LRA Dinas PU 6e65bc180edc8669bcd27fa971aea9e5
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
DI NAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DI NAS PEKERJAAN UMUM
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
97.727.101.210,00
92.075.284.659,00
(5.651.816.551,00)
94,22
9.569.235.400,00
9.288.029.871,00
(281.205.529,00)
97,06
9.569.235.400,00
9.288.029.871,00
(281.205.529,00)
97,06
88.157.865.810,00
82.787.254.788,00
(5.370.611.022,00)
93,91
11.336.825.400,00
11.054.904.060,00
(281.921.340,00)
97,51
2.000.000,00
1.380.000,00
(620.000,00)
69,00
2.000.000,00
1.380.000,00
(620.000,00)
69,00
10.600.000.000,00
10.374.475.110,00
(225.524.890,00)
97,87
10.600.000.000,00
10.374.475.110,00
(225.524.890,00)
97,87
15.000.000,00
12.200.450,00
(2.799.550,00)
81,34
15.000.000,00
12.200.450,00
(2.799.550,00)
81,34
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8.000.000,00
7.999.000,00
(1.000,00)
99,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.450.000,00
5.450.000,00
0,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00
2.549.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
80.000.000,00
79.999.900,00
(100,00)
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 32
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
80.000.000,00
79.999.900,00
(100,00)
100,00
35.000.000,00
34.720.700,00
(279.300,00)
99,20
35.000.000,00
34.720.700,00
(279.300,00)
99,20
5.000.000,00
4.997.000,00
(3.000,00)
99,94
5.000.000,00
4.997.000,00
(3.000,00)
99,94
129.525.000,00
126.710.000,00
(2.815.000,00)
97,83
129.525.000,00
126.710.000,00
(2.815.000,00)
97,83
15.861.600,00
9.125.900,00
(6.735.700,00)
57,53
15.861.600,00
9.125.900,00
(6.735.700,00)
57,53
25.000.000,00
13.940.600,00
(11.059.400,00)
55,76
25.000.000,00
13.940.600,00
(11.059.400,00)
55,76
170.000.000,00
148.281.000,00
(21.719.000,00)
87,22
170.000.000,00
148.281.000,00
(21.719.000,00)
87,22
248.938.800,00
238.574.400,00
(10.364.400,00)
95,84
242.880.000,00
237.360.000,00
(5.520.000,00)
97,73
6.058.800,00
1.214.400,00
(4.844.400,00)
20,04
655.000.000,00
601.492.945,00
(53.507.055,00)
91,83
20.000.000,00
19.100.000,00
(900.000,00)
95,50
20.000.000,00
19.100.000,00
(900.000,00)
95,50
30.000.000,00
29.818.225,00
(181.775,00)
99,39
30.000.000,00
29.818.225,00
(181.775,00)
99,39
385.000.000,00
342.915.770,00
(42.084.230,00)
89,07
385.000.000,00
342.915.770,00
(42.084.230,00)
89,07
20.000.000,00
19.980.950,00
(19.050,00)
99,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00
19.980.950,00
(19.050,00)
99,90
200.000.000,00
189.678.000,00
(10.322.000,00)
94,84
1.825.000,00
1.825.000,00
0,00
100,00
198.175.000,00
187.853.000,00
(10.322.000,00)
94,79
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 33
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
55.000.000,00
54.122.400,00
(877.600,00)
98,40
5.000.000,00
4.265.950,00
(734.050,00)
85,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.052.000,00
2.047.000,00
(5.000,00)
99,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.948.000,00
2.218.950,00
(729.050,00)
75,27
50.000.000,00
49.856.450,00
(143.550,00)
99,71
50.000.000,00
49.856.450,00
(143.550,00)
99,71
26.957.735.000,00
25.545.706.037,00
(1.412.028.963,00)
94,76
145.000.000,00
141.279.720,00
(3.720.280,00)
97,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan
APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
43.430.000,00
43.403.000,00
(27.000,00)
99,94
101.570.000,00
97.876.720,00
(3.693.280,00)
96,36
18.531.735.000,00
17.316.258.317,00
(1.215.476.683,00)
93,44
25.350.000,00
15.375.000,00
(9.975.000,00)
60,65
127.650.000,00
126.227.317,00
(1.422.683,00)
98,89
18.378.735.000,00
17.174.656.000,00
(1.204.079.000,00)
93,45
200.000.000,00
146.862.000,00
(53.138.000,00)
73,43
6.575.000,00
