LAPORAN GRATIFIKASI – PTPN II Gratifikasi

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 12 Good Corporate Governance

A. LAPORAN GRATIFIKASI

Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib untk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal: 1. Telah menerima Benda Gratifikasi 2. Telah menolak suatu pemberian Benda Gratifikasi 3. Telah memberikan Benda Gratifikasi 4. Apabila Wajib Lapor Gratifikasi dalam kurun 3 tiga bulan tidak menerima dan atau memberikan hadiah cinderamata dan hiburan entertainment, maka yang bersangkutan wajib membuat laporan melalui Compllence Online System paling lambat tanggal 30 tiga puluh setiap triwulannya, yaitu 30 tiga puluh Maret, 30 tiga puluh Juni, 30 tiga puluh Desember tahun berjalan. Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat informasi-informasi sebagai berikut : 1. Identitas pelapor, terdiri dari nama lengkap, jabatan, tim kerja, alamat email dan nomor telpon, serta nomor kebun untuk kebun dan distrik. 2. Bentuk dan jenis pratik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian danatau pemberian atas permintaan. 3. Bentuk dan jenis Gratifikasi, yaitu spesifikasi wujud dari Benda Gratifikasi; contohnya : uang, balpoint, dan sebagainya 4. Waktu danatau rentang waktu dan lokasi dilakukan praktek Gratifikasi 5. Nama pihaklembaga Pemberi, Penerima atau Peminta Gratifikasi 6. Nilai perkiraan nilai materil dari Benda Gratifikasi 7. Dokumen kelengkapan pendukung lainnya. B MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI 13 Good Corporate Governance Pelaporan Gratifikasi disampaikan melalui Compllence Online System. Apabila di temapt Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Compllence Online System, maka pelaporan disampaikan secara hardcopy dengan menggunakan formulir penerimaan, pemberian danatau permintaan Gratifikasi untuk selanjutnya dalam Pedoman ini secara bersama sama disebut “Formulir Gratifikasi” yang sudah disiapkan oleh Fungsi Complience Lampiran 1,2,3. Hardcopy Formulir Gratifikasi wajib sudah diterima oleh Fungsi Complience paling lambat 7 tujuh hari setelah tanggal praktek Gratifikasi melalui fax. Berdasarkan data dalam Formulir Gratifikasi tersebut, TPG PTPN II , dalam hal ini adalah Fungsi Complience – Sekretaris Perusahaan, akan meng- input laporan tersebut ke dalam Compllence Online System Asli Formulir Gratifikasi wajib sudah diterima oleh TPG PTPN II paling lambat 3tiga hari kerja setelah tanggal dilakukannya praktek Gratifikasi oleh Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan. C BENTUK DAN JENIS GRATIFIKASI 1. Apabila Benda Gratifikasi yang diterima dalam bentuk uang, maka wajib diserahkan secara langsung kepada TPG PTPN II, dengan disertai dokumen pendukung lainnya, bilamana diperlukan. 2. Apabila Benda Gratifikasi yang diterima dalam bentuk selain uang, maka wajib diserahkan oleh Pelapor kepada TPG PTPN II dengan ketentuan sebagai berikut: a.. Dalam hal lokasi bekerja Pelapor berada di Kantor Pusat, maka benda Gratifikasi tersebut wajib diserahkan oleh Pelapor kepada TPG PTPN II, dalam hal ini adalah Fungsi Compllence – Sekretaris Perusahaan: PENGENDALIAN GRATIFIKASI 14 Good Corporate Governance b. Dalam hal lokasi bekerja Pelapor tidak berada di distrik kebun tim, maka Pelapor wajib menyerahkan Benda Gratifikasi tersebut kepada Pimpinan Tertinggi Setempat. c. Melengkap dokumen pendukung lainnya jika diperlukan, dan menyerahkannya bersama-sama dengan Benda Gratifiaksi kepada TPG PTPN II.

D. KETENTUAN TERKAIT PELAPOR