Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA PU SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.03.01.
- DINAS
PEKERJAANUMUM
UMUM
1.03.01.
- DINAS
PEKERJAAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
4.1.2.02.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
43.500.000,00
Rp
5
%
7
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
Pendapatan Asli Daerah
43.500.000,00
Hasil Retribusi Daerah
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
JUMLAH
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
20.997.067.425,00
(96.982.670.187,00)
17,80
1.507.020.032,00
(2.709.931.620,00)
35,74
(2.709.931.620,00)
35,74
Retribusi Jasa Usaha
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
117.979.737.612,00
4.216.951.652,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.216.951.652,00
1.507.020.032,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.568.846.652,00
1.281.951.732,00
(2.286.894.920,00)
35,92
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.650.607.535,00
968.056.100,00
(1.682.551.435,00)
36,52
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
289.368.099,00
98.705.404,00
(190.662.695,00)
34,11
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
193.212.500,00
82.745.000,00
(110.467.500,00)
42,83
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
167.759.778,00
42.595.000,00
(125.164.778,00)
25,39
189.105.723,00
73.080.520,00
(116.025.203,00)
38,65
78.729.430,00
16.752.360,00
(61.977.070,00)
21,28
63.587,00
17.348,00
(46.239,00)
27,28
646.800.000,00
225.068.300,00
(421.731.700,00)
34,80
646.800.000,00
225.068.300,00
(421.731.700,00)
34,80
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
1.305.000,00
-
(1.305.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
1.305.000,00
-
(1.305.000,00)
0,00
19.490.047.393,00
(94.272.738.567,00)
17,13
2.293.544.000,00
781.005.200,00
(1.512.538.800,00)
34,05
1.057.324.000,00
242.337.000,00
(814.987.000,00)
22,92
1.002.369.000,00
233.337.000,00
(769.032.000,00)
23,28
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
113.762.785.960,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
18.605.000,00
7.200.000,00
(11.405.000,00)
38,70
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
36.350.000,00
1.800.000,00
(34.550.000,00)
4,95
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.176.420.000,00
538.668.200,00
(637.751.800,00)
45,79
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
1.176.420.000,00
538.668.200,00
(637.751.800,00)
45,79
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
59.800.000,00
-
(59.800.000,00)
0,00
13.600.000,00
-
(13.600.000,00)
0,00
46.200.000,00
-
(46.200.000,00)
0,00
11.759.204.460,00
2.706.504.108,00
(9.052.700.352,00)
23,02
103.247.700,00
76.143.025,00
(27.104.675,00)
73,75
90.269.700,00
68.260.025,00
(22.009.675,00)
75,62
(3.345.000,00)
59,90
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
8.341.000,00
4.996.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.875.000,00
990.000,00
(885.000,00)
52,80
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.762.000,00
1.897.000,00
(865.000,00)
68,68
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
31.180.000,00
600.000,00
(30.580.000,00)
1,92
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pertukangan dan
Perbengkelan
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
14.870.000,00
-
(14.870.000,00)
0,00
9.860.000,00
-
(9.860.000,00)
0,00
(5.600.000,00)
9,68
6.200.000,00
600.000,00
-
(250.000,00)
0,00
617.833.600,00
143.070.120,00
(474.763.480,00)
23,16
250.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.000.000,00
742.360,00
(2.257.640,00)
24,75
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.400.000,00
2.498.700,00
(2.901.300,00)
46,27
(36.988.370,00)
35,78
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
57.600.000,00
20.611.630,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.157.600,00
4.680.000,00
(15.477.600,00)
23,22
31.800.000,00
10.895.430,00
(20.904.570,00)
34,26
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
(7.952.000,00)
21,99
(2.340.000,00)
0,00
(27.550.000,00)
3,16
(353.492.000,00)
22,14
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
10.194.000,00
2.340.000,00
2.242.000,00
-
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
28.450.000,00
900.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
453.992.000,00
100.500.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
46.992.960,00
-
(46.992.960,00)
0,00
(23.496.480,00)
0,00
(23.496.480,00)
0,00
(429.243.477,00)
18,66
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
23.496.480,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
23.496.480,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
527.746.900,00
98.503.423,00
29.792.000,00
11.682.794,00
(18.109.206,00)
39,21
59.800.000,00
14.098.705,00
(45.701.295,00)
23,58
408.854.900,00
70.136.424,00
(338.718.476,00)
17,15
5.900.000,00
107.500,00
(5.792.500,00)
1,82
23.400.000,00
2.478.000,00
(20.922.000,00)
10,59
181.769.300,00
82.270.145,00
(99.499.155,00)
45,26
30.700.000,00
29.471.000,00
(1.229.000,00)
96,00
(59.294.155,00)
40,47
(38.976.000,00)
24,27
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