4.550.000,00
(2.025.000,00)
69,20
193.425.000,00
142.312.000,00
(51.113.000,00)
73,57
8.081.000.000,00
7.941.306.000,00
(139.694.000,00)
98,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.500.000,00
16.500.000,00
(18.000.000,00)
47,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29.468.000,00
29.082.000,00
(386.000,00)
98,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
8.017.032.000,00
7.895.724.000,00
(121.308.000,00)
98,49
50.000.000,00
45.582.550,00
(4.417.450,00)
91,17
50.000.000,00
45.582.550,00
(4.417.450,00)
91,17
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Program Perencanaan Tata Ruang
Survey dan pemetaan
Belanja Pegawai
3.450.000,00
3.000.000,00
(450.000,00)
86,96
46.550.000,00
42.582.550,00
(3.967.450,00)
91,48
1.175.000.000,00
1.031.131.830,00
(143.868.170,00)
87,76
1.175.000.000,00
1.031.131.830,00
(143.868.170,00)
87,76
16.925.000,00
16.325.000,00
(600.000,00)
96,45
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 34
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375.741.070,00
373.664.000,00
(2.077.070,00)
99,45
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
782.333.930,00
641.142.830,00
(141.191.100,00)
81,95
75.000.000,00
58.187.500,00
(16.812.500,00)
77,58
75.000.000,00
58.187.500,00
(16.812.500,00)
77,58
100,00
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.625.000,00
5.625.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.375.000,00
34.562.500,00
(16.812.500,00)
67,27
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
100,00
2.650.000.000,00
2.310.951.835,00
(339.048.165,00)
87,21
300.000.000,00
130.666.385,00
(169.333.615,00)
43,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengkajian dampak lingkungan
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10
Rekomendasi pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.175.000,00
6.100.000,00
(75.000,00)
98,79
293.825.000,00
124.566.385,00
(169.258.615,00)
42,39
2.350.000.000,00
2.180.285.450,00
(169.714.550,00)
92,78
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
100,00
24.875.000,00
23.578.450,00
(1.296.550,00)
94,79
2.321.225.000,00
2.152.807.000,00
(168.418.000,00)
92,74
900.000.000,00
0,00
(900.000.000,00)
0,00
900.000.000,00
0,00
(900.000.000,00)
0,00
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
820.000.000,00
0,00
(820.000.000,00)
0,00
160.000.000,00
158.102.000,00
(1.898.000,00)
98,81
160.000.000,00
158.102.000,00
(1.898.000,00)
98,81
5.675.000,00
5.675.000,00
0,00
100,00
154.325.000,00
152.427.000,00
(1.898.000,00)
98,77
197.500.000,00
184.782.300,00
(12.717.700,00)
93,56
145.000.000,00
135.571.600,00
(9.428.400,00)
93,50
43.525.000,00
43.525.000,00
0,00
100,00
101.475.000,00
92.046.600,00
(9.428.400,00)
90,71
52.500.000,00
49.210.700,00
(3.289.300,00)
93,73
9.175.000,00
6.775.000,00
(2.400.000,00)
73,84
43.325.000,00
42.435.700,00
(889.300,00)
97,95
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 35
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan
jembatan
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
14.148.755.000,00
14.105.925.878,00
(42.829.122,00)
99,70
13.058.755.000,00
13.019.309.780,00
(39.445.220,00)
99,70
44.240.000,00
27.021.000,00
(17.219.000,00)
61,08
2.366.615.000,00
2.364.580.280,00
(2.034.720,00)
99,91
10.647.900.000,00
10.627.708.500,00
(20.191.500,00)
99,81
1.090.000.000,00
1.086.616.098,00
(3.383.902,00)
99,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.875.000,00
562.500,00
(1.312.500,00)
30,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
583.825.000,00
583.323.598,00
(501.402,00)
99,91
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
504.300.000,00
502.730.000,00
(1.570.000,00)
99,69
250.000.000,00
198.306.450,00
(51.693.550,00)
79,32
250.000.000,00
198.306.450,00
