ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

5

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada tahun 2012 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapat alokasi Dana dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp. 587.1997.500,- untuk melaksanakan 6 Program dan 21 Kegiatan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 512.475.585,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.721.915,- Ntuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2012 pada SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel berikut ini : REKAPITULASI RENCANA REALISASI DAN PENCAPAIAN KINERJA MENURUT PROGRAM KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA Evaluasi Keuang keuan gan fisik I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 396.248.400 347.888.365 48.360.035 90,41 100 Sabgat berhasil II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.437.500 93.203.450 24.234.050 88,78 85,10 Berhasil III Program peningkatan disiplin Aparatur 23.265.750 22.215.750 50.000 99,05 100 Sangat Berhasil IV Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 14.450.100 14.450.000 100 100 100 Sangat Berhasil V Program Pengembangan DataInformasiStatisti k 3.630.500 3.611.000 19.500 99,46 99.,23 Sangat Berhasil VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31.402.750 31,107,000 295.750 92,57 96,71 Sangat Berhasil 587.197.500 512.475.565 74.721.935 91,66 91,82 Berhasil Secara lebih jelas pencapaian kinerja pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menurut kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri dari 15 kegiatan dan capaian kinerja keuangannya sebesar 90,41 dengan kategori capaian cukup berhasil sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 396.248.400 ,- serta terealisasi sebesar Rp. 347.888.365 ,- . Terdapatnya banyak sisa anggaran adalah berkat usaha maksimal dalam melakukan efisiensi, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan. Capaian kinerja pada Program pelayanan administrasi perkantoran dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 6 RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1 Belanja Jasa Surat Menyurat 1,770,000 1,741,000 29,000 96.21 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.160.000 15.387.560 13.772.440 61.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.680.000 6.700.000 2.980.000 69,21 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.875.000 2.750.000 125.000 95.65 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86.400.000 75.635.000 10.765.000 87,54 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.445.000 4.442.500 2.500 99,94 7 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.478.900 9.468.300 1.010.600 90,36 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.022.000 12.098.500 923.500 92,91 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.476.500 13.203.380 1.273.120 91,21 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 3.383.000 3.252.000 131.000 96,13 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.350.000 74.052.000 298.000 99,60 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 18.640.000 18.006.500 633.500 96,60 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 63.718.000 48,891.625 14.826.375 84,77 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.650.000 49.098.000 4.858.350 94,95 TOTAL 396.248.400 347.888.365 51.628.385 90,41 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pemeliharaan rutgin gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan Dinas Operasional. Dari pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini, Realisasi capaian kinerja keuangannya sebesar 88,78 dengan kategori capaian Cukup berhasil, sedangkan capaian kinerja fisiknya sebesar 85,10 , dimana jumlah anggarannya Rp.118.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.203.450,-. gambaran capaian kinerja pada program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini 7 RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 9,000,000 8.991.950 8.050 99,91 2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 109,200,000 84.211.500 24.308.500 77,66 TOTAL 118.200.000 93.203.450 49,928,300 88,78

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitunya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.265.750,- serta terealisasi sebesar Rp. 22.215.750,-. Atau persentase capaian kinerja keuangannya sebesar 99,05 dan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi program Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya tahun 2012 adalah sangat berhasil. Gambaran Capaian kinerja pada Peningkaan Disiplin Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini : RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2010 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.265.750 22.215.750 1.050.000 99,05 TOTAL 23.265.750 22.215.750 1.050.000 99,05

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.450.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.450.000. atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 100,00 , sedangkan realisasi secara fisik sebesar 100 , sehingga dapat disimpulkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2012 ini adalah sangat berhasil. 8 RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 14.450.100 . 14.450.000 100 100,00 TOTAL 14.450.100 . 14.450.000 100 100,00 5. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Program Pengembangan DataInformasikStatistik ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.630.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.611.000,- atau dengan kata lain capaian kinerja keuangan 99,46 dan kenerja fisik 100 sehingga dapat disimpulkan Program Pengembangan DataInformasikStatistik tahun 2012 ini adalah sangat berhasil. RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASISTATISTIK KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2012 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1 Program Pengembangan Data InformasikStatistik 3.630.500 . 3.611.000 19.500 99,46 TOTAL 3.630.500 . 3.611.000 19.500 99,46

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.402,750,- dan terealisasi sebesar Rp. 31,107,000, atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.05 sedangkan secara fisik kegiatan ini terealisasi 100 dengan terlaksananya seluruh kegiatan musrenbang di 6 kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Program Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat berhasil Gambaran Capaian kinerja pada program Program Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat di lihat pada tabel di bawah ini 9 RENCANA, REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2010 No Uraian Anggaran Realisasi Sisa 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan layanan publik 31.402,750 31,107,000 295.750 99.05 TOTAL 31.402,750 31,107,000 295.750 99.05

2.3. ISU-ISU