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Promosi atas hasil perikanan daerah
Belanja Barang dan Jasa
Gerakan memasyarakatkan makan ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02
7
61.820.000,00
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan
tepat guna
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
19.025.000,00
18.776.350,00
(248.650,00)
98,69
251.975.000,00
247.575.000,00
(4.400.000,00)
98,25
30.000.000,00
29.912.250,00
(87.750,00)
99,71
30.000.000,00
29.912.250,00
(87.750,00)
99,71
90.000.000,00
74.883.750,00
(15.116.250,00)
83,20
90.000.000,00
74.883.750,00
(15.116.250,00)
83,20
135.000.000,00
116.347.495,00
(18.652.505,00)
86,18
55.000.000,00
43.118.370,00
(11.881.630,00)
78,40
55.000.000,00
43.118.370,00
(11.881.630,00)
78,40
80.000.000,00
73.229.125,00
(6.770.875,00)
91,54
4.575.000,00
4.575.000,00
0,00
100,00
75.425.000,00
68.654.125,00
(6.770.875,00)
91,02
2.072.830.260,00
2.033.589.376,00
(39.240.884,00)
98,11
2.072.830.260,00
2.033.589.376,00
(39.240.884,00)
98,11
8.950.000,00
8.676.000,00
(274.000,00)
96,94
158.169.750,00
147.453.053,00
(10.716.697,00)
93,22
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 213
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.905.710.510,00
1.877.460.323,00
(28.250.187,00)
98,52
(14.862.385.260,00)
(14.352.806.062,00)
509.579.198,00
96,57
DASAR HUKUM
7
Batusangkar, 31 Desember 2015
BUPATI TANAH DATAR
I RDI NANSYAH TARMI ZI
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 214