(51.693.550,00)
79,32
99,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01
Program pembangunan sistem informasi/ data base
jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/ data base jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)
Penyusunan program pengembangan RTH
Belanja Barang dan Jasa
Penataan RTH
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
29.080.000,00
29.078.000,00
(2.000,00)
194.520.000,00
142.828.450,00
(51.691.550,00)
73,43
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
100,00
605.000.000,00
604.903.045,00
(96.955,00)
99,98
530.000.000,00
529.936.445,00
(63.555,00)
99,99
530.000.000,00
529.936.445,00
(63.555,00)
99,99
75.000.000,00
74.966.600,00
(33.400,00)
99,96
75.000.000,00
74.966.600,00
(33.400,00)
99,96
128.037.200,00
115.477.713,00
(12.559.487,00)
90,19
75.000.000,00
62.979.000,00
(12.021.000,00)
83,97
75.000.000,00
62.979.000,00
(12.021.000,00)
83,97
53.037.200,00
52.498.713,00
(538.487,00)
98,98
45.537.200,00
44.998.713,00
(538.487,00)
98,82
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
13.658.436.760,00
12.787.382.246,00
(871.054.514,00)
93,62
75.000.000,00
73.870.000,00
(1.130.000,00)
98,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
58.870.000,00
(1.130.000,00)
98,12
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 36
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15
Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air
Belanja Barang dan Jasa
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
7
11.112.750.760,00
10.371.154.970,00
(741.595.790,00)
93,33
39.944.000,00
36.739.000,00
(3.205.000,00)
91,98
223.501.000,00
210.797.970,00
(12.703.030,00)
94,32
10.849.305.760,00
10.123.618.000,00
(725.687.760,00)
93,31
100.000.000,00
86.208.918,00
(13.791.082,00)
86,21
100.000.000,00
86.208.918,00
(13.791.082,00)
86,21
1.095.686.000,00
1.077.082.755,00
(18.603.245,00)
98,30
98,54
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
416.568.000,00
410.480.000,00
(6.088.000,00)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
668.318.000,00
655.802.755,00
(12.515.245,00)
98,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
100,00
75.000.000,00
74.113.000,00
(887.000,00)
98,82
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
74.850.000,00
74.113.000,00
(737.000,00)
99,02
1.200.000.000,00
1.104.952.603,00
(95.047.397,00)
92,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18
Pengelolaan Aset I rigasi (PAI )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah
APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47.025.000,00
31.954.000,00
(15.071.000,00)
67,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
432.975.000,00
367.222.330,00
(65.752.670,00)
84,81
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
720.000.000,00
705.776.273,00
(14.223.727,00)
98,02
150.000.000,00
144.315.000,00
(5.685.000,00)
96,21
100.000.000,00
95.486.000,00
(4.514.000,00)
95,49
100.000.000,00
95.486.000,00
(4.514.000,00)
95,49
50.000.000,00
48.829.000,00
(1.171.000,00)
97,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28
Program Pengendalian Banjir
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
49.850.000,00
48.829.000,00
(1.021.000,00)
97,95
164.750.000,00
154.893.000,00
(9.857.000,00)
94,02
164.750.000,00
154.893.000,00
(9.857.000,00)
94,02
97,71
52.400.000,00
51.200.000,00
(1.200.000,00)
104.350.000,00
95.693.000,00
(8.657.000,00)
91,70
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
527.000.000,00
504.833.662,00
(22.166.338,00)
95,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 37
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan pengendalian banjir
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02
Pembangunan/ peningkatan infrastruktur
7
377.000.000,00
365.783.962,00