99.604.300,00
40.310.145,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
51.465.000,00
12.489.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.315.000,00
-
(15.315.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
9.315.000,00
-
(9.315.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
353.626.000,00
42.551.720,00
(311.074.280,00)
12,03
(1.375.000,00)
8,33
(298.899.280,00)
12,43
(10.800.000,00)
0,00
(450.000,00)
98,33
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.500.000,00
125.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
341.326.000,00
42.426.720,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
10.800.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
27.000.000,00
26.550.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
27.000.000,00
26.550.000,00
(450.000,00)
98,33
(17.700.000,00)
35,64
-
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
27.500.000,00
9.800.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
27.500.000,00
9.800.000,00
(17.700.000,00)
35,64
370.565.000,00
174.145.900,00
(196.419.100,00)
46,99
97.100.000,00
35.120.000,00
(61.980.000,00)
36,17
273.465.000,00
139.025.900,00
(134.439.100,00)
50,84
4.941.760.000,00
1.991.063.775,00
(2.950.696.225,00)
40,29
2.265.000.000,00
1.247.000.000,00
(1.018.000.000,00)
55,06
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
117.500.000,00
70.500.000,00
(47.000.000,00)
60,00
755.550.000,00
317.992.650,00
(437.557.350,00)
42,09
Belanja Pemeliharaan Drainase
725.360.000,00
198.379.500,00
(526.980.500,00)
27,35
Belanja pemeliharaan lampu jalan
250.500.000,00
152.160.000,00
(98.340.000,00)
60,74
3.050.000,00
36.000,00
(3.014.000,00)
1,18
(75.000.000,00)
0,00
(4.375,00)
99,91
(744.800.000,00)
0,00
(1.933.194.000,00)
3,10
(170.000.000,00)
0,00
(1.763.194.000,00)
3,39
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.2.2.20.04.
5.2.2.20.05.
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
75.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi
listrik
5.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Sungai
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
744.800.000,00
1.995.000.000,00
4.995.625,00
61.806.000,00
-
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1.825.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
2.519.668.000,00
-
(2.519.668.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
2.519.668.000,00
-
(2.519.668.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
170.000.000,00
61.806.000,00
16.002.538.085,00
(83.707.499.415,00)
16,05
6.160.000.000,00
-
(6.160.000.000,00)
0,00
(4.860.000.000,00)
0,00
99.710.037.500,00
5.2.3.01.38.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Jalan
4.860.000.000,00
-
5.2.3.01.40
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Untuk Daerah Aliran sungai
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
1.500.000.000,00
-
(1.500.000.000,00)
0,00
5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Back
Hoe Loader
1.500.000.000,00
-
(1.500.000.000,00)
0,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
6.300.600,00
-
(6.300.600,00)
0,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
6.300.600,00
-
(6.300.600,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
42.000.000,00
6.000.000,00
(36.000.000,00)
14,29
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
4.000.000,00
(6.000.000,00)
40,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
30.000.000,00
15.595.000,00
2.920.000,00
6.580.000,00
-
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
3.000.000,00
2.500.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
4.500.000,00
4.080.000,00
-
-
100,00
(30.000.000,00)
0,00
(9.015.000,00)
42,19
(2.920.000,00)
0,00
(500.000,00)
83,33
(420.000,00)
90,67
(5.175.000,00)
0,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
108.844.000,00
60.360.000,00
(48.484.000,00)
55,46
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
22.170.000,00
21.375.000,00
(795.000,00)
96,41
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
33.000.000,00
30.985.000,00
(2.015.000,00)
93,89
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
8.000.000,00
5.175.000,00
(8.000.000,00)
50,00
(30.150.000,00)
0,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
30.150.000,00
-
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
7.524.000,00
-
(7.524.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
52.250.000,00
-
(52.250.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
25.500.000,00
-
(25.500.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
18.750.000,00
-
(18.750.000,00)
0,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
(4.200.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
4.200.000,00
-
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound
Sistem
4.200.000,00
-
(4.200.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
26.950.000,00
-
(26.950.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
26.950.000,00
-
(26.950.000,00)
0,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
56.586.384.600,00
10.538.568.475,00
(46.047.816.125,00)
18,62
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jalan.
