LKPD Yang Sudah Di Audit 2012
Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.609.909.735.354,63
3.666.693.409.600,00
56.783.674.245,37
101,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH
933.920.994.572,00
1.005.583.424.429,00
71.662.429.857,00
107,67
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
727.000.000.000,00
820.563.651.111,00
93.563.651.111,00
112,87
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
71.174.028.328,00
78.649.880.372,00
7.475.852.044,00
110,50
1.1
PENDAPATAN
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
10.269.067.395,00
7.227.067.446,00
(3.041.999.949,00)
70,38
125.477.898.849,00
99.142.825.500,00
(26.335.073.349,00)
79,01
2.544.188.249.262,63
2.529.636.608.661,00
(14.551.640.601,63)
99,43
1.794.296.154.447,00
1.807.075.186.302,00
12.779.031.855,00
100,71
413.703.343.204,00
421.210.326.795,00
7.506.983.591,00
101,81
19.864.309.243,00
25.136.357.507,00
5.272.048.264,00
126,54
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
3.864.669.570.886,63
3.490.035.513.075,00
(374.634.057.811,63)
90,31
BELANJA OPERASI
2.822.229.399.111,99
2.682.607.055.408,00
(139.622.343.703,99)
95,05
2.1.1
Belanja Pegawai
1.797.076.131.238,92
1.744.687.794.230,00
(52.388.337.008,92)
97,08
2.1.2
Belanja Barang
533.184.303.248,07
466.337.222.640,00
(66.847.080.608,07)
87,46
2
2.1
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2.1.4
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
2.1.5
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
(20.301.963.305,00)
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
81,92
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
0,00
100,00
95,26
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.039.746.735.667,26
806.665.039.823,00
(233.081.695.844,26)
77,58
2.2.1
Belanja Tanah
248.774.441.385,85
212.334.010.625,00
(36.440.430.760,85)
85,35
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
112.076.833.415,32
100.488.873.906,00
(11.587.959.509,32)
89,66
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
509.264.321.363,97
350.657.524.008,00
(158.606.797.355,97)
68,86
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
163.901.632.536,12
137.809.583.222,00
(26.092.049.314,12)
84,08
2.2.5
2.3
2.3.1
5.729.506.966,00
5.375.048.062,00
(354.458.904,00)
93,81
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
Belanja Tak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
(254.759.835.532,00)
176.657.896.525,00
431.417.732.057,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
39.000.000.000,00
37.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
97,36
31.000.000.000,00
31.000.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000.000,00
6.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
87,11
PEMBIAYAAN NETTO
254.759.835.532,00
255.790.714.813,00
1.030.879.281,00
100,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
432.448.611.338,00
432.448.611.338,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
(69,34)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung, 31 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG
DADA ROSADA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.609.909.735.354,63
3.666.693.409.600,00
56.783.674.245,37
101,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH
933.920.994.572,00
1.005.583.424.429,00
71.662.429.857,00
107,67
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
727.000.000.000,00
820.563.651.111,00
93.563.651.111,00
112,87
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
71.174.028.328,00
78.649.880.372,00
7.475.852.044,00
110,50
1.1
PENDAPATAN
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
10.269.067.395,00
7.227.067.446,00
(3.041.999.949,00)
70,38
125.477.898.849,00
99.142.825.500,00
(26.335.073.349,00)
79,01
2.544.188.249.262,63
2.529.636.608.661,00
(14.551.640.601,63)
99,43
1.794.296.154.447,00
1.807.075.186.302,00
12.779.031.855,00
100,71
413.703.343.204,00
421.210.326.795,00
7.506.983.591,00
101,81
19.864.309.243,00
25.136.357.507,00
5.272.048.264,00
126,54
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
3.864.669.570.886,63
3.490.035.513.075,00
(374.634.057.811,63)
90,31
BELANJA OPERASI
2.822.229.399.111,99
2.682.607.055.408,00
(139.622.343.703,99)
95,05
2.1.1
Belanja Pegawai
1.797.076.131.238,92
1.744.687.794.230,00
(52.388.337.008,92)
97,08
2.1.2
Belanja Barang
533.184.303.248,07
466.337.222.640,00
(66.847.080.608,07)
87,46
2
2.1
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2.1.4
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
2.1.5
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
(20.301.963.305,00)
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
81,92
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
0,00
100,00
95,26
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.039.746.735.667,26
806.665.039.823,00
(233.081.695.844,26)
77,58
2.2.1
Belanja Tanah
248.774.441.385,85
212.334.010.625,00
(36.440.430.760,85)
85,35
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
112.076.833.415,32
100.488.873.906,00
(11.587.959.509,32)
89,66
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
509.264.321.363,97
350.657.524.008,00
(158.606.797.355,97)
68,86
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
163.901.632.536,12
137.809.583.222,00
(26.092.049.314,12)
84,08
2.2.5
2.3
2.3.1
5.729.506.966,00
5.375.048.062,00
(354.458.904,00)
93,81
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
Belanja Tak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
(254.759.835.532,00)
176.657.896.525,00
431.417.732.057,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
39.000.000.000,00
37.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
97,36
31.000.000.000,00
31.000.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000.000,00
6.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
87,11
PEMBIAYAAN NETTO
254.759.835.532,00
255.790.714.813,00
1.030.879.281,00
100,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
432.448.611.338,00
432.448.611.338,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
(69,34)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung, 31 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG
DADA ROSADA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2