(11.216.038,00)
97,02
377.000.000,00
365.783.962,00
(11.216.038,00)
97,02
150.000.000,00
139.049.700,00
(10.950.300,00)
92,70
4.869.000,00
3.096.000,00
(1.773.000,00)
63,59
145.131.000,00
135.953.700,00
(9.177.300,00)
93,68
1.312.900.000,00
1.190.839.209,00
(122.060.791,00)
90,70
425.000.000,00
339.039.550,00
(85.960.450,00)
79,77
37.500.000,00
23.800.000,00
(13.700.000,00)
63,47
387.500.000,00
315.239.550,00
(72.260.450,00)
81,35
887.900.000,00
851.799.659,00
(36.100.341,00)
95,93
1.800.000,00
0,00
(1.800.000,00)
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.900.000,00
485.124.659,00
(3.775.341,00)
99,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
397.200.000,00
366.675.000,00
(30.525.000,00)
92,31
5.323.922.450,00
4.986.268.200,00
(337.654.250,00)
93,66
3.120.525.000,00
2.963.494.700,00
(157.030.300,00)
94,97
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02
Program I nfrastruktur Kawasan Pemukiman
Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan I rigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.740.000,00
38.740.000,00
0,00
100,00
113.160.000,00
80.261.700,00
(32.898.300,00)
70,93
2.968.625.000,00
2.844.493.000,00
(124.132.000,00)
95,82
2.203.397.450,00
2.022.773.500,00
(180.623.950,00)
91,80
71.775.000,00
71.700.000,00
(75.000,00)
99,90
123.475.000,00
99.107.500,00
(24.367.500,00)
80,27
2.008.147.450,00
1.851.966.000,00
(156.181.450,00)
92,22
85.000.000,00
81.177.500,00
(3.822.500,00)
95,50
85.000.000,00
81.177.500,00
(3.822.500,00)
95,50
8.200.000,00
4.577.500,00
(3.622.500,00)
55,82
76.800.000,00
76.600.000,00
(200.000,00)
99,74
6.289.559.000,00
5.989.821.000,00
(299.738.000,00)
95,23
3.533.937.000,00
3.460.504.000,00
(73.433.000,00)
97,92
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
100,00
17.250.000,00
10.651.000,00
(6.599.000,00)
61,74
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 38
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengkajian RUP
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03
Pengembangan Sistem I nformasi Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
7
3.512.187.000,00
3.445.353.000,00
(66.834.000,00)
98,10
1.275.000.000,00
1.117.337.000,00
(157.663.000,00)
87,63
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
100,00
27.200.000,00
27.073.000,00
(127.000,00)
99,53
1.240.600.000,00
1.083.064.000,00
(157.536.000,00)
87,30
1.280.622.000,00
1.215.230.000,00
(65.392.000,00)
94,89
12.300.000,00
11.235.000,00
(1.065.000,00)
91,34
1.268.322.000,00
1.203.995.000,00
(64.327.000,00)
94,93
200.000.000,00
196.750.000,00
(3.250.000,00)
98,38
1.725.000,00
0,00
(1.725.000,00)
0,00
198.275.000,00
196.750.000,00
(1.525.000,00)
99,23
1.232.445.000,00
827.593.028,00
(404.851.972,00)
67,15
217.095.000,00
185.447.000,00
(31.648.000,00)
85,42
40.375.000,00
38.270.200,00
(2.104.800,00)
94,79
176.720.000,00
147.176.800,00
(29.543.200,00)
83,28
261.550.000,00
195.854.278,00
(65.695.722,00)
74,88
261.550.000,00
195.854.278,00
(65.695.722,00)
74,88
653.800.000,00
396.645.500,00
(257.154.500,00)
60,67
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
59.880.000,00
52.499.000,00
(7.381.000,00)
87,67
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
333.620.000,00
192.740.500,00
(140.879.500,00)
57,77
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
260.300.000,00
151.406.000,00
(108.894.000,00)
58,17
100.000.000,00
49.646.250,00
(50.353.750,00)
49,65
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37.800.000,00
28.200.000,00
(9.600.000,00)
74,60
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.200.000,00
21.446.250,00
(40.753.750,00)
34,48
(97.387.101.210,00)
(91.746.327.159,00)
5.640.774.051,00
94,21
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 39
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
