Memeriksa Acc.Proposal 2 Acc.Proposal 1 Proposal salah Mengeluarkan Menyerahkan Menyerahkan Pembelian Membuat Penyerahan Pengiriman Menyerahkan

4.2.1.6 Data Flow Diagram Level 1 Proses 4 Usulan

Pada level 1 proses 4 akan diterangkan mengenai proses penyusunan proposal yang dilakukan oleh bagian keuangan dan rumah tangga. BAGIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA BAGIAN TATA USAHA Proposal 4.1 Menyerahkan Proposal PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

4.2 Memeriksa

Proposal PANITIA PEMBELIAN

4.5 Acc.Proposal 2

Acc. Proposal 2 Acc. Proposal 2 4.3 Proposal salah diserahkan kembali untuk diperbaiki

4.4 Acc.Proposal 1

Proposal Proposal Proposal Proposal Acc. Proposal Acc. Proposal 1

4.7 Proposal salah

diserahkan kembali untuk diperbaiki 4.6 Memeriksa Proposal Acc. Proposal 1 Acc. Proposal 1 Acc. Proposal 1 Gambar 4.7 DFD Level 1 dari Proses 4 Usulan

4.2.1.7 Data Flow Diagram Level 1 Proses 5 Usulan

Pada level 1 proses 5 akan diterangkan mengenai proses mengajukan dana serta pencairan dana yang dilalukan oleh bendahara pengeluaran. BENDAHARA PENGELUARAN KKPN SPM

5.3 Mengeluarkan

SP2D SP2D SP2D,SPT 5.4 Menyerahkan SP2D dan SPT BANK SP2D,SPM

5.5 Menyerahkan

uang, SP2D, Beserta SPT Acc.SP2D, Uang, SPT Acc.SP2D, SPT.Uang SPM Acc.SP2D SP2D,SPT SPM Acc.SP2D 5.2 Mengajukan SPM SPM PANITIA PEMBELIAN

5.1 Menyerahkan

SPM SPM SPM Gambar 4.8 DFD Level 1 dari Proses 5 Usulan

4.2.1.8 Data Flow Diagram Level 1 Proses 6 Usulan

Pada level 1 proses 6 akan diterangkan mengenai proses pembelian peralatan, kendaraan, tanah dan bangunan, penukaran barang. BENDAHARA PENGELUARAN

6.1 Pembelian

Aktiva Tetap VENDOR Uang

6.2 Membuat

FakturNota Pembelian Aktiva 6.5 Aktiva TetapDitukar FakturNota Pembelian Aktiva FakturNota Pembelian Aktiva

6.6 Penyerahan

Aktiva Tetap USER Aktiva Tetap 6.4 Aktiva Tetap Rusak URUSAN GUDANG Aktiva Tetap FakturNota Pembelian Aktiva, Aktiva Tetap FakturNota Pembelian Aktiva, Aktiva Tetap Uang

6.3 Pengiriman

Barang inventaris peralatan FakturNota Pembelian Aktiva, Aktiva Tetap FakturNota Pembelian Aktiva, Aktiva Tetap

6.7 Menyerahkan

Bukti Pembelian FakturNota Pembelian Aktiva FakturNota Pembelian Aktiva FakturNota Pembelian Aktiva, Aktiva Tetap Uang Gambar 4.9 DFD Level 1 dari Proses 6 Usulan

4.2.1.9 Data Flow Diagram Level 1 Proses 7 Usulan

Pada level 1 proses 7 akan diterangkan mengenai proses penyerahan bukti pembelian, serta pencatatan dan pelaporan.

7.1 Input FakturNota,