Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA KLH SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.08.01.
- KANTOR
LINGKUNGANHIDUP
HIDUP
1.08.01.
- KANTOR
LINGKUNGAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
3.212.866.234,00
Rp
5
%
7
584.804.804,00
(2.628.061.430,00)
18,20
344.430.915,00
(474.766.684,00)
42,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG
819.197.599,00
BELANJA PEGAWAI
819.197.599,00
344.430.915,00
(474.766.684,00)
42,04
678.797.599,00
292.995.015,00
(385.802.584,00)
43,16
516.113.467,00
221.607.200,00
(294.506.267,00)
42,94
49.694.481,00
21.915.470,00
(27.779.011,00)
44,10
(25.051.500,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
20.520.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
19.387.875,00
8.745.000,00
(10.642.875,00)
45,11
38.862.477,00
16.216.500,00
(22.645.977,00)
41,73
9.155.367,00
3.986.170,00
(5.169.197,00)
43,54
(7.757,00)
37,60
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
12.432,00
4.675,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
140.400.000,00
51.435.900,00
(88.964.100,00)
36,64
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
140.400.000,00
51.435.900,00
(88.964.100,00)
36,64
240.373.889,00
(2.153.294.746,00)
10,04
419.855.400,00
81.034.000,00
(338.821.400,00)
19,30
282.453.000,00
37.004.000,00
(245.449.000,00)
13,10
269.303.000,00
37.004.000,00
(232.299.000,00)
13,74
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.393.668.635,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
8.400.000,00
-
(8.400.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
4.750.000,00
-
(4.750.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
133.022.400,00
44.030.000,00
(88.992.400,00)
33,10
133.022.400,00
44.030.000,00
(88.992.400,00)
33,10
0,00
4.380.000,00
-
(4.380.000,00)
480.000,00
-
(480.000,00)
0,00
3.900.000,00
-
(3.900.000,00)
0,00
1.237.324.135,00
140.629.889,00
(1.096.694.246,00)
11,37
Belanja Bahan Pakai Habis
25.530.615,00
9.147.800,00
(16.382.815,00)
35,83
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
20.765.115,00
6.742.200,00
(14.022.915,00)
32,47
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.270.500,00
476.000,00
(794.500,00)
37,47
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.195.000,00
500.000,00
(695.000,00)
41,84
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.300.000,00
1.429.600,00
(870.400,00)
62,16
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
205.885.700,00
257.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
167.979.900,00
-
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
26.623.800,00
-
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.482.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
257.000,00
-
(205.628.700,00)
0,12
(167.979.900,00)
0,00
(26.623.800,00)
0,00
(10.225.000,00)
2,45
(800.000,00)
0,00
82.555.000,00
16.980.667,00
(65.574.333,00)
20,57
800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000,00
2.314.110,00
(6.085.890,00)
27,55
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
1.640.600,00
(1.959.400,00)
45,57
10.200.000,00
5.205.417,00
(4.994.583,00)
51,03
3.650.000,00
1.434.500,00
(2.215.500,00)
39,30
9.000.000,00
4.319.750,00
(4.680.250,00)
48,00
305.000,00
66.290,00
(238.710,00)
21,73
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
2.000.000,00
5
%
7
(12.000.000,00)
14,29
-
(20.000.000,00)
0,00
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
(3.700.000,00)
0,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
14.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
20.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
3.700.000,00
-
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
7.700.000,00
-
(7.700.000,00)
0,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
10.210.320,00
-
(10.210.320,00)
0,00
(5.105.160,00)
0,00
(5.105.160,00)
0,00
(61.609.150,00)
22,89
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.105.160,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.105.160,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
79.894.900,00
18.285.750,00
1.580.000,00
240.000,00
(1.340.000,00)
15,19
(16.832.100,00)
13,50
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.458.100,00
2.626.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
55.806.800,00
14.326.500,00
(41.480.300,00)
25,67
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
3.050.000,00
1.093.250,00
(1.956.750,00)
35,84
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.385.600,00
5.655.550,00
(26.730.050,00)
17,46
(11.560.000,00)
4,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.042.000,00
482.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.165.600,00
4.123.550,00
(11.042.050,00)
27,19
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.178.000,00
1.050.000,00
(4.128.000,00)
20,28
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.795.000,00
-
(3.795.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.105.000,00
-
(3.105.000,00)
0,00
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.500.000,00
-
(2.500.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
57.128.000,00
14.455.700,00
(42.672.300,00)
25,30
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.500.000,00
720.000,00
(780.000,00)
48,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
36.628.000,00
4.857.050,00
(31.770.950,00)
13,26
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
19.000.000,00
8.878.650,00
(10.121.350,00)
46,73
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
11.700.000,00
10.350.000,00
(1.350.000,00)
88,46
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
11.700.000,00
10.350.000,00
(1.350.000,00)
88,46
(7.300.000,00)
0,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
7.300.000,00
-
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
7.300.000,00
-
(7.300.000,00)
0,00
185.445.000,00
54.981.422,00
(130.463.578,00)
29,65
45.915.000,00
11.215.000,00
(34.700.000,00)
24,43
139.530.000,00
43.766.422,00
(95.763.578,00)
31,37
(16.000.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
16.000.000,00
-
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
56.255.000,00
1.280.000,00
(54.975.000,00)
2,28
32.080.000,00
275.000,00
(31.805.000,00)
0,86
(10.175.000,00)
0,00
(12.995.000,00)
7,18
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
10.175.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
14.000.000,00
1.005.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
22.000.000,00
-
(22.000.000,00)
0,00
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
(417.953.000,00)
2,16
(13.800.000,00)
0,00
(404.153.000,00)
2,23
-
(11.550.000,00)
0,00
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
6.550.000,00
-
(6.550.000,00)
0,00
(717.779.100,00)
2,54
(165.000.000,00)
0,00
-
(33.000.000,00)
0,00
(132.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
13.800.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga
413.389.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
11.550.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga.