DI NAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DI NAS PEKERJAAN UMUM
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
340.000.000,00
328.957.500,00
(11.042.500,00)
96,75
97.727.101.210,00
92.075.284.659,00
(5.651.816.551,00)
94,22
9.569.235.400,00
9.288.029.871,00
(281.205.529,00)
97,06
9.569.235.400,00
9.288.029.871,00
(281.205.529,00)
97,06
88.157.865.810,00
82.787.254.788,00
(5.370.611.022,00)
93,91
11.336.825.400,00
11.054.904.060,00
(281.921.340,00)
97,51
2.000.000,00
1.380.000,00
(620.000,00)
69,00
2.000.000,00
1.380.000,00
(620.000,00)
69,00
10.600.000.000,00
10.374.475.110,00
(225.524.890,00)
97,87
10.600.000.000,00
10.374.475.110,00
(225.524.890,00)
97,87
15.000.000,00
12.200.450,00
(2.799.550,00)
81,34
15.000.000,00
12.200.450,00
(2.799.550,00)
81,34
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8.000.000,00
7.999.000,00
(1.000,00)
99,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.450.000,00
5.450.000,00
0,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00
2.549.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
80.000.000,00
79.999.900,00
(100,00)
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 32
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
80.000.000,00
79.999.900,00
(100,00)
100,00
35.000.000,00
34.720.700,00
(279.300,00)
99,20
35.000.000,00
34.720.700,00
(279.300,00)
99,20
5.000.000,00
4.997.000,00
(3.000,00)
99,94
5.000.000,00
4.997.000,00
(3.000,00)
99,94
129.525.000,00
126.710.000,00
(2.815.000,00)
97,83
129.525.000,00
126.710.000,00
(2.815.000,00)
97,83
15.861.600,00
9.125.900,00
(6.735.700,00)
57,53
15.861.600,00
9.125.900,00
(6.735.700,00)
57,53
25.000.000,00
13.940.600,00
(11.059.400,00)
55,76
25.000.000,00
13.940.600,00
(11.059.400,00)
55,76
170.000.000,00
148.281.000,00
(21.719.000,00)
87,22
170.000.000,00
148.281.000,00
(21.719.000,00)
87,22
248.938.800,00
238.574.400,00
(10.364.400,00)
95,84
242.880.000,00
237.360.000,00
(5.520.000,00)
97,73
6.058.800,00
1.214.400,00
(4.844.400,00)
20,04
655.000.000,00
601.492.945,00
(53.507.055,00)
91,83
20.000.000,00
19.100.000,00
(900.000,00)
95,50
20.000.000,00
19.100.000,00
(900.000,00)
95,50
30.000.000,00
29.818.225,00
(181.775,00)
99,39
30.000.000,00
29.818.225,00
(181.775,00)
99,39
385.000.000,00
342.915.770,00
(42.084.230,00)
89,07
385.000.000,00
342.915.770,00
(42.084.230,00)
89,07
20.000.000,00
19.980.950,00
(19.050,00)
99,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00
19.980.950,00
(19.050,00)
99,90
200.000.000,00
189.678.000,00
(10.322.000,00)
94,84
1.825.000,00
1.825.000,00
0,00
100,00
198.175.000,00
187.853.000,00
(10.322.000,00)
94,79
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 33
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
70.000.000,00
50.555.400,00
(19.444.600,00)
72,22
55.000.000,00
54.122.400,00
(877.600,00)
98,40
5.000.000,00
4.265.950,00
(734.050,00)
85,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.052.000,00
2.047.000,00
(5.000,00)
99,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.948.000,00
2.218.950,00
(729.050,00)
75,27
50.000.000,00
49.856.450,00
(143.550,00)
99,71
50.000.000,00
49.856.450,00
(143.550,00)
99,71
26.957.735.000,00
25.545.706.037,00
(1.412.028.963,00)
94,76
145.000.000,00
141.279.720,00
(3.720.280,00)
97,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan
APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
43.430.000,00
43.403.000,00
(27.000,00)
99,94
101.570.000,00
97.876.720,00
(3.693.280,00)
96,36
18.531.735.000,00
17.316.258.317,00
(1.215.476.683,00)
93,44
25.350.000,00
15.375.000,00
(9.975.000,00)
60,65
127.650.000,00
126.227.317,00
(1.422.683,00)
98,89
18.378.735.000,00
17.174.656.000,00
(1.204.079.000,00)
93,45
200.000.000,00
146.862.000,00
(53.138.000,00)
73,43