56.586.384.600,00
10.538.568.475,00
(46.047.816.125,00)
18,62
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jembatan
612.822.800,00
129.115.250,00
(483.707.550,00)
21,07
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jembatan
penyeberangan diatas air
612.822.800,00
129.115.250,00
(483.707.550,00)
21,07
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
20.908.207.500,00
3.387.535.410,00
(17.520.672.090,00)
16,20
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi bendungan
353.181.000,00
75.863.100,00
(277.317.900,00)
21,48
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi kanal permukaan
8.479.034.000,00
1.159.399.850,00
(7.319.634.150,00)
13,67
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan irigasi
10.462.373.500,00
2.151.171.810,00
(8.311.201.690,00)
20,56
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan air bersih/air
minum
1.613.619.000,00
1.100.650,00
(1.612.518.350,00)
0,07
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan
Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
2.614.347.000,00
812.877.950,00
(1.801.469.050,00)
31,09
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu
hias jalan
2.614.347.000,00
812.877.950,00
(1.801.469.050,00)
31,09
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
10.500.000,00
7.619.900,00
(2.880.100,00)
72,57
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
10.500.000,00
7.619.900,00
(2.880.100,00)
72,57
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
10.876.636.000,00
1.053.881.100,00
(9.822.754.900,00)
9,69
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
8.790.259.000,00
555.880.000,00
(8.234.379.000,00)
6,32
5.2.3.26.25.
Belanja modal pengadaan kontruksi
Taman
2.086.377.000,00
498.001.100,00
(1.588.375.900,00)
23,87
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
0,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
185.000.000,00
-
(185.000.000,00)
185.000.000,00
-
(185.000.000,00)
0,00
20.997.067.425,00
(96.982.670.187,00)
17,80
(20.974.417.425,00)
96.961.820.187,00
17,78
117.979.737.612,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(117.936.237.612,00)
Payakumbuh,
2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 19710303 199701 1 001.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.03.01.
- DINAS
PEKERJAANUMUM
UMUM
1.03.01.
- DINAS
PEKERJAAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
4.1.2.02.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
43.500.000,00
Rp
5
%
7
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
Pendapatan Asli Daerah
43.500.000,00
Hasil Retribusi Daerah
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
JUMLAH
43.500.000,00
22.650.000,00
(20.850.000,00)
52,07
20.997.067.425,00
(96.982.670.187,00)
17,80
1.507.020.032,00
(2.709.931.620,00)
35,74
(2.709.931.620,00)
35,74
Retribusi Jasa Usaha
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
117.979.737.612,00
4.216.951.652,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.216.951.652,00
1.507.020.032,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.568.846.652,00
1.281.951.732,00
(2.286.894.920,00)
35,92
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.650.607.535,00
968.056.100,00
(1.682.551.435,00)
36,52
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
289.368.099,00
98.705.404,00
(190.662.695,00)
34,11
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
193.212.500,00
82.745.000,00
(110.467.500,00)
42,83
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
167.759.778,00
42.595.000,00
(125.164.778,00)
25,39
189.105.723,00
73.080.520,00
(116.025.203,00)
38,65
78.729.430,00
16.752.360,00
(61.977.070,00)
21,28
63.587,00
17.348,00
(46.239,00)
27,28
646.800.000,00
225.068.300,00
(421.731.700,00)
34,80
646.800.000,00
225.068.300,00
(421.731.700,00)
34,80
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
1.305.000,00
-
(1.305.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
1.305.000,00
-
(1.305.000,00)
0,00
19.490.047.393,00
(94.272.738.567,00)
17,13
2.293.544.000,00
781.005.200,00
(1.512.538.800,00)
34,05
1.057.324.000,00
242.337.000,00
(814.987.000,00)
22,92
1.002.369.000,00
233.337.000,00
(769.032.000,00)
23,28
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
113.762.785.960,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
18.605.000,00
7.200.000,00
(11.405.000,00)
38,70
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
36.350.000,00
1.800.000,00
(34.550.000,00)
4,95
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.176.420.000,00
538.668.200,00
(637.751.800,00)
45,79
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