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
165.000.000,00
-
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
33.000.000,00
427.189.000,00
736.489.100,00
9.236.000,00
9.236.000,00
18.710.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
angkutan Sampah
132.000.000,00
-
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
153.450.000,00
-
(153.450.000,00)
0,00
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS
Pemilahan
153.450.000,00
-
(153.450.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
33,33
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
33,33
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
34.163.000,00
7.810.000,00
(26.353.000,00)
22,86
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
34.163.000,00
7.810.000,00
(26.353.000,00)
22,86
(156.200.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
156.200.000,00
-
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
156.200.000,00
-
(156.200.000,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
134.176.100,00
-
(134.176.100,00)
0,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan
Perlengkapan Laboratorium
Lingkungan
134.176.100,00
-
(134.176.100,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
71.500.000,00
-
(71.500.000,00)
0,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi kanal permukaan
71.500.000,00
-
(71.500.000,00)
0,00
584.804.804,00
(2.628.061.430,00)
18,20
(584.804.804,00)
2.628.061.430,00
18,20
3.212.866.234,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.212.866.234,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. SYAMSURIAL, M.Si
NIP. 19640705 198601 1 001.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.08.01.
- KANTOR
LINGKUNGANHIDUP
HIDUP
1.08.01.
- KANTOR
LINGKUNGAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
3.212.866.234,00
Rp
5
%
7
584.804.804,00
(2.628.061.430,00)
18,20
344.430.915,00
(474.766.684,00)
42,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG
819.197.599,00
BELANJA PEGAWAI
819.197.599,00
344.430.915,00
(474.766.684,00)
42,04
678.797.599,00
292.995.015,00
(385.802.584,00)
43,16
516.113.467,00
221.607.200,00
(294.506.267,00)
42,94
49.694.481,00
21.915.470,00
(27.779.011,00)
44,10
(25.051.500,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
20.520.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
19.387.875,00
8.745.000,00
(10.642.875,00)
45,11
38.862.477,00
16.216.500,00
(22.645.977,00)
41,73
9.155.367,00
3.986.170,00
(5.169.197,00)
43,54
(7.757,00)
37,60
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
12.432,00
4.675,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
140.400.000,00
51.435.900,00
(88.964.100,00)
36,64
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
140.400.000,00
51.435.900,00
(88.964.100,00)
36,64
240.373.889,00
(2.153.294.746,00)
10,04
419.855.400,00
81.034.000,00
(338.821.400,00)
19,30
282.453.000,00
37.004.000,00
(245.449.000,00)
13,10
269.303.000,00
37.004.000,00
(232.299.000,00)
13,74
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.393.668.635,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
8.400.000,00
-
(8.400.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
4.750.000,00
-
(4.750.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
133.022.400,00
44.030.000,00
(88.992.400,00)
33,10
133.022.400,00
44.030.000,00
(88.992.400,00)
33,10
0,00
4.380.000,00
-
(4.380.000,00)
480.000,00
-
(480.000,00)
0,00
3.900.000,00
-
(3.900.000,00)
0,00
1.237.324.135,00
140.629.889,00
(1.096.694.246,00)
11,37
Belanja Bahan Pakai Habis
25.530.615,00
9.147.800,00
(16.382.815,00)
35,83
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
20.765.115,00
6.742.200,00
(14.022.915,00)
32,47
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.270.500,00
476.000,00
(794.500,00)
37,47
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.195.000,00
500.000,00
(695.000,00)
41,84
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.300.000,00
1.429.600,00
(870.400,00)
62,16
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
205.885.700,00
257.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
167.979.900,00
-
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
26.623.800,00
-
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.482.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
257.000,00
-
(205.628.700,00)
0,12
(167.979.900,00)
0,00
(26.623.800,00)
0,00
(10.225.000,00)
2,45
(800.000,00)
0,00
82.555.000,00
16.980.667,00
(65.574.333,00)
20,57
800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000,00
2.314.110,00
(6.085.890,00)
27,55
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
1.640.600,00
(1.959.400,00)
45,57
10.200.000,00
5.205.417,00
(4.994.583,00)
51,03
3.650.000,00
1.434.500,00
(2.215.500,00)
39,30
9.000.000,00
4.319.750,00
(4.680.250,00)
48,00
305.000,00
66.290,00
(238.710,00)
21,73
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
2.000.000,00
5
%
7
(12.000.000,00)
14,29
-
(20.000.000,00)
0,00
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
(3.700.000,00)
0,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
14.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