6.575.000,00
4.550.000,00
(2.025.000,00)
69,20
193.425.000,00
142.312.000,00
(51.113.000,00)
73,57
8.081.000.000,00
7.941.306.000,00
(139.694.000,00)
98,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.500.000,00
16.500.000,00
(18.000.000,00)
47,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29.468.000,00
29.082.000,00
(386.000,00)
98,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
8.017.032.000,00
7.895.724.000,00
(121.308.000,00)
98,49
50.000.000,00
45.582.550,00
(4.417.450,00)
91,17
50.000.000,00
45.582.550,00
(4.417.450,00)
91,17
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Program Perencanaan Tata Ruang
Survey dan pemetaan
Belanja Pegawai
3.450.000,00
3.000.000,00
(450.000,00)
86,96
46.550.000,00
42.582.550,00
(3.967.450,00)
91,48
1.175.000.000,00
1.031.131.830,00
(143.868.170,00)
87,76
1.175.000.000,00
1.031.131.830,00
(143.868.170,00)
87,76
16.925.000,00
16.325.000,00
(600.000,00)
96,45
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 34
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375.741.070,00
373.664.000,00
(2.077.070,00)
99,45
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
782.333.930,00
641.142.830,00
(141.191.100,00)
81,95
75.000.000,00
58.187.500,00
(16.812.500,00)
77,58
75.000.000,00
58.187.500,00
(16.812.500,00)
77,58
100,00
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.625.000,00
5.625.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.375.000,00
34.562.500,00
(16.812.500,00)
67,27
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
100,00
2.650.000.000,00
2.310.951.835,00
(339.048.165,00)
87,21
300.000.000,00
130.666.385,00
(169.333.615,00)
43,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengkajian dampak lingkungan
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10
Rekomendasi pemanfaatan ruang
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.175.000,00
6.100.000,00
(75.000,00)
98,79
293.825.000,00
124.566.385,00
(169.258.615,00)
42,39
2.350.000.000,00
2.180.285.450,00
(169.714.550,00)
92,78
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
100,00
24.875.000,00
23.578.450,00
(1.296.550,00)
94,79
2.321.225.000,00
2.152.807.000,00
(168.418.000,00)
92,74
900.000.000,00
0,00
(900.000.000,00)
0,00
900.000.000,00
0,00
(900.000.000,00)
0,00
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
820.000.000,00
0,00
(820.000.000,00)
0,00
160.000.000,00
158.102.000,00
(1.898.000,00)
98,81
160.000.000,00
158.102.000,00
(1.898.000,00)
98,81
5.675.000,00
5.675.000,00
0,00
100,00
154.325.000,00
152.427.000,00
(1.898.000,00)
98,77
197.500.000,00
184.782.300,00
(12.717.700,00)
93,56
145.000.000,00
135.571.600,00
(9.428.400,00)
93,50
43.525.000,00
43.525.000,00
0,00
100,00
101.475.000,00
92.046.600,00
(9.428.400,00)
90,71
52.500.000,00
49.210.700,00
(3.289.300,00)
93,73
9.175.000,00
6.775.000,00
(2.400.000,00)
73,84
43.325.000,00
42.435.700,00
(889.300,00)
97,95
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 35
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan
jembatan
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
14.148.755.000,00
14.105.925.878,00
(42.829.122,00)
99,70
13.058.755.000,00
13.019.309.780,00
(39.445.220,00)
99,70
44.240.000,00
27.021.000,00
(17.219.000,00)
61,08
2.366.615.000,00
2.364.580.280,00
(2.034.720,00)
99,91
10.647.900.000,00
10.627.708.500,00
(20.191.500,00)
99,81
1.090.000.000,00
1.086.616.098,00
(3.383.902,00)
99,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.875.000,00
562.500,00
(1.312.500,00)
30,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
583.825.000,00
583.323.598,00
(501.402,00)
99,91
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
504.300.000,00
502.730.000,00
(1.570.000,00)
99,69
250.000.000,00
198.306.450,00
(51.693.550,00)
79,32