1.176.420.000,00
538.668.200,00
(637.751.800,00)
45,79
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
59.800.000,00
-
(59.800.000,00)
0,00
13.600.000,00
-
(13.600.000,00)
0,00
46.200.000,00
-
(46.200.000,00)
0,00
11.759.204.460,00
2.706.504.108,00
(9.052.700.352,00)
23,02
103.247.700,00
76.143.025,00
(27.104.675,00)
73,75
90.269.700,00
68.260.025,00
(22.009.675,00)
75,62
(3.345.000,00)
59,90
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
8.341.000,00
4.996.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.875.000,00
990.000,00
(885.000,00)
52,80
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.762.000,00
1.897.000,00
(865.000,00)
68,68
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
31.180.000,00
600.000,00
(30.580.000,00)
1,92
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pertukangan dan
Perbengkelan
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
14.870.000,00
-
(14.870.000,00)
0,00
9.860.000,00
-
(9.860.000,00)
0,00
(5.600.000,00)
9,68
6.200.000,00
600.000,00
-
(250.000,00)
0,00
617.833.600,00
143.070.120,00
(474.763.480,00)
23,16
250.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.000.000,00
742.360,00
(2.257.640,00)
24,75
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.400.000,00
2.498.700,00
(2.901.300,00)
46,27
(36.988.370,00)
35,78
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
57.600.000,00
20.611.630,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.157.600,00
4.680.000,00
(15.477.600,00)
23,22
31.800.000,00
10.895.430,00
(20.904.570,00)
34,26
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
(7.952.000,00)
21,99
(2.340.000,00)
0,00
(27.550.000,00)
3,16
(353.492.000,00)
22,14
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
10.194.000,00
2.340.000,00
2.242.000,00
-
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
28.450.000,00
900.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
453.992.000,00
100.500.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
46.992.960,00
-
(46.992.960,00)
0,00
(23.496.480,00)
0,00
(23.496.480,00)
0,00
(429.243.477,00)
18,66
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
23.496.480,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
23.496.480,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
527.746.900,00
98.503.423,00
29.792.000,00
11.682.794,00
(18.109.206,00)
39,21
59.800.000,00
14.098.705,00
(45.701.295,00)
23,58
408.854.900,00
70.136.424,00
(338.718.476,00)
17,15
5.900.000,00
107.500,00
(5.792.500,00)
1,82
23.400.000,00
2.478.000,00
(20.922.000,00)
10,59
181.769.300,00
82.270.145,00
(99.499.155,00)
45,26
30.700.000,00
29.471.000,00
(1.229.000,00)
96,00
(59.294.155,00)
40,47
(38.976.000,00)
24,27
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
99.604.300,00
40.310.145,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
51.465.000,00
12.489.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.315.000,00
-
(15.315.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
9.315.000,00
-
(9.315.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
353.626.000,00
42.551.720,00
(311.074.280,00)
12,03
(1.375.000,00)
8,33
(298.899.280,00)
12,43
(10.800.000,00)
0,00
(450.000,00)
98,33
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.500.000,00
125.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
341.326.000,00
42.426.720,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
10.800.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
27.000.000,00
26.550.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
27.000.000,00
26.550.000,00
(450.000,00)
98,33
(17.700.000,00)
35,64
-
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
27.500.000,00
9.800.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
27.500.000,00
9.800.000,00
(17.700.000,00)
35,64
370.565.000,00
174.145.900,00
(196.419.100,00)
46,99
97.100.000,00
35.120.000,00
(61.980.000,00)
36,17
273.465.000,00
139.025.900,00
(134.439.100,00)
50,84
4.941.760.000,00
1.991.063.775,00
(2.950.696.225,00)
40,29
2.265.000.000,00
1.247.000.000,00
(1.018.000.000,00)
55,06
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
117.500.000,00
70.500.000,00
(47.000.000,00)
60,00
755.550.000,00
317.992.650,00
(437.557.350,00)
42,09
Belanja Pemeliharaan Drainase
725.360.000,00
198.379.500,00
(526.980.500,00)
27,35
Belanja pemeliharaan lampu jalan
250.500.000,00
152.160.000,00
(98.340.000,00)
60,74
3.050.000,00
36.000,00
(3.014.000,00)
1,18
(75.000.000,00)
0,00
(4.375,00)
99,91
(744.800.000,00)
0,00
(1.933.194.000,00)
3,10
(170.000.000,00)
0,00
(1.763.194.000,00)
3,39
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.2.2.20.04.