20.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
3.700.000,00
-
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
7.700.000,00
-
(7.700.000,00)
0,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
10.210.320,00
-
(10.210.320,00)
0,00
(5.105.160,00)
0,00
(5.105.160,00)
0,00
(61.609.150,00)
22,89
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.105.160,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.105.160,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
79.894.900,00
18.285.750,00
1.580.000,00
240.000,00
(1.340.000,00)
15,19
(16.832.100,00)
13,50
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.458.100,00
2.626.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
55.806.800,00
14.326.500,00
(41.480.300,00)
25,67
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
3.050.000,00
1.093.250,00
(1.956.750,00)
35,84
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.385.600,00
5.655.550,00
(26.730.050,00)
17,46
(11.560.000,00)
4,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.042.000,00
482.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.165.600,00
4.123.550,00
(11.042.050,00)
27,19
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.178.000,00
1.050.000,00
(4.128.000,00)
20,28
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.795.000,00
-
(3.795.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.105.000,00
-
(3.105.000,00)
0,00
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.500.000,00
-
(2.500.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
57.128.000,00
14.455.700,00
(42.672.300,00)
25,30
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.500.000,00
720.000,00
(780.000,00)
48,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
36.628.000,00
4.857.050,00
(31.770.950,00)
13,26
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
19.000.000,00
8.878.650,00
(10.121.350,00)
46,73
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
11.700.000,00
10.350.000,00
(1.350.000,00)
88,46
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
11.700.000,00
10.350.000,00
(1.350.000,00)
88,46
(7.300.000,00)
0,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
7.300.000,00
-
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
7.300.000,00
-
(7.300.000,00)
0,00
185.445.000,00
54.981.422,00
(130.463.578,00)
29,65
45.915.000,00
11.215.000,00
(34.700.000,00)
24,43
139.530.000,00
43.766.422,00
(95.763.578,00)
31,37
(16.000.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
16.000.000,00
-
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
56.255.000,00
1.280.000,00
(54.975.000,00)
2,28
32.080.000,00
275.000,00
(31.805.000,00)
0,86
(10.175.000,00)
0,00
(12.995.000,00)
7,18
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
10.175.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
14.000.000,00
1.005.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
22.000.000,00
-
(22.000.000,00)
0,00
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
(417.953.000,00)
2,16
(13.800.000,00)
0,00
(404.153.000,00)
2,23
-
(11.550.000,00)
0,00
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
6.550.000,00
-
(6.550.000,00)
0,00
(717.779.100,00)
2,54
(165.000.000,00)
0,00
-
(33.000.000,00)
0,00
(132.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
13.800.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga
413.389.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
11.550.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga.
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
165.000.000,00
-
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
33.000.000,00
427.189.000,00
736.489.100,00
9.236.000,00
9.236.000,00
18.710.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
angkutan Sampah
132.000.000,00
-
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
153.450.000,00
-
(153.450.000,00)
0,00
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS
Pemilahan
153.450.000,00
-
(153.450.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
33,33
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
33,33
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
34.163.000,00
7.810.000,00
(26.353.000,00)
22,86
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
34.163.000,00
7.810.000,00
(26.353.000,00)
22,86
(156.200.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
156.200.000,00
-
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
156.200.000,00
-
(156.200.000,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
134.176.100,00
-
(134.176.100,00)
0,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan
Perlengkapan Laboratorium
Lingkungan
134.176.100,00
-
(134.176.100,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
71.500.000,00
-
(71.500.000,00)
0,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi kanal permukaan
71.500.000,00
-
(71.500.000,00)
0,00
584.804.804,00
(2.628.061.430,00)
18,20
(584.804.804,00)
2.628.061.430,00
18,20
3.212.866.234,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.212.866.234,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. SYAMSURIAL, M.Si
NIP. 19640705 198601 1 001.