250.000.000,00
198.306.450,00
(51.693.550,00)
79,32
99,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01
Program pembangunan sistem informasi/ data base
jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/ data base jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)
Penyusunan program pengembangan RTH
Belanja Barang dan Jasa
Penataan RTH
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
29.080.000,00
29.078.000,00
(2.000,00)
194.520.000,00
142.828.450,00
(51.691.550,00)
73,43
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
100,00
605.000.000,00
604.903.045,00
(96.955,00)
99,98
530.000.000,00
529.936.445,00
(63.555,00)
99,99
530.000.000,00
529.936.445,00
(63.555,00)
99,99
75.000.000,00
74.966.600,00
(33.400,00)
99,96
75.000.000,00
74.966.600,00
(33.400,00)
99,96
128.037.200,00
115.477.713,00
(12.559.487,00)
90,19
75.000.000,00
62.979.000,00
(12.021.000,00)
83,97
75.000.000,00
62.979.000,00
(12.021.000,00)
83,97
53.037.200,00
52.498.713,00
(538.487,00)
98,98
45.537.200,00
44.998.713,00
(538.487,00)
98,82
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
13.658.436.760,00
12.787.382.246,00
(871.054.514,00)
93,62
75.000.000,00
73.870.000,00
(1.130.000,00)
98,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
58.870.000,00
(1.130.000,00)
98,12
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 36
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15
Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air
Belanja Barang dan Jasa
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
7
11.112.750.760,00
10.371.154.970,00
(741.595.790,00)
93,33
39.944.000,00
36.739.000,00
(3.205.000,00)
91,98
223.501.000,00
210.797.970,00
(12.703.030,00)
94,32
10.849.305.760,00
10.123.618.000,00
(725.687.760,00)
93,31
100.000.000,00
86.208.918,00
(13.791.082,00)
86,21
100.000.000,00
86.208.918,00
(13.791.082,00)
86,21
1.095.686.000,00
1.077.082.755,00
(18.603.245,00)
98,30
98,54
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
416.568.000,00
410.480.000,00
(6.088.000,00)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
668.318.000,00
655.802.755,00
(12.515.245,00)
98,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
100,00
75.000.000,00
74.113.000,00
(887.000,00)
98,82
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
74.850.000,00
74.113.000,00
(737.000,00)
99,02
1.200.000.000,00
1.104.952.603,00
(95.047.397,00)
92,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18
Pengelolaan Aset I rigasi (PAI )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah
APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47.025.000,00
31.954.000,00
(15.071.000,00)
67,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
432.975.000,00
367.222.330,00
(65.752.670,00)
84,81
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
720.000.000,00
705.776.273,00
(14.223.727,00)
98,02
150.000.000,00
144.315.000,00
(5.685.000,00)
96,21
100.000.000,00
95.486.000,00
(4.514.000,00)
95,49
100.000.000,00
95.486.000,00
(4.514.000,00)
95,49
50.000.000,00
48.829.000,00
(1.171.000,00)
97,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28
Program Pengendalian Banjir
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
49.850.000,00
48.829.000,00
(1.021.000,00)
97,95
164.750.000,00
154.893.000,00
(9.857.000,00)
94,02
164.750.000,00
154.893.000,00
(9.857.000,00)
94,02
97,71
52.400.000,00
51.200.000,00
(1.200.000,00)
104.350.000,00
95.693.000,00
(8.657.000,00)
91,70
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
527.000.000,00
504.833.662,00
(22.166.338,00)
95,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 37
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan pengendalian banjir
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02
Pembangunan/ peningkatan infrastruktur
