5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pada tahun 2012 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapat alokasi Dana dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp. 587.1997.500,- untuk melaksanakan 6 Program dan 21
Kegiatan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 512.475.585,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.721.915,-
Ntuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2012 pada SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel berikut ini :
REKAPITULASI RENCANA REALISASI DAN PENCAPAIAN KINERJA MENURUT PROGRAM KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
TAHUN 2012
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI
SISA Evaluasi
Keuang keuan
gan fisik
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
396.248.400 347.888.365
48.360.035 90,41
100 Sabgat
berhasil
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
117.437.500 93.203.450
24.234.050 88,78
85,10 Berhasil
III Program peningkatan
disiplin Aparatur 23.265.750
22.215.750 50.000
99,05 100
Sangat Berhasil
IV Program Peningkatan
Kapasitas sumber Daya Aparatur
14.450.100 14.450.000
100 100
100 Sangat
Berhasil
V Program
Pengembangan DataInformasiStatisti
k 3.630.500
3.611.000 19.500
99,46 99.,23
Sangat Berhasil
VI Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 31.402.750
31,107,000 295.750
92,57 96,71
Sangat Berhasil
587.197.500 512.475.565
74.721.935 91,66
91,82 Berhasil
Secara lebih jelas pencapaian kinerja pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menurut kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri dari 15 kegiatan dan capaian kinerja keuangannya sebesar
90,41
dengan kategori capaian cukup berhasil sedangkan
capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
396.248.400
,- serta terealisasi sebesar Rp.
347.888.365
,- . Terdapatnya banyak sisa anggaran
adalah berkat usaha maksimal dalam melakukan efisiensi, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan yang harapkan.
Capaian kinerja pada Program pelayanan administrasi perkantoran dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
6
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Belanja Jasa Surat Menyurat
1,770,000 1,741,000 29,000
96.21 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.160.000 15.387.560
13.772.440 61.08
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 9.680.000
6.700.000 2.980.000
69,21 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 2.875.000
2.750.000 125.000
95.65 5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
86.400.000 75.635.000
10.765.000 87,54
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.445.000 4.442.500
2.500 99,94
7 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 10.478.900
9.468.300 1.010.600
90,36 8
Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.022.000
12.098.500 923.500
92,91 9
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.476.500 13.203.380
1.273.120 91,21
10 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
3.383.000 3.252.000
131.000 96,13
11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 74.350.000
74.052.000 298.000 99,60
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan. 18.640.000
18.006.500 633.500 96,60
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
63.718.000 48,891.625
14.826.375 84,77 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
50.650.000 49.098.000
4.858.350 94,95
TOTAL 396.248.400
347.888.365 51.628.385
90,41 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pemeliharaan rutgin gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan Dinas
Operasional. Dari pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini, Realisasi
capaian kinerja keuangannya sebesar 88,78 dengan kategori capaian Cukup berhasil,
sedangkan capaian kinerja fisiknya sebesar 85,10 , dimana jumlah anggarannya Rp.118.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.203.450,-. gambaran capaian kinerja pada
program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini
7
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 9,000,000
8.991.950 8.050 99,91
2. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 109,200,000
84.211.500 24.308.500
77,66 TOTAL
118.200.000 93.203.450
49,928,300 88,78
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitunya pengadaan
pakaian dinas dan perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.265.750,- serta terealisasi sebesar Rp. 22.215.750,-. Atau persentase capaian kinerja keuangannya
sebesar 99,05 dan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi program Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya tahun 2012 adalah sangat berhasil.
Gambaran Capaian kinerja pada Peningkaan Disiplin Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PEMERINTAH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2010
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
23.265.750 22.215.750
1.050.000
99,05
TOTAL 23.265.750
22.215.750 1.050.000
99,05
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.14.450.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.450.000. atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 100,00 , sedangkan realisasi secara fisik sebesar 100 ,
sehingga dapat disimpulkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun
2012 ini adalah sangat berhasil.
8
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 14.450.100
. 14.450.000 100
100,00 TOTAL
14.450.100 . 14.450.000
100 100,00
5. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Program Pengembangan DataInformasikStatistik ini terdiri dari 1 Kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.630.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.611.000,- atau dengan kata lain capaian kinerja keuangan 99,46 dan kenerja fisik 100
sehingga dapat disimpulkan Program Pengembangan DataInformasikStatistik tahun 2012 ini adalah sangat berhasil.
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASISTATISTIK
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Program Pengembangan Data
InformasikStatistik 3.630.500
. 3.611.000 19.500
99,46 TOTAL
3.630.500 . 3.611.000
19.500 99,46
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 31.402,750,- dan terealisasi sebesar Rp. 31,107,000, atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.05 sedangkan secara fisik kegiatan ini terealisasi 100
dengan terlaksananya seluruh kegiatan musrenbang di 6 kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Program
Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat berhasil
Gambaran Capaian kinerja pada program Program Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat di lihat pada tabel di bawah ini
9
RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2010
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan layanan publik
31.402,750 31,107,000
295.750 99.05
TOTAL 31.402,750
31,107,000 295.750
99.05
2.3. ISU-ISU