5.2.2.20.05.
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
75.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi
listrik
5.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Sungai
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
744.800.000,00
1.995.000.000,00
4.995.625,00
61.806.000,00
-
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1.825.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
2.519.668.000,00
-
(2.519.668.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
2.519.668.000,00
-
(2.519.668.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
170.000.000,00
61.806.000,00
16.002.538.085,00
(83.707.499.415,00)
16,05
6.160.000.000,00
-
(6.160.000.000,00)
0,00
(4.860.000.000,00)
0,00
99.710.037.500,00
5.2.3.01.38.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Jalan
4.860.000.000,00
-
5.2.3.01.40
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Untuk Daerah Aliran sungai
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
1.500.000.000,00
-
(1.500.000.000,00)
0,00
5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Back
Hoe Loader
1.500.000.000,00
-
(1.500.000.000,00)
0,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
6.300.600,00
-
(6.300.600,00)
0,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
6.300.600,00
-
(6.300.600,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
42.000.000,00
6.000.000,00
(36.000.000,00)
14,29
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
4.000.000,00
(6.000.000,00)
40,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
30.000.000,00
15.595.000,00
2.920.000,00
6.580.000,00
-
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
3.000.000,00
2.500.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
4.500.000,00
4.080.000,00
-
-
100,00
(30.000.000,00)
0,00
(9.015.000,00)
42,19
(2.920.000,00)
0,00
(500.000,00)
83,33
(420.000,00)
90,67
(5.175.000,00)
0,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
108.844.000,00
60.360.000,00
(48.484.000,00)
55,46
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
22.170.000,00
21.375.000,00
(795.000,00)
96,41
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
33.000.000,00
30.985.000,00
(2.015.000,00)
93,89
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
8.000.000,00
5.175.000,00
(8.000.000,00)
50,00
(30.150.000,00)
0,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
30.150.000,00
-
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
7.524.000,00
-
(7.524.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
52.250.000,00
-
(52.250.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
25.500.000,00
-
(25.500.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
18.750.000,00
-
(18.750.000,00)
0,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
(4.200.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
4.200.000,00
-
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound
Sistem
4.200.000,00
-
(4.200.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
26.950.000,00
-
(26.950.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
26.950.000,00
-
(26.950.000,00)
0,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
56.586.384.600,00
10.538.568.475,00
(46.047.816.125,00)
18,62
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jalan.
56.586.384.600,00
10.538.568.475,00
(46.047.816.125,00)
18,62
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jembatan
612.822.800,00
129.115.250,00
(483.707.550,00)
21,07
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jembatan
penyeberangan diatas air
612.822.800,00
129.115.250,00
(483.707.550,00)
21,07
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
20.908.207.500,00
3.387.535.410,00
(17.520.672.090,00)
16,20
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi bendungan
353.181.000,00
75.863.100,00
(277.317.900,00)
21,48
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi kanal permukaan
8.479.034.000,00
1.159.399.850,00
(7.319.634.150,00)
13,67
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan irigasi
10.462.373.500,00
2.151.171.810,00
(8.311.201.690,00)
20,56
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan air bersih/air
minum
1.613.619.000,00
1.100.650,00
(1.612.518.350,00)
0,07
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan
Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
2.614.347.000,00
812.877.950,00
(1.801.469.050,00)
31,09
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu
hias jalan
2.614.347.000,00
812.877.950,00
(1.801.469.050,00)
31,09
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
10.500.000,00
7.619.900,00
(2.880.100,00)
72,57
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
10.500.000,00
7.619.900,00
(2.880.100,00)
72,57
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
10.876.636.000,00
1.053.881.100,00
(9.822.754.900,00)
9,69
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
8.790.259.000,00
555.880.000,00
(8.234.379.000,00)
6,32
5.2.3.26.25.
Belanja modal pengadaan kontruksi
Taman
2.086.377.000,00
498.001.100,00
(1.588.375.900,00)
23,87
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
0,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
185.000.000,00
-
(185.000.000,00)
185.000.000,00
-
(185.000.000,00)
0,00
20.997.067.425,00
(96.982.670.187,00)
17,80
(20.974.417.425,00)
96.961.820.187,00
17,78
117.979.737.612,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(117.936.237.612,00)
Payakumbuh,
2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 19710303 199701 1 001.