7
377.000.000,00
365.783.962,00
(11.216.038,00)
97,02
377.000.000,00
365.783.962,00
(11.216.038,00)
97,02
150.000.000,00
139.049.700,00
(10.950.300,00)
92,70
4.869.000,00
3.096.000,00
(1.773.000,00)
63,59
145.131.000,00
135.953.700,00
(9.177.300,00)
93,68
1.312.900.000,00
1.190.839.209,00
(122.060.791,00)
90,70
425.000.000,00
339.039.550,00
(85.960.450,00)
79,77
37.500.000,00
23.800.000,00
(13.700.000,00)
63,47
387.500.000,00
315.239.550,00
(72.260.450,00)
81,35
887.900.000,00
851.799.659,00
(36.100.341,00)
95,93
1.800.000,00
0,00
(1.800.000,00)
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.900.000,00
485.124.659,00
(3.775.341,00)
99,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
397.200.000,00
366.675.000,00
(30.525.000,00)
92,31
5.323.922.450,00
4.986.268.200,00
(337.654.250,00)
93,66
3.120.525.000,00
2.963.494.700,00
(157.030.300,00)
94,97
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02
Program I nfrastruktur Kawasan Pemukiman
Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan I rigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.740.000,00
38.740.000,00
0,00
100,00
113.160.000,00
80.261.700,00
(32.898.300,00)
70,93
2.968.625.000,00
2.844.493.000,00
(124.132.000,00)
95,82
2.203.397.450,00
2.022.773.500,00
(180.623.950,00)
91,80
71.775.000,00
71.700.000,00
(75.000,00)
99,90
123.475.000,00
99.107.500,00
(24.367.500,00)
80,27
2.008.147.450,00
1.851.966.000,00
(156.181.450,00)
92,22
85.000.000,00
81.177.500,00
(3.822.500,00)
95,50
85.000.000,00
81.177.500,00
(3.822.500,00)
95,50
8.200.000,00
4.577.500,00
(3.622.500,00)
55,82
76.800.000,00
76.600.000,00
(200.000,00)
99,74
6.289.559.000,00
5.989.821.000,00
(299.738.000,00)
95,23
3.533.937.000,00
3.460.504.000,00
(73.433.000,00)
97,92
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
100,00
17.250.000,00
10.651.000,00
(6.599.000,00)
61,74
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 38
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengkajian RUP
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03
Pengembangan Sistem I nformasi Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
7
3.512.187.000,00
3.445.353.000,00
(66.834.000,00)
98,10
1.275.000.000,00
1.117.337.000,00
(157.663.000,00)
87,63
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
100,00
27.200.000,00
27.073.000,00
(127.000,00)
99,53
1.240.600.000,00
1.083.064.000,00
(157.536.000,00)
87,30
1.280.622.000,00
1.215.230.000,00
(65.392.000,00)
94,89
12.300.000,00
11.235.000,00
(1.065.000,00)
91,34
1.268.322.000,00
1.203.995.000,00
(64.327.000,00)
94,93
200.000.000,00
196.750.000,00
(3.250.000,00)
98,38
1.725.000,00
0,00
(1.725.000,00)
0,00
198.275.000,00
196.750.000,00
(1.525.000,00)
99,23
1.232.445.000,00
827.593.028,00
(404.851.972,00)
67,15
217.095.000,00
185.447.000,00
(31.648.000,00)
85,42
40.375.000,00
38.270.200,00
(2.104.800,00)
94,79
176.720.000,00
147.176.800,00
(29.543.200,00)
83,28
261.550.000,00
195.854.278,00
(65.695.722,00)
74,88
261.550.000,00
195.854.278,00
(65.695.722,00)
74,88
653.800.000,00
396.645.500,00
(257.154.500,00)
60,67
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
59.880.000,00
52.499.000,00
(7.381.000,00)
87,67
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
333.620.000,00
192.740.500,00
(140.879.500,00)
57,77
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
260.300.000,00
151.406.000,00
(108.894.000,00)
58,17
100.000.000,00
49.646.250,00
(50.353.750,00)
49,65
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37.800.000,00
28.200.000,00
(9.600.000,00)
74,60
1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.200.000,00
21.446.250,00
(40.753.750,00)
34,48
(97.387.101.210,00)
(91.746.327.159,00)
5.640.774.051,00
94,